Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 07- 2022. 05. 07Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését 1.065.059.259,- Ft költségvetési bevétellel, 2.111.819.265,- költségvetési kiadással és 1.046.760.006.- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 118.693.270,- működési hiány, 928.066.736,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.””
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
795 871 294 |
801 681 768 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
283 563 954 |
289 374 428 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 568 637 |
34 568 637 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 829 537 |
11 829 537 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
6 678 300 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 053 248 785 |
1 065 059 259 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 068 083 113 |
1 065 184 132 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 068 083 113 |
1 065 184 132 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 068 083 113 |
1 065 850 631 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 121 331 898 |
2 130 909 890 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 028 139 793 |
1 029 368 321 |
2 |
Személyi juttatások |
408573838 |
413610258 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 370 278 |
40 898 628 |
4 |
Dologi kiadások |
275 149 713 |
270 813 471 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 849 214 |
3 849 214 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
23 |
Beruházások |
731 862 586 |
727 862 586 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 409 635 |
30 409 635 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 102 907 772 |
2 111 819 265 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 424 126 |
19 090 625 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
60 |
Váltókiadások |
||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 424 126 |
19 090 625 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 121 331 898 |
2 130 909 890 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-1 049 658 987 |
-1 046 760 006 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-) |
1 049 658 987 |
1 046 760 006” |
2. melléklet
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
795 871 294 |
801 681 768 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
283 563 954 |
289 374 428 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 490 337 |
27 490 337 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 429 537 |
11 429 537 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 046 170 485 |
1 057 980 959 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 058 733 420 |
1 055 834 439 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 058 733 420 |
1 055 834 439 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 058 733 420 |
1 056 500 938 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 104 903 905 |
2 114 481 897 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
883 209 781 |
884 438 309 |
2 |
Személyi juttatások |
297 501 004 |
302 537 424 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 791 991 |
26 320 341 |
4 |
Dologi kiadások |
255 870 822 |
251 534 580 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 894 000 |
3 894 000 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 068 417 979 |
1 076 100 944 |
23 |
Beruházások |
725 512 586 |
721 512 586 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 951 627 760 |
1 960 539 253 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 424 126 |
19 090 625 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
60 |
Váltókiadások |
||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 424 126 |
19 090 625 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 970 051 886 |
1 979 629 878 |
134 852 019 |
134 852 019 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-905 457 275 |
-902 558 294 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-) |
1 040 309 294 |
1 037 410 313” |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet a 3 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
795 871 294 |
801 681 768 |
Személyi juttatások |
408 573 838 |
413 610 258 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
40 370 278 |
40 898 628 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
74 424 646 |
74 424 646 |
Dologi kiadások |
275 149 713 |
270 813 471 |
|
4 |
Működési bevételek |
28 568 637 |
34 568 637 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
8 |
|||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
898 864 577 |
910 675 051 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
############ |
############ |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
147 699 342 |
137 117 396 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
147 699 342 |
137 117 396 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
666 499 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 424 126 |
19 090 625 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
23 |
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
Váltókiadások |
|||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
147 699 342 |
137 783 895 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 424 126 |
19 090 625 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
############ |
############ |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
############ |
############ |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
129 275 216 |
118 693 270 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről |
154 384 208 |
154 384 208 |
Beruházások |
731 862 586 |
727 862 586 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
30 409 635 |
30 409 635 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
154 384 208 |
154 384 208 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
920 383 771 |
928 066 736 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
920 383 771 |
928 066 736 |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||||
19 |
Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
920 383 771 |
928 066 736 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) |
||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 074 767 979 |
1 082 450 944 |
27 |
Költségvetési hiány: |
920 383 771 |
928 066 736 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
2022. előtt |
2022. |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-16-SB-2018-00033 Művelődési ház energetikai korsz. |
119 828 364 |
2020 |
115 332 504 |
4 495 860 |
|
Ingatlan vásárlása |
24 550 000 |
2022 |
24 550 000 |
||
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadása |
32 324 979 |
2022 |
32 324 979 |
||
TOP-5.2.1-16 -SB1-2020-00007Társadalmi együttműködés… |
2 740 355 |
2021 |
2 540 000 |
200 355 |
|
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
331 173 750 |
2022 |
331 173 750 |
||
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
5 080 000 |
2022 |
5 080 000 |
||
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
294 539 670 |
2022 |
294 539 670 |
||
Léüzem felhalmozási kiadása |
90 488 007 |
2021 |
62 229 035 |
28 258 972 |
|
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
6 350 000 |
2022 |
6 350 000 |
||
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
254 000 |
2022 |
254 000 |
||
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2022 |
635 000 |
||
ÖSSZESEN: |
907 964 125 |
180 101 539 |
727 862 586 |
” |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. előtt |
2022. |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Hunyadi utca felújítása (2021.BM-es) |
22 865 335 |
2022 |
22 865 335 |
||
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
120 837 704 |
2022 |
120 837 704 |
||
Kerékpárút felújítása |
91 935 300 |
2022 |
91 935 300 |
||
Léüzem felújítási kiadása |
107 267 054 |
2021 |
107 267 054 |
||
Tetőszerkezet felújítása |
4 697 965 |
2022 |
4 697 965 |
||
Jókai út felújítása |
6 985 000 |
2022 |
6 985 000 |
||
ÖSSZESEN: |
354 588 358 |
354 588 358 |
” |
7. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
793 322 934 |
794 241 701 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 015 594 |
281 934 361 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 190 337 |
27 190 337 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 129 537 |
11 129 537 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 043 322 125 |
1 050 240 892 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 057 828 491 |
1 055 596 009 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
844 709 970 |
841 046 791 |
2 |
Személyi juttatások |
278 706 871 |
279 521 158 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 218 839 |
23 271 768 |
4 |
Dologi kiadások |
238 738 296 |
234 207 901 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 849 214 |
3 849 214 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 067 528 979 |
1 075 211 944 |
23 |
Beruházások |
724 623 586 |
720 623 586 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 912 238 949 |
1 916 258 735 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
188 911 667 |
189 578 166 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170 487 541 |
170 487 541 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
188 911 667 |
189 578 166 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
170 |
170” |
8. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
793 322 934 |
794 241 701 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 259 310 |
207 259 310 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 923 052 |
262 923 052 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 613 047 |
6 613 047 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 658 360 |
12 658 360 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
22 853 571 |
22 853 571 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
512 307 340 |
512 307 340 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 015 594 |
281 934 361 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 384 208 |
154 384 208 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 384 208 |
154 384 208 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 384 208 |
154 384 208 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 424 646 |
74 424 646 |
24 |
Építményadó |
||
25 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
64 000 000 |
64 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
50 000 |
50 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
324 646 |
324 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 190 337 |
27 190 337 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 340 000 |
11 340 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 129 537 |
11 129 537 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 520 800 |
3 520 800 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 043 322 125 |
1 050 240 892 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 057 828 491 |
1 054 929 510 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
666 499 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
666 499 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 057 828 491 |
1 055 596 009 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
844 709 970 |
841 046 791 |
2 |
Személyi juttatások |
278 706 871 |
279 521 158 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 218 839 |
23 271 768 |
4 |
Dologi kiadások |
238 738 296 |
234 207 901 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
49 815 941 |
49 815 941 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 230 023 |
254 230 023 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 440 809 |
224 440 809 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 940 000 |
23 940 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 849 214 |
5 849 214 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 894 000 |
3 894 000 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 067 528 979 |
1 075 211 944 |
23 |
Beruházások |
724 623 586 |
720 623 586 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
630 409 635 |
630 409 635 |
25 |
Felújítások |
342 905 393 |
354 588 358 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
212 773 004 |
212 773 004 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 912 238 949 |
1 916 258 735 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
188 911 667 |
189 578 166 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 424 126 |
19 090 625 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
170 487 541 |
170 487 541 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
188 911 667 |
189 578 166 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 101 150 616 |
2 105 836 901 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
170 |
170” |
9. melléklet
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 078 300 |
7 078 300 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
6 678 300 |
6 678 300 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 537 028 |
7 428 735 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 537 028 |
7 428 735 |
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
9 615 328 |
14 507 035 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
141 893 470 |
141 893 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 041 451 |
7 041 451 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
134 852 019 |
134 852 019 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
151 508 798 |
156 400 505 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
145 158 798 |
150 050 505 |
2 |
Személyi juttatások |
112 947 007 |
117 169 140 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 850 315 |
15 325 736 |
4 |
Dologi kiadások |
17 361 476 |
17 555 629 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
6 350 000 |
6 350 000 |
8 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
151 508 798 |
156 400 505 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
10. melléklet
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 537 028 |
7 428 735 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 537 028 |
7 428 735 |
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 537 028 |
7 428 735 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
2 537 028 |
7 428 735 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 537 028 |
7 428 735 |
2 |
Személyi juttatások |
1 874 173 |
6 096 306 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
272 028 |
747 449 |
4 |
Dologi kiadások |
390 827 |
584 980 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
8 |
Beruházások |
||
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
2 537 028 |
7 428 735 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |