Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 06. 26Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 13.348.223.376 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.559.066.455 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.264.939.139 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 23 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 134 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 244 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 22 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.”
4. § A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.”
5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
2 757 861 697 |
0 |
2 757 861 697 |
2 886 935 822 |
0 |
2 886 935 822 |
1 |
Személyi juttatások |
2 158 717 124 |
0 |
2 158 717 124 |
2 188 518 757 |
0 |
2 188 518 757 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
557 012 941 |
557 012 941 |
0 |
573 353 274 |
573 353 274 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
283 836 910 |
0 |
283 836 910 |
287 018 362 |
0 |
287 018 362 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 053 718 960 |
0 |
2 053 718 960 |
2 138 069 601 |
0 |
2 138 069 601 |
- ebből: helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
831 610 832 |
0 |
831 610 832 |
834 538 633 |
0 |
834 538 633 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
0 |
1 912 461 744 |
2 025 942 480 |
0 |
2 025 942 480 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
21 880 916 |
21 880 916 |
0 |
175 254 206 |
175 254 206 |
6 |
Beruházások |
0 |
920 065 357 |
920 065 357 |
0 |
1 117 410 808 |
1 117 410 808 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
26 333 400 |
26 333 400 |
0 |
31 045 446 |
31 045 446 |
7 |
Felújítások |
0 |
1 557 379 075 |
1 557 379 075 |
0 |
1 503 706 423 |
1 503 706 423 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
198 500 000 |
198 500 000 |
0 |
236 709 934 |
236 709 934 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
358 258 840 |
380 483 948 |
738 742 788 |
287 363 826 |
380 483 948 |
667 847 774 |
||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
6 647 411 603 |
605 227 257 |
7 252 638 860 |
6 779 413 529 |
779 652 926 |
7 559 066 455 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
6 866 708 578 |
3 056 428 380 |
9 923 136 958 |
7 032 628 026 |
3 232 311 113 |
10 264 939 139 |
9 |
Költségvetési hiány |
219 296 975 |
2 451 201 123 |
2 670 498 098 |
253 214 497 |
2 452 658 187 |
2 705 872 684 |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 458 181 000 |
0 |
1 458 181 000 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
497 080 000 |
0 |
497 080 000 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
222 921 151 |
1 656 230 011 |
1 879 151 162 |
257 815 451 |
1 656 710 297 |
1 914 525 748 |
17 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 328 755 849 |
71 369 206 |
2 400 125 055 |
2 344 480 967 |
71 969 206 |
2 416 450 173 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 328 755 849 |
71 369 206 |
2 400 125 055 |
2 344 480 967 |
71 969 206 |
2 416 450 173 |
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
3 512 778 000 |
1 727 599 217 |
5 240 377 217 |
4 060 477 418 |
1 728 679 503 |
5 789 156 921 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 417 426 325 |
152 452 794 |
2 569 879 119 |
2 930 231 443 |
153 052 794 |
3 083 284 237 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
10 160 189 603 |
2 332 826 474 |
12 493 016 077 |
10 839 890 947 |
2 508 332 429 |
13 348 223 376 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
9 284 134 903 |
3 208 881 174 |
12 493 016 077 |
9 962 859 469 |
3 385 363 907 |
13 348 223 376” |
2. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
2 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
953 173 707 |
652 050 |
953 825 757 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
14 462 775 |
0 |
14 462 775 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
5 570 000 |
652 050 |
6 222 050 |
5 570 000 |
652 050 |
6 222 050 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
851 136 508 |
0 |
851 136 508 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
22 972 793 |
0 |
22 972 793 |
24 169 218 |
0 |
24 169 218 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
929 872 107 |
652 050 |
930 524 157 |
953 173 707 |
652 050 |
953 825 757 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
160 641 000 |
3 132 957 |
163 773 957 |
160 768 585 |
3 132 957 |
163 901 542 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 603 543 |
3 132 957 |
14 736 500 |
11 603 543 |
3 132 957 |
14 736 500 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
1 596 583 |
319 317 |
1 915 900 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
73 263 179 |
0 |
73 263 179 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
44 042 |
0 |
44 042 |
91 627 |
0 |
91 627 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
235 646 557 |
3 676 274 |
239 322 831 |
236 663 817 |
3 676 274 |
240 340 091 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
17 640 826 |
3 676 274 |
21 317 100 |
17 640 826 |
3 676 274 |
21 317 100 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
1 863 543 |
503 157 |
2 366 700 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
122 067 009 |
0 |
122 067 009 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 341 |
0 |
2 341 |
919 601 |
0 |
919 601 |
|||||||
3 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
88 672 310 |
2 754 042 |
91 426 352 |
88 898 110 |
2 754 042 |
91 652 152 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
11 177 658 |
2 754 042 |
13 931 700 |
11 177 658 |
2 754 042 |
13 931 700 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
443 701 |
119 799 |
563 500 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
75 200 452 |
0 |
75 200 452 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
43 916 764 |
0 |
43 916 764 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
998 713 603 |
5 884 067 |
1 004 597 670 |
1 000 050 375 |
5 884 067 |
1 005 934 442 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
0 |
1 230 000 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
29 420 333 |
5 884 067 |
35 304 400 |
29 420 333 |
5 884 067 |
35 304 400 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
10 864 882 |
2 933 518 |
13 798 400 |
|||||||||
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
966 869 969 |
0 |
966 869 969 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
852 769 577 |
0 |
852 769 577 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
11 |
5 |
Maradvány működési |
125 089 |
0 |
125 089 |
530 073 |
0 |
530 073 |
|||||||
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
99 100 231 |
193 049 |
99 293 280 |
114 547 133 |
193 049 |
114 740 182 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
10 700 196 |
0 |
10 700 196 |
13 995 196 |
0 |
13 995 196 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 016 688 |
0 |
3 016 688 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
714 997 |
193 049 |
908 046 |
714 997 |
193 049 |
908 046 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
90 851 233 |
0 |
90 851 233 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
31 163 466 |
0 |
31 163 466 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
2 318 935 |
0 |
2 318 935 |
2 629 019 |
0 |
2 629 019 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||||||
II. fejezet összesen |
1 582 773 701 |
15 640 389 |
1 598 414 090 |
1 600 928 020 |
15 640 389 |
1 616 568 409 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
2 695 331 454 |
51 830 047 |
2 747 161 501 |
2 799 470 533 |
57 527 318 |
2 856 997 851 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 448 457 728 |
0 |
2 448 457 728 |
2 504 640 879 |
0 |
2 504 640 879 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 818 071 076 |
0 |
1 818 071 076 |
1 818 071 076 |
0 |
1 818 071 076 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
||||||||
3 |
Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
2 764 500 |
0 |
2 764 500 |
||||||||
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
55 595 643 |
0 |
55 595 643 |
||||||||
5 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
587 508 |
0 |
587 508 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
246 873 726 |
51 830 047 |
298 703 773 |
294 829 654 |
57 527 318 |
352 356 972 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
157 264 000 |
0 |
157 264 000 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 711 750 |
0 |
6 711 750 |
12 189 261 |
0 |
12 189 261 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
7 063 560 |
0 |
7 063 560 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
989 708 |
0 |
989 708 |
989 708 |
0 |
989 708 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás) |
267 980 |
0 |
267 980 |
267 980 |
0 |
267 980 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
13 433 036 |
0 |
13 433 036 |
7 530 493 |
0 |
7 530 493 |
||||||||
9 |
Utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
||||||||
11 |
Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
25 090 692 |
0 |
25 090 692 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
10 985 500 |
51 830 047 |
62 815 547 |
57 780 960 |
57 527 318 |
115 308 278 |
|||||||||
12 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
10 985 500 |
0 |
10 985 500 |
||||||||
13 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
0 |
57 527 318 |
57 527 318 |
||||||||
14 |
TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
4 908 500 |
0 |
4 908 500 |
||||||||
15 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
41 886 960 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
|||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
557 012 941 |
0 |
557 012 941 |
570 336 586 |
0 |
570 336 586 |
|||||||||
1 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
75 714 014 |
0 |
75 714 014 |
||||||||
2 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
83 902 735 |
0 |
83 902 735 |
||||||||
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
||||||||
4 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
||||||||
5 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
20 067 104 |
0 |
20 067 104 |
33 390 749 |
0 |
33 390 749 |
||||||||
6 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
||||||||
7 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
3 042 700 000 |
0 |
3 042 700 000 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
3 031 000 000 |
0 |
3 031 000 000 |
||||||||
1 |
Építményadó |
516 000 000 |
0 |
516 000 000 |
516 000 000 |
0 |
516 000 000 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
2 330 000 000 |
0 |
2 330 000 000 |
2 330 000 000 |
0 |
2 330 000 000 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
72 000 000 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
11 700 000 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
553 282 650 |
185 908 386 |
739 191 036 |
556 210 451 |
185 908 386 |
742 118 837 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
168 234 000 |
0 |
168 234 000 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
134 533 000 |
0 |
134 533 000 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
11 703 937 |
3 160 063 |
14 864 000 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
37 380 000 |
10 818 225 |
48 198 225 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
16 713 386 |
4 512 614 |
21 226 000 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
73 162 992 |
19 754 008 |
92 917 000 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
307 430 535 |
38 308 690 |
345 739 225 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
90 447 313 |
24 420 775 |
114 868 088 |
||||||||
12 |
TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
||||||||
13 |
Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
43 654 802 |
9 690 361 |
53 345 163 |
46 582 603 |
9 690 361 |
56 272 964 |
||||||||
- ebből tulajdonosi bevételek |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
3 716 589 |
1 003 479 |
4 720 068 |
|||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
2 960 000 |
341 000 |
3 301 000 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
21 880 916 |
0 |
21 880 916 |
142 647 286 |
32 606 920 |
175 254 206 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 655 500 |
0 |
20 655 500 |
141 421 870 |
32 606 920 |
174 028 790 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
1 225 416 |
0 |
1 225 416 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
15 239 074 |
0 |
15 239 074 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
5 347 000 |
0 |
5 347 000 |
||||||||
2 |
Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
744 955 |
0 |
744 955 |
744 955 |
0 |
744 955 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
3 749 619 |
0 |
3 749 619 |
||||||||
4 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
397 500 |
0 |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
||||||||
5 |
Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 333 400 |
0 |
26 333 400 |
31 045 446 |
0 |
31 045 446 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
5 |
TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
3 813 400 |
0 |
3 813 400 |
||||||||
6 |
Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
7 |
Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl. |
0 |
0 |
0 |
871 500 |
0 |
871 500 |
||||||||
8 |
Csatornatársulat pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
3 340 546 |
0 |
3 340 546 |
||||||||
9 |
Helyi támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||||
III. fejezet összesen |
6 911 780 435 |
237 738 433 |
7 149 518 868 |
7 157 649 376 |
276 042 624 |
7 433 692 000 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
1 458 181 000 |
0 |
1 458 181 000 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
1 855 430 762 |
0 |
1 855 430 762 |
1 890 545 661 |
0 |
1 890 545 661 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
98 097 829 |
0 |
98 097 829 |
93 406 270 |
0 |
93 406 270 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
101 332 922 |
0 |
101 332 922 |
138 042 443 |
0 |
138 042 443 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
1 481 004 844 |
0 |
1 481 004 844 |
1 484 101 781 |
0 |
1 484 101 781 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
174 995 167 |
0 |
174 995 167 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
-1 972 800 |
0 |
-1 972 800 |
-4 589 451 |
0 |
-4 589 451 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 814 558 962 |
0 |
2 814 558 962 |
3 344 137 210 |
0 |
3 344 137 210 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
12 238 985 205 |
254 030 872 |
12 493 016 077 |
13 055 888 313 |
292 335 063 |
13 348 223 376” |
3. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
931 601 074 |
22 224 683 |
953 825 757 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
711 680 456 |
0 |
711 680 456 |
730 246 727 |
0 |
730 246 727 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
90 014 156 |
0 |
90 014 156 |
92 129 082 |
0 |
92 129 082 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
61 515 976 |
9 478 363 |
70 994 339 |
63 685 732 |
9 929 010 |
73 614 742 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. fejezet összesen |
908 750 121 |
21 774 036 |
930 524 157 |
931 601 074 |
22 224 683 |
953 825 757 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
157 790 402 |
5 983 555 |
163 773 957 |
157 890 863 |
6 010 679 |
163 901 542 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
116 203 298 |
0 |
116 203 298 |
116 203 298 |
0 |
116 203 298 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
1 690 800 |
0 |
1 690 800 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
15 013 999 |
0 |
15 013 999 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
219 804 |
0 |
219 804 |
219 804 |
0 |
219 804 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
24 546 333 |
5 436 327 |
29 982 660 |
24 646 794 |
5 463 451 |
30 110 245 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 524 333 |
2 304 867 |
13 829 200 |
11 524 333 |
2 304 867 |
13 829 200 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 026 772 |
547 228 |
2 574 000 |
2 026 772 |
547 228 |
2 574 000 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
231 026 117 |
8 296 714 |
239 322 831 |
231 827 109 |
8 512 982 |
240 340 091 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
171 002 566 |
0 |
171 002 566 |
171 002 566 |
0 |
171 002 566 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
2 353 957 |
0 |
2 353 957 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
22 055 945 |
0 |
22 055 945 |
22 055 945 |
0 |
22 055 945 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
306 014 |
0 |
306 014 |
306 014 |
0 |
306 014 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
34 818 000 |
7 446 320 |
42 264 320 |
35 618 992 |
7 662 588 |
43 281 580 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
17 964 094 |
4 850 306 |
22 814 400 |
17 964 094 |
4 850 306 |
22 814 400 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
||||||
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
85 638 855 |
5 787 497 |
91 426 352 |
85 849 773 |
5 802 379 |
91 652 152 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
56 040 728 |
0 |
56 040 728 |
56 170 878 |
0 |
56 170 878 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
718 975 |
0 |
718 975 |
718 975 |
0 |
718 975 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
7 257 954 |
0 |
7 257 954 |
7 283 604 |
0 |
7 283 604 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
93 467 |
0 |
93 467 |
93 467 |
0 |
93 467 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
20 411 039 |
5 266 631 |
25 677 670 |
20 466 157 |
5 281 513 |
25 747 670 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
11 265 039 |
3 041 561 |
14 306 600 |
11 265 039 |
3 041 561 |
14 306 600 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
||||||
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
973 607 638 |
30 990 032 |
1 004 597 670 |
973 507 081 |
32 427 361 |
1 005 934 442 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
740 077 892 |
0 |
740 077 892 |
735 277 892 |
0 |
735 277 892 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
4 258 872 |
0 |
4 258 872 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
100 038 888 |
0 |
100 038 888 |
99 414 888 |
0 |
99 414 888 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
553 653 |
0 |
553 653 |
553 653 |
0 |
553 653 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
131 916 055 |
30 564 835 |
162 480 890 |
136 963 986 |
31 927 776 |
168 891 762 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
68 098 017 |
13 630 003 |
81 728 020 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 850 315 |
499 585 |
2 349 900 |
||||||
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
95 392 140 |
3 901 140 |
99 293 280 |
109 669 705 |
5 436 477 |
115 106 182 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
66 747 444 |
0 |
66 747 444 |
74 350 214 |
0 |
74 350 214 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
8 824 372 |
0 |
8 824 372 |
9 812 732 |
0 |
9 812 732 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
17 613 946 |
3 367 518 |
20 981 464 |
22 827 940 |
4 775 296 |
27 603 236 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
1 976 378 |
533 622 |
2 510 000 |
2 448 819 |
661 181 |
3 110 000 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
230 000 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
||||||
II. fejezet összesen |
1 543 455 152 |
54 958 938 |
1 598 414 090 |
1 558 744 531 |
58 189 878 |
1 616 934 409 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
296 964 740 |
0 |
296 964 740 |
305 267 182 |
0 |
305 267 182 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
114 494 306 |
0 |
114 494 306 |
114 494 306 |
0 |
114 494 306 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
152 497 532 |
0 |
152 497 532 |
149 903 907 |
0 |
149 903 907 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
14 179 552 |
0 |
14 179 552 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
2 672 902 |
0 |
2 672 902 |
7 009 417 |
0 |
7 009 417 |
|||||||||
1 |
1 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
1 501 200 |
0 |
1 501 200 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
1 171 702 |
0 |
1 171 702 |
5 508 217 |
0 |
5 508 217 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
40 631 596 |
0 |
40 631 596 |
41 308 112 |
0 |
41 308 112 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
14 888 044 |
0 |
14 888 044 |
14 888 044 |
0 |
14 888 044 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
21 781 375 |
0 |
21 781 375 |
21 459 529 |
0 |
21 459 529 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
764 400 |
0 |
764 400 |
764 400 |
0 |
764 400 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
435 300 |
0 |
435 300 |
861 677 |
0 |
861 677 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
0 |
2 415 000 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
347 477 |
0 |
347 477 |
919 462 |
0 |
919 462 |
|||||||||
1 |
2 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
195 156 |
0 |
195 156 |
195 156 |
0 |
195 156 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
152 321 |
0 |
152 321 |
724 306 |
0 |
724 306 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 304 241 152 |
397 096 465 |
1 701 337 617 |
1 365 629 901 |
403 190 465 |
1 768 820 366 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
40 473 257 |
1 149 833 |
41 623 090 |
60 044 267 |
1 090 124 |
61 134 391 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021) |
4 789 764 |
1 293 236 |
6 083 000 |
2 301 349 |
621 364 |
2 922 713 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
7 153 543 |
1 931 457 |
9 085 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
146 852 |
39 650 |
186 502 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
4 519 963 |
1 220 389 |
5 740 352 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
205 249 121 |
55 417 262 |
260 666 383 |
205 249 121 |
55 417 262 |
260 666 383 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Képviselői keret |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
6 025 000 |
0 |
6 025 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 039 054 |
50 039 054 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
13 105 827 |
3 614 173 |
16 720 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
10 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
3 172 500 |
14 922 500 |
|||||
1 |
1 |
3 |
11 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
149 625 796 |
17 166 409 |
166 792 205 |
152 996 873 |
17 217 514 |
170 214 387 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Kommunális feladatok ( 5. melléklet ) |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
512 122 261 |
134 999 563 |
647 121 824 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet ) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 427 948 |
0 |
9 427 948 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
9 000 000 |
450 000 |
9 450 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
2 822 416 |
0 |
2 822 416 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Egyéb dologi kiadások |
21 427 314 |
4 107 576 |
25 534 890 |
22 896 355 |
4 256 865 |
27 153 220 |
|||||
2 |
1 |
3 |
18 |
Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
4 205 500 |
86 265 |
4 291 765 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Városrendészet költözésének kiadásai (2021) |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
3 500 600 |
945 162 |
4 445 762 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Intézmények takarítása |
0 |
0 |
0 |
1 900 200 |
513 054 |
2 413 254 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
358 775 |
96 869 |
455 644 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
71 884 139 |
71 238 762 |
143 122 901 |
110 592 037 |
81 689 895 |
192 281 932 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
24 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
34 807 805 |
9 398 107 |
44 205 912 |
|||||
2 |
1 |
3 |
25 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
1 262 457 |
340 863 |
1 603 320 |
|||||
2 |
1 |
3 |
26 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
6 021 153 |
1 625 711 |
7 646 864 |
|||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
3 879 245 |
1 047 396 |
4 926 641 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
4 700 143 |
1 269 038 |
5 969 181 |
|||||
1 |
1 |
3 |
29 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
267 693 |
72 277 |
339 970 |
|||||
2 |
2 |
3 |
30 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD) |
0 |
51 830 047 |
51 830 047 |
4 486 040 |
53 041 278 |
57 527 318 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
10 373 087 |
2 800 733 |
13 173 820 |
|||||
2 |
1 |
3 |
32 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
1 922 556 |
519 090 |
2 441 646 |
3 162 556 |
853 890 |
4 016 446 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
8 650 000 |
2 335 500 |
10 985 500 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
32 981 858 |
8 905 102 |
41 886 960 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
202 753 197 |
44 515 330 |
247 268 527 |
201 959 809 |
44 301 116 |
246 260 925 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
35 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
81 969 000 |
13 032 000 |
95 001 000 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
48 268 000 |
13 032 000 |
61 300 000 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
33 701 000 |
0 |
33 701 000 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
36 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
28 263 780 |
7 631 220 |
35 895 000 |
27 470 392 |
7 417 006 |
34 887 398 |
|||||
1 |
1 |
3 |
37 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
5 110 000 |
1 380 000 |
6 490 000 |
|||||
1 |
1 |
3 |
38 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
11 828 527 |
2 065 000 |
13 893 527 |
|||||
1 |
1 |
3 |
39 |
Temetők üzemeltetése |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
31 137 008 |
8 406 992 |
39 544 000 |
|||||
2 |
1 |
3 |
40 |
Parkolók üzemeltetése |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
44 444 882 |
12 000 118 |
56 445 000 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
99 715 000 |
0 |
99 715 000 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
96 055 000 |
0 |
96 055 000 |
96 055 000 |
0 |
96 055 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 912 461 744 |
0 |
1 912 461 744 |
2 025 942 480 |
0 |
2 025 942 480 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
694 876 872 |
0 |
694 876 872 |
746 742 980 |
0 |
746 742 980 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
44 087 220 |
0 |
44 087 220 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
627 622 152 |
0 |
627 622 152 |
||||||||
3 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
12 915 000 |
0 |
12 915 000 |
||||||||
4 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
8 338 000 |
0 |
8 338 000 |
||||||||
5 |
- ebből: hajléktalanok gondozóháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||
7 |
- ebből: bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
49 693 100 |
0 |
49 693 100 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
587 508 |
0 |
587 508 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
422 460 |
0 |
422 460 |
422 460 |
0 |
422 460 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
575 140 |
0 |
575 140 |
575 140 |
0 |
575 140 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet ) |
718 280 000 |
0 |
718 280 000 |
778 481 628 |
0 |
778 481 628 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
415 216 580 |
0 |
415 216 580 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
9 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
10 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Drogstratégia megvalósítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
14 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
30 090 692 |
0 |
30 090 692 |
|||||
1 |
1 |
6 |
15 |
Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt |
0 |
0 |
0 |
1 413 000 |
0 |
1 413 000 |
|||||
6 |
Beruházások |
671 512 983 |
177 183 168 |
848 696 151 |
857 758 244 |
187 333 458 |
1 045 091 702 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet ) |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
467 024 500 |
125 582 433 |
592 606 933 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
218 195 053 |
58 912 665 |
277 107 718 |
372 661 356 |
61 536 811 |
434 198 167 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
4 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
126 323 908 |
34 107 455 |
160 431 363 |
126 323 908 |
34 107 455 |
160 431 363 |
|||||
2 |
2 |
7 |
5 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
468 000 |
126 360 |
594 360 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
160 495 275 |
4 251 969 |
164 747 244 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
52 501 067 |
14 175 288 |
66 676 355 |
61 752 126 |
16 673 074 |
78 425 200 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja) |
15 279 000 |
0 |
15 279 000 |
16 072 388 |
214 214 |
16 286 602 |
|||||
7 |
Felújítások |
1 226 101 633 |
331 047 442 |
1 557 149 075 |
1 181 049 749 |
322 426 674 |
1 503 476 423 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet ) |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
485 115 252 |
130 151 059 |
615 266 311 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
741 233 275 |
200 132 986 |
941 366 261 |
681 226 981 |
188 304 585 |
869 531 566 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
10 180 026 |
2 748 607 |
12 928 633 |
9 712 026 |
2 622 247 |
12 334 273 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
393 700 787 |
106 299 213 |
500 000 000 |
306 832 999 |
121 926 666 |
428 759 665 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja |
236 220 472 |
63 779 528 |
300 000 000 |
263 549 966 |
36 450 034 |
300 000 000 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
96 337 896 |
26 011 232 |
122 349 128 |
96 337 896 |
26 011 232 |
122 349 128 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
|||||
2 |
2 |
8 |
7 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 077 165 |
3 260 835 |
15 338 000 |
14 707 516 |
3 971 030 |
18 678 546 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
198 500 000 |
0 |
198 500 000 |
230 709 934 |
0 |
230 709 934 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet ) |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
45 280 000 |
0 |
45 280 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
67 000 000 |
0 |
67 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
90 000 000 |
0 |
90 000 000 |
104 000 000 |
0 |
104 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez |
0 |
0 |
0 |
429 934 |
0 |
429 934 |
|||||
9 |
Tartalékok |
738 742 788 |
0 |
738 742 788 |
667 847 774 |
0 |
667 847 774 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
247 764 522 |
0 |
247 764 522 |
276 206 746 |
0 |
276 206 746 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
74 320 398 |
0 |
74 320 398 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
416 657 868 |
0 |
416 657 868 |
391 641 028 |
0 |
391 641 028 |
|||||||
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021 |
20 764 448 |
0 |
20 764 448 |
20 764 448 |
0 |
20 764 448 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
2 705 000 |
0 |
2 705 000 |
||||||
2 |
1 |
4 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
5 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022 |
159 000 |
0 |
159 000 |
159 000 |
0 |
159 000 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022 |
318 000 |
0 |
318 000 |
318 000 |
0 |
318 000 |
||||||
2 |
1 |
8 |
Fel nem osztott lakbér bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
9 |
Pályázati tartalék |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Önkormányzati területek tisztántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
2 |
1 |
12 |
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
4 405 080 |
0 |
4 405 080 |
||||||
2 |
1 |
15 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka |
8 475 000 |
0 |
8 475 000 |
8 475 000 |
0 |
8 475 000 |
||||||
1 |
1 |
16 |
Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
17 |
Gépjármű beszerzés mezőőrök részére |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||
2 |
2 |
18 |
Mátra Honvéd Kaszinó felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||||
2 |
2 |
19 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
1 |
1 |
20 |
Városi Könyvtár bérfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
21 |
Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
22 |
TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
2 |
23 |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
69 014 500 |
0 |
69 014 500 |
||||||
2 |
2 |
24 |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
216 000 000 |
||||||
2 |
1 |
25 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés |
9 321 920 |
0 |
9 321 920 |
0 |
0 |
0 |
||||||
III. fejezet összesen |
6 488 871 636 |
905 327 075 |
7 394 198 711 |
6 781 228 376 |
912 950 597 |
7 694 178 973 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
87 387 647 |
0 |
87 387 647 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
0 |
81 083 592 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
1 282 829 |
0 |
1 282 829 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
497 080 000 |
0 |
497 080 000 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
2 400 125 055 |
0 |
2 400 125 055 |
2 416 450 173 |
0 |
2 416 450 173 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
843 494 108 |
0 |
843 494 108 |
851 136 508 |
0 |
851 136 508 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
57 835 206 |
0 |
57 835 206 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
146 419 415 |
0 |
146 419 415 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
214 003 390 |
0 |
214 003 390 |
||||||||
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||||
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
75 044 652 |
0 |
75 044 652 |
75 200 452 |
0 |
75 200 452 |
||||||||
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
2 450 000 |
0 |
2 450 000 |
||||||||
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
967 168 181 |
0 |
967 168 181 |
966 869 969 |
0 |
966 869 969 |
||||||||
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
82 626 103 |
0 |
82 626 103 |
90 851 233 |
0 |
90 851 233 |
||||||||
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 510 000 |
0 |
2 510 000 |
3 110 000 |
0 |
3 110 000 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 569 879 123 |
0 |
2 569 879 123 |
3 083 284 237 |
0 |
3 083 284 237 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
11 510 956 028 |
982 060 049 |
12 493 016 077 |
12 354 858 218 |
993 365 158 |
13 348 223 376” |
4. melléklet
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI |
||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
552 508 625 |
552 508 625 |
|||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
56,66 |
307 032 635 |
56,66 |
307 032 635 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok |
2.m.1.1.1.1 |
0 |
9 861 034 |
0 |
9 861 034 |
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 837 200 |
0 |
39 837 200 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
60 704 700 |
0 |
60 704 700 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 702 795 |
0 |
18 702 795 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 322 061 |
0 |
37 322 061 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
78 859 200 |
0 |
78 859 200 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
189 000 |
0 |
189 000 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sor át!) |
2.m.42.5.5 |
415 216 580 |
415 216 580 |
|||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
759 738 660 |
759 738 660 |
|||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
843,0 |
109 590 000 |
843,0 |
109 590 000 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
76,0 |
399 980 400 |
76,0 |
399 980 400 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
17 304 530 |
37 |
17 304 530 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
9 |
15 695 730 |
9 |
15 695 730 |
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
56 |
217 168 000 |
56 |
217 168 000 |
6 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
443 496 859 |
443 496 859 |
||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
16 |
22 258 400 |
16 |
22 258 400 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
16 |
110 453 060 |
16 |
110 453 060 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
17,6 |
95 972 800 |
17,6 |
95 972 800 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
19 813 000 |
0 |
19 813 000 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,95 |
102 476 385 |
37,95 |
102 476 385 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
92 206 579 |
0 |
92 206 579 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 111 |
316 635 |
1 111 |
316 635 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
248 497 260 |
0 |
248 497 260 |
||
IV. Kulturális feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
62 326 932 |
0 |
62 326 932 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 818 071 076 |
1 818 071 076 |
||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
64 624 644 |
0 |
64 624 644 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
52 799 273 |
0 |
52 799 273 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
150 |
11 071 500 |
150 |
11 071 500 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
74 |
44 553 920 |
74 |
44 553 920 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
69 |
29 251 860 |
69 |
29 251 860 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
23 117 280 |
24 |
23 117 280 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
12 |
6 935 160 |
12 |
6 935 160 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
2 |
1 658 920 |
2 |
1 658 920 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
6 070 800 |
12 |
6 070 800 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
6 142 800 |
12 |
6 142 800 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
10 574 700 |
30 |
10 574 700 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
11 045 900 |
0 |
11 045 900 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
11 610 450 |
15 |
11 610 450 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
19 350 750 |
25 |
19 350 750 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
19 348 340 |
5 674 |
19 348 340 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
11 874 660 |
49 |
11 874 660 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
60 |
14 540 400 |
60 |
14 540 400 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
35 |
190 396 500 |
35 |
190 396 500 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
48 534 000 |
0 |
48 534 000 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
3.m. 2.2.3 |
0,0 |
37 120 295 |
0,0 |
37 120 295 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
627 622 152 |
627 622 152 |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 445 693 228 |
2 445 693 228” |
5. melléklet
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
5 905 512 |
1 594 488 |
7 500 000 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
356 400 |
1 676 400 |
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
26 850 394 |
7 249 606 |
34 100 000 |
25 618 362 |
6 673 957 |
32 292 319 |
Faápolási munkák a temetőkben |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
3 632 032 |
575 649 |
4 207 681 |
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem |
3 307 086 |
892 914 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
Összesen |
154 000 441 |
41 580 119 |
195 580 560 |
157 432 253 |
40 724 707 |
198 156 960 |
Közutak üzemeltetése |
||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2021) |
466 440 |
125 939 |
592 379 |
466 440 |
125 939 |
592 379 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
27 241 662 |
7 355 248 |
34 596 910 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Járdajavítási fel nem osztható keret (2021) |
1 561 367 |
421 569 |
1 982 936 |
1 561 367 |
421 569 |
1 982 936 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 178 150 |
3 018 100 |
14 196 250 |
Földutak karbantartása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Járdajavítások 4. körzet (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
12 992 126 |
3 507 874 |
16 500 000 |
12 874 016 |
3 475 984 |
16 350 000 |
Összesen |
72 570 476 |
19 594 028 |
92 164 504 |
59 691 075 |
16 116 589 |
75 807 664 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
29 921 260 |
8 078 740 |
38 000 000 |
29 921 260 |
8 078 740 |
38 000 000 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
13 404 724 |
3 619 276 |
17 024 000 |
13 404 724 |
3 619 276 |
17 024 000 |
Összesen |
45 373 228 |
12 250 772 |
57 624 000 |
45 373 228 |
12 250 772 |
57 624 000 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||
Engedélyek, tervek kiadásai (2021) |
810 000 |
218 700 |
1 028 700 |
810 000 |
218 700 |
1 028 700 |
Engedélyek, tervek kiadásai |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
14 938 031 |
4 033 269 |
18 971 300 |
Műszaki ellenőri feladatok (2021) |
905 512 |
244 488 |
1 150 000 |
905 512 |
244 488 |
1 150 000 |
Műszaki ellenőri feladatok |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 968 897 |
1 031 103 |
6 000 000 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Városgazdai feladatok kiadásai (2021) |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 277 559 |
1 694 941 |
7 972 500 |
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása (2021) |
1 450 000 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
1 450 000 |
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Területrendezések (2021) |
2 185 000 |
0 |
2 185 000 |
2 335 000 |
0 |
2 335 000 |
Területrendezések |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
2 000 000 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 637 795 |
4 762 205 |
22 400 000 |
15 505 338 |
4 186 442 |
19 691 780 |
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
0 |
0 |
Inert hulladék aprítása és elszállítása |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
588 425 |
158 875 |
747 300 |
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
Összesen |
79 880 053 |
20 427 167 |
100 307 220 |
72 904 446 |
18 192 754 |
91 097 200 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||
Gyepmesteri feladatok |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
Rágcsáló mentesítés |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Szúnyog gyérítés |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
Galambállomány ritkítása |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
393 700 |
106 300 |
500 000 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
7 062 991 |
1 907 009 |
8 970 000 |
7 062 991 |
1 907 009 |
8 970 000 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
17 952 756 |
4 847 244 |
22 800 000 |
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Összesen |
28 582 677 |
7 717 323 |
36 300 000 |
28 582 677 |
7 717 323 |
36 300 000 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
103 227 559 |
27 871 441 |
131 099 000 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Összesen |
132 414 173 |
35 751 827 |
168 166 000 |
132 414 173 |
35 751 827 |
168 166 000 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Összesen |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
8 661 418 |
2 338 582 |
11 000 000 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
528 545 457 |
141 566 827 |
670 112 284 |
512 122 261 |
134 999 563 |
647 121 824” |
6. melléklet
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Fel nem osztott 2021. évi használati díj |
25 732 006 |
6 947 641 |
32 679 647 |
25 092 295 |
6 774 919 |
31 867 214 |
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány) |
186 008 000 |
50 222 160 |
236 230 160 |
186 008 000 |
50 222 160 |
236 230 160 |
Összesen |
211 740 006 |
57 169 801 |
268 909 807 |
211 100 295 |
56 997 079 |
268 097 374 |
Szállítási ágazat |
||||||
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
905 512 |
244 488 |
1 150 000 |
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021) |
5 297 668 |
1 430 370 |
6 728 038 |
6 107 668 |
1 649 070 |
7 756 738 |
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás |
1 245 946 |
336 405 |
1 582 351 |
1 245 946 |
336 405 |
1 582 351 |
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás |
770 846 |
208 129 |
978 975 |
770 846 |
208 129 |
978 975 |
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás |
2 935 718 |
792 644 |
3 728 362 |
2 935 718 |
792 644 |
3 728 362 |
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás |
14 505 |
3 916 |
18 421 |
14 505 |
3 916 |
18 421 |
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás |
45 721 |
12 345 |
58 066 |
45 721 |
12 345 |
58 066 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás |
2 642 618 |
713 507 |
3 356 125 |
2 642 618 |
713 507 |
3 356 125 |
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
6 889 764 |
1 860 236 |
8 750 000 |
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
3 471 144 |
937 209 |
4 408 353 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
585 685 |
158 135 |
743 820 |
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
851 038 |
229 780 |
1 080 818 |
Sárhegyre vezető út kiépítése |
0 |
0 |
0 |
12 010 000 |
3 242 700 |
15 252 700 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
Összesen |
26 142 000 |
7 058 338 |
33 200 338 |
43 033 174 |
11 618 955 |
54 652 129 |
Energia ágazat |
||||||
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 847 930 |
1 038 941 |
4 886 871 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
401 471 |
108 397 |
509 868 |
401 471 |
108 397 |
509 868 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
1 291 443 |
348 689 |
1 640 132 |
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 270 180 |
342 949 |
1 613 129 |
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
135 900 |
36 693 |
172 593 |
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021) |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
1 592 303 |
429 922 |
2 022 225 |
LED-es korszerűsítés (2021) |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
6 003 041 |
1 620 821 |
7 623 862 |
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás |
450 269 |
121 573 |
571 842 |
450 269 |
121 573 |
571 842 |
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
2 917 700 |
787 779 |
3 705 479 |
Összesen |
20 469 292 |
5 526 709 |
25 996 001 |
20 469 292 |
5 526 709 |
25 996 001 |
Park ágazat |
||||||
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
1 829 606 |
493 994 |
2 323 600 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás |
19 828 |
5 354 |
25 182 |
19 828 |
5 354 |
25 182 |
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
998 300 |
0 |
998 300 |
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás |
1 182 503 |
319 276 |
1 501 779 |
1 182 503 |
319 276 |
1 501 779 |
Összesen |
4 351 937 |
1 175 024 |
5 526 961 |
4 030 237 |
818 624 |
4 848 861 |
Egyéb ágazat |
||||||
Fejlesztési keret 1. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 2. körzet |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Fejlesztési keret 3. körzet |
14 337 914 |
3 871 236 |
18 209 150 |
14 337 914 |
3 871 236 |
18 209 150 |
Fejlesztési keret 4. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 5. körzet |
7 925 883 |
2 139 988 |
10 065 871 |
6 927 583 |
2 139 988 |
9 067 571 |
Fejlesztési keret 6. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 7. körzet |
12 293 939 |
3 319 362 |
15 613 301 |
12 293 939 |
3 319 362 |
15 613 301 |
Fejlesztési keret 8. körzet |
7 902 439 |
2 133 658 |
10 036 097 |
7 902 439 |
2 133 658 |
10 036 097 |
Fejlesztési keret 9. körzet |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Fejlesztési keret 10. körzet |
9 089 599 |
2 454 192 |
11 543 791 |
9 089 599 |
2 454 192 |
11 543 791 |
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver) |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
5 862 400 |
1 582 848 |
7 445 248 |
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Sószóró edények beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
Képviselői laptop |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021) |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
787 401 |
212 599 |
1 000 000 |
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
257 801 |
69 606 |
327 407 |
257 801 |
69 606 |
327 407 |
Honvédségi emlékmű létrehozása |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 916 981 |
787 584 |
3 704 565 |
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Licence díjak |
634 646 |
171 354 |
806 000 |
634 646 |
171 354 |
806 000 |
Beléptető rendszer a Városházára |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Temetők felújítása |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Részvételi költségvetés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
5 940 438 |
1 603 918 |
7 544 356 |
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
554 390 |
149 685 |
704 075 |
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
556 000 |
150 120 |
706 120 |
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
72 378 |
19 541 |
91 919 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
10 086 174 |
2 209 093 |
12 295 267 |
Gyöngyös Turisztikai felirat |
0 |
0 |
0 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
Közszolgáltatási Csoport beszerzései |
0 |
0 |
0 |
221 139 |
59 709 |
280 848 |
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában |
0 |
0 |
0 |
990 000 |
267 300 |
1 257 300 |
Összesen |
175 335 695 |
47 340 631 |
222 676 326 |
188 391 502 |
50 621 066 |
239 012 568 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
438 038 930 |
118 270 503 |
556 309 433 |
467 024 500 |
125 582 433 |
592 606 933 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Vízgazdálkodás |
||||||
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020) |
6 250 220 |
1 687 560 |
7 937 780 |
6 250 220 |
1 687 560 |
7 937 780 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021) |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021) |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
Fel nem osztott használati díj szennyvíz |
16 265 985 |
4 391 815 |
20 657 800 |
16 265 985 |
4 391 815 |
20 657 800 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
4 260 000 |
1 150 200 |
5 410 200 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 130 000 |
575 100 |
2 705 100 |
2 130 000 |
575 100 |
2 705 100 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
8 520 000 |
2 300 400 |
10 820 400 |
8 520 000 |
2 300 400 |
10 820 400 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
1 420 000 |
383 400 |
1 803 400 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
26 980 000 |
7 284 600 |
34 264 600 |
Fel nem osztott használati díj ivóvíz |
680 000 |
183 600 |
863 600 |
680 000 |
183 600 |
863 600 |
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj) |
40 070 000 |
10 818 900 |
50 888 900 |
40 070 000 |
10 818 900 |
50 888 900 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021) |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
4 070 000 |
1 098 900 |
5 168 900 |
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj) |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
8 513 726 |
2 298 707 |
10 812 433 |
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Összesen |
159 694 236 |
43 117 444 |
202 811 680 |
160 333 947 |
43 290 166 |
203 624 113 |
Szállítási ágazat |
||||||
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021 |
4 463 307 |
1 205 093 |
5 668 400 |
4 463 307 |
1 205 093 |
5 668 400 |
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021) |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
196 440 |
53 039 |
249 479 |
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021) |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021) |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
1 169 180 |
315 679 |
1 484 859 |
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021) |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
392 187 |
105 890 |
498 077 |
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021) |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
2 432 432 |
656 757 |
3 089 189 |
Járda felújítás Vezekényi utca (2021) |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
692 685 |
187 025 |
879 710 |
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Járda felújítások Gyöngyös |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
Járda felújítás Mátrafüred |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
Hídak felújítása |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
804 |
217 |
1 021 |
804 |
217 |
1 021 |
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás |
70 044 |
18 912 |
88 956 |
70 044 |
18 912 |
88 956 |
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
11 023 622 |
2 976 378 |
14 000 000 |
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 757 630 |
0 |
1 757 630 |
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
1 994 670 |
538 561 |
2 533 231 |
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
621 350 |
167 765 |
789 115 |
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet) |
0 |
0 |
0 |
275 587 |
74 408 |
349 995 |
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet) |
0 |
0 |
0 |
5 968 195 |
1 611 413 |
7 579 608 |
Járda felújítás a Zöldfa utcában |
0 |
0 |
0 |
632 874 |
170 876 |
803 750 |
Burkolat felújítás a Névtelen úton |
0 |
0 |
0 |
311 513 |
84 109 |
395 622 |
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett |
0 |
0 |
0 |
3 942 888 |
1 064 580 |
5 007 468 |
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021 |
0 |
0 |
0 |
1 827 000 |
493 290 |
2 320 290 |
Összesen |
110 327 509 |
29 788 429 |
140 115 938 |
127 659 216 |
33 993 431 |
161 652 647 |
Energia ágazat |
||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Összesen |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Park ágazat |
||||||
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás |
459 195 |
123 983 |
583 178 |
206 998 |
55 890 |
262 888 |
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
Összesen |
1 337 666 |
361 169 |
1 698 835 |
1 085 469 |
293 076 |
1 378 545 |
Egyéb ágazat |
||||||
Intézményfelújítási keret |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
16 028 031 |
4 251 969 |
20 280 000 |
Intézményfelújítási keret (2021) |
2 929 652 |
791 006 |
3 720 658 |
2 929 652 |
791 006 |
3 720 658 |
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat |
29 562 205 |
7 981 795 |
37 544 000 |
29 562 205 |
7 981 795 |
37 544 000 |
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
34 179 560 |
9 228 481 |
43 408 041 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
1 488 100 |
401 787 |
1 889 887 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
967 000 |
261 090 |
1 228 090 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
637 323 |
172 077 |
809 400 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) |
75 244 634 |
20 316 051 |
95 560 685 |
65 158 460 |
18 106 958 |
83 265 418 |
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
4 724 410 |
1 275 590 |
6 000 000 |
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán) |
1 340 000 |
361 800 |
1 701 800 |
0 |
0 |
0 |
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás |
0 |
0 |
0 |
2 941 012 |
0 |
2 941 012 |
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren |
0 |
0 |
0 |
2 246 457 |
606 543 |
2 853 000 |
Összesen |
189 620 758 |
51 197 603 |
240 818 361 |
183 539 376 |
49 200 130 |
232 739 506 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
472 791 193 |
127 653 621 |
600 444 814 |
484 429 032 |
129 965 779 |
614 394 811 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
910 830 123 |
245 924 124 |
1 156 754 247 |
951 453 532 |
255 548 212 |
1 207 001 744 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2022. évi EREDETI előirányzat |
22022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||
Licenc díjak |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
20 425 197 |
5 514 803 |
25 940 000 |
Gép- és bútorbeszerzés |
4 251 969 |
1 148 031 |
5 400 000 |
4 251 969 |
1 148 031 |
5 400 000 |
Informatikai fejlesztések |
12 952 756 |
3 497 244 |
16 450 000 |
12 952 756 |
3 497 244 |
16 450 000 |
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
1 566 142 |
422 858 |
1 989 000 |
Közös Hivatal klimatizálása |
6 343 469 |
1 712 737 |
8 056 206 |
6 343 469 |
1 712 737 |
8 056 206 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
45 539 533 |
12 295 673 |
57 835 206 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 476 541 |
13 358 665 |
62 835 206 |
49 476 541 |
13 358 665 |
62 835 206” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kulturális célú támogatások (OKB keret) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
990 000 |
0 |
990 000 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
19 500 000 |
0 |
19 500 000 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
|
- ebből: Atlétikai Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Birkózó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Ökölvívó Szakosztály |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Női labdarúgó Szakosztály |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
általános támogatás |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
|
Energia Sport Egyesület |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
8 599 000 |
0 |
8 599 000 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 450 000 |
0 |
3 450 000 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
194 031 000 |
20 000 000 |
214 031 000 |
195 734 748 |
20 000 000 |
215 734 748 |
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
80 151 000 |
5 500 000 |
85 651 000 |
85 485 000 |
5 500 000 |
90 985 000 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
182 727 000 |
10 280 000 |
193 007 000 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 166 960 |
0 |
2 166 960 |
|
Alpolgármesteri keretek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
33 500 000 |
0 |
33 500 000 |
42 821 920 |
0 |
42 821 920 |
|
Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
875 000 |
0 |
875 000 |
|
Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Polgárőrségek támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Közgyűjtemények támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
XIX. századi piac |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Tour de Hongrie támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
MaxiRádió támogatása |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
13 500 000 |
|
Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
95 400 000 |
6 500 000 |
101 900 000 |
122 163 880 |
9 500 000 |
131 663 880 |
GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Autista Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Muzsikál az Erdő Alapítvány |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló) |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
3 508 000 |
0 |
3 508 000 |
|
Ördögszekér Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
MOZAIK Alapítvány támogatása |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Meseházikó Alapítvány támogatása |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Cantus Corvinus Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Pro Musica Alapítvány támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Musica Mansueta Alapítvány támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
975 000 |
0 |
975 000 |
|
ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
|
OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
23 868 000 |
0 |
23 868 000 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
718 280 000 |
32 000 000 |
750 280 000 |
778 481 628 |
39 280 000 |
817 761 628 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
715 880 000 |
32 000 000 |
747 880 000 |
776 081 628 |
39 280 000 |
815 361 628” |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b) Zöldterületek védelme |
||||||
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
0 |
900 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
Összesen |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||
Klímavédelem |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Tartalék |
600 000 |
0 |
600 000 |
7 127 948 |
0 |
7 127 948 |
Összesen |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
8 077 948 |
0 |
8 077 948 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9 427 948 |
0 |
9 427 948” |
9. melléklet
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
133 |
15 |
134 |
15 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
247 |
10 |
244 |
10 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
1 |
31 |
1 |
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
12 |
0 |
12 |
0 |
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
164 |
9 |
161 |
9 |
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
16 |
0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
25 |
4 |
23 |
4 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
17 |
1 |
17 |
1 |
|
3 |
Mezőőrök |
5 |
0 |
3 |
0 |
|
4 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
5 |
Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Megváltozott munkaképességűek |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
405 |
29 |
401 |
29 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
22 |
0 |
22 |
0” |
10. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2022-2030 |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
|||||||||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
I. Hitelek |
|||||||||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
202 500 000 |
41 048 500 |
39 314 750 |
37 603 563 |
35 847 250 |
34 113 500 |
32 379 750 |
23 148 376 |
0 |
0 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
211 764 706 |
46 762 572 |
44 722 866 |
42 705 513 |
40 643 455 |
38 603 749 |
36 564 057 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
134 210 527 |
23 201 347 |
22 288 847 |
21 392 597 |
20 463 847 |
19 551 347 |
18 638 847 |
17 732 597 |
16 813 847 |
8 062 877 |
Felhalmozási hitel összesen |
548 475 233 |
111 012 419 |
106 326 463 |
101 701 673 |
96 954 552 |
92 268 596 |
87 582 654 |
40 880 973 |
16 813 847 |
8 062 877 |
|||
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
680 997 140 |
90 000 000 |
115 152 597 |
113 137 802 |
111 123 008 |
109 108 214 |
107 093 419 |
92 185 263 |
90 843 589 |
0 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
507 536 433 |
57 000 000 |
80 384 979 |
78 993 897 |
77 602 816 |
76 211 734 |
74 820 652 |
73 648 433 |
72 218 396 |
0 |
3 |
Gépjármű lízing |
5 949 000 |
2021. |
3 613 762 |
1 479 444 |
1 479 444 |
986 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
DIOO fejlesztő eszközök bérlete |
2022 |
7 187 578 |
5 125 788 |
3 249 432 |
-1 187 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségvállalások összesen |
1 188 533 573 |
147 000 000 |
195 537 576 |
192 131 699 |
188 725 824 |
185 319 948 |
181 914 071 |
165 833 696 |
163 061 985 |
0 |
|||
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 737 008 806 |
258 012 419 |
301 864 039 |
293 833 372 |
285 680 376 |
277 588 544 |
269 496 725 |
206 714 669 |
179 875 832 |
8 062 877” |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
4 098 075 |
0 |
4 098 075 |
4 098 075 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
14 039 394 |
14 039 394 |
0 |
14 039 394 |
15 725 909 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
25 300 000 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Drog Prevenciós Alap |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
0 |
9 450 000 |
9 450 000 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 293 534 |
0 |
1 293 534 |
-106 466 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
300 000 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
260 000 |
0 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
300 000 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
4 560 000 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 |
Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
18 388 055 |
0 |
14 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.) |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 490 000 |
0 |
10 490 000 |
8 000 000 |
15 |
Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.) |
93 999 000 |
0 |
93 999 000 |
93 999 000 |
99 949 000 |
0 |
99 949 000 |
94 268 800 |
16 |
Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.) |
154 832 700 |
0 |
154 832 700 |
154 832 700 |
156 536 448 |
0 |
156 536 448 |
173 894 822 |
17 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.) |
80 151 000 |
0 |
80 151 000 |
80 151 000 |
85 485 000 |
0 |
85 485 000 |
69 334 000 |
18 |
Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.) |
164 727 000 |
0 |
164 727 000 |
164 727 000 |
182 727 000 |
0 |
182 727 000 |
206 798 709 |
19 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.) |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
58 064 000 |
58 064 000 |
0 |
58 064 000 |
0 |
20 |
Egyéb támogatások (7 mell. 7.) |
95 400 000 |
0 |
95 400 000 |
95 400 000 |
122 163 880 |
0 |
122 163 880 |
98 959 420 |
21 |
Alapítványi támogatások (7.mell. 8.) |
20 408 000 |
0 |
20 408 000 |
20 408 000 |
23 868 000 |
0 |
23 868 000 |
11 235 000 |
22 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 421 875 |
29 421 875 |
0 |
29 421 875 |
29 690 566 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
791 789 099 |
0 |
791 789 099 |
791 789 099 |
851 884 261 |
0 |
851 884 261 |
851 884 261” |
12. melléklet
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2022. |
|||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
Összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
110 203 179 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
204 637 275 |
204 637 275 |
110 203 179 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
10 431 363 |
0 |
204 637 275 |
204 637 275 |
2. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
12 928 633 |
3. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
279 379 045 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
521 603 320 |
521 603 320 |
279 379 045 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
521 603 320 |
521 603 320 |
4. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
5. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
1 475 841 |
0 |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
1 475 841 |
0 |
337 646 864 |
337 646 864 |
6. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
6 622 997 |
7. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
4 908 500 |
0 |
0 |
6 232 523 |
6 232 523 |
8. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
2 349 128 |
0 |
128 318 309 |
128 318 309 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
2 349 128 |
0 |
128 318 309 |
128 318 309 |
9. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
6 743 457 |
13 323 646 |
33 390 749 |
0 |
15 660 149 |
0 |
69 118 001 |
69 118 001 |
6 743 457 |
13 323 646 |
46 714 394 |
0 |
15 660 149 |
0 |
82 441 646 |
82 441 646 |
10. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
339 970 |
11. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
12. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
13 173 820 |
13. |
TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
14. |
TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
15. |
WE4EU 2022 pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
41 886 960 |
Összesen |
811 948 557 |
156 441 958 |
329 490 749 |
176 217 321 |
74 787 067 |
83 316 060 |
1 632 201 712 |
1 632 201 712 |
811 948 557 |
156 441 958 |
342 814 394 |
181 125 821 |
74 787 067 |
83 316 060 |
1 692 320 817 |
1 692 320 817” |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
KIADÁSOK |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
14 612 919 |
0 |
14 612 919 |
Részönkormányzat kiadásai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 283 465 |
616 535 |
2 900 000 |
- hivatal működésére |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
8 372 565 |
0 |
8 372 565 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
6 381 837 |
0 |
6 381 837 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
1 061 115 |
0 |
1 061 115 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
26 275 006 |
1 256 593 |
27 531 599 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
1 623 630 |
0 |
1 623 630 |
Igazgatási feladatok * |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
24 891 384 |
574 654 |
25 466 038 |
- temető üzemeltetésre |
464 824 |
0 |
464 824 |
464 824 |
0 |
464 824 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
920 643 |
0 |
920 643 |
920 643 |
0 |
920 643 |
- közutak üzemeltetésre |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
1 000 985 |
0 |
1 000 985 |
Bene Egylet támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
2 089 800 |
0 |
2 089 800 |
Szociálpolitikai feladatok |
62 000 |
0 |
62 000 |
62 000 |
0 |
62 000 |
Helyi adók összesen |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
38 800 000 |
0 |
38 800 000 |
Kommunális kiadások |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
34 262 585 |
8 670 679 |
42 933 264 |
- építményadó |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
- Park fenntartás |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
8 882 331 |
2 398 229 |
11 280 560 |
- magánszem. kommunális adója |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
- Faültetés és pótlás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
- helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
- Útkarbantartás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
- idegenforgalmi adó |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
- Közvilágítás |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
855 704 |
231 040 |
1 086 744 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
3 071 101 |
0 |
3 071 101 |
3 071 101 |
0 |
3 071 101 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
459 315 |
124 015 |
583 330 |
- Közkifolyók vízdíja |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
26 412 874 |
0 |
26 412 874 |
26 412 874 |
0 |
26 412 874 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
14 619 685 |
3 947 315 |
18 567 000 |
Közterület használati díj |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
2 148 960 |
0 |
2 148 960 |
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány * |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
7 594 019 |
0 |
7 594 019 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
15 251 061 |
4 117 786 |
19 368 847 |
15 251 061 |
4 117 786 |
19 368 847 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
|||||||
Fenyves utca felújítása |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
|||||||
Járdafelújítási keret |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
2 228 330 |
0 |
2 228 330 |
|||||||
Általános tartalék * |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
9 683 463 |
0 |
9 683 463 |
|||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
11 410 937 |
0 |
11 410 937 |
|||||||
Forráshiány |
53 709 267 |
0 |
53 709 267 |
53 709 267 |
0 |
53 709 267 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
147 980 596 |
1 006 362 |
148 986 958 |
147 980 596 |
1 006 362 |
148 986 958 |
Kiadások mindösszesen |
133 729 451 |
15 257 507 |
148 986 958 |
133 750 711 |
15 236 247 |
148 986 958 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő). |
” |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021) |
5 168 900 |
5 168 900 |
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg) |
10 000 000 |
10 812 433 |
Aknafedlapok beszerzése |
0 |
0 |
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció |
5 410 200 |
5 410 200 |
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
2 705 100 |
2 705 100 |
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
4 508 500 |
4 508 500 |
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
10 820 400 |
10 820 400 |
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
1 803 400 |
1 803 400 |
Ipari Park végátemelő leválasztása |
34 264 600 |
34 264 600 |
Tartalék 2022. |
20 657 800 |
19 845 367 |
Tartalék 2021. |
0 |
0 |
Tervezett feladatok összesen |
95 338 900 |
95 338 900 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
Kutak bekötővezetékének cseréje (kapacitásbővítés) |
0 |
0 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021) |
19 050 000 |
19 050 000 |
Mátrafüred, Üdülősor utca ivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m |
0 |
0 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021) |
18 732 500 |
18 732 500 |
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő (2020) |
0 |
0 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
7 937 780 |
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció |
15 049 500 |
15 049 500 |
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció |
17 780 000 |
17 780 000 |
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció |
18 059 400 |
18 059 400 |
Tartalék 2022 |
863 600 |
863 600 |
Tervezett feladatok összesen |
97 472 780 |
97 472 780 |
2021. évi maradvány |
32 679 647 |
32 679 647 |
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás |
20 320 000 |
20 320 000 |
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció |
31 603 950 |
31 603 950 |
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció |
26 085 800 |
26 085 800 |
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció |
53 174 900 |
53 174 900 |
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
51 168 300 |
51 168 300 |
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció |
53 877 210 |
53 877 210 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
238 922 477 |
461 721 489 |
FORRÁSOK |
||
2022. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
2022. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
2021. évi használati díj szennyvíz |
5 168 900 |
5 168 900 |
2021. évi használati díj ivóvíz |
37 782 500 |
37 782 500 |
2020. évi használati díj szennyvíz |
0 |
0 |
2020. évi használati díj ivóvíz |
7 937 780 |
7 937 780 |
2020. évi használati díjból vevő tartozás |
0 |
0 |
2021. évi használati díj maradvány (pénzkészlet) |
268 909 807 |
268 909 807 |
Tervezett forrás mindösszesen |
461 721 487 |
461 721 487” |
15. melléklet
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2022. évi EREDETI előirányzat |
2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23 |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés) |
EU támogatás 2022 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék / finanszírozásba bevont összeg |
Kiadás összesen |
||||
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002 |
Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja |
521 603 320 |
521 603 320 |
279 379 045 |
68 194 903 |
0 |
57 914 588 |
32 798 724 |
83 316 060 |
521 603 320 |
0 |
0 |
1 603 320 |
20 000 000 |
500 000 000 |
0 |
521 603 320 |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 |
Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 |
MMK energetikai korszerűsítése |
34 400 000 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 400 000 |
34 400 000 |
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 |
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön |
6 622 997 |
6 622 997 |
6 425 277 |
55 169 |
0 |
0 |
142 551 |
0 |
6 622 997 |
1 501 200 |
195 156 |
4 926 641 |
0 |
0 |
0 |
6 622 997 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva |
1 324 023 |
1 324 023 |
1 015 797 |
308 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
1 171 702 |
152 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 324 023 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 |
MMK kulturális fejlesztése |
125 969 181 |
125 969 181 |
120 467 444 |
5 501 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 969 181 |
0 |
0 |
5 969 181 |
0 |
120 000 000 |
0 |
125 969 181 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 |
Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
127 544 061 |
127 544 061 |
0 |
0 |
75 714 014 |
51 830 047 |
0 |
0 |
127 544 061 |
0 |
0 |
51830047 |
0 |
0 |
75714014 |
127 544 061 |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
12 928 633 |
12 928 633 |
7 087 822 |
0 |
0 |
0 |
5 840 811 |
0 |
12 928 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 928 633 |
0 |
12 928 633 |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 |
Az északnyugati városrész rehabilitációja |
337 646 864 |
337 646 864 |
267 112 746 |
69 058 277 |
0 |
0 |
1 475 841 |
0 |
337 646 864 |
0 |
0 |
7 646 864 |
30 000 000 |
300 000 000 |
0 |
337 646 864 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017 |
Új iparterület kialakítása |
194 205 912 |
194 205 912 |
110 203 179 |
0 |
100 000 |
83 902 733 |
0 |
0 |
194 205 912 |
0 |
0 |
44 205 912 |
150 000 000 |
0 |
0 |
194 205 912 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 |
Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
339 970 |
339 970 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
0 |
339 970 |
0 |
0 |
0 |
339 970 |
EFOP-2.4.2-18-2018 |
Lakhatási körülmények javítása (Püspöki u. 23.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VP4-8.5.2-17 |
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
82 441 646 |
82 441 646 |
6 743 457 |
26 647 291 |
46 714 394 |
0 |
15 660 149 |
0 |
95 765 291 |
0 |
0 |
4 016 446 |
91 748 845 |
0 |
0 |
95 765 291 |
WIFI4EU |
Nyilvános WIFI pontok kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME |
Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás) |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
13 173 820 |
13 173 820 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
0 |
0 |
13 173 820 |
0 |
0 |
0 |
13 173 820 |
|
TOP Plusz 1. |
Fenntartható városfejlesztés |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
10 985 500 |
0 |
0 |
69 014 500 |
80 000 000 |
TOP Plusz 3. |
Fenntartható humán infrastruktúra |
216 000 000 |
216 000 000 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 000 |
216 000 000 |
WE4EU 2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
41 886 960 |
0 |
0 |
0 |
41 886 960 |
|
Összesen |
1 464 288 927 |
1 464 288 927 |
811 948 557 |
169 765 603 |
460 415 368 |
228 047 368 |
62 006 576 |
83 316 060 |
1 477 612 572 |
2 672 902 |
347 477 |
186 584 661 |
291 748 845 |
939 017 133 |
110 114 014 |
1 477 612 572” |