Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 06. 26

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.25.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 13.348.223.376 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.559.066.455 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.264.939.139 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 2.886.935.822 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 573.353.274 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.042.700.000 Ft

4. Működési bevételek 834.538.633 Ft

5. Felhalmozási bevételek 175.254.206 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 15.239.074 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 31.045.446 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Értékpapírok bevételei 1.458.181.000 Ft

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

11. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft

12. Irányítószervi támogatás 2.416.450.173 Ft

13. Betétek megszüntetése 0 Ft

A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.188.518.757 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 287.018.362 Ft

3. Dologi kiadások 2.138.069.601 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 99.715.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 2.025.942.480 Ft

6. Beruházások 1.117.410.808 Ft

7. Felújítások 1.503.706.423 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 230.709.934 Ft

9. Tartalékok 673.847.774 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 497.080.000 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 1.282.829 Ft

14. Irányítószervi támogatás 2.416.450.173 Ft

15. Betét elhelyezés 0 Ft

A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 23 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 134 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 244 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 22 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.”

4. § A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.”

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

															adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23			Ssz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Ssz.	Bevételek	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Ssz.	Kiadások összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1	Működési célú támogatások	2 757 861 697	0	2 757 861 697	2 886 935 822	0	2 886 935 822	1	Személyi juttatások	2 158 717 124	0	2 158 717 124	2 188 518 757	0	2 188 518 757
2	Felhalmozási célú támogatások	0	557 012 941	557 012 941	0	573 353 274	573 353 274	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 836 910	0	283 836 910	287 018 362	0	287 018 362
3	Közhatalmi bevételek	3 042 700 000	0	3 042 700 000	3 042 700 000	0	3 042 700 000	3	Dologi kiadások	2 053 718 960	0	2 053 718 960	2 138 069 601	0	2 138 069 601
	- ebből: helyi adók	3 031 000 000	0	3 031 000 000	3 031 000 000	0	3 031 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 715 000	0	99 715 000	99 715 000	0	99 715 000
4	Működési bevételek	831 610 832	0	831 610 832	834 538 633	0	834 538 633	5	Egyéb működési célú kiadások	1 912 461 744	0	1 912 461 744	2 025 942 480	0	2 025 942 480
5	Felhalmozási bevételek	0	21 880 916	21 880 916	0	175 254 206	175 254 206	6	Beruházások	0	920 065 357	920 065 357	0	1 117 410 808	1 117 410 808
6	Működési célú átvett pénzeszköz	15 239 074	0	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	26 333 400	26 333 400	0	31 045 446	31 045 446	7	Felújítások	0	1 557 379 075	1 557 379 075	0	1 503 706 423	1 503 706 423
								8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	198 500 000	198 500 000	0	236 709 934	236 709 934
								10	Tartalékok	358 258 840	380 483 948	738 742 788	287 363 826	380 483 948	667 847 774
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	6 647 411 603	605 227 257	7 252 638 860	6 779 413 529	779 652 926	7 559 066 455	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	6 866 708 578	3 056 428 380	9 923 136 958	7 032 628 026	3 232 311 113	10 264 939 139
9	Költségvetési hiány	219 296 975	2 451 201 123	2 670 498 098	253 214 497	2 452 658 187	2 705 872 684	12	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	961 101 000	0	961 101 000	1 458 181 000	0	1 458 181 000	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	497 080 000	0	497 080 000
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647
14	Maradvány igénybevétele	222 921 151	1 656 230 011	1 879 151 162	257 815 451	1 656 710 297	1 914 525 748	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 282 829	0	1 282 829	1 282 829	0	1 282 829
15	Irányítószervi támogatás	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	2 344 480 967	71 969 206	2 416 450 173	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 328 755 849	71 369 206	2 400 125 055	2 344 480 967	71 969 206	2 416 450 173
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	19	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	3 512 778 000	1 727 599 217	5 240 377 217	4 060 477 418	1 728 679 503	5 789 156 921	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 417 426 325	152 452 794	2 569 879 119	2 930 231 443	153 052 794	3 083 284 237
18	Bevételek összesen (8+17)	10 160 189 603	2 332 826 474	12 493 016 077	10 839 890 947	2 508 332 429	13 348 223 376	21	Kiadások összesen (10+16)	9 284 134 903	3 208 881 174	12 493 016 077	9 962 859 469	3 385 363 907	13 348 223 376”

2. melléklet

2. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	2						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			929 872 107	652 050	930 524 157	953 173 707	652 050	953 825 757
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	14 462 775	0	14 462 775
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	5 570 000	652 050	6 222 050	5 570 000	652 050	6 222 050
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	843 494 108	0	843 494 108	851 136 508	0	851 136 508
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	57 835 206	0	57 835 206	57 835 206	0	57 835 206
				11	7				Maradvány működési	22 972 793	0	22 972 793	24 169 218	0	24 169 218
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET összesen										929 872 107	652 050	930 524 157	953 173 707	652 050	953 825 757
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			160 641 000	3 132 957	163 773 957	160 768 585	3 132 957	163 901 542
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	80 000	0	80 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	11 603 543	3 132 957	14 736 500	11 603 543	3 132 957	14 736 500
									- ebből: élelmezési bevétel	1 596 583	319 317	1 915 900	1 596 583	319 317	1 915 900
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	146 419 415	0	146 419 415	146 419 415	0	146 419 415
									- ebből: költségvetési támogatás	73 263 179	0	73 263 179	73 263 179	0	73 263 179
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000
				11	6				Maradvány működési	44 042	0	44 042	91 627	0	91 627
	2						Dobó Úti Bölcsőde			235 646 557	3 676 274	239 322 831	236 663 817	3 676 274	240 340 091
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	100 000	0	100 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	17 640 826	3 676 274	21 317 100	17 640 826	3 676 274	21 317 100
									- ebből: élelmezési bevétel	1 863 543	503 157	2 366 700	1 863 543	503 157	2 366 700
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	214 003 390	0	214 003 390	214 003 390	0	214 003 390
									- ebből: költségvetési támogatás	122 067 009	0	122 067 009	122 067 009	0	122 067 009
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
				11	6				Maradvány működési	2 341	0	2 341	919 601	0	919 601
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			88 672 310	2 754 042	91 426 352	88 898 110	2 754 042	91 652 152
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	70 000	0	70 000
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
				4	3				Működési bevételek	11 177 658	2 754 042	13 931 700	11 177 658	2 754 042	13 931 700
									- ebből: élelmezési bevétel	443 701	119 799	563 500	443 701	119 799	563 500
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	75 044 652	0	75 044 652	75 200 452	0	75 200 452
									- ebből: költségvetési támogatás	43 916 764	0	43 916 764	43 916 764	0	43 916 764
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			998 713 603	5 884 067	1 004 597 670	1 000 050 375	5 884 067	1 005 934 442
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
				4	2				Működési bevételek	29 420 333	5 884 067	35 304 400	29 420 333	5 884 067	35 304 400
									- ebből: élelmezési bevétel	10 864 882	2 933 518	13 798 400	10 864 882	2 933 518	13 798 400
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	967 168 181	0	967 168 181	966 869 969	0	966 869 969
									- ebből: költségvetési támogatás	852 769 577	0	852 769 577	852 769 577	0	852 769 577
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
				11	5				Maradvány működési	125 089	0	125 089	530 073	0	530 073
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			99 100 231	193 049	99 293 280	114 547 133	193 049	114 740 182
				1	1				Működési célú támogatások	10 700 196	0	10 700 196	13 995 196	0	13 995 196
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	3 016 688	0	3 016 688
				4	3				Működési bevételek	714 997	193 049	908 046	714 997	193 049	908 046
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	82 626 103	0	82 626 103	90 851 233	0	90 851 233
									- ebből: költségvetési támogatás	31 163 466	0	31 163 466	31 163 466	0	31 163 466
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 510 000	0	2 510 000	3 110 000	0	3 110 000
				11	6				Maradvány működési	2 318 935	0	2 318 935	2 629 019	0	2 629 019
				12	7				Maradvány felhalmozási	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 582 773 701	15 640 389	1 598 414 090	1 600 928 020	15 640 389	1 616 568 409
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 695 331 454	51 830 047	2 747 161 501	2 799 470 533	57 527 318	2 856 997 851
	1						Állami támogatások			2 448 457 728	0	2 448 457 728	2 504 640 879	0	2 504 640 879
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 818 071 076	0	1 818 071 076	1 818 071 076	0	1 818 071 076
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	627 622 152	0	627 622 152	627 622 152	0	627 622 152
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	2 764 500	0	2 764 500	2 764 500	0	2 764 500
					4				Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	55 595 643	0	55 595 643
					5				Egészségügyi pótlék	0	0	0	587 508	0	587 508
	2						Egyéb működési célú támogatások			246 873 726	51 830 047	298 703 773	294 829 654	57 527 318	352 356 972
					1				NEAK-támogatás	157 264 000	0	157 264 000	157 264 000	0	157 264 000
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	6 711 750	0	6 711 750	12 189 261	0	12 189 261
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11 329 500	0	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	7 063 560	0	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	989 708	0	989 708	989 708	0	989 708
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	267 980	0	267 980	267 980	0	267 980
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	13 433 036	0	13 433 036	7 530 493	0	7 530 493
					9				Utcai szociális munka támogatása	8 338 000	0	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000
					11				Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás	25 090 692	0	25 090 692	25 090 692	0	25 090 692
									Projektek működési célú támogatása	10 985 500	51 830 047	62 815 547	57 780 960	57 527 318	115 308 278
					12				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	10 985 500	0	10 985 500	10 985 500	0	10 985 500
					13				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	0	51 830 047	51 830 047	0	57 527 318	57 527 318
					14				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	4 908 500	0	4 908 500
					15				WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	41 886 960	0	41 886 960
2				2		Felhalmozási célú támogatások				557 012 941	0	557 012 941	570 336 586	0	570 336 586
									Projektek felhalmozási célú támogatása	557 012 941	0	557 012 941	570 336 586	0	570 336 586
					1				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	75 714 014	0	75 714 014	75 714 014	0	75 714 014
					2				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	83 902 735	0	83 902 735	83 902 735	0	83 902 735
					3				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	57 914 588	0	57 914 588	57 914 588	0	57 914 588
					4				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	0	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000
					5				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	20 067 104	0	20 067 104	33 390 749	0	33 390 749
					6				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	0	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500
					7				TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	0	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000
3				3		Közhatalmi bevételek				3 042 700 000	0	3 042 700 000	3 042 700 000	0	3 042 700 000
	1						Helyi adók			3 031 000 000	0	3 031 000 000	3 031 000 000	0	3 031 000 000
					1				Építményadó	516 000 000	0	516 000 000	516 000 000	0	516 000 000
					2				Helyi iparűzési adó	2 330 000 000	0	2 330 000 000	2 330 000 000	0	2 330 000 000
					3				Idegenforgalmi adó	72 000 000	0	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000
					1				Talajterhelési díj	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
					3				Közösségellenes bírság	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
					4				Közterület használat	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
4				4		Működési bevételek				553 282 650	185 908 386	739 191 036	556 210 451	185 908 386	742 118 837
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	168 234 000	0	168 234 000	168 234 000	0	168 234 000
					2				- ebből: lakbér bevétel	134 533 000	0	134 533 000	134 533 000	0	134 533 000
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	0	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	11 703 937	3 160 063	14 864 000	11 703 937	3 160 063	14 864 000
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	37 380 000	10 818 225	48 198 225	37 380 000	10 818 225	48 198 225
					6				Temetőfenntartás	16 713 386	4 512 614	21 226 000	16 713 386	4 512 614	21 226 000
					7				Parkolók üzemeltetése	73 162 992	19 754 008	92 917 000	73 162 992	19 754 008	92 917 000
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	307 430 535	38 308 690	345 739 225	307 430 535	38 308 690	345 739 225
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	71 000 000	19 170 000	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	90 447 313	24 420 775	114 868 088	90 447 313	24 420 775	114 868 088
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	0	83 316 060	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	0	0	0	0	0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	43 654 802	9 690 361	53 345 163	46 582 603	9 690 361	56 272 964
									- ebből tulajdonosi bevételek	3 716 589	1 003 479	4 720 068	3 716 589	1 003 479	4 720 068
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	2 960 000	341 000	3 301 000	2 960 000	341 000	3 301 000
5				5		Felhalmozási bevételek				21 880 916	0	21 880 916	142 647 286	32 606 920	175 254 206
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 655 500	0	20 655 500	141 421 870	32 606 920	174 028 790
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 225 416	0	1 225 416	1 225 416	0	1 225 416
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				15 239 074	0	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074
					1				Tagi kölcsön megtérülése	5 347 000	0	5 347 000	5 347 000	0	5 347 000
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	744 955	0	744 955	744 955	0	744 955
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	0	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619
					4				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500
					5				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				26 333 400	0	26 333 400	31 045 446	0	31 045 446
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	0	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
					5				TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 813 400	0	3 813 400	3 813 400	0	3 813 400
					6				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
					7				Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl.	0	0	0	871 500	0	871 500
					8				Csatornatársulat pénzmaradvány	0	0	0	3 340 546	0	3 340 546
					9				Helyi támogatás visszafizetése	0	0	0	500 000	0	500 000
III. fejezet összesen										6 911 780 435	237 738 433	7 149 518 868	7 157 649 376	276 042 624	7 433 692 000
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0
					3				Értékpapírok bevételei	961 101 000	0	961 101 000	1 458 181 000	0	1 458 181 000
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 855 430 762	0	1 855 430 762	1 890 545 661	0	1 890 545 661
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	98 097 829	0	98 097 829	93 406 270	0	93 406 270
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	101 332 922	0	101 332 922	138 042 443	0	138 042 443
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 481 004 844	0	1 481 004 844	1 484 101 781	0	1 484 101 781
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	174 995 167	0	174 995 167	174 995 167	0	174 995 167
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-1 972 800	0	-1 972 800	-4 589 451	0	-4 589 451
					7				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
IV. fejezet összesen										2 814 558 962	0	2 814 558 962	3 344 137 210	0	3 344 137 210

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 238 985 205	254 030 872	12 493 016 077	13 055 888 313	292 335 063	13 348 223 376”

3. melléklet

3. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			908 750 121	21 774 036	930 524 157	931 601 074	22 224 683	953 825 757
		1	1	1	1				Személyi juttatás	711 680 456	0	711 680 456	730 246 727	0	730 246 727
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	90 014 156	0	90 014 156	92 129 082	0	92 129 082
		1	1	3	3				Dologi kiadás	61 515 976	9 478 363	70 994 339	63 685 732	9 929 010	73 614 742
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	45 539 533	12 295 673	57 835 206	45 539 533	12 295 673	57 835 206
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										908 750 121	21 774 036	930 524 157	931 601 074	22 224 683	953 825 757
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			157 790 402	5 983 555	163 773 957	157 890 863	6 010 679	163 901 542
			1	1	1				Személyi juttatás	116 203 298	0	116 203 298	116 203 298	0	116 203 298
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 690 800	0	1 690 800	1 690 800	0	1 690 800
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 013 999	0	15 013 999	15 013 999	0	15 013 999
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	219 804	0	219 804	219 804	0	219 804
			1	3	3				Dologi kiadás	24 546 333	5 436 327	29 982 660	24 646 794	5 463 451	30 110 245
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	11 524 333	2 304 867	13 829 200	11 524 333	2 304 867	13 829 200
			2	7	4				Beruházási kiadás	2 026 772	547 228	2 574 000	2 026 772	547 228	2 574 000
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			231 026 117	8 296 714	239 322 831	231 827 109	8 512 982	240 340 091
			1	1	1				Személyi juttatás	171 002 566	0	171 002 566	171 002 566	0	171 002 566
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	0	2 353 957	2 353 957	0	2 353 957
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	22 055 945	0	22 055 945	22 055 945	0	22 055 945
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014
			1	3	3				Dologi kiadás	34 818 000	7 446 320	42 264 320	35 618 992	7 662 588	43 281 580
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	17 964 094	4 850 306	22 814 400	17 964 094	4 850 306	22 814 400
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			85 638 855	5 787 497	91 426 352	85 849 773	5 802 379	91 652 152
			1	1	1				Személyi juttatás	56 040 728	0	56 040 728	56 170 878	0	56 170 878
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	718 975	0	718 975	718 975	0	718 975
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 257 954	0	7 257 954	7 283 604	0	7 283 604
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	93 467	0	93 467	93 467	0	93 467
			1	3	3				Dologi kiadás	20 411 039	5 266 631	25 677 670	20 466 157	5 281 513	25 747 670
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	11 265 039	3 041 561	14 306 600	11 265 039	3 041 561	14 306 600
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 929 134	520 866	2 450 000	1 929 134	520 866	2 450 000
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			973 607 638	30 990 032	1 004 597 670	973 507 081	32 427 361	1 005 934 442
			1	1	1				Személyi juttatás	740 077 892	0	740 077 892	735 277 892	0	735 277 892
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 258 872	0	4 258 872	4 258 872	0	4 258 872
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 038 888	0	100 038 888	99 414 888	0	99 414 888
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	553 653	0	553 653	553 653	0	553 653
			1	3	3				Dologi kiadás	131 916 055	30 564 835	162 480 890	136 963 986	31 927 776	168 891 762
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	68 098 017	13 630 003	81 728 020	68 098 017	13 630 003	81 728 020
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 574 803	425 197	2 000 000	1 850 315	499 585	2 349 900
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			95 392 140	3 901 140	99 293 280	109 669 705	5 436 477	115 106 182
			1	1	1				Személyi juttatás	66 747 444	0	66 747 444	74 350 214	0	74 350 214
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	8 824 372	0	8 824 372	9 812 732	0	9 812 732
			1	3	3				Dologi kiadás	17 613 946	3 367 518	20 981 464	22 827 940	4 775 296	27 603 236
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 976 378	533 622	2 510 000	2 448 819	661 181	3 110 000
			1	8	5				Felújítási kiadás	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
II. fejezet összesen										1 543 455 152	54 958 938	1 598 414 090	1 558 744 531	58 189 878	1 616 934 409
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				296 964 740	0	296 964 740	305 267 182	0	305 267 182
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			114 494 306	0	114 494 306	114 494 306	0	114 494 306
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			152 497 532	0	152 497 532	149 903 907	0	149 903 907
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			7 620 000	0	7 620 000	14 179 552	0	14 179 552
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			2 672 902	0	2 672 902	7 009 417	0	7 009 417
			1	1	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 501 200	0	1 501 200	1 501 200	0	1 501 200
			1	1	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			1 171 702	0	1 171 702	5 508 217	0	5 508 217
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				40 631 596	0	40 631 596	41 308 112	0	41 308 112
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			14 888 044	0	14 888 044	14 888 044	0	14 888 044
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 781 375	0	21 781 375	21 459 529	0	21 459 529
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	0	764 400	764 400	0	764 400
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			435 300	0	435 300	861 677	0	861 677
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			347 477	0	347 477	919 462	0	919 462
			1	2	6		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			195 156	0	195 156	195 156	0	195 156
			1	2	7		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			152 321	0	152 321	724 306	0	724 306
3						Dologi kiadások				1 304 241 152	397 096 465	1 701 337 617	1 365 629 901	403 190 465	1 768 820 366
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			40 473 257	1 149 833	41 623 090	60 044 267	1 090 124	61 134 391
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)			4 789 764	1 293 236	6 083 000	2 301 349	621 364	2 922 713
		2	1	3	3		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			7 153 543	1 931 457	9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000
		2	1	3	4		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	146 852	39 650	186 502
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			7 874 016	2 125 984	10 000 000	4 519 963	1 220 389	5 740 352
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			205 249 121	55 417 262	260 666 383	205 249 121	55 417 262	260 666 383
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			14 039 394	0	14 039 394	14 039 394	0	14 039 394
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	0	7 000 000	6 025 000	0	6 025 000
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			0	50 000 000	50 000 000	0	50 039 054	50 039 054
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			13 385 827	3 614 173	17 000 000	13 105 827	3 614 173	16 720 000
		1	1	3	10		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			0	0	0	11 750 000	3 172 500	14 922 500
		1	1	3	11		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			149 625 796	17 166 409	166 792 205	152 996 873	17 217 514	170 214 387
		1	1	3	12		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			528 545 457	141 566 827	670 112 284	512 122 261	134 999 563	647 121 824
		1	1	3	13		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			3 000 000	0	3 000 000	9 427 948	0	9 427 948
		1	1	3	14		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
		1	1	3	15		Rotavírus elleni védőoltás			9 000 000	450 000	9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000
		1	1	3	16		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			2 822 416	0	2 822 416	2 822 416	0	2 822 416
		1	1	3	17		Egyéb dologi kiadások			21 427 314	4 107 576	25 534 890	22 896 355	4 256 865	27 153 220
		2	1	3	18		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			4 205 500	86 265	4 291 765	4 205 500	86 265	4 291 765
		1	1	3	19		Városrendészet költözésének kiadásai (2021)			3 500 600	945 162	4 445 762	3 500 600	945 162	4 445 762
		1	1	3	20		Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	3	21		Intézmények takarítása			0	0	0	1 900 200	513 054	2 413 254
		1	1	3	22		Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások			0	0	0	358 775	96 869	455 644
		1	1	3	23		Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások			0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
							Projektek dologi kiadásai össszesen			71 884 139	71 238 762	143 122 901	110 592 037	81 689 895	192 281 932
		2	1	3	24		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			34 807 805	9 398 107	44 205 912	34 807 805	9 398 107	44 205 912
		2	1	3	25		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			1 262 457	340 863	1 603 320	1 262 457	340 863	1 603 320
		2	1	3	26		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			6 021 153	1 625 711	7 646 864	6 021 153	1 625 711	7 646 864
		2	1	3	27		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 879 245	1 047 396	4 926 641	3 879 245	1 047 396	4 926 641
		2	1	3	28		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			4 700 143	1 269 038	5 969 181	4 700 143	1 269 038	5 969 181
		1	1	3	29		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			267 693	72 277	339 970	267 693	72 277	339 970
		2	2	3	30		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			0	51 830 047	51 830 047	4 486 040	53 041 278	57 527 318
		2	1	3	31		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			10 373 087	2 800 733	13 173 820	10 373 087	2 800 733	13 173 820
		2	1	3	32		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			1 922 556	519 090	2 441 646	3 162 556	853 890	4 016 446
		2	1	3	33		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			8 650 000	2 335 500	10 985 500	8 650 000	2 335 500	10 985 500
		2	1	3	34		WE4EU 2022 pályázat			0	0	0	32 981 858	8 905 102	41 886 960
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			202 753 197	44 515 330	247 268 527	201 959 809	44 301 116	246 260 925
		1	1	3	35		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			81 969 000	13 032 000	95 001 000	81 969 000	13 032 000	95 001 000
							- ebből: üzemeltetési kiadások			48 268 000	13 032 000	61 300 000	48 268 000	13 032 000	61 300 000
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 701 000	0	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000
		1	1	3	36		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			28 263 780	7 631 220	35 895 000	27 470 392	7 417 006	34 887 398
		1	1	3	37		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			5 110 000	1 380 000	6 490 000	5 110 000	1 380 000	6 490 000
		1	1	3	38		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			11 828 527	2 065 000	13 893 527	11 828 527	2 065 000	13 893 527
		1	1	3	39		Temetők üzemeltetése			31 137 008	8 406 992	39 544 000	31 137 008	8 406 992	39 544 000
		2	1	3	40		Parkolók üzemeltetése			44 444 882	12 000 118	56 445 000	44 444 882	12 000 118	56 445 000
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				99 715 000	0	99 715 000	99 715 000	0	99 715 000
		1	1	5	1		Szociális feladatok			96 055 000	0	96 055 000	96 055 000	0	96 055 000
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
5						Egyéb működési célú kiadások				1 912 461 744	0	1 912 461 744	2 025 942 480	0	2 025 942 480
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			694 876 872	0	694 876 872	746 742 980	0	746 742 980
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		44 087 220	0	44 087 220	44 087 220	0	44 087 220
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		627 622 152	0	627 622 152	627 622 152	0	627 622 152
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		11 329 500	0	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 338 000	0	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000
							5	- ebből: hajléktalanok gondozóháza		0	0	0	0	0	0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
							7	- ebből: bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	49 693 100	0	49 693 100
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	587 508	0	587 508
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			422 460	0	422 460	422 460	0	422 460
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	0	575 140	575 140	0	575 140
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			718 280 000	0	718 280 000	778 481 628	0	778 481 628
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			415 216 580	0	415 216 580	415 216 580	0	415 216 580
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 090 692	0	30 090 692	30 090 692	0	30 090 692
		1	1	6	15		Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre			0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
		1	1	6	16		Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt			0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
6						Beruházások				671 512 983	177 183 168	848 696 151	857 758 244	187 333 458	1 045 091 702
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			438 038 930	118 270 503	556 309 433	467 024 500	125 582 433	592 606 933
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			218 195 053	58 912 665	277 107 718	372 661 356	61 536 811	434 198 167
		2	2	7	4		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			126 323 908	34 107 455	160 431 363	126 323 908	34 107 455	160 431 363
		2	2	7	5		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			0	0	0	468 000	126 360	594 360
		2	2	7	6		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			15 748 031	4 251 969	20 000 000	160 495 275	4 251 969	164 747 244
		2	2	7	7		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000
		2	2	7	8		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			52 501 067	14 175 288	66 676 355	61 752 126	16 673 074	78 425 200
		2	2	7	9		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			15 279 000	0	15 279 000	16 072 388	214 214	16 286 602
7						Felújítások				1 226 101 633	331 047 442	1 557 149 075	1 181 049 749	322 426 674	1 503 476 423
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			472 791 193	127 653 621	600 444 814	485 115 252	130 151 059	615 266 311
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			741 233 275	200 132 986	941 366 261	681 226 981	188 304 585	869 531 566
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			10 180 026	2 748 607	12 928 633	9 712 026	2 622 247	12 334 273
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			393 700 787	106 299 213	500 000 000	306 832 999	121 926 666	428 759 665
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja			236 220 472	63 779 528	300 000 000	263 549 966	36 450 034	300 000 000
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			96 337 896	26 011 232	122 349 128	96 337 896	26 011 232	122 349 128
		2	2	8	6		Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			4 794 094	1 294 406	6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500
		2	2	8	7		Lakáscélú felújítási kiadások			12 077 165	3 260 835	15 338 000	14 707 516	3 971 030	18 678 546
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				198 500 000	0	198 500 000	230 709 934	0	230 709 934
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			32 000 000	0	32 000 000	45 280 000	0	45 280 000
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			57 000 000	0	57 000 000	67 000 000	0	67 000 000
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			90 000 000	0	90 000 000	104 000 000	0	104 000 000
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	0	15 000 000	15 500 000	0	15 500 000
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6		Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		2	2	9	7		Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez			0	0	0	429 934	0	429 934
9						Tartalékok				738 742 788	0	738 742 788	667 847 774	0	667 847 774
		2	1		1		Általános tartalék			247 764 522	0	247 764 522	276 206 746	0	276 206 746
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			74 320 398	0	74 320 398	0	0	0
		2			3		Céltartalékok			416 657 868	0	416 657 868	391 641 028	0	391 641 028
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	0	0	0	0	0	0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021	20 764 448	0	20 764 448	20 764 448	0	20 764 448
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022	2 705 000	0	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	0	0	0	0	0	0
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	0	0	0	0	0	0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	0	0	0	0	0	0
		2	2				9		Pályázati tartalék	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	0	0	0	0	0	0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		2	1				12		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				13		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
		2	1				14		Közfoglalkoztatási tartalék	6 100 000	0	6 100 000	4 405 080	0	4 405 080
		2	1				15		Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka	8 475 000	0	8 475 000	8 475 000	0	8 475 000
		1	1				16		Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
		2	2				17		Gépjármű beszerzés mezőőrök részére	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		2	2				18		Mátra Honvéd Kaszinó felújítása	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
		2	2				19		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		1	1				20		Városi Könyvtár bérfejlesztés	0	0	0	0	0	0
		2	2				21		Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig	0	0	0	0	0	0
		2	2				22		TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
		2	2				23		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	0	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500
		2	2				24		TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	0	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000
		2	1				25		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés	9 321 920	0	9 321 920	0	0	0
III. fejezet összesen										6 488 871 636	905 327 075	7 394 198 711	6 781 228 376	912 950 597	7 694 178 973
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	0	81 083 592	81 083 588	0	81 083 588
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				1 282 829	0	1 282 829	1 282 829	0	1 282 829
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	497 080 000	0	497 080 000
6						Irányítószervi támogatás folyósítása				2 400 125 055	0	2 400 125 055	2 416 450 173	0	2 416 450 173
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	843 494 108	0	843 494 108	851 136 508	0	851 136 508
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	57 835 206	0	57 835 206	57 835 206	0	57 835 206
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	146 419 415	0	146 419 415	146 419 415	0	146 419 415
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 574 000	0	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	214 003 390	0	214 003 390	214 003 390	0	214 003 390
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	75 044 652	0	75 044 652	75 200 452	0	75 200 452
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	967 168 181	0	967 168 181	966 869 969	0	966 869 969
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	82 626 103	0	82 626 103	90 851 233	0	90 851 233
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 510 000	0	2 510 000	3 110 000	0	3 110 000
5						Betét elhelyezés				0	0	0	0	0	0
IV. fejezet összesen										2 569 879 123	0	2 569 879 123	3 083 284 237	0	3 083 284 237

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										11 510 956 028	982 060 049	12 493 016 077	12 354 858 218	993 365 158	13 348 223 376”

4. melléklet

4. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
						adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		552 508 625		552 508 625
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,66	307 032 635	56,66	307 032 635
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0	9 861 034	0	9 861 034
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 837 200	0	39 837 200
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	60 704 700	0	60 704 700
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	78 859 200	0	78 859 200
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	189 000	0	189 000
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sor át!)	2.m.42.5.5		415 216 580		415 216 580
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 738 660		759 738 660
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	843,0	109 590 000	843,0	109 590 000
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	76,0	399 980 400	76,0	399 980 400
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	17 304 530	37	17 304 530
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	9	15 695 730	9	15 695 730
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	217 168 000	56	217 168 000
6	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		0	0	0	0
7	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		0	0	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				443 496 859		443 496 859
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	22 258 400	16	22 258 400
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	16	110 453 060	16	110 453 060
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,6	95 972 800	17,6	95 972 800
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	19 813 000	0	19 813 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	37,95	102 476 385	37,95	102 476 385
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	92 206 579	0	92 206 579
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 111	316 635	1 111	316 635
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	248 497 260	0	248 497 260
IV. Kulturális feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 326 932	0	62 326 932
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 818 071 076		1 818 071 076
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 624 644	0	64 624 644
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 799 273	0	52 799 273
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	150	11 071 500	150	11 071 500
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	74	44 553 920	74	44 553 920
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	69	29 251 860	69	29 251 860
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	2	1 658 920	2	1 658 920
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	11 610 450	15	11 610 450
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	0	0	0	0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	190 396 500	35	190 396 500
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	48 534 000	0	48 534 000
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 120 295	0,0	37 120 295
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				627 622 152		627 622 152
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 445 693 228		2 445 693 228”

5. melléklet

5. melléklet

Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	94 488 189	25 511 811	120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	8 882 331	2 398 229	11 280 560	8 882 331	2 398 229	11 280 560
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	0	0	0	1 320 000	356 400	1 676 400
Faültetés és pótlás Gyöngyös	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	26 850 394	7 249 606	34 100 000	25 618 362	6 673 957	32 292 319
Faápolási munkák a temetőkben	1 181 102	318 898	1 500 000	3 632 032	575 649	4 207 681
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem	3 307 086	892 914	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
Összesen	154 000 441	41 580 119	195 580 560	157 432 253	40 724 707	198 156 960
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS (2021)	466 440	125 939	592 379	466 440	125 939	592 379
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	31 496 063	8 503 937	40 000 000	27 241 662	7 355 248	34 596 910
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Járdajavítási fel nem osztható keret (2021)	1 561 367	421 569	1 982 936	1 561 367	421 569	1 982 936
Járdajavítási fel nem osztható keret	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 178 150	3 018 100	14 196 250
Földutak karbantartása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
Járdajavítások 4. körzet (2021)	2 432 432	656 757	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	12 992 126	3 507 874	16 500 000	12 874 016	3 475 984	16 350 000
Összesen	72 570 476	19 594 028	92 164 504	59 691 075	16 116 589	75 807 664
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	29 921 260	8 078 740	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 047 244	552 756	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	13 404 724	3 619 276	17 024 000	13 404 724	3 619 276	17 024 000
Összesen	45 373 228	12 250 772	57 624 000	45 373 228	12 250 772	57 624 000
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai (2021)	810 000	218 700	1 028 700	810 000	218 700	1 028 700
Engedélyek, tervek kiadásai	15 748 031	4 251 969	20 000 000	14 938 031	4 033 269	18 971 300
Műszaki ellenőri feladatok (2021)	905 512	244 488	1 150 000	905 512	244 488	1 150 000
Műszaki ellenőri feladatok	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 968 897	1 031 103	6 000 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Városgazdai feladatok kiadásai (2021)	556 000	150 120	706 120	556 000	150 120	706 120
Városgazdai feladatok kiadásai	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 277 559	1 694 941	7 972 500
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége	472 441	127 559	600 000	472 441	127 559	600 000
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása (2021)	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Területrendezések (2021)	2 185 000	0	2 185 000	2 335 000	0	2 335 000
Területrendezések	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	1 700 000	300 000	2 000 000	1 700 000	300 000	2 000 000
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 637 795	4 762 205	22 400 000	15 505 338	4 186 442	19 691 780
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)	620 000	167 400	787 400	0	0	0
Inert hulladék aprítása és elszállítása	4 724 409	1 275 591	6 000 000	588 425	158 875	747 300
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége	0	0	0	350 000	94 500	444 500
Összesen	79 880 053	20 427 167	100 307 220	72 904 446	18 192 754	91 097 200
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri feladatok	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
Rágcsáló mentesítés	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Szúnyog gyérítés	944 882	255 118	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000
Galambállomány ritkítása	393 700	106 300	500 000	393 700	106 300	500 000
Állategészségügyi feladatok összesen	7 062 991	1 907 009	8 970 000	7 062 991	1 907 009	8 970 000
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	17 952 756	4 847 244	22 800 000	17 952 756	4 847 244	22 800 000
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Összesen	28 582 677	7 717 323	36 300 000	28 582 677	7 717 323	36 300 000
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	103 227 559	27 871 441	131 099 000	103 227 559	27 871 441	131 099 000
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	14 619 685	3 947 315	18 567 000	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	9 448 819	2 551 181	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Összesen	132 414 173	35 751 827	168 166 000	132 414 173	35 751 827	168 166 000
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Összesen	8 661 418	2 338 582	11 000 000	8 661 418	2 338 582	11 000 000
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	528 545 457	141 566 827	670 112 284	512 122 261	134 999 563	647 121 824”

6. melléklet

6. melléklet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	25 732 006	6 947 641	32 679 647	25 092 295	6 774 919	31 867 214
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)	186 008 000	50 222 160	236 230 160	186 008 000	50 222 160	236 230 160
Összesen	211 740 006	57 169 801	268 909 807	211 100 295	56 997 079	268 097 374
Szállítási ágazat
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	787 402	212 598	1 000 000	905 512	244 488	1 150 000
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)	5 297 668	1 430 370	6 728 038	6 107 668	1 649 070	7 756 738
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás	1 245 946	336 405	1 582 351	1 245 946	336 405	1 582 351
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás	770 846	208 129	978 975	770 846	208 129	978 975
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás	2 935 718	792 644	3 728 362	2 935 718	792 644	3 728 362
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás	14 505	3 916	18 421	14 505	3 916	18 421
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás	45 721	12 345	58 066	45 721	12 345	58 066
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás	2 642 618	713 507	3 356 125	2 642 618	713 507	3 356 125
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)	6 889 764	1 860 236	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet)	0	0	0	3 471 144	937 209	4 408 353
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet)	0	0	0	585 685	158 135	743 820
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet)	0	0	0	851 038	229 780	1 080 818
Sárhegyre vezető út kiépítése	0	0	0	12 010 000	3 242 700	15 252 700
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben	0	0	0	620 000	167 400	787 400
Összesen	26 142 000	7 058 338	33 200 338	43 033 174	11 618 955	54 652 129
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 847 930	1 038 941	4 886 871
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	401 471	108 397	509 868	401 471	108 397	509 868
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés	1 291 443	348 689	1 640 132	1 291 443	348 689	1 640 132
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen	1 181 102	318 898	1 500 000	1 270 180	342 949	1 613 129
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet	135 900	36 693	172 593	135 900	36 693	172 593
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021)	1 592 303	429 922	2 022 225	1 592 303	429 922	2 022 225
LED-es korszerűsítés (2021)	6 003 041	1 620 821	7 623 862	6 003 041	1 620 821	7 623 862
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás	450 269	121 573	571 842	450 269	121 573	571 842
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj	2 917 700	787 779	3 705 479	2 917 700	787 779	3 705 479
Összesen	20 469 292	5 526 709	25 996 001	20 469 292	5 526 709	25 996 001
Park ágazat
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata	3 149 606	850 394	4 000 000	1 829 606	493 994	2 323 600
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás	19 828	5 354	25 182	19 828	5 354	25 182
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet)	0	0	0	998 300	0	998 300
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	1 182 503	319 276	1 501 779	1 182 503	319 276	1 501 779
Összesen	4 351 937	1 175 024	5 526 961	4 030 237	818 624	4 848 861
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 2. körzet	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Fejlesztési keret 3. körzet	14 337 914	3 871 236	18 209 150	14 337 914	3 871 236	18 209 150
Fejlesztési keret 4. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 5. körzet	7 925 883	2 139 988	10 065 871	6 927 583	2 139 988	9 067 571
Fejlesztési keret 6. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 7. körzet	12 293 939	3 319 362	15 613 301	12 293 939	3 319 362	15 613 301
Fejlesztési keret 8. körzet	7 902 439	2 133 658	10 036 097	7 902 439	2 133 658	10 036 097
Fejlesztési keret 9. körzet	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Fejlesztési keret 10. körzet	9 089 599	2 454 192	11 543 791	9 089 599	2 454 192	11 543 791
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)	5 862 400	1 582 848	7 445 248	5 862 400	1 582 848	7 445 248
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Sószóró edények beszerzése	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
Képviselői laptop	314 961	85 039	400 000	314 961	85 039	400 000
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021	93 910	25 356	119 266	93 910	25 356	119 266
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021)	4 645 669	1 254 331	5 900 000	4 645 669	1 254 331	5 900 000
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése	787 401	212 599	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	257 801	69 606	327 407	257 801	69 606	327 407
Honvédségi emlékmű létrehozása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása	2 362 205	637 795	3 000 000	2 916 981	787 584	3 704 565
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Licence díjak	634 646	171 354	806 000	634 646	171 354	806 000
Beléptető rendszer a Városházára	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Temetők felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Részvételi költségvetés	6 299 213	1 700 787	8 000 000	5 940 438	1 603 918	7 544 356
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása	554 390	149 685	704 075	554 390	149 685	704 075
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése	556 000	150 120	706 120	556 000	150 120	706 120
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	72 378	19 541	91 919
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai	0	0	0	10 086 174	2 209 093	12 295 267
Gyöngyös Turisztikai felirat	0	0	0	2 488 415	671 872	3 160 287
Közszolgáltatási Csoport beszerzései	0	0	0	221 139	59 709	280 848
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában	0	0	0	990 000	267 300	1 257 300
Összesen	175 335 695	47 340 631	222 676 326	188 391 502	50 621 066	239 012 568
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	438 038 930	118 270 503	556 309 433	467 024 500	125 582 433	592 606 933
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020)	6 250 220	1 687 560	7 937 780	6 250 220	1 687 560	7 937 780
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021)	14 750 000	3 982 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500
Fel nem osztott használati díj szennyvíz	16 265 985	4 391 815	20 657 800	16 265 985	4 391 815	20 657 800
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	4 260 000	1 150 200	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 130 000	575 100	2 705 100	2 130 000	575 100	2 705 100
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	3 550 000	958 500	4 508 500	3 550 000	958 500	4 508 500
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	8 520 000	2 300 400	10 820 400	8 520 000	2 300 400	10 820 400
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 420 000	383 400	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400
Ipari Park végátemelő leválasztása	26 980 000	7 284 600	34 264 600	26 980 000	7 284 600	34 264 600
Fel nem osztott használati díj ivóvíz	680 000	183 600	863 600	680 000	183 600	863 600
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj)	40 070 000	10 818 900	50 888 900	40 070 000	10 818 900	50 888 900
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021)	4 070 000	1 098 900	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	7 874 015	2 125 985	10 000 000	8 513 726	2 298 707	10 812 433
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Összesen	159 694 236	43 117 444	202 811 680	160 333 947	43 290 166	203 624 113
Szállítási ágazat
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021	4 463 307	1 205 093	5 668 400	4 463 307	1 205 093	5 668 400
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021)	196 440	53 039	249 479	196 440	53 039	249 479
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	620 000	167 400	787 400	620 000	167 400	787 400
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021)	1 169 180	315 679	1 484 859	1 169 180	315 679	1 484 859
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021)	392 187	105 890	498 077	392 187	105 890	498 077
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021)	2 432 432	656 757	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189
Járda felújítás Vezekényi utca (2021)	692 685	187 025	879 710	692 685	187 025	879 710
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák	15 748 031	4 251 969	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Járda felújítások Gyöngyös	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Járda felújítás Mátrafüred	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
Hídak felújítása	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	1 471 533	397 314	1 868 847	1 471 533	397 314	1 868 847
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	804	217	1 021	804	217	1 021
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	70 044	18 912	88 956	70 044	18 912	88 956
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés	11 023 622	2 976 378	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Fenyves utca felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet)	0	0	0	1 757 630	0	1 757 630
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet)	0	0	0	1 994 670	538 561	2 533 231
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet)	0	0	0	621 350	167 765	789 115
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet)	0	0	0	275 587	74 408	349 995
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet)	0	0	0	5 968 195	1 611 413	7 579 608
Járda felújítás a Zöldfa utcában	0	0	0	632 874	170 876	803 750
Burkolat felújítás a Névtelen úton	0	0	0	311 513	84 109	395 622
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett	0	0	0	3 942 888	1 064 580	5 007 468
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	0	0	0	1 827 000	493 290	2 320 290
Összesen	110 327 509	29 788 429	140 115 938	127 659 216	33 993 431	161 652 647
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Összesen	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Park ágazat
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás	459 195	123 983	583 178	206 998	55 890	262 888
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás	773 402	208 818	982 220	773 402	208 818	982 220
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás	105 069	28 368	133 437	105 069	28 368	133 437
Összesen	1 337 666	361 169	1 698 835	1 085 469	293 076	1 378 545
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	15 748 031	4 251 969	20 000 000	16 028 031	4 251 969	20 280 000
Intézményfelújítási keret (2021)	2 929 652	791 006	3 720 658	2 929 652	791 006	3 720 658
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat	29 562 205	7 981 795	37 544 000	29 562 205	7 981 795	37 544 000
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat	34 179 560	9 228 481	43 408 041	34 179 560	9 228 481	43 408 041
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla	1 488 100	401 787	1 889 887	1 488 100	401 787	1 889 887
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása	967 000	261 090	1 228 090	967 000	261 090	1 228 090
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése	760 000	205 200	965 200	637 323	172 077	809 400
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021)	75 244 634	20 316 051	95 560 685	65 158 460	18 106 958	83 265 418
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje	3 779 528	1 020 472	4 800 000	3 779 528	1 020 472	4 800 000
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás	4 724 410	1 275 590	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől)	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán)	1 340 000	361 800	1 701 800	0	0	0
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás	0	0	0	2 941 012	0	2 941 012
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren	0	0	0	2 246 457	606 543	2 853 000
Összesen	189 620 758	51 197 603	240 818 361	183 539 376	49 200 130	232 739 506
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	472 791 193	127 653 621	600 444 814	484 429 032	129 965 779	614 394 811
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910 830 123	245 924 124	1 156 754 247	951 453 532	255 548 212	1 207 001 744

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2022. évi EREDETI előirányzat			22022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	20 425 197	5 514 803	25 940 000	20 425 197	5 514 803	25 940 000
Gép- és bútorbeszerzés	4 251 969	1 148 031	5 400 000	4 251 969	1 148 031	5 400 000
Informatikai fejlesztések	12 952 756	3 497 244	16 450 000	12 952 756	3 497 244	16 450 000
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése	1 566 142	422 858	1 989 000	1 566 142	422 858	1 989 000
Közös Hivatal klimatizálása	6 343 469	1 712 737	8 056 206	6 343 469	1 712 737	8 056 206
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	45 539 533	12 295 673	57 835 206	45 539 533	12 295 673	57 835 206
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Elektromos vezeték csere - régi épületben	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 476 541	13 358 665	62 835 206	49 476 541	13 358 665	62 835 206”

7. melléklet

7. melléklet

							adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Kulturális célú támogatások (OKB keret)	2 000 000	0	2 000 000	990 000	0	990 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	11 500 000	0	11 500 000	10 490 000	0	10 490 000
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	0	9 500 000	15 500 000	0	15 500 000
	- ebből: Atlétikai Szakosztály	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Birkózó Szakosztály	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Ökölvívó Szakosztály	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Női labdarúgó Szakosztály	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	általános támogatás	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
	Energia Sport Egyesület	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Vízhez szoktatás támogatása	8 599 000	0	8 599 000	8 599 000	0	8 599 000
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	0	3 500 000	3 450 000	0	3 450 000
2	Sporttevékenység támogatása	93 999 000	0	93 999 000	99 949 000	0	99 949 000
3	Sportfólió Kft. támogatása	194 031 000	20 000 000	214 031 000	195 734 748	20 000 000	215 734 748
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	80 151 000	5 500 000	85 651 000	85 485 000	5 500 000	90 985 000
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
5	Kulturális Kft. támogatása	164 727 000	0	164 727 000	182 727 000	10 280 000	193 007 000
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	2 166 960	0	2 166 960
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	33 500 000	0	33 500 000	42 821 920	0	42 821 920
	Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret)	1 000 000	0	1 000 000	875 000	0	875 000
	Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
	Közgyűjtemények támogatása	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	0	2 400 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	XIX. századi piac	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Tour de Hongrie támogatása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
	Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
	Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása	1 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	1 500 000
	Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése	0	0	0	300 000	0	300 000
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	0	0	100 000	0	100 000
	Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére	0	0	0	100 000	0	100 000
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
7	Egyéb támogatások	95 400 000	6 500 000	101 900 000	122 163 880	9 500 000	131 663 880
	GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Autista Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Muzsikál az Erdő Alapítvány	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Vidróczki Alapítvány támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló)	3 508 000	0	3 508 000	3 508 000	0	3 508 000
	Ördögszekér Alapítvány támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	MOZAIK Alapítvány támogatása	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Meseházikó Alapítvány támogatása	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	Cantus Corvinus Alapítvány támogatása	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Pro Musica Alapítvány támogatása	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Musica Mansueta Alapítvány támogatása	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	700 000	0	700 000
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	975 000	0	975 000
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	125 000	0	125 000
	OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
	Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	600 000	0	600 000
	TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	50 000	0	50 000
8	Alapítványi támogatások összesen	20 408 000	0	20 408 000	23 868 000	0	23 868 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		718 280 000	32 000 000	750 280 000	778 481 628	39 280 000	817 761 628
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		715 880 000	32 000 000	747 880 000	776 081 628	39 280 000	815 361 628”

8. melléklet

8. melléklet

						adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	0	0	0	0	0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0
Összesen	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	0	0	0	0	0	0
Lakossági szemléletformálás	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000
Összesen	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Tartalék	600 000	0	600 000	7 127 948	0	7 127 948
Összesen	1 550 000	0	1 550 000	8 077 948	0	8 077 948
Kiadások összesen	3 000 000	0	3 000 000	9 427 948	0	9 427 948”

9. melléklet

9. melléklet


Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		133	15	134	15
II.	Intézmények (1+...+4)		247	10	244	10
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	1	31	1
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	12	0	12	0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	164	9	161	9
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0
III.	Önkormányzat (1+….+5)		25	4	23	4
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0
	2	Közszolgáltatási Csoport	17	1	17	1
	3	Mezőőrök	5	0	3	0
	4	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	0	1	0	1
	5	Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16	0	0	0	0
	6	Megváltozott munkaképességűek	0	2	0	2
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			405	29	401	29

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			22	0	22	0”

10. melléklet

10. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2022-2030

													adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2022. évi eredeti előirányzat		Éves fizetési kötelezettség
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	202 500 000	41 048 500	39 314 750	37 603 563	35 847 250	34 113 500	32 379 750	23 148 376	0	0
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	211 764 706	46 762 572	44 722 866	42 705 513	40 643 455	38 603 749	36 564 057	0	0	0
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	134 210 527	23 201 347	22 288 847	21 392 597	20 463 847	19 551 347	18 638 847	17 732 597	16 813 847	8 062 877
Felhalmozási hitel összesen				548 475 233	111 012 419	106 326 463	101 701 673	96 954 552	92 268 596	87 582 654	40 880 973	16 813 847	8 062 877
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	680 997 140	90 000 000	115 152 597	113 137 802	111 123 008	109 108 214	107 093 419	92 185 263	90 843 589	0
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	507 536 433	57 000 000	80 384 979	78 993 897	77 602 816	76 211 734	74 820 652	73 648 433	72 218 396	0
3	Gépjármű lízing	5 949 000	2021.	3 613 762	1 479 444	1 479 444	986 296	0	0	0	0	0	0
5	DIOO fejlesztő eszközök bérlete		2022	7 187 578	5 125 788	3 249 432	-1 187 642	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségvállalások összesen				1 188 533 573	147 000 000	195 537 576	192 131 699	188 725 824	185 319 948	181 914 071	165 833 696	163 061 985	0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 737 008 806	258 012 419	301 864 039	293 833 372	285 680 376	277 588 544	269 496 725	206 714 669	179 875 832	8 062 877”

11. melléklet

12. melléklet

									adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat				2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
		Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	4 098 075	0	4 098 075	4 098 075	4 098 075	0	4 098 075	4 098 075
2	Önkormányzati biztosítások	14 039 394	0	14 039 394	14 039 394	14 039 394	0	14 039 394	15 725 909
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000
5	Bűnmegelőzési program	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000
6	Drog Prevenciós Alap	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000
8	Helytörténeti vetélkedő	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 293 534	0	1 293 534	-106 466
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	300 000
10	Arany János Tehetséggondozó Program	260 000	0	260 000	260 000	260 000	0	260 000	300 000
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	4 560 000
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
13	Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	18 388 055	0	18 388 055	0	18 388 055	0	18 388 055	0
14	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	10 490 000	0	10 490 000	8 000 000
15	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	93 999 000	0	93 999 000	93 999 000	99 949 000	0	99 949 000	94 268 800
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	154 832 700	0	154 832 700	154 832 700	156 536 448	0	156 536 448	173 894 822
17	Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	80 151 000	0	80 151 000	80 151 000	85 485 000	0	85 485 000	69 334 000
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	164 727 000	0	164 727 000	164 727 000	182 727 000	0	182 727 000	206 798 709
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000	0
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	95 400 000	0	95 400 000	95 400 000	122 163 880	0	122 163 880	98 959 420
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	20 408 000	0	20 408 000	20 408 000	23 868 000	0	23 868 000	11 235 000
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	29 421 875	0	29 421 875	29 421 875	29 421 875	0	29 421 875	29 690 566
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		791 789 099	0	791 789 099	791 789 099	851 884 261	0	851 884 261	851 884 261”

12. melléklet

13. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2022.
																	adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat								2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
		Bevételek							Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások
		Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	Összesen	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	110 203 179	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	204 637 275	204 637 275	110 203 179	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	204 637 275	204 637 275
2.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	12 928 633	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	12 928 633
3.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	279 379 045	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	521 603 320	521 603 320	279 379 045	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	521 603 320	521 603 320
4.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000
5.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	267 112 746	69 058 277	0	0	1 475 841	0	337 646 864	337 646 864	267 112 746	69 058 277	0	0	1 475 841	0	337 646 864	337 646 864
6.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	6 622 997	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	6 622 997
7.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	1 015 797	308 226	0	0	0	0	1 324 023	1 324 023	1 015 797	308 226	0	4 908 500	0	0	6 232 523	6 232 523
8.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	120 467 444	5 501 737	0	0	2 349 128	0	128 318 309	128 318 309	120 467 444	5 501 737	0	0	2 349 128	0	128 318 309	128 318 309
9.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	6 743 457	13 323 646	33 390 749	0	15 660 149	0	69 118 001	69 118 001	6 743 457	13 323 646	46 714 394	0	15 660 149	0	82 441 646	82 441 646
10.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	339 970	0	0	0	0	0	339 970	339 970	339 970	0	0	0	0	0	339 970	339 970
11.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	6 088 500
12.	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	13 173 820	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	13 173 820
13.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000
14.	TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	0	0	216 000 000	0	0	0	216 000 000	216 000 000	0	0	216 000 000	0	0	0	216 000 000	216 000 000
15.	WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 886 960	41 886 960
Összesen		811 948 557	156 441 958	329 490 749	176 217 321	74 787 067	83 316 060	1 632 201 712	1 632 201 712	811 948 557	156 441 958	342 814 394	181 125 821	74 787 067	83 316 060	1 692 320 817	1 692 320 817”

13. melléklet

14. melléklet

													adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23			KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
BEVÉTELEK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	14 612 919	0	14 612 919	14 612 919	0	14 612 919	Részönkormányzat kiadásai	2 362 205	637 795	3 000 000	2 283 465	616 535	2 900 000
- hivatal működésére	8 372 565	0	8 372 565	8 372 565	0	8 372 565	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	6 381 837	0	6 381 837	6 381 837	0	6 381 837
- zöldterület-gazdálkodásra	1 061 115	0	1 061 115	1 061 115	0	1 061 115	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	26 275 006	1 256 593	27 531 599	26 275 006	1 256 593	27 531 599
- közvilágítás üzemeltetésre	1 623 630	0	1 623 630	1 623 630	0	1 623 630	Igazgatási feladatok *	24 891 384	574 654	25 466 038	24 891 384	574 654	25 466 038
- temető üzemeltetésre	464 824	0	464 824	464 824	0	464 824	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	920 643	0	920 643	920 643	0	920 643
- közutak üzemeltetésre	1 000 985	0	1 000 985	1 000 985	0	1 000 985	Bene Egylet támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 089 800	0	2 089 800	2 089 800	0	2 089 800	Szociálpolitikai feladatok	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
Helyi adók összesen	38 800 000	0	38 800 000	38 800 000	0	38 800 000	Kommunális kiadások	34 262 585	8 670 679	42 933 264	34 262 585	8 670 679	42 933 264
- építményadó	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	- Park fenntartás	8 882 331	2 398 229	11 280 560	8 882 331	2 398 229	11 280 560
- magánszem. kommunális adója	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	- Faültetés és pótlás	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
- helyi iparűzési adó	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	- Útkarbantartás	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
- idegenforgalmi adó	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	- Közvilágítás	2 047 244	552 756	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	- Temetőfenntartási feladatok*	855 704	231 040	1 086 744	855 704	231 040	1 086 744
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	3 071 101	0	3 071 101	3 071 101	0	3 071 101	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	459 315	124 015	583 330	459 315	124 015	583 330	- Közkifolyók vízdíja	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	26 412 874	0	26 412 874	26 412 874	0	26 412 874	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	14 619 685	3 947 315	18 567 000	14 619 685	3 947 315	18 567 000
Közterület használati díj	250 000	53 150	303 150	250 000	53 150	303 150	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	2 148 960	0	2 148 960	2 148 960	0	2 148 960
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány *	7 594 019	0	7 594 019	7 594 019	0	7 594 019	Felhalmozási, felújítási kiadások	15 251 061	4 117 786	19 368 847	15 251 061	4 117 786	19 368 847
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 071 101	829 197	3 900 298	3 071 101	829 197	3 900 298	Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
							Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	1 471 533	397 314	1 868 847	1 471 533	397 314	1 868 847
							Fenyves utca felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000
							Járdafelújítási keret	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
							Adósságszolgálati kötelezettség *	2 228 330	0	2 228 330	2 228 330	0	2 228 330
							Általános tartalék *	9 683 463	0	9 683 463	9 683 463	0	9 683 463
							Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	11 410 937	0	11 410 937	11 410 937	0	11 410 937
Forráshiány	53 709 267	0	53 709 267	53 709 267	0	53 709 267	Forrás többlet	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	147 980 596	1 006 362	148 986 958	147 980 596	1 006 362	148 986 958	Kiadások mindösszesen	133 729 451	15 257 507	148 986 958	133 750 711	15 236 247	148 986 958
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő).													”

14. melléklet

19. melléklet

		adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021)	5 168 900	5 168 900
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg)	10 000 000	10 812 433
Aknafedlapok beszerzése	0	0
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	5 410 200	5 410 200
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 705 100	2 705 100
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	4 508 500	4 508 500
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	10 820 400	10 820 400
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 803 400	1 803 400
Ipari Park végátemelő leválasztása	34 264 600	34 264 600
Tartalék 2022.	20 657 800	19 845 367
Tartalék 2021.	0	0
Tervezett feladatok összesen	95 338 900	95 338 900

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
Kutak bekötővezetékének cseréje (kapacitásbővítés)	0	0
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021)	19 050 000	19 050 000
Mátrafüred, Üdülősor utca ivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m	0	0
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021)	18 732 500	18 732 500
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő (2020)	0	0
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780	7 937 780
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	15 049 500	15 049 500
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	17 780 000	17 780 000
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció	18 059 400	18 059 400
Tartalék 2022	863 600	863 600
Tervezett feladatok összesen	97 472 780	97 472 780
2021. évi maradvány	32 679 647	32 679 647
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	20 320 000	20 320 000
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	31 603 950	31 603 950
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	26 085 800	26 085 800
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	53 174 900	53 174 900
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	51 168 300	51 168 300
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	53 877 210	53 877 210
Tervezett kiadások mindösszesen	238 922 477	461 721 489

FORRÁSOK
2022. évi használati díj szennyvíz	90 170 000	90 170 000
2022. évi használati díj ivóvíz	51 752 500	51 752 500
2021. évi használati díj szennyvíz	5 168 900	5 168 900
2021. évi használati díj ivóvíz	37 782 500	37 782 500
2020. évi használati díj szennyvíz	0	0
2020. évi használati díj ivóvíz	7 937 780	7 937 780
2020. évi használati díjból vevő tartozás	0	0
2021. évi használati díj maradvány (pénzkészlet)	268 909 807	268 909 807
Tervezett forrás mindösszesen	461 721 487	461 721 487”

15. melléklet

20. melléklet

Projekt kódja	Projekt megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.06.23
		Bevételek	Kiadások	Bevételek							Kiadások
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2022	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék / finanszírozásba bevont összeg	Kiadás összesen
TOP-2.1.1-15 -HE1-2016-00002	Aktív ház sport és szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja	521 603 320	521 603 320	279 379 045	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	521 603 320	0	0	1 603 320	20 000 000	500 000 000	0	521 603 320
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014	Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005	MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	34 400 000	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	0	0	0	0	0	34 400 000	34 400 000
TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	6 622 997	6 622 997	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	1 501 200	195 156	4 926 641	0	0	0	6 622 997
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	1 324 023	1 324 023	1 015 797	308 226	0	0	0	0	1 324 023	1 171 702	152 321	0	0	0	0	1 324 023
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011	MMK kulturális fejlesztése	125 969 181	125 969 181	120 467 444	5 501 737	0	0	0	0	125 969 181	0	0	5 969 181	0	120 000 000	0	125 969 181
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091	Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	127 544 061	127 544 061	0	0	75 714 014	51 830 047	0	0	127 544 061	0	0	51830047	0	0	75714014	127 544 061
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021	Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	12 928 633	12 928 633	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	0	0	0	0	12 928 633	0	12 928 633
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001	Az északnyugati városrész rehabilitációja	337 646 864	337 646 864	267 112 746	69 058 277	0	0	1 475 841	0	337 646 864	0	0	7 646 864	30 000 000	300 000 000	0	337 646 864
TOP-1.1.1-16-HE1-2017	Új iparterület kialakítása	194 205 912	194 205 912	110 203 179	0	100 000	83 902 733	0	0	194 205 912	0	0	44 205 912	150 000 000	0	0	194 205 912
EFOP-1.8.7-16-2017-00011	Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	339 970	339 970	339 970	0	0	0	0	0	339 970	0	0	339 970	0	0	0	339 970
EFOP-2.4.2-18-2018	Lakhatási körülmények javítása (Püspöki u. 23.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VP4-8.5.2-17	Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	82 441 646	82 441 646	6 743 457	26 647 291	46 714 394	0	15 660 149	0	95 765 291	0	0	4 016 446	91 748 845	0	0	95 765 291
WIFI4EU	Nyilvános WIFI pontok kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKHU/1902 INTERREG V-A SLOVAKIA-HUNGARY COOPERATION PROGRAMME	Apponyi család eszmeiségének felélesztése a Szlovák-Magyar határvidéken (Nádor u. 10. felújítás)	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500	0	0	0	0	6 088 500	0	6 088 500
	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	13 173 820	13 173 820	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	0	0	13 173 820	0	0	0	13 173 820
TOP Plusz 1.	Fenntartható városfejlesztés	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	10 985 500	0	0	69 014 500	80 000 000
TOP Plusz 3.	Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	216 000 000	0	0	216 000 000	0	0	0	216 000 000	0	0	0	0	0	216 000 000	216 000 000
WE4EU 2022		0	0	0	0	41 886 960	0	0	0	41 886 960	0	0	41 886 960	0	0	0	41 886 960
Összesen		1 464 288 927	1 464 288 927	811 948 557	169 765 603	460 415 368	228 047 368	62 006 576	83 316 060	1 477 612 572	2 672 902	347 477	186 584 661	291 748 845	939 017 133	110 114 014	1 477 612 572”