Miske Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 22Miske Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Miske Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) Miskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv költségvetését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Miskei Óvoda költségvetési szerv költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzati bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzati költségvetésében szereplő nem intézményi keretek közt ellátott feladatok kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 375 802 727 forintban állapítja meg.
3. §2 (1)3 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 173 772 532 Ft, ebből: - államigazgatási feladatokra 4 475 905 Ft - kötelező feladatokra 169 296 627 Ft
(2) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 92 337 763 Ft amelyből - Elkülönített állami pénzalapból, 48 266 972 Ft ebből: - önként vállalt feladatokra 48 266 972 Ft - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15 883 200 Ft ebből: - önként feladatokra 15 883 200 Ft - Helyi önkormányzattól, 0 Ft ebből: - államigazgatási feladatokra 0 Ft - kötelező feladatokra 0 Ft - Fejezeti kezelésű EU-s programokra 9 717 637 Ft ebből: - önként vállalt feladatokra 9 717 637 Ft - Egyéb fejezeti kezelésű támogatás 18 469 954 Ft ebből: önként vállalt feladatokra 18 469 954 Ft
(3) Intézményi működési bevétel, 16 622 941 Ft ebből: - kötelező feladatokra 12 910 014 Ft - önként vállalt feladatokra 3 712 927 Ft - államigazgatási feladatokra 0 Ft
(4) Előző évi pénzmaradvány 70 072 439 Ft ebből: - kötelező feladatokra 6 580 694 Ft - államigazgatási feladatokra 3 794 Ft - önként vállalt feladatokra 63 487 951 Ft
(5) Önkormányzatok közhatalmi bevételei - önkormányzatok sajátos működési bevételei: 12000000 Ft ebből: - kötelező vállalt feladatokra 9 184 000 Ft - önként vállalt feladatokra 2 816 000 Ft
(6) Rövid lejáratú, hitelfelvétel 0 Ft Rövid lejáratú működési likvid hitelfelvétel 0 Ft Rövid lejáratú fejlesztési hitelfelvétel 0 Ft
(7) Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítésből 2 166 338 Ft ebből: - kötelező vállalt feladatokra 2 166 338 Ft ebből: - önként vállalt feladatokra 0 Ft
(8) Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről 8 830 714 Ft ebből: - önként vállalt feladatokra 8 830 714 Ft ebből: - kötelező vállalt feladatokra 0 Ft
4. §4 5 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 271 480 537 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 157 309 143 Ft ebből - kötelező feladatokra 109 779 683 Ft - államigazgatási feladatokra 3 536 227 Ft - önként vállalt feladatokra 43 993 233 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 527 986 Ft, ebből kötelező feladatokra 17 714 119 Ft, államigazgatási feladatokra 568 473 Ft, önként vállalt feladatokra 4 245 394 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 80 599 408 Ft ebből - kötelező feladatokra 49 120 797 Ft - államigazgatási feladatokra 375 000 Ft - önként vállalt feladatokra 31 103 611 Ft - - ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 344 000 Ft ebből - kötelező feladatokra 9 344 000 Ft - önként vállalt feladatokra 0 Ft
ad) egyéb működési célú kiadás állam.h.belülre: 800 000 Ft ebből - kötelező feladatokra 300 000 Ft - önként vállalt feladatokra 500 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás áll.házt.kívülre : 900 000 Ft ebből - önként vállalt feladatokra 900 000 Ft - kötelező feladatokra 0 Ft
b) tartalék 7 629 938 Ft
c) felhalmozási költségvetés 90 111 558 Ft - Felújítások, Beruházás 89 396 558 Ft ebből: - önként vállalt feladatokra 81 681 558 Ft - kötelező feladatokra 7 715 000 Ft - Kisértékű tárgyi eszköz 100 000 Ft - önként vállalt feladatokra 100 000 Ft, Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások házt.(letelepedést segítő támogatás) 0 Ft ebből - önként vállalt feladatokra 0 Ft
d) Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre 615 000 Ft, kötelező feladatokra 615 000 Ft
e) finanszírozási kiadások 6 580 694 Ft - egyéb műk. célú kiadások államházt.megelőleg.tám.-ra: 6 580 694 Ft ebből: - kötelező feladatokra 6 580 694 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a)6 működési cél szerint 4 181 566 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 54 718 113 Ft hiány.
c) finanszírozási cél szerint 6 580 694 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi működési hiányának finanszírozása az alábbiak
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, hivatal és az intézmény 2021. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) Önkormányzat összesített átlagos statisztikai állományi létszám (átl.létszám) 34 fő
aa) Miske Község Önkormányzatának létszáma: 9 fő + 7 fő
ab) Miskei Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 9 fő
ac) Miskei Óvoda létszáma: 9 fő
b) Az év utolsó napján foglalkoztatottak és a választott képviselők záró létszáma 34 fő
(2) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét 6. melléklet tartalmazza
(3) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 2021. évi mérlegét 7. melléklet tartalmazza.
(4) Közvetett támogatásokat 2021. évben a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Miskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztiszt-
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület az egységes költségvetést (a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. kormányrendelet, a Szervezeti és Működési Szabályzat továbbá ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a közös hivatal útján.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról- amennyiben az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetés rendelet egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési tartalék rendkívüli esetben, működési célra, esetenként 500.000 Ft erejéig történő felhasználására.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése tekintet nélkül annak értékhatárára a képviselő-testület hatásköre.
(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
4. Egyéb rendelkezések
8. § (1) 10.sz. melléklet szöveges indokolásának tartalmaznia kell a több éves kihatással járó döntések bontásán belül a megvalósítás ütemezés szerinti tényleges alakulását, készültségi fokát, a befejezés határidőre vagy lejáratra vonatkozó lényeges információkat a tervtől való eltérés okát.
(2) 11.sz. melléklet szöveges indokolásának tartalmaznia kell a közvetett támogatást megalapozó jogszabályt felhatalmazást, illetve a támogatás indokait.
5. Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
A 2. § a Miske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Miske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Miske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Miske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.