Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételét 593 640 143 forintban,
b)2 költségvetési kiadását 823 510 514 forintban,
c)3 -229 871 371 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 110 850 336 forint, működési hiánnyal,
cb) 119 020 035 forint, fejlesztési hiánnyal állapítja meg.
2. § (1)4 A képviselő-testület a költségvetés működési hiányát belső finanszírozásból, 229 870 371 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztés kiadási előirányzat hiánya 190 707 ezer forint, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.
(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételi előirányzat összegét 244 305 ezer forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 357 540 ezer forint felhasználásával.
7. § (1)5 A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 812 111 948 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
8. § (1)6 A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 62 498 000 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 64 480 000 forintban állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
9. § (1)7 A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 86 647 863 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3)8 A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 108 317 863 forintban állapítja meg.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékot,
b) céltartalékot nem tervez.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – a 8. melléklete, a 9. melléklete és 10. melléklete szerint mutatja be.
2. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
13. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
14. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt csak a minisztérium engedélyével pótolhatja hitel felvételével.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
|
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
297 831 552 |
258 961 552 |
- |
38 870 000 |
421 056 147 |
349 709 147 |
28 495 000 |
42 852 000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 758 552 |
124 888 552 |
- |
38 870 000 |
227 064 647 |
184 242 647 |
- |
42 822 000 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
47 200 000 |
- |
- |
54 160 000 |
54 160 000 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 000 |
76 373 000 |
- |
111 336 500 |
111 306 500 |
- |
30 000 |
|
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
28 495 000 |
- |
28 495 000 |
- |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
172 583 996 |
77 230 000 |
95 353 996 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
95 353 996 |
- |
95 353 996 |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
77 230 000 |
77 230 000 |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
464 664 552 |
258 961 552 |
166 833 000 |
38 870 000 |
593 640 143 |
426 939 147 |
123 848 996 |
42 852 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
236 125 861 |
14 047 004 |
221 780 000 |
298 857 |
242 649 525 |
27 965 910 |
214 384 758 |
298 857 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
700 790 413 |
273 008 556 |
388 613 000 |
39 168 857 |
836 289 668 |
454 905 057 |
338 233 754 |
43 150 857 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
336 994 923 |
240 750 556 |
45 226 367 |
51 018 000 |
531 906 483 |
430 602 718 |
36 838 000 |
64 465 765 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 273 |
115 251 273 |
2 997 000 |
40 724 000 |
174 929 155 |
128 134 155 |
1 500 000 |
45 295 000 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 000 |
14 181 000 |
448 000 |
5 294 000 |
22 616 000 |
16 076 000 |
448 000 |
6 092 000 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
123 109 283 |
97 800 283 |
20 309 000 |
5 000 000 |
313 947 370 |
265 978 605 |
34 890 000 |
13 078 765 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
7 518 000 |
- |
- |
6 518 000 |
6 518 000 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
6 000 000 |
21 472 367 |
- |
13 895 958 |
13 895 958 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
- |
357 540 000 |
- |
291 604 031 |
210 000 |
291 379 796 |
14 235 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
- |
341 776 000 |
- |
212 506 683 |
210 000 |
212 282 448 |
14 235 |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
- |
15 764 000 |
- |
79 097 348 |
- |
79 097 348 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
694 534 923 |
240 750 556 |
402 766 367 |
51 018 000 |
823 510 514 |
430 812 718 |
328 217 796 |
64 480 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 255 490 |
6 255 490 |
- |
- |
12 779 154 |
12 779 154 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
700 790 413 |
247 006 046 |
402 766 367 |
51 018 000 |
836 289 668 |
443 591 872 |
328 217 796 |
64 480 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) |
-229 870 371 |
-229 870 371 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
236 125 861 |
242 649 525 |
||||||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
229 870 371 |
229 870 371 |
||||||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 255 490 |
12 779 154 |
||||||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
||||||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||||||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
236 125 861 |
242 649 525 |
|||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi mődosítottelőirányzat |
||||||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 255 490 |
12 779 154 |
||||||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 255 490 |
12 779 154 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
229 870 371 |
229 870 371 |
|||||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 758 552 |
227 064 647 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 273 |
174 929 155 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
54 160 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 000 |
22 616 000 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 000 |
111 336 500 |
K3. Dologi kiadások |
123 109 283 |
313 947 370 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
28 495 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
6 518 000 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
13 895 958 |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
297 831 552 |
421 056 147 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
336 994 923 |
531 906 483 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
45 418 861 |
123 629 490 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 418 861 |
123 629 490 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
9. |
Támogatási bevétel |
Előző évi finanszírozás visszafizetése |
6 255 490 |
12 779 154 |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Tartalék |
||||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
45 418 861 |
123 629 490 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 255 490 |
12 779 154 |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
343 250 413 |
544 685 637 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
343 250 413 |
544 685 637 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
343 250 413 |
544 685 637 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
########### |
########### |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
39 163 371 |
110 850 336 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 000 |
2021 - 2023 |
689 000 |
9 307 000 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017 |
17 953 000 |
2019 - 2020 |
17 718 000 |
235 000 |
|
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 000 |
2019 -2020 |
22 608 000 |
162 000 |
|
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
69 000 000 |
2020-2022 |
68 823 000 |
177 000 |
|
|
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 874 000 |
126 000 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vizelvezető rendszer kiépítése |
48 363 348 |
2022-2026 |
48 363 348 |
||
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA |
5 000 000 |
2021-2023 |
5 000 000 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
15 727 448 |
2023-2025 |
15 727 448 |
||
|
ÖSSZESEN: |
257 809 796 |
178 712 000 |
79 097 796 |
||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 000 |
2021-2022 |
3 880 000 |
120 000 |
|
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(eszköz beszerzés) |
17 932 000 |
2023-2025 |
17 932 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése |
195 251 674 |
2022-2026 |
126 620 683 |
||
|
Könyvtár, Közös hiv. Óvoda beruházása |
3 989 000 |
2023 |
3 989 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterületi közút fejlesztése |
59 794 548 |
2023-2025 |
59 794 548 |
||
|
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ kerékpár pálya ber. |
3 800 000 |
2023 |
3 800 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
284 767 222 |
3 880 000 |
212 256 231 |
68 630 991 |
|
|
Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként |
|||||
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
64 176 |
3 446 |
|
|
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 598 |
113 |
|
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 874 |
126 |
|
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
4 627 |
235 |
|
|
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the |
53 000 |
2021-2023 |
31 467 |
21 533 |
|
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA) |
5 000 |
2022-2023 |
5 000 |
||
|
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
|
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-2023 |
9 911 |
||
|
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása |
9 996 |
2021-2023 |
689 |
9 307 |
|
|
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
3 880 |
120 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vizelvezető rendszer kiépítése |
195 252 |
2022-2026 |
195 252 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése |
35 268 |
2023-2025 |
35 268 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
71 266 |
2023-2025 |
71 266 |
||
|
Lechner Tudásközpont Nonp, Kft. Támogatása |
3 000 |
2021-2023 |
3 000 |
||
|
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ |
2 500 |
2023 |
2 500 |
||
|
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ |
300 |
2023 |
300 |
||
|
Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zártkörűen ZRt. |
1 500 |
2023 |
1 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
683 895 |
334 590 |
349 305 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
95 353 996 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
212 506 683 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
77 230 000 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
79 097 348 |
|
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások (tartalék) |
||||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
166 833 000 |
172 583 996 |
Költségvetési kiadások összesen: |
357 540 000 |
291 604 031 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
190 707 000 |
119 020 035 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 707 000 |
119 020 035 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
9. |
Támogatásból származó bevétel |
|||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||
|
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
190 707 000 |
119 020 035 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
|
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
190 707 000 |
119 020 035 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023 évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (EU program) |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
285 831 552 |
246 961 552 |
- |
38 870 000 |
397 404 147 |
328 039 147 |
28 495 000 |
40 870 000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 758 552 |
124 888 552 |
38 870 000 |
225 112 647 |
184 242 647 |
40 870 000 |
||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
47 200 000 |
54 160 000 |
54 160 000 |
||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
64 373 000 |
64 373 000 |
89 636 500 |
89 636 500 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
10 500 000 |
28 495 000 |
28 495 000 |
||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
172 583 996 |
77 230 000 |
95 353 996 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
166 833 000 |
95 353 996 |
95 353 996 |
||||
|
II.2. |
B3. Felhalmozási bevételek |
- |
77 230 000 |
77 230 000 |
|||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
452 664 552 |
246 961 552 |
166 833 000 |
38 870 000 |
569 988 143 |
405 269 147 |
123 848 996 |
40 870 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
235 600 141 |
44 893 141 |
190 707 000 |
242 123 805 |
46 098 005 |
196 025 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
688 264 693 |
291 854 693 |
357 540 000 |
38 870 000 |
812 111 948 |
451 367 152 |
319 874 796 |
40 870 000 |
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (EU program) |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
200 241 060 |
155 014 693 |
45 226 367 |
- |
359 332 855 |
322 494 855 |
36 838 000 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
60 146 273 |
57 149 273 |
2 997 000 |
67 207 155 |
65 707 155 |
1 500 000 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 170 000 |
6 722 000 |
448 000 |
8 420 000 |
7 972 000 |
448 000 |
||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
97 934 420 |
77 625 420 |
20 309 000 |
263 291 742 |
228 401 742 |
34 890 000 |
||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
7 518 000 |
6 518 000 |
6 518 000 |
||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
6 000 000 |
21 472 367 |
13 895 958 |
13 895 958 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
- |
357 540 000 |
- |
291 379 796 |
- |
291 379 796 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
341 776 000 |
212 282 448 |
212 282 448 |
||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
15 764 000 |
79 097 348 |
79 097 348 |
||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások (tartalék) |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
557 781 060 |
155 014 693 |
402 766 367 |
- |
650 712 651 |
322 494 855 |
328 217 796 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
130 483 633 |
79 764 490 |
- |
50 719 143 |
161 399 297 |
99 200 154 |
62 199 143 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
688 264 693 |
234 779 183 |
402 766 367 |
50 719 143 |
812 111 948 |
421 695 009 |
328 217 796 |
62 199 143 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez14
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzatali Hivatal |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1982000 |
0 |
0 |
1982000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1952000 |
1952000 |
|||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
0 |
30000 |
30000 |
|||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1982000 |
0 |
0 |
1982000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51018000 |
51018000 |
62498000 |
62498000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64480000 |
0 |
0 |
64480000 |
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64465765 |
0 |
0 |
64465765 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
40724000 |
40724000 |
45295000 |
45295000 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5294000 |
5294000 |
6092000 |
6092000 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
5000000 |
5000000 |
13078765 |
13078765 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14235 |
0 |
0 |
14235 |
|
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
14235 |
14235 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64480000 |
0 |
0 |
64480000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64480000 |
0 |
0 |
64480000 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
12000000 |
12000000 |
0 |
0 |
21670000 |
21670000 |
0 |
0 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
12000000 |
12000000 |
21670000 |
21670000 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
12000000 |
12000000 |
0 |
0 |
21670000 |
21670000 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73735863 |
73735863 |
86647863 |
86647863 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108317863 |
108317863 |
0 |
0 |
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108107863 |
108107863 |
0 |
0 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
58102000 |
58102000 |
62427000 |
62427000 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7459000 |
7459000 |
8104000 |
8104000 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
20174863 |
20174863 |
37576863 |
37576863 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
210000 |
210000 |
0 |
0 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
210000 |
210000 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108317863 |
108317863 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108317863 |
108317863 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 615 |
13 616 |
13 615 |
13 616 |
13 615 |
13 616 |
13 615 |
13 616 |
13 615 |
13 615 |
13 616 |
13 616 |
163 386 |
|
3. |
B3 Közhatalmi bevételek |
23 600 |
23 600 |
47 200 |
||||||||||
|
4. |
B4. Működési bevételek |
5 166 |
5 167 |
5 166 |
5 167 |
5 166 |
5 167 |
5 166 |
5 167 |
5 166 |
5 167 |
5 166 |
5 169 |
62 000 |
|
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 |
10 500 |
|||||||||||
|
6. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 |
166 833 |
|||||||||||
|
7. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
250 560 |
250 560 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
279 841 |
185 616 |
42 381 |
18 783 |
18 781 |
18 783 |
18 781 |
18 783 |
42 381 |
18 782 |
18 782 |
18 785 |
700 479 |
|
11.. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 217 |
13 214 |
158 601 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 663 |
19 923 |
|
14. |
Dologi kiadások |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 259 |
10 260 |
123 109 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
626 |
632 |
7 518 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
808 |
808 |
21 069 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
808 |
27 533 |
|||
|
17. |
Beruházások |
20 000 |
50 000 |
150 000 |
30 000 |
50 000 |
41 776 |
341 776 |
||||||
|
18. |
Felújítások |
15 764 |
15 764 |
|||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 255 |
6 255 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
32 017 |
25 762 |
46 570 |
26 570 |
112 595 |
25 762 |
26 570 |
176 570 |
56 570 |
26 570 |
76 570 |
68 353 |
700 479 |
|
22. |
Egyenleg |
247 824 |
159 854 |
-4 189 |
-7 787 |
-93 814 |
-6 979 |
-7 789 |
-157 787 |
-14 189 |
-7 788 |
-57 788 |
-49 568 |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
46 700 |
|
|
6. |
-ebből: Építményadó |
20 200 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
5 500 |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
21 000 |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
46 700 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
315 215 |
340 000 |
365 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
55 000 |
60 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
85 215 |
90 000 |
95 000 |
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 000 |
180 000 |
190 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
10 000 |
15 000 |
20 000 |
|
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
100 000 |
104 000 |
100 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 |
104 000 |
100 000 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
415 215 |
444 000 |
465 000 |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
70 000 |
50 000 |
50 000 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
70 000 |
50 000 |
50 000 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
|||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
485 215 |
494 000 |
515 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
340 500 |
353 000 |
366 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
165 000 |
170 000 |
175 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 000 |
23 000 |
24 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 000 |
130 000 |
135 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
7 000 |
8 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 000 |
23 000 |
24 000 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
137 715 |
133 000 |
140 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
67 715 |
83 000 |
90 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
70 000 |
50 000 |
50 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
478 215 |
486 000 |
506 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
|
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
7 000 |
8 000 |
9 000 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
485 215 |
494 000 |
515 000 |
Az 1. § a) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § b) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § b) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § c) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § c) pontja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.