Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 06Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] ] Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, a hiány mértéke év közben csökkentésre kerüljön és az önkormányzat 2025 évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.
[2] Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 445 098 078,- forintban,
b) költségvetési kiadását 578 797 198,- forintban,
c) -133 699 120,- forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 32 779 637,- forint működési hiánnyal,
cb) 100 919 483,- forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 32 779 637 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 100 919 483 forint összegben állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 132 029 483 forint felhasználásával a 4. melléklet szerint.
8. § (1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 395 796 499 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 62 897 880 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 62 947 188 forintban állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 106 394 179 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 126 921 623 forintban állapítja meg.
11. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2025. évben ilyen ügyletet nem tervez.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadások terhére
a) 200 000,- Ft általános tartalékot,
b) 200 000,- Ft céltartalékot képez pályázati programok befejezéséhez..
13. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – a 8. melléklet és 9. és 10. mellékletek szerint mutatja be.
Előirányzatok módosítása
14. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
15. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
A gazdálkodás szabályai
16. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bakszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a saját megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Forintban! |
||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
348 092 368 |
291 399 626 |
125 572 |
56 567 170 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
197 316 796 |
150 749 626 |
- |
46 567 170 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
54 150 000 |
54 150 000 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
84 500 000 |
74 500 000 |
- |
10 000 000 |
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
12 125 572 |
12 000 000 |
125 572 |
- |
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
388 092 368 |
331 399 626 |
125 572 |
56 567 170 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
140 567 232 |
7 158 819 |
133 359 105 |
49 308 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
528 659 600 |
338 558 445 |
133 484 677 |
56 616 478 |
|
|
KIADÁSOK |
Forintban! |
||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
380 872 005 |
322 800 333 |
1 455 194 |
56 616 478 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
200 486 552 |
157 282 436 |
- |
43 204 116 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 656 852 |
17 208 108 |
- |
5 448 744 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
146 616 601 |
137 197 789 |
1 455 194 |
7 963 618 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 112 000 |
9 112 000 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
140 919 483 |
8 890 000 |
132 029 483 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
84 365 276 |
8 890 000 |
75 475 276 |
- |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
56 554 207 |
- |
56 554 207 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
521 791 488 |
331 690 333 |
133 484 677 |
56 616 478 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 868 112 |
6 868 112 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
528 659 600 |
338 558 445 |
133 484 677 |
56 616 478 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1. |
Működési bevételek |
348 092 368 |
|||
|
2. |
Működési kiadások |
380 872 005 |
|||
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 32 779 637 |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
|||
|
5. |
Felhalmozási kiadások |
140 919 483 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 100 919 483 |
|||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
388 092 368 |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
521 791 488 |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 133 699 120 |
|||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
140 567 232 |
|||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
133 699 120 |
|||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 868 112 |
|||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
140 567 232 |
||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 868 112 |
|||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 868 112 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
133 699 120 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
197 316 796 |
K1. Személyi juttatások |
200 486 552 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
54 150 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 656 852 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
84 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
146 616 601 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
12 125 572 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 112 000 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
348 092 368 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
380 872 005 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
39 647 749 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 647 749 |
Értékpapírok kiadásai |
|
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 868 112 |
|
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
39 647 749 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 868 112 |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
387 740 117 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
387 740 117 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
387 740 117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
387 740 117 |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
32 779 637 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
84 365 276 |
|
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
K7. Felújítások |
56 554 207 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
40 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
140 919 483 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
100 919 483 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
100 919 483 |
Értékpapírok kiadásai |
|
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
|
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
|
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
100 919 483 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
140 919 483 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
140 919 483 |
|
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
140 919 483 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
140 919 483 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
100 919 483 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
174 943 000 |
2022-2026 |
134 293 026 |
40 649 974 |
|
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
15 727 000 |
2023-2025 |
15 727 000 |
||
|
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 822 767 |
177 233 |
|
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
259 670 000 |
203 115 793 |
56 554 207 |
||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
59 795 000 |
2023-2025 |
59 795 000 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
19 932 000 |
2023-2025 |
4 251 724 |
15 680 276 |
|
|
Telepűlés rendezési terv készítése |
8 890 000 |
2024-2026 |
8 890 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
88 617 000 |
4 251 724 |
84 365 276 |
||
4. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Eu-s projekt neve, azonosítója |
TOP PLUSZ -1.2.1-BO1-2022 00034 Csapadékvíz III |
Forintban! |
|||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
8 564 526 |
186 687 474 |
195 252 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 564 526 |
11 744 474 |
20 309 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
134 293 026 |
40 649 974 |
174 943 000 |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
8 564 526 |
146 037 500 |
40 649 974 |
0 |
195 252 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2-3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti (Közterületi út) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
6 457 971 |
64 808 029 |
71 266 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
6 457 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 266 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
59 795 000 |
59 795 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 791 000 |
2 791 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadás |
3 667 971 |
1 944 860 |
3 067 169 |
8 680 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
6 458 971 |
1 944 860 |
62 862 169 |
0 |
71 266 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00023 Egészségügyi infrastrúra (Orvosi rendelő) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
35 268 510 |
35 268 510 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
4 251 724 |
13 680 276 |
17 932 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
felújítások |
15 727 000 |
15 727 000 |
|||
|
Finanszírozási költség |
459 510 |
459 510 |
|||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
5 861 234 |
29 407 276 |
0 |
35 268 510 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-15-BO1-2019-00062 (csapadékvíz 2.) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
177 223 |
177 223 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
177 223 |
0 |
0 |
177 223 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
177 223 |
177 223 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
177 223 |
0 |
177 223 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP 3,2.1-16 Pályázati program |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
97 417 |
97 417 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
97 417 |
0 |
0 |
0 |
97 417 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
97 417 |
97 417 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
97 417 |
0 |
97 417 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 B01-2016-00090 |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
113 427 |
113 427 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
113 427 |
0 |
0 |
113 427 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
113 427 |
113 427 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
113 427 |
0 |
113 427 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16- B01-2016-00090 - |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
51 619 |
51 619 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
51 616 |
51 616 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
51 616 |
0 |
51 616 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
215 306 019 |
215 180 447 |
125 572 |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 355 447 |
44 355 447 |
||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
60 825 000 |
60 825 000 |
||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
98 000 000 |
98 000 000 |
||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
12 125 572 |
12 000 000 |
125 572 |
|
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
255 306 019 |
255 180 447 |
125 572 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
140 490 480 |
7 131 375 |
133 359 105 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
395 796 499 |
262 311 822 |
133 484 677 |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
248 008 904 |
246 553 710 |
1 455 194 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
83 852 876 |
83 852 876 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 317 868 |
9 317 868 |
||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
143 726 160 |
142 270 966 |
1 455 194 |
|
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 112 000 |
9 112 000 |
||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
140 919 483 |
8 890 000 |
132 029 483 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
84 365 276 |
8 890 000 |
75 475 276 |
|
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
56 554 207 |
56 554 207 |
||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
388 928 387 |
255 443 710 |
133 484 677 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 868 112 |
6 868 112 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
395 796 499 |
262 311 822 |
133 484 677 |
- |
|
6. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hívatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
62 897 880 |
- |
- |
62 897 880 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 097 880 |
49 097 880 |
||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
62 897 880 |
- |
- |
62 897 880 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 308 |
49 308 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
62 947 188 |
- |
- |
62 947 188 |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
62 947 188 |
- |
- |
62 947 188 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
48 013 560 |
48 013 560 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 174 440 |
7 174 440 |
||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
7 759 188 |
7 759 188 |
||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
62 947 188 |
- |
- |
62 947 188 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
62 947 188 |
- |
- |
62 947 188 |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde, Konyha Intézmény |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
126 894 179 |
126 894 179 |
- |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 394 179 |
106 394 179 |
||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
20 500 000 |
20 500 000 |
||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
126 894 179 |
126 894 179 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
27 444 |
27 444 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 921 623 |
126 921 623 |
- |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025 .évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
126 921 623 |
126 921 623 |
- |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
73 429 560 |
73 429 560 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 890 240 |
7 890 240 |
||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
45 601 823 |
45 601 823 |
||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
126 921 623 |
126 921 623 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
126 921 623 |
126 921 623 |
- |
- |
|
8. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 959 |
16 653 957 |
199 847 506 |
|
3. |
B3 Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
30 825 000 |
60 825 000 |
||||||||||
|
4. |
B4. Működési bevételek |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 333 |
10 708 337 |
128 500 000 |
|
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
1 327 131 |
15 925 572 |
|
6. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
7. |
B5. Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
8. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
140 567 232 |
140 567 232 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
169 256 655 |
28 689 423 |
78 689 423 |
28 689 423 |
28 689 423 |
28 689 423 |
28 689 423 |
48 689 423 |
59 514 423 |
28 689 423 |
28 689 423 |
28 689 425 |
585 665 310 |
|
11.. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 108 000 |
17 107 996 |
205 295 996 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
2 031 879 |
24 382 548 |
|
14. |
Dologi kiadások |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 931 |
16 423 930 |
197 087 171 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 333 |
759 337 |
9 112 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
17. |
Beruházások |
50 000 000 |
34 365 276 |
84 365 276 |
||||||||||
|
18. |
Felújítások |
30 000 000 |
26 554 207 |
56 554 207 |
||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
6 868 112 |
||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
43 191 255 |
36 323 143 |
36 323 143 |
86 823 143 |
66 323 143 |
36 823 143 |
62 877 350 |
36 823 143 |
70 688 419 |
36 823 143 |
36 323 143 |
36 323 142 |
585 665 310 |
|
22. |
Egyenleg |
126 065 400 |
-7 633 720 |
42 366 280 |
-58 133 720 |
-37 633 720 |
-8 133 720 |
-34 187 927 |
11 866 280 |
-11 173 996 |
-8 133 720 |
-7 633 720 |
-7 633 717 |
|
9. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
23 000 000 |
|
|
7. |
Talajterhelési díj |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 500 000 |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
30 825 000 |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
60 325 000 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
385 000 000 |
402 000 000 |
419 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
62 000 000 |
64 000 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
190 000 000 |
200 000 000 |
210 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
10 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
485 000 000 |
512 000 000 |
539 000 000 |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
|||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
495 000 000 |
522 000 000 |
551 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
400 000 000 |
416 000 000 |
457 000 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
215 000 000 |
220 000 000 |
230 000 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
140 000 000 |
150 000 000 |
179 000 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
86 000 000 |
96 000 000 |
83 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
36 000 000 |
46 000 000 |
33 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
486 000 000 |
512 000 000 |
540 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
9 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
495 000 000 |
522 000 000 |
551 000 000 |