Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről*

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

        (2) Az önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a kölcsönök.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §[1](1)A képviselő-testület figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Szár Községi Önkormányzatnak, a Szári Közös Önkormányzati Hivatal és a Napsugár Kindergarten Óvoda önállóan működő költségvetési szerveknek az együttes 2013. évi költségvetését

a)   294 209 E Ft költségvetési bevétellel,

b)   286 128 E Ft költségvetési kiadással,

c)       8 081 E Ft költségvetési tartalékkal,

d)              0 E Ft finanszírozási kiadással,

e)              0 E Ft működési hiánnyal és

f)              0 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

3. A költségvetés bevételei

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Működési bevételek összesen 57 151 E Ft, amelyből

a) közhatalmi bevétel                                                                1 071 E Ft,

b) önkormányzat sajátos működési bevétel (saját bevétel) 30 922 E Ft,

c) intézményi sajátos működési bevétel (saját bevétel)         16 648 E Ft,

d) talajterhelési díj                                                                           50 E Ft,

e) működési célú átvett pénzeszköz                                                0 E Ft,

f) önkormányzatok sajátos működési bevétele                             0 E Ft,

g) egyéb sajátos bevétel                                                             8 460 E Ft.

(3)[2] Támogatások, támogatásértékű működési célú bevételek összesen 103 602 E Ft, melyből

a) központi költségvetési előirányzatból (önkormányzatok költségvetési

támogatásából)                                                                           80 017 E Ft,

b) elkülönített állami pénzalapból                                                        0 E Ft,

c) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                3 815 E Ft,

d) helyi önkormányzattól                                                             16 748 E Ft,

e) nemzetiségi önkormányzattól                                                            0 E Ft,

f) kistérségi önkormányzati társulásról                                         2 300 E Ft,

g) munkaügyi központtól                                                                    720 E Ft és

h) jogi személyiségű társulástól                                             0 E Ft származik.

(4)[3] Felhalmozási bevételek összesen 135 491 e Ft, melyből

a)     önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei    11 258 E Ft,

b)     központosított felhalmozási célú előirányzatok                              226 E Ft,

c)     támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 92 007 E Ft,

d)     az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                0 E Ft,

e)     kölcsön                                                                                                          0 E Ft,

f)      előző évi pénzmaradvány                                                                    32 000 E Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a)[4] működési költségvetés                                            . 154 977 E Ft,

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                   72 222 E Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  18 242 E Ft,

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               53 783 E Ft,

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 274 E Ft,

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    6 456 E Ft,

b) felhalmozási költségvetés                                                                   131 151 E Ft,

      ba) intézményi beruházások,                                                                       0 E Ft,

      bb) felújítások célszerű célonként                                                     82 553 E Ft,

      bc) kormányzati beruházások                                                                      0 E Ft,

      bd) lakástámogatás                                                                                        0 E Ft,

      be) lakásépítés                                                                                               0 E Ft,

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        48 598 E Ft,

c) kölcsönök                                                                                                  0 E Ft.

5. §[5]     A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 4 274 e Ft támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)     Rendszeres szociális segély                                     696 E Ft,

b)     Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                   978 E Ft,

c)     Ápolási díj normatív módon                                     146 E Ft,

d)     Temetési segély                                                           300 E Ft,

e)     Közgyógyellátás                                                          113 E Ft,

f)      Szociális étkeztetés                                                        0 E Ft,

g)     Köztemetés                                                                  200 E Ft,

h)     Rendkívüli gyermekvédelmi segély                                    100 E Ft,

i)       Gyógyszersegély                                                             0 E Ft,

j)       Lakásfenntartási támogatás normatív                      741 E Ft,

k)     Átmeneti segély                                                          350 E Ft,

l)       Természetben nyújtott átmeneti segély                       0 E Ft,

m)   Étkeztetés                                                                     310 E Ft és

n)     Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)                    340 E Ft.

6. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat a 2013. évre közvetett támogatást nem tervezett.

4. A rendelet mellékleteinek tartalma

7. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján- a költségvetését e rendelet 1 – 9. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

8. § (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzat és költségvetési szervek együttes költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működés és felhalmozási költségvetésre tagolva e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Szár Község Önkormányzata és szakfeladatai bevételeit előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Szár Község Önkormányzata és szakfeladatai költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, működési és felhalmozási költségvetésre tagolva a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal és a Napsugár Kindergarten Óvoda és étkeztetés működtetésére társulási megállapodás alapján Szár Község Önkormányzatának hozzájárulása összegének megállapítását a 3.1. és a 3.2. melléklet rögzíti.

(5) Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése a 3.3. melléklet szerint épül be az önkormányzat költségvetésébe.

(6) A Napsugár Kindergarten Óvoda 2013. évi költségvetése a 3.4. melléklet szerint épül be az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe.

(7) A Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 3.5. melléklet tartalmazza.

9. § A felhalmozási kiadások célonkénti kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó feladatokról a képviselő-testület nem döntött és az 5. melléklet szerint rögzíti. 

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtására önkormányzati hitel felvételét nem tervezi és az 5.1. melléklet szerint rögzíti.

11. § Az önkormányzat költségvetési szervenkénti engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

13. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik, az adósságot keletkeztető ügyletekhez, illetve a kezességhez figyelembe vehető saját bevételeit a 8. mellékletben határozza meg.

14. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a) értékpapír kibocsátása értékhatára tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre,

b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,-  Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

(2) A önkormányzat és szakfeladatainál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvény könyve hatálya alá tartozó munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2013. évre 108.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.

Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szár, 2013. február 13.

                  Tóth Jánosné                                                              Moharos Péter

   megbízott helyettes jegyző                                                           polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet 2013. február 15. napján került kihirdetésre.

                                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                                megbízott helyettes jegyző