Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.22.

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1.429.701.797,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.429.701.797,- forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 331.715.937 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 126.660.000 Ft

d) Működési bevételek 74.740.000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Finanszírozási bevételek 896 585 860 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeit rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2024. évben megillető állami hozzájárulások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 52 843 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 7 025 000 Ft

c) Dologi jellegű kiadások 199 229 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 251 688 525 Ft

f) Tartalék 3 558 117 Ft

g) Beruházások 225 799 000 Ft

h) Felújítások 548 171 000 Ft

i) Finanszírozási kiadások 137 388 155 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2024. január 1. napjától 60 000,- Ft.

(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2024. évben 450 forint.

4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 3 558 117 forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.

6. § Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A polgármester intézkedik a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.

(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évi tervezett összevont költségvetési mérlege főbb kiadási és bevételi rovatonként

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	290 014 987	Személyi juttatások (01/19)	52 843 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	41 700 950	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	7 025 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	126 660 000	Dologi kiadások (01/45)	199 229 000
Működési bevételek (02/45)	74 740 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (01/63)	246 688 525
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)	5 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	5 000 000
Működési célú hitelfelvétel	0	Elvonások és befizetések	0
		Működési célú tartalékok (01/70)	3 558 117
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	10 062 803
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	137 388 155
*Működési bevételek összesen:*	*538 115 937*	*Működési kiadások összesen:*	*655 731 797*
*Működési bevételek és kiadások egyenlege:*		*-117 615 860*
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)		Beruházások (01/79)	225 799 000
Felhalmozási bevételek (02/50)		Felújítások (01/84)	548 171 000
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	891 585 860	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
*Felhalmozási bevételek összesen:*	*891 585 860*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*773 970 000*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:*		*117 615 860*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 429 701 797	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 429 701 797

2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	90 928 500
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 830 000
3.	Dologi kiadások	27 798 600
4.	Költségvetési kiadások összesen	130 557 100



Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	0
	- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
3.	Irányító szervi működési támogatás	127 325 352
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	3 231 748
5.	Költségvetési bevételek összesen	130 557 100

3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évre tervezett bevételei rovatonként részleteve

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 211 062
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	89 470 710
03	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	70 225 360
04	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	40 748 521
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 359 334
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	290 014 987
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	41 700 950
	Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől		13 207 440
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra
	Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		132 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		5 200 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		23 161 510
	- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		9 000 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		6 820 000
	- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		670 000
	- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra		-
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra		1 200 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re		2 600 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra		2 871 510
	Műk.c.támogat.társulásoktól
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)	B1	331 715 937
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	-
	Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra		-
	Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)	B2	-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	09-34114	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	70 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	45 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	45 000 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	115 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 660 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	2 200 000
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	400 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	60 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	126 660 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 220 000
	Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek	09-404131	2 700 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	09-4041341	2 050 000
	Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek	09-4041342	3 500 000
	Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek	09-4041344	970 000
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	74 740 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-
	Termőföld értékesítés bevétele	09-5211	-
	Lakótelkek értékesítésének bevétele	09-52121	-
	Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele	09-52122	-
	Lakóépület értékesítésének bevétele	09-52131	-
	Egyéb épületek értékesítésének bevétele	09-52133	-
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	533 115 937
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	896 585 860
25	Finanszírozási bevételek	B8	896 585 860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 429 701 797

4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2024. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		86 211 062
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		51 475 960
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		5 288 400
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		8 241 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		872 780
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 053 280
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás		3 374 542
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		8 100 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		89 470 710
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	65 fő	11 204 310
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		750 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		51 906 400
1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz	2 fő	1 434 000
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása		24 176 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.	3 fő	15 804 000
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők tám.	1 fő	8 372 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		110 973 881
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
*III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*		*70 225 360*
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 közös hivatali székhely település	13 286 200
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás)	102 fő ellátotti létszám után	9 521 190
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés	4 fő ellátotti létszám után	100 000
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)	45 fő ellátotti létszám után	35 248 950
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)	23 fő ellátotti létszám után	12 069 020
*III.5. Gyermekétkeztetés támogatása*		*40 748 521*
1.4.1.1. A finanszírozás szempontj.elismert dolgozók bértámogatása	Nagyvisnyóval közös	22 733 600
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Nagyvisnyóval közös	18 014 921
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 359 334
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1518 fő lakos	3 359 334
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		290 014 987

5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege 2024. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 252 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	610 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	131 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 743 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 300 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 843 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 025 000
	Szociális hozzájárulási adó		6 900 000
	Egészségügyi hozzájárulás
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		125 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 060 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 460 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 730 000
28	Közüzemi díjak	K331	23 240 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	17 660 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 080 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 450 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	113 760 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	750 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 529 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	16 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	65 529 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	199 229 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000
59	Elvonások és befizetések	K502	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások	K5021	0
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	K5022	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 688 525
	- Szociális Társulás működtetésének fedezete		106 332 460
	- Óvodai Társulás működtetésének fedezete		140 356 065
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 000 000
70	Tartalékok	K513	3 558 117
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	265 309 445
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	164 118 110
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 676 390
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	48 004 500
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	225 799 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	431 630 800
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	116 540 200
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	548 171 000
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 302 376 445
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 062 803
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	127 325 352
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	137 388 155
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 429 701 797

6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásai

2024. évre tervezett beruházási kiadásai
Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Bölcsőde építése (TOP-PLUSZ pályázati támogatásból)	208 430 000
Bölcsőde eszközbeszerzés (TOP-PLUSZ pályázati támogatásból)	12 416 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	4 953 000
Összesen:	225 799 000
2024. évre tervezett felújítási kiadásai
Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Csapadékvízelvezetés (TOP pályázati támogatásból)	484 760 000
Bem út járda felújítás	12 700 000
Akácos parkoló felújítása	25 400 000
Miskolci út 9. szám alatti épület felújítása MFP önerő	3 810 000
661 és 018/10 hrsz út felújítása	15 240 000
Közterületek	5 000 000
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások	1 261 000
Összesen:	548 171 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2024. évben

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 650 000
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 480 000
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb kedvezmény	-
6.	Összesen:	4 130 000

8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek:
1. Állami támogatások	24 168	24 168	24 168	24 168	24 168	24 168	24 168	24 168	24 168	24 168	24 167	24 168	290 015
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	41 700
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	10 555	126 660
5. Működési bevételek	6 228	6 228	6 230	6 228	6 228	6 228	6 230	6 228	6 228	6 228	6 228	6 228	74 740
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tám.kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhaszn.	74 715	74 715	74 716	74 716	74 715	74 716	74 715	74 715	74 716	74 715	74 716	74 715	896 585
Bevételek összesen:	119 141	119 141	119 144	119 142	119 141	119 142	119 143	119 141	119 142	119 141	119 141	119 141	1 429 700
Kiadások:
10. Működési kiadások	53 509	53 509	53 509	53 509	53 509	53 509	53 509	53 509	53 509	53 510	53 509	53 510	642 110
11. Felhalmozási kiadások	64 497	64 497	64 497	64 497	64 498	64 498	64 498	64 498	64 498	64 497	64 498	64 497	773 970
12. Tartalék felhasználás	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	13 620
13. Tám.kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	119 141	119 141	119 141	119 141	119 142	119 142	119 142	119 142	119 142	119 142	119 142	119 142	1 429 700
14. Egyenleg	0	0	3	1	-1	0	1	-1	0	-1	-1	-1	0
Egyenleg havi
halmozott adatokkal	-	0	3	4	3	3	4	3	3	2	1	0	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése		Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
*Szilvásvárad Község Önkormányzata*		1	6	6	4	17
	Önkormányzati igazgatás	1	1	6		8
	Település-egészségügyi feladatok		0			0
	Parkfenntartási feladatok		1			1
	Turisztikai feladatok		2			2
	Közfoglalkoztatás				4	4
	Múzeumi feladatok		1			1
	Könyvtári, közművelődési szolgáltatások		1			1
*Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal*		14	0	0	0	14
	Önkormányzati igazgatás	12				12
	Adó- vám- és jövedéki igazgatás	2				2
*Szilvásváradi Manóvár Óvoda*		0	20	0	0	20
	Óvodai nevelés, ellátás		10			10
	Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)		1			1
	Óvoda működtetési feladatok		2			2
	Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)		5			5
	Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó)		2			2
*Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ*		0	16	0	0	16
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		4			4
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2			2
	Szociális étkeztetés		2			2
	Házi segítségnyújtás		8			8
	Közfoglalkoztatás					0
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):		15	42	6	4	67