Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 01. 29Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön címet alkotnak.
(3) A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 1.156.642.731,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.156.642.731,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 596.786.660,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 33.830.865,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 450.223.709,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 33.009.720,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 15.000.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 47.493.937,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezéseket 16.928.429,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 596.786.660,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 175.844.050,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 22.000.202,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 96.221.324,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.051.820,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 280.851.352,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 400.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 15.017.912,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 559.856.071,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 444.500,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 547.411.571,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 12.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 0,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 559.856.071,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 143.714.500,- Ft-ban
db) felújítások összegét 408.005.069,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.136.502,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, illetve rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100.000 Ft összegben e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott tárgyévi költségvetés előirányzatai alapján, azok keretein belül saját hatáskörben döntsön a mindenkori hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó kötelezettségek vállalása és kifizetések teljesítése tárgyában. A polgármester 5 millió forint összeghatárig vállalt kötelezettségekről és kifizetésekről a soron következő ülésen a képviselő-testületnek beszámol, 5 millió forint összeg felett a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően hozza meg döntését, melynek eredményéről a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 5.000.- eFt értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján- a képviselő-testület dönt.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 20 %-a használható fel.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási jogviszony
18. § (1) A képviselő-testület az éves költségvetésében tervezett „egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre” előirányzat terhére egyedi határozatával kérelemre működési támogatást nyújthat a közigazgatási területén bejegyzett vagy ott tevékenységet folytató civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak, intézményeknek (továbbiakban: Támogatott).
(2) A megállapított támogatás felhasználásáról a Támogatott a döntésben maghatározott határnapig szakmai, a döntésben meghatározott cél támogatása esetén pénzügyi beszámolással tartozik a képviselő-testület felé.
(3) A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(4) El nem fogadott beszámoló esetén a Támogatottat a képviselő-testület hiánypótlásra hívja fel, amely teljesítése esetén a beszámoló elfogadásáról a következő ülésén dönt.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek az ezt megállapító képviselő-testületi döntéstől számított 60 napon belül a támogatási összeget kötelesek visszafizetni, és részükre újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ának és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116-118. §-ai alapján.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja, az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
|
1. Simonfa Községi Önkormányzat |
|
2. Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Működési cél |
összeg |
|
|
Működési célú igénybevétel |
33 830 865 |
|
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
444 500 |
|
|
Összesen |
34 275 365 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
|
|
Hitel felvétele |
0 |
|
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
|
|
Hitel visszafizetése |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
546 027 366 |
545 027 366 |
1 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
450 223 709 |
450 223 709 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 874 328 |
155 874 328 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
71 734 831 |
71 734 831 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
199 659 323 |
199 659 323 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 586 835 |
14 586 835 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
993 140 |
993 140 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
3 582 500 |
3 582 500 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
33 009 720 |
33 009 720 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 691 066 |
11 691 066 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
15 633 786 |
15 633 786 |
0 |
|
társulástól és költségvetési szervtől |
433 460 |
433 460 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
5 251 408 |
5 251 408 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
47 493 937 |
46 793 937 |
700 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
2 650 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
108 355 |
108 355 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
29 475 582 |
28 975 582 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
547 411 571 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
11 108 623 |
11 108 623 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
536 302 948 |
536 302 948 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 105 438 937 |
1 104 438 937 |
1 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
34 275 365 |
34 275 365 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
33 830 865 |
33 830 865 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 928 429 |
16 928 429 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 156 642 731 |
1 155 642 731 |
1 000 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
581 668 748 |
580 818 748 |
850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
175 844 050 |
175 844 050 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
22 000 202 |
22 000 202 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 655 967 |
20 655 967 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
22 692 |
22 692 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 321 543 |
1 321 543 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
96 221 324 |
96 221 324 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
6 051 820 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
280 851 352 |
280 701 352 |
150 000 |
|
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
1 |
1 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
280 701 351 |
280 701 351 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
559 856 071 |
559 856 071 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
143 714 500 |
143 714 500 |
0 |
|
|
Felújítások |
408 005 069 |
408 005 069 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
8 136 502 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 141 624 819 |
1 140 774 819 |
850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 017 912 |
15 017 912 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 017 912 |
15 017 912 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 156 642 731 |
1 155 792 731 |
850 000 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|
Helyi piac |
110 236 220 |
29 763 780 |
140 000 000 |
|
Ingatlan vásárlása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Eszköz beszerzés (közterület fenntartáshoz) |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Intézményi beruházások |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
|
Összesen |
113 586 220 |
30 128 280 |
143 714 500 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Zártkerti út felújítása |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
|
Kultúrház tető felújítása |
6 050 662 |
1 633 679 |
7 684 341 |
|
Szolgáltatái lakás felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
Bolt felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
Útfelújítás |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
Közösségi tér felújítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
|
KAVÍZ felújítása |
252 542 |
68 186 |
320 728 |
|
Összesen |
321 263 834 |
86 741 235 |
408 005 069 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
63 000 |
|
Települési támogatás |
5 988 820 |
|
Összesen |
6 051 820 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
Ft |
||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
|
Helyi piac |
140 000 000 |
0 |
140 000 000 |
|
Zártkerti út felújítása |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
Kultúrház tető felújítása |
7 366 000 |
0 |
7 366 000 |
|
Szolgáltatái lakás felújítása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
Bolt felújítása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
Útfelújítás |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
Közösségi tér felújítása |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
Összesen |
547 366 000 |
0 |
547 366 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
499 814 931 |
498 814 931 |
1 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
450 223 709 |
450 223 709 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 874 328 |
155 874 328 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
71 734 831 |
71 734 831 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
199 659 323 |
199 659 323 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 586 835 |
14 586 835 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
993 140 |
993 140 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
3 582 500 |
3 582 500 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
20 736 654 |
20 736 654 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
63 000 |
63 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
14 988 786 |
14 988 786 |
0 |
|
társulástól és költségvetési szervtől |
433 460 |
433 460 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
5 251 408 |
5 251 408 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
13 554 568 |
12 854 568 |
700 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 250 000 |
2 050 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
108 355 |
108 355 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
5 186 213 |
4 686 213 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
547 411 571 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
11 108 623 |
11 108 623 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
536 302 948 |
536 302 948 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 059 226 502 |
1 058 226 502 |
1 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
18 660 970 |
18 660 970 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
18 660 970 |
18 660 970 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 928 429 |
16 928 429 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 094 815 901 |
1 093 815 901 |
1 000 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
376 773 383 |
375 923 383 |
850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
34 909 486 |
34 909 486 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 619 236 |
3 619 236 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 402 570 |
3 402 570 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
9 567 |
9 567 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
207 099 |
207 099 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
50 641 490 |
50 641 490 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
6 051 820 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
280 851 351 |
280 701 351 |
150 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
280 701 351 |
280 701 351 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
143 270 000 |
143 270 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
408 005 069 |
408 005 069 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
8 136 502 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
936 284 954 |
935 434 954 |
850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
158 530 947 |
158 530 947 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 017 912 |
15 017 912 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
143 513 035 |
143 513 035 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 094 815 901 |
1 093 965 901 |
850 000 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
46 212 435 |
46 212 435 |
0 |
|
1. Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 273 066 |
12 273 066 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 628 066 |
11 628 066 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
645 000 |
645 000 |
0 |
|
2. Működési bevétel |
33 939 369 |
33 939 369 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
24 289 369 |
24 289 369 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 212 435 |
46 212 435 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
15 614 395 |
15 614 395 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
15 169 895 |
15 169 895 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
143 513 035 |
143 513 035 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
143 513 035 |
143 513 035 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
205 339 865 |
205 339 865 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
204 895 365 |
204 895 365 |
0 |
|
Személyi juttatások |
140 934 564 |
140 934 564 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
18 380 966 |
18 380 966 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 253 397 |
17 253 397 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
13 125 |
13 125 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 114 444 |
1 114 444 |
0 |
|
Dologi kiadások |
45 579 834 |
45 579 834 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 |
1 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
1 |
1 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
205 339 865 |
205 339 865 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
205 339 865 |
205 339 865 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
15 |
|
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
20 |
|
Összesen: |
35 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
|
községi önkormányzat |
8 |
|
Összesen: |
8 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2024 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
14 300 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2 850 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
700 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
18 850 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 105 438 937 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 141 524 819 |
|
Működési célú |
546 027 366 |
Működési célú |
581 668 748 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 223 709 |
Személyi jellegű kiadások |
175 844 050 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
33 009 720 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 000 202 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
Dologi kiadások |
96 221 324 |
|
Intézményi működési bevétel |
47 493 937 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
280 851 352 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
559 856 071 |
||
|
Felhalmozási célú |
559 411 571 |
Intézményi beruházások |
143 714 500 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
Felújítások |
408 005 069 |
|
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
|
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
15 117 912 |
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 017 912 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
51 203 794 |
||
|
Működési hiány |
50 759 294 |
||
|
Felhalmozási hiány |
444 500 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 105 438 937 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 156 642 731 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
34 275 365 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 830 865 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
444 500 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 928 429 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 156 642 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 156 642 731 |
|
Működési célú bevételek összesen |
596 786 660 |
Működési célú kiadások összesen |
596 786 660 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
559 856 071 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
559 856 071 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
|
Utak karbatartása |
100 000 |
|
Összesen |
100 000 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
35 981 611 |
35 981 611 |
35 981 611 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
43 480 829 |
36 548 861 |
36 548 861 |
42 956 020 |
450 223 709 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
725 489 |
725 489 |
0 |
996 081 |
12 502 537 |
996 081 |
996 081 |
1 017 581 |
5 420 637 |
996 081 |
1 017 581 |
7 616 082 |
33 009 720 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 200 000 |
100 000 |
10 000 |
2 110 000 |
15 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
8 488 872 |
47 493 937 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 411 571 |
0 |
0 |
547 411 571 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
34 275 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 275 365 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
73 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 099 |
0 |
0 |
16 755 685 |
16 928 429 |
|
Összesen: |
74 563 380 |
40 378 015 |
45 852 526 |
41 229 502 |
52 632 313 |
41 125 857 |
41 125 857 |
41 237 357 |
70 771 480 |
588 627 428 |
41 147 357 |
77 951 659 |
1 156 642 731 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 343 612 |
42 343 612 |
42 343 612 |
43 945 254 |
43 945 254 |
55 451 710 |
43 945 254 |
43 945 254 |
55 400 877 |
43 945 254 |
43 945 254 |
80 213 801 |
581 768 748 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
1 197 069 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 578 501 |
551 080 500 |
0 |
0 |
559 856 071 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
15 091 807 |
0 |
0 |
-271 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 259 |
15 017 912 |
|
Összesen: |
57 435 419 |
42 343 612 |
42 343 612 |
44 871 169 |
43 945 254 |
55 451 711 |
43 945 254 |
43 945 254 |
62 979 378 |
595 025 754 |
43 945 254 |
80 411 060 |
1 156 642 731 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
A 3. § a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.