Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 17Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 308.794.724 Ft-ban, bevételi főösszegét 308.794.724 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 308.794.724Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 129.787.856 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 179.006.868 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 308.794.724 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 129.787.856 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 19.714.2004 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.437.506 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 52.146.276 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 2.713.397 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 36.431.393 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 13.637.092 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 2.707.992 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 179.006.868 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 16.935.511 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 162.071.357 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 136.300.109 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 136.300.109 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 114.368.638 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 35.816 Ft-ban
aa) működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 35.816-Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 2.707.992 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.707.992 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.637.092 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 4. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1) – (2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Szentbalázs Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
16 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
17 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
18 |
074031 Ifjuság-egészségügyi gondozás |
|
19 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
20 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
21 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
22 |
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
23 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
24 |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|
25 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
26 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
27 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
28 |
107051 Szociális étkeztetés |
|
29 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
21 931 471 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
10 375 401 |
21 931 471 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
10 375 401 |
21 931 471 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
114 368 638 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
112 909 052 |
114 368 638 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
112 909 052 |
114 368 638 |
|
9 |
Mindösszesen: |
123 284 453 |
136 300 109 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből tartozás megelőlegezés |
35816 |
|||
|
4 |
Összesen: |
35816 |
|||
|
5 |
Kiadások |
||||
|
6 |
Hitelek |
||||
|
7 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 672 176 |
2 672 176 |
2707992 |
|
|
8 |
Összesen: |
2 672 176 |
0 |
2 672 176 |
2707992 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
70 682 380 |
79 515 532 |
Személyi jellegű kiadások |
16 401 296 |
19 714 200 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
5 793 017 |
11 160 850 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 071 572 |
2 437 506 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 712 000 |
7 191 632 |
Dologi kiadások |
45 640 065 |
52 146 276 |
|
7 |
Működési bevétel |
8 067 000 |
9 952 555 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 994 000 |
2 713 397 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
29 848 815 |
36 431 393 |
||
|
9 |
Összesen: |
90 254 397 |
107 820 569 |
Összesen: |
96 955 748 |
113 442 772 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
19 549 618 |
16 935 511 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
27 000 000 |
64 638 230 |
Felújítások |
123 567 764 |
162 071 357 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 208 330 |
Kormányzati beruházások |
0 |
||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
30 208 330 |
64 638 230 |
Összesen: |
143 117 382 |
179 006 868 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 672 176 |
2 707 992 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 462 727 |
172 458 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243 747 180 |
308 794 724 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
21 931 471 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
114 368 638 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
35 816 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
243 747 180 |
308 794 724 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
243 747 180 |
308 794 724 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
100 629 798 |
129 787 856 |
Működési célú kiadások összesen |
100 629 798 |
129 787 856 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
143 117 382 |
179 006 868 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
143 117 382 |
179 006 868 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államig.ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
10 067 925 |
- |
10 067 925 |
14 129 503 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 172 500 |
1 172 500 |
1 172 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|||||
|
10 |
h |
1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 340 000 |
|||||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
23 195 490 |
0 |
23 195 490 |
26 563 760 |
|
12 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
7 001 000 |
7 001 000 |
8 170 000 |
|||
|
13 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 525 800 |
10 525 800 |
12 678 760 |
|||
|
14 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
514 000 |
|||
|
15 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||
|
16 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1 323 000 |
1 323 000 |
|||
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
9 442 020 |
- |
9 442 020 |
10 438 073 |
|
18 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 414 000 |
3 414 000 |
3 414 000 |
|||
|
19 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
885 720 |
885 720 |
1 034 930 |
|||
|
20 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
|||
|
21 |
d |
3-ból: Szoc.ágazati pótlék (Falugondnoki szolg.) |
376 943 |
|||||
|
22 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 565 367 |
- |
21 565 367 |
23 317 759 |
|
|
23 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 124 347 |
12 124 347 |
13 803 211 |
|||
|
24 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
9 417 080 |
9 417 080 |
9 417 080 |
|||
|
25 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
23 940 |
23 940 |
97 468 |
|||
|
26 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
31 007 387 |
0 |
31 007 387 |
33 755 832 |
|
27 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 980 714 |
||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 141 578 |
4 141 578 |
826 770 |
||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 258 953 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
70 682 380 |
0 |
70 682 380 |
79 515 532 |
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
5 793 017 |
- |
5 793 017 |
11 160 850 |
|
36 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
352 560 |
352 560 |
||||
|
37 |
b |
14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
494 160 |
494 160 |
2 631 938 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Kulturális foglalk. |
389 714 |
389 714 |
||||
|
39 |
d |
14-ből: Nyári diákmunka |
232 000 |
|||||
|
40 |
e |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
863 131 |
863 131 |
863 131 |
|||
|
41 |
f |
14-ből: TB alapoktól |
3 693 452 |
3 693 452 |
7 433 781 |
|||
|
42 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
76 475 397 |
- |
76 475 397 |
90 676 382 |
|
43 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
44 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
45 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
46 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
47 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
48 |
a |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
- |
61 429 900 |
||||
|
49 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
50 |
c |
20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
51 |
d |
20-ból: Orvosi eszközök |
3 208 330 |
|||||
|
52 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
27 000 000 |
- |
27 000 000 |
64 638 230 |
|
53 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
54 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
55 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
56 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
57 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
58 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
|
59 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 766 783 |
||
|
60 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
61 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
62 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
63 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
64 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 200 000 |
- |
- |
4 200 000 |
5 766 783 |
|
65 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
32 849 |
||
|
66 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 712 000 |
- |
- |
5 712 000 |
7 191 632 |
|
67 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
68 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
69 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
70 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
762 000 |
762 000 |
1 175 436 |
||
|
71 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 105 000 |
6 105 000 |
6 105 000 |
||
|
72 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
111 628 |
||||
|
73 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
74 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
75 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
13 |
||||
|
76 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
13 |
||||
|
77 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
78 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
79 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
80 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
81 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 560 478 |
||
|
82 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
8 067 000 |
- |
8 067 000 |
9 952 555 |
|
83 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
84 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
85 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
86 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
87 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
88 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
89 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
90 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
91 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
92 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
93 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||||
|
94 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
||||
|
95 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||
|
96 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||||
|
97 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||||
|
98 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||
|
99 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3 208 330 |
3 208 330 |
|||
|
100 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
3 208 330 |
3 208 330 |
- |
||
|
101 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 712 000 |
114 750 727 |
- |
120 462 727 |
172 458 799 |
|
102 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
103 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
104 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
105 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
106 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
107 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
108 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
109 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
110 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
111 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
112 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 300 109 |
|
113 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
10 375 401 |
21 931 471 |
|||
|
114 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
112 909 052 |
114 368 638 |
|||
|
115 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
116 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 300 109 |
|
117 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
35 816 |
||||
|
118 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
119 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
120 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
121 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
122 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
123 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
124 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
125 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 335 925 |
|
126 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
127 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
128 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
129 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
130 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
131 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
132 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
133 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
134 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 335 925 |
|
135 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 712 000 |
238 035 180 |
- |
243 747 180 |
308 794 724 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
16 401 296 |
16 401 296 |
19 714 200 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 572 |
2 071 572 |
2 437 506 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
45 640 065 |
45 640 065 |
52 146 276 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 994 000 |
2 994 000 |
2 713 397 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
29 848 815 |
29 848 815 |
36 431 393 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
96 955 748 |
0 |
96 955 748 |
113 442 772 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
19 549 618 |
19 549 618 |
16 935 511 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
123 567 764 |
123 567 764 |
162 071 357 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
143 117 382 |
0 |
143 117 382 |
179 006 868 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
1 001 874 |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
1 001 874 |
0 |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 672 176 |
2 672 176 |
2 707 992 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
243 747 180 |
0 |
243 747 180 |
308 794 724 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 523 000 |
671 196 |
6 194 196 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
150 392 |
150 392 |
||||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 707 992 |
2 707 992 |
||||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 746 393 |
33 746 393 |
||||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 661 809 |
174 461 |
6 757 |
2 843 027 |
||||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
340 000 |
699 618 |
7 033 077 |
8 072 695 |
||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
38 939 |
2 089 883 |
2 128 822 |
|||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
3 737 279 |
3 737 279 |
||||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 072 077 |
148 673 |
8 131 773 |
5 000 |
12 586 893 |
152 948 397 |
13 637 092 |
188 529 905 |
||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
544 598 |
78 861 |
1 079 307 |
2 650 000 |
3 649 000 |
8 001 766 |
||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 238 171 |
408 421 |
1 284 712 |
4 931 304 |
||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
506 975 |
146 832 |
7 722 |
661 529 |
||||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
1 546 486 |
211 770 |
1 044 038 |
2 802 294 |
||||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulurális alapú gazdaságfejlesztés |
402 352 |
52 310 |
454 662 |
|||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
120 396 |
120 396 |
||||||||
|
48 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 258 935 |
27 258 935 |
||||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
308 100 |
308 100 |
||||||||
|
50 |
107051 - Szociális étkeztetés |
5 034 030 |
5 034 030 |
||||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 218 732 |
544 982 |
2 140 221 |
6 903 935 |
||||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 463 675 |
2 713 397 |
4 177 072 |
|||||||
|
53 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
19 714 200 |
2 437 506 |
52 146 276 |
2 713 397 |
36 431 393 |
16 935 511 |
162 071 357 |
2 707 992 |
13 637 092 |
308 794 724 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 994 000 |
2 713 397 |
|
2 |
Összesen: |
2 994 000 |
2 713 397 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
5 880 129 |
5 880 129 |
5 637 856 |
||
|
2 |
áfa |
1 587 635 |
1 587 635 |
1 494 921 |
||
|
3 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
9 448 819 |
9 448 819 |
|||
|
4 |
áfa |
2 551 181 |
2 551 181 |
|||
|
5 |
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-SO1-2022-00010. pályázat (település központ) |
81 968 504 |
81 968 504 |
81 968 504 |
||
|
6 |
áfa |
22 131 496 |
22 131 496 |
22 131 496 |
||
|
7 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
38 601 494 |
||||
|
8 |
áfa |
10 246 903 |
||||
|
9 |
Kavíz GFT |
1 400 338 |
||||
|
10 |
áfa |
589 845 |
||||
|
11 |
ÖSSZESEN |
123 567 764 |
- |
123 567 764 |
162 071 357 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
11 811 024 |
11 811 024 |
|||
|
2 |
áfa |
3 188 976 |
3 188 976 |
|||
|
3 |
Orvosi rendelő berendezési tárgyak |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 075 000 |
||
|
4 |
MFP- SZLOSZL/2022. Szolgálati lakás berendezés |
550 880 |
550 880 |
550 820 |
||
|
5 |
áfa |
148 738 |
148 738 |
148 721 |
||
|
6 |
Informatikai eszközök (Orvosi rendelő) |
574 000 |
||||
|
7 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
9 911 000 |
||||
|
8 |
áfa |
2 675 970 |
||||
|
6 |
Beruházások összesen: |
- |
19 549 618 |
- |
19 549 618 |
16 935 511 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
||||||
|
3 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
|||||
|
4 |
TOP_Plusz1.2.1-21-SO1-2022-00011pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
5 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
|||||
|
6 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
61 429 900 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
- |
192 529 900 |
0 |
|||
|
8 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
9 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
7 467 754 |
699 618 |
||||
|
10 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
||||||
|
11 |
TOP_Plusz1.2.1-21-SO1-2022-00011pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
12 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
13 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
48 842 930 |
12 586 970 |
||||
|
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
160 410 684 |
13 286 588 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Könyvtár |
0,2 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Védőnői szolg. |
0,5 |
|
8 |
Községgazdálk. |
|
|
9 |
Összesen: |
2,2 |
|
10 |
Mindösszesen: |
2,2 |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
12 |
2,00 |
|
3 |
Összesen: |
2 |
12 |
2,00 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Eredeti ei. |
2023. Módosított ei. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1 |
Helyi adók |
5 712 000 |
7 158 783 |
8 392 000 |
8 392 000 |
8 392 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
32 849 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
762 000 |
1 175 436 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
6 474 000 |
8 367 068 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 237 000 |
4 183 534 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 237 000 |
||||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 298 |
79 515 532 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 080 |
11 160 850 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 310 |
7 191 632 |
|
6 |
Működési bevétel |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 386 |
9 952 555 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 521 |
64 638 230 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány, Áht-on belüli megelőlegezés |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 328 |
136 335 925 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 923 |
308 794 724 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 981 |
22 151 706 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
52 146 276 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 954 |
36 431 393 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 121 |
2 713 397 |
|
19 |
Tartalék |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 428 |
13 637 092 |
|
20 |
Felújítások |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 951 |
162 071 357 |
|
21 |
Beruházások |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 299 |
16 935 511 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
2 707 992 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 923 |
308 794 724 |
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
26 897 564 |
30 908 834 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
754 492 |
508 066 |
|
6 |
Háziorvosi szolgálat |
||
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 654 000 |
1 775 433 |
|
9 |
Szoc.Társulás |
47 544 |
73 332 |
|
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
104 877 |
|
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
30 000 |
40 692 |
|
12 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
|
|
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
17 215 |
16 830 |
|
14 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
8 000 |
23 250 |
|
15 |
Magyar Államkincstár (pályázati elszámolás) |
79 |
|
|
16 |
Összesen: |
29 843 815 |
33 751 393 |
|
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
18 |
Háziorvosi szolgálat |
2 650 000 |
|
|
19 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
20 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
|
|
21 |
Összesen: |
5 000 |
2 680 000 |
|
22 |
Mindösszesen: |
29 848 815 |
36 431 393 |
A 3. § a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.