Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2020. évi 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

22 944 180 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

22 944 180 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét 244 980 998 Ft-ban

ebből:

- a működési célú támogatásokat 4 575 564 Ft-ban

- egyéb működési célú támogatásokat 10 353 698 Ft-ban

- felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban

- a közhatalmi bevételeket 63 257 602 Ft-ban

- a működési célú bevételeket 7 963 641 Ft-ban

- felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban

- működési célú átvett pénzeszköz 45 500 Ft-ban

- finanszírozási bevételeit 158 784 993 Ft-ban

*ebből pénzmaradvány: 130 514 993 Ft

Kiadási főösszegét: 244 980 998 Ft-ban

ebből:

- a működési célú kiadásokat 198 325 865 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 21 915 814 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 594 165 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 26 082 142 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 1 307 224 Ft-ban

- működési célú kiadás 145 426 520 Ft-ban

*ebből tartalék: 143 209 367 Ft

- a felhalmozási célú kiadást 46 517 701 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 32 559 723 Ft-ban

- felújítások összegét 13 957 978 Ft-ban

finanszírozási kiadás: 137 432 Ft-ban

állapítja meg.

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

(1) Ez a rendelet hatálya:2020.12.31.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.