Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-01-tól
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 561 189.000 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.
3. §
(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 244.269.000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 244.269.000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 244.269.000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 54 650 000 Ft
d) működési bevételek 12 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 102.370 000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 147 900 000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 147 900 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 561 189 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 12 000 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. §
(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 345 747 000 e Ft
aa) személyi juttatások: 192 889 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 38 215 000 Ft
ac) dologi kiadások: 98 893 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 750 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14 000 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 207 970 000 Ft
ba) beruházások, 116 057 000 Ft
bb) felújítások 91 913 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 7 472 000 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 7 472 000 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 561 189 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ..................................... beruházás e Ft,
ab) ..................................... beruházás e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ..................................... felújítás e Ft,
bb) ..................................... felújítás e Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 1 750 000 Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 57 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 57 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
6. §
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetési főösszegét 85 585 000 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerinti részletezésben.
8. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 85 585 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 0 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 85 585 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 0 e Ft,
b) felhalmozási bevételek : 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 85 585 000 Ft
aa) személyi juttatások: 66 260 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13 515 000 Ft
ac) dologi kiadások: 5 810 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 85 585 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
10. §
(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 561 189 000 forintban állapítja meg.
12. §
(1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 244 269 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 244 269 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 244 269 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 54.650 000 Ft
d) működési bevételek 12 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 147 900 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 561 189 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 561 189 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
13. §
(1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 118 546 000 Ft
aa) személyi juttatások: 64 503 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 700 000 Ft
ac) dologi kiadások: 66 100 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 750 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14 000 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 214 970 000 Ft
ba) beruházások, 116 057 000 Ft
bb) felújítások 91 913 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 194 166 000 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 194 166 000 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 561 189 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
5. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 62 206 000 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerinti részletezésben.
16. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 206 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 62 206 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 317 000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 317 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 62 206 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 62 206 000 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 62 206 000 Ft
aa) személyi juttatások: 49 476 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 500 000 Ft
ac) dologi kiadások: 3 230 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 62 206 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
18. §
(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Önkormányzati konyha költségvetési szervének költségvetése
19. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 51 986 000 forintban állapítja meg a 4. melléklet szerinti részletezésben.
20. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39 220 000 000 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 39 220 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek 12 766 000 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 39 220 000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 39 220 000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 51 986 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 51 986 000 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
21. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 51 986 000 Ft
aa) személyi juttatások: 12 650 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 500 000 Ft
ac) dologi kiadások: 36 836 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 51 986 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
22. §
(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 58 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. §
A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
25. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
26. §
(1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban határozza meg.
(2) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.
9. Záró rendelkezések
27. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
a 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése Bevételek | |
Jogcím | 2018. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94141340 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48661900 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 55606470 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3159310 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belül (OEP, közfoglalkoztatás, PART) | 42699980 |
Működési célú támogatások ÁH-n belül | 244269000 |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) | 8000000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 40000000 |
Gépjárműadó | 5400000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelés) | 0 |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság) | 1250000 |
Közhatalmi bevételek | 54650000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 11000000 |
Tulajdonosi bevételek | 1000000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott ÁFA | |
Egyéb kapott kamatok | |
Egyéb működési bevételek | |
Működési bevételek | 12000000 |
Felhalmozási bevételek | 102370000 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Kölcsönök visszatérülése | |
Előző évi pénzmaradvány | 147900000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Finanszírozási bevételek | 147900000 |
Bevételek összesen | 561189000 |
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése Kiadások | |
Jogcím | 2018. |
Törvény szerinti illetmények | 50000000 |
Normatív jutalmak | 903000 |
Béren kívüli juttatások | 1550000 |
Választott tisztségviselők juttatása | 10850000 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1200000 |
Személyi juttatások | 64503000 |
Munkaadókat terthelő járulék | 12700000 |
Szakmai anyag beszerzés | 400000 |
Üzemeltetési anyag | 7000000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2500000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1300000 |
Közüzemi díjak | 12500000 |
Bérleti és lizingdíjak | 3750000 |
Karbantartás, kisjavítás | 1700000 |
Egyéb szolgáltatások | 26500000 |
Kiküldetések kiadásai | 250000 |
Működési célú ÁFA | 9800000 |
Egyéb dologi kiadások | 400000 |
Dologi kiadások | 66100000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1750000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1750000 |
Előző évi visszafizetés | |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül Kistérség | 9500000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül Civil szervezetek | 4500000 |
Egyéb működési célú kiadások | 14000000 |
Beruházások | 116057000 |
Felújítások | 91913000 |
Felhalmozás összesen | 207970000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7472000 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 186694000 |
Finanszírozási kiadások összesen | 194166000 |
Kiadások összesen | 561189000 |
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése Felhalmozási kiadások részletezése | |
Jogcím | Ft |
Műfüves pálya dongasátor lefedése | 52000000 |
Mini bölcsöde építése | 30300000 |
Önkormányzati épületek, intézmények megújuló energia kiépítése | 31600000 |
A Faluház és a "Vizi iskola" villámvédelmének és érintésvédelmének elkészítése | 2157000 |
Beruházás összesen | 116057000 |
Útburkolat felújítás Várdomb u. | 17851000 |
Építési terv készítés (Községháza felújítása) | 4762000 |
Orvosi rendelő külső felújítása, hőszigetelése, eszközbeszerzés | 25800000 |
Konyha felújítás | 33500000 |
Ravatalozó felújítása | 10000000 |
Felújítás összesen | 91913000 |
Felhalmozási kiadások összesen | 207970000 |
a 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése | ||||
2018. | ||||
Jogcím | Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | Összesen |
Törvény szerinti illetmények | 26250000 | 16800000 | 14900000 | 57950000 |
Normatív jutalmak | 1100000 | 680000 | 600000 | 2380000 |
Céljuttatás | 0 | |||
Jubileumi jutalom | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | 2250000 | 1580000 | 1550000 | 5380000 |
Egyéb külső személyi juttatások | 500000 | 50000 | 550000 | |
Személyi juttatások | 30100000 | 19110000 | 17050000 | 66260000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 6115000 | 3900000 | 3500000 | 13515000 |
Szakmai anyagok | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 |
Üzemeltetési anyagok | 80000 | 70000 | 70000 | 220000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 |
Egyéb szolgáltatás | 1800000 | 800000 | 800000 | 3400000 |
Kiküldetési kiadások | 704000 | 470000 | 326000 | 1500000 |
Működési célú ÁFA | 150000 | 80000 | 80000 | 310000 |
Dologi kiadások | 2894000 | 1530000 | 1386000 | 5810000 |
Kiadások összesen | 39109000 | 24540000 | 21936000 | 85585000 |
Egyéb működési célú támogatás (népszavazás) | 0 | 0 | ||
Egyéb kapott kamatok | 0 | 0 | ||
Előző évi költségvetési maradvány összege | 0 | |||
Központi Irányítószervi támogatás támogatás | 35087077 | 23127100 | 16623023 | 74837200 |
Önkormányzatok támogatása | 4021923 | 1412900 | 5312977 | 10747800 |
Bevétel összesen | 39109000 | 24540000 | 21936000 | 85585000 |
a 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Óvoda 2018. évi költségvetése | |
2018. | |
Törvény szerinti illetmény | 43402000 |
Normatív jutalom | 870000 |
Jubileumi jutalom | 2060000 |
Béren kívüli juttatások | 1344000 |
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. | 1800000 |
Személyi juttatások | 49476000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 9500000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 750000 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 80000 |
Közüzemi díjak | 1600000 |
Egyéb szolgáltatások | 150000 |
Működési célú ÁFA | 650000 |
Dologi kiadások | 3230000 |
Kiadás összesen | 62206000 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 317000 |
Központi, irányítószervi támogatás | 61889000 |
Bevétel összesen | 62206000 |
a 2/2018 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Dunaszentgyörgyi Konyha 2018. évi költségvetése | |
Jogcím | 2018. év |
Törvény szerinti illetmények | 11500000 |
Normatív jutalmak | 250000 |
Béren kívüli juttatások | 900000 |
Személyi juttatások összesen | 12650000 |
Munkaadót terhelő járulék | 2500000 |
Szakmai anyagok | 40000 |
Üzemeltetési anyag | 23146000 |
Közüzemi díjak | 5300000 |
Vásárolt élelmezés | 200000 |
Bérleti és lízingdíjak | 50000 |
Egyéb szolgáltatás | 600000 |
Működési célú ÁFA | 6000000 |
Fizetendő ÁFA | 1500000 |
Dologi kiadások | 36836000 |
Kiadások összesen | 51986000 |
Ellátási díjak | 10052000 |
Kiszámlázott ÁFA | 2714000 |
Támogatás | 39220000 |
Bevétel összesen | 51986000 |