Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 24Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Acsád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Acsád Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 110.001.065 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.467.771 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19.201.030 Ft,
c) közhatalmi bevételek 1.702.139 Ft,
d) működési bevételek 1.422.427 Ft,
e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 4.809.100 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
h) finanszírozási bevételek 14.398.598 Ft.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:
a) személyi juttatás 11.821.120 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.531.567 Ft,
c) dologi kiadások 12.748.376 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.5445.000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 66.607.894 Ft,
f) beruházások 0 Ft,
g) felújítások 11.429.606 Ft,
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
i) finanszírozási kiadások 2.317.502 Ft.
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek előirányzat-csoportok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt a 7. melléklet szerint nem tervez.
(3) Az önkormányzat helyi adóból és egyéb közhatalmi bevételből származó bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az átvett pénzeszközök vonatkozásában az önkormányzat a támogatások és kölcsönök összegét a 3. melléklet szerint tervezi.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A képviselő-testület 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-a fordítható jutalmazásra.
Tartalék
5. § A képviselő-testület a 6. melléklet kimutatása szerint tervezi az általános és cél tartalékot.
Finanszírozás
6. § (1) A képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a képviselő-testület a 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) A képviselő-testület az irányító szervi támogatás összegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
Stabilitási törvénynek való megfelelés
7. § (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.
Támogatások, kölcsönök
8. § A képviselő-testület támogatások, kölcsönök nyújtását a 11. melléklet szerint tervezi a 2024. évi költségvetésében.
Beruházások, felújítások
9. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 12. melléklet tartalmazza.
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
10. § Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a képviselő-testület a 13. melléklet szerint határozza meg.
Európa Uniós projektek
11. § Európai Uniós támogatással megvalósítandó projektet az önkormányzat a 14. melléklet szerint 2024. évre nem tervez.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester felel.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást.
(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
13. § A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel, vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja az Önkormányzat. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt, értékpapír vásárlásról a képviselő-testület.
14. § A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a számlavezető pénzintézettől. A hitel felvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
15. § Az évközben keletkező többletbevétel felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester, ezen összeg felett a képviselő-testület dönt.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Eredeti |
Módosított |
|
|
2 |
K1. Személyi juttatások |
11 469 800 |
11 821 120 |
|
3 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 533 174 |
1 531 567 |
|
4 |
K3. Dologi kiadások |
10 863 000 |
12 748 376 |
|
5 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 925 040 |
3 545 000 |
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
49 061 731 |
66 607 894 |
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
8 |
K7. Felújítások |
9 986 496 |
11 429 606 |
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
10 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
87 839 241 |
107 683 563 |
|
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
2 317 502 |
2 317 502 |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90 156 743 |
110 001 065 |
|
13 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 804 663 |
68 467 771 |
|
14 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 201 030 |
|
15 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
1 702 139 |
|
16 |
B4. Működési bevételek |
2 025 000 |
1 422 427 |
|
17 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
18 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 900 000 |
4 809 100 |
|
19 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
76 129 663 |
95 602 467 |
|
21 |
B8. Finanszírozási bevételek |
14 027 080 |
14 398 598 |
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90 156 743 |
110 001 065 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 619 747 |
15 619 747 |
15 149 747 |
15 149 747 |
100% |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 099 384 |
36 099 384 |
36 168 334 |
36 168 334 |
100% |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
4 925 040 |
4 925 040 |
4 925 040 |
4 925 040 |
100% |
||
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
8 890 492 |
8 890 492 |
8 143 085 |
8 143 085 |
100% |
||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 031 376 |
3 031 376 |
100% |
||
|
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
746 760 |
746 760 |
100% |
|||
|
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 804 663 |
0 |
0 |
67 804 663 |
68 164 342 |
68 164 342 |
100% |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
303 429 |
303 429 |
100% |
|||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
67 804 663 |
0 |
0 |
67 804 663 |
68 467 771 |
68 467 771 |
100% |
|
16 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
|
17 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
|
18 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
|
20 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
|
21 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 470 805 |
1 470 805 |
100% |
||
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||||
|
23 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
24 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
|
25 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
231 334 |
231 334 |
100% |
||
|
29 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 702 139 |
1 702 139 |
100% |
|
30 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
|
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
25 000 |
25 000 |
|||||
|
33 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 000 000 |
2 000 000 |
984 998 |
984 998 |
100% |
||
|
34 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
|
35 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
123 389 |
123 389 |
100% |
|||
|
36 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
|
37 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
23 |
23 |
100% |
|||
|
38 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
||||||
|
39 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
314 017 |
314 017 |
100% |
|||
|
40 |
Működési bevételek |
B4 |
2 025 000 |
0 |
0 |
2 025 000 |
1 422 427 |
1 422 427 |
100% |
|
41 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
|
42 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 809 100 |
4 809 100 |
100% |
||
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
4 900 000 |
0 |
4 900 000 |
4 809 100 |
4 809 100 |
100% |
|
|
45 |
Működési bevételek összesen |
69 829 663 |
6 300 000 |
0 |
76 129 663 |
76 401 437 |
76 401 437 |
100% |
|
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 201 030 |
19 201 030 |
100% |
|||
|
51 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 201 030 |
19 201 030 |
100% |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||
|
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
69 829 663 |
6 300 000 |
0 |
76 129 663 |
95 602 467 |
95 602 467 |
100% |
|
64 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
|||||||
|
66 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||
|
67 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||
|
68 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||
|
69 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||
|
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||
|
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||
|
74 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 040 584 |
4 040 584 |
4 412 102 |
4 412 102 |
100% |
||
|
76 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
9 986 496 |
9 986 496 |
9 986 496 |
9 986 496 |
100% |
||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||
|
78 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||
|
79 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 027 080 |
0 |
0 |
14 027 080 |
14 398 598 |
14 398 598 |
100% |
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||
|
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||
|
82 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||
|
83 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||
|
84 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
14 027 080 |
0 |
0 |
14 027 080 |
14 398 598 |
16 590 432 |
115% |
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||
|
89 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||
|
90 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||
|
92 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
14 027 080 |
0 |
0 |
14 027 080 |
14 398 598 |
16 590 432 |
115% |
|
93 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83 856 743 |
6 300 000 |
0 |
90 156 743 |
110 001 065 |
112 192 899 |
102% |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
3 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
7 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
9 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
13 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
14 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
15 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
18 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
20 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
24 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
25 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
26 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
29 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
31 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|
35 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
36 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
37 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
38 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
40 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
41 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
42 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
43 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
44 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
46 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
47 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
48 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
49 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
50 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
51 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
52 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
53 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
54 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
55 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
57 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
58 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
59 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
19 201 030 |
|
60 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
61 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
62 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
63 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
64 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
65 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
66 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
19 201 030 |
|
68 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
69 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
70 |
háztartásoktól |
B62 |
|
|
71 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
72 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
73 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
74 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
76 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
77 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
79 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
80 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
81 |
háztartásoktól |
B63 |
|
|
82 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
83 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
84 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
85 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
4 900 000 |
|
86 |
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
87 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
88 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
4 900 000 |
|
90 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
91 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
92 |
háztartásoktól |
B72 |
|
|
93 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
94 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
95 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
96 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
98 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
99 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
101 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
102 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
103 |
háztartásoktól |
B73 |
|
|
104 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
105 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
106 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|
107 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
109 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
110 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
módosított előirányzat |
|
2 |
építményadó |
B34 |
|
|
3 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
4 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 470 805 |
|
5 |
telekadó |
B34 |
|
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 470 805 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|
8 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
9 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
12 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
13 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
14 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
15 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
16 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
17 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|
19 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
20 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
147 334 |
|
21 |
Késedelmi pótlék |
B36 |
0 |
|
22 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
23 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
24 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
25 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
26 |
talajterhelési díj |
B36 |
84 000 |
|
27 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
28 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
29 |
Egyéb települési adó |
B36 |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
231 334 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 884 800 |
5 884 800 |
6 158 229 |
6 158 229 |
100% |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
75 000 |
75 000 |
100% |
|||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
50 000 |
44 155 |
44 155 |
100% |
||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 934 800 |
0 |
0 |
5 934 800 |
6 277 384 |
6 277 384 |
100% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 485 000 |
4 485 000 |
4 573 200 |
4 573 200 |
100% |
||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
750 000 |
750 000 |
670 536 |
670 536 |
100% |
||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 535 000 |
0 |
0 |
5 535 000 |
5 543 736 |
5 543 736 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 469 800 |
0 |
0 |
11 469 800 |
11 821 120 |
11 821 120 |
100% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 533 174 |
1 533 174 |
1 531 567 |
1 531 567 |
100% |
||
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 463 420 |
1 447 691 |
99% |
||
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 463 420 |
1 447 691 |
99% |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
158 000 |
158 000 |
141 867 |
127 346 |
90% |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
130 000 |
97 806 |
94 395 |
97% |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
288 000 |
0 |
0 |
288 000 |
239 673 |
221 741 |
93% |
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 060 000 |
4 060 000 |
3 441 914 |
3 385 880 |
98% |
||
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
25 040 |
12 520 |
50% |
||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
680 000 |
1 315 072 |
1 315 072 |
100% |
||
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
7 825 |
0% |
||||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
280 000 |
235 000 |
235 000 |
100% |
||
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 356 119 |
2 260 164 |
67% |
||
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 570 000 |
0 |
0 |
6 570 000 |
8 380 970 |
7 208 636 |
86% |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
77 165 |
77 165 |
100% |
||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
0 |
80 000 |
77 165 |
77 165 |
100% |
|
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 347 361 |
2 033 403 |
87% |
||
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
25 000 |
25 000 |
100% |
||||
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
214 787 |
200 370 |
93% |
||
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 425 000 |
0 |
0 |
2 425 000 |
2 587 148 |
2 258 773 |
87% |
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 863 000 |
0 |
0 |
10 863 000 |
12 748 376 |
11 214 006 |
88% |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 925 040 |
4 925 040 |
3 545 000 |
3 545 000 |
100% |
||
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 925 040 |
0 |
0 |
4 925 040 |
3 545 000 |
3 545 000 |
100% |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
127 532 |
127 532 |
100% |
||||
|
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
47 287 354 |
47 287 354 |
46 051 672 |
46 051 672 |
100% |
||
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||
|
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
|
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||
|
67 |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 774 377 |
1 774 377 |
19 928 690 |
0% |
|||
|
68 |
Egycsoportos óvoda miatti állami támogatás |
K513 |
|||||||
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
49 061 731 |
0 |
0 |
49 061 731 |
66 607 894 |
46 679 204 |
70% |
|
70 |
Működési kiadások összesen |
77 852 745 |
0 |
0 |
77 852 745 |
96 253 957 |
74 790 897 |
78% |
|
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||
|
78 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 863 283 |
7 863 283 |
9 153 853 |
7 892 214 |
86% |
||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 123 213 |
2 123 213 |
2 275 753 |
2 036 398 |
89% |
||
|
83 |
Felújítások |
K7 |
9 986 496 |
0 |
9 986 496 |
11 429 606 |
9 928 612 |
87% |
|
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||
|
93 |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 986 496 |
0 |
0 |
9 986 496 |
11 429 606 |
9 928 612 |
87% |
|
|
94 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
87 839 241 |
0 |
0 |
87 839 241 |
107 683 563 |
84 719 509 |
79% |
|
95 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||
|
96 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||
|
97 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||
|
98 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
|
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||
|
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
|
103 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
|
105 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 317 502 |
2 317 502 |
2 317 502 |
2 317 502 |
100% |
||
|
106 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
|
107 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
|
108 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
|
109 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
|
110 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 317 502 |
0 |
0 |
2 317 502 |
2 317 502 |
2 317 502 |
100% |
|
111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
|
112 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
|
113 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
|
114 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||
|
115 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
|
117 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 317 502 |
0 |
0 |
2 317 502 |
2 317 502 |
2 317 502 |
100% |
|
118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90 156 743 |
0 |
0 |
90 156 743 |
110 001 065 |
87 037 011 |
79% |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
||||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
||||||||
|
5 |
||||||||
|
6 |
Általános tartalékok |
K513 |
19 928 690 |
19 928 690 |
||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
Céltartalékok- |
K513 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
3 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
4 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
5 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
6 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
7 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
8 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
9 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
13 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
14 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
16 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 317 502 |
|
|
22 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
23 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
24 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
|
26 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
27 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
28 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
29 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
30 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
31 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
32 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
33 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
36 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
37 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
38 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
41 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
42 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
44 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
45 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
46 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
47 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
48 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
49 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
52 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
53 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
54 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
55 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
58 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
59 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
60 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
61 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
62 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
63 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv módosított |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
ÖSSZESEN |
|
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
||||
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||||
|
4 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
2 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
3 |
||||||||||
|
4 |
||||||||||
|
5 |
||||||||||
|
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
||||||||||
|
14 |
||||||||||
|
15 |
||||||||||
|
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
17 |
||||||||||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
20 |
||||||||||
|
21 |
||||||||||
|
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
23 |
||||||||||
|
24 |
||||||||||
|
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
27 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
||||||||||
|
29 |
||||||||||
|
30 |
||||||||||
|
31 |
||||||||||
|
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 153 853 |
9 153 853 |
||||||
|
33 |
||||||||||
|
34 |
||||||||||
|
35 |
||||||||||
|
36 |
||||||||||
|
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
38 |
||||||||||
|
39 |
||||||||||
|
40 |
||||||||||
|
41 |
||||||||||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 275 753 |
2 275 753 |
||||||
|
44 |
Felújítások |
K7 |
11 429 606 |
11 429 606 |
||||||
|
45 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
|
46 |
ebből: |
|||||||||
|
47 |
ebből: |
|||||||||
|
48 |
ebből: |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
3 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
4 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
5 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
6 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
7 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
8 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
9 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
13 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
15 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
16 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
18 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
20 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
21 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
22 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
23 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
|
24 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
25 |
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34; B354;B355 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
26 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
27 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
28 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
29 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
30 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
31 |
ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
3 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
7 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
9 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
13 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
14 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
15 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
18 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
20 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
24 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
25 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
26 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
29 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
31 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
46 051 672 |
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
46 051 672 |
|
35 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
36 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
37 |
háztartások részére |
K508 |
|
|
38 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
39 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
40 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
41 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
42 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
43 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
44 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
45 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
46 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
|
47 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|
|
48 |
háztartások részére |
K511 |
|
|
49 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
50 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
51 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
52 |
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
|
53 |
Európai Unió részére |
K511 |
|
|
54 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
|
55 |
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
|
56 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
|
57 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
58 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
59 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
60 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
61 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
62 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
63 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
64 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
65 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
66 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
68 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
69 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
70 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
71 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
72 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
73 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
74 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
75 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
76 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
77 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
78 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
79 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
80 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
81 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
82 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
83 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
84 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
85 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
86 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
87 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
88 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
90 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
91 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
92 |
háztartások részére |
K86 |
|
|
93 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
94 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
95 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
96 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
97 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
98 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
99 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
101 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
102 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
103 |
háztartások részére |
K88 |
|
|
104 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
105 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
106 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
107 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
108 |
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
109 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
110 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
Rendezési terv |
|||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
12 |
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
||||||
|
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
17 |
||||||
|
18 |
||||||
|
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
20 |
||||||
|
21 |
||||||
|
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
23 |
||||||
|
24 |
||||||
|
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
27 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Hivatal épületének felújítása |
|||||
|
29 |
Óvoda felújítása |
|||||
|
30 |
||||||
|
31 |
||||||
|
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 153 853 |
9 153 853 |
||
|
33 |
||||||
|
34 |
||||||
|
35 |
||||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
38 |
||||||
|
39 |
||||||
|
40 |
||||||
|
41 |
||||||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 275 753 |
2 275 753 |
||
|
44 |
Felújítások |
K7 |
11 429 606 |
0 |
0 |
11 429 606 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
családi támogatások |
K44 |
|
|
3 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
4 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
5 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
6 |
K44 |
||
|
7 |
K44 |
||
|
8 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
9 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
10 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
11 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
12 |
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
13 |
lakhatással kapcsolatos támogatás |
K46 |
|
|
14 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
15 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
16 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
17 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
18 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
19 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
20 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
21 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
22 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
23 |
települési támogatás |
K48 |
3545000 |
|
24 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
25 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
26 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
27 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
28 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
29 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
30 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
32 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3545000 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3545000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|
2 |
K1. Személyi juttatások |
|
|
3 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
K3. Dologi kiadások |
|
|
5 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
|
|
8 |
K7. Felújítások |
|
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
10 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
|
11 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
12 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
13 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
14 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
15 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
16 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
17 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
A 2. § az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Acsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.