Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 27Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 101.551.707 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 101.551.707 Ft
b) Költségvetési kiadások 101.551.707 Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.644.436 Ft
b)3 Közhatalmi bevételek 30.550.000 Ft
c)4 Működési bevételek 4.832.220 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e)5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.299.998 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)6 Finanszírozási bevételek 26.225.053 Ft
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)7 Személyi juttatások 26.965.567 Ft
b)8 Munkaadókat terhelő járulékok 3.330.461 Ft
c)9 Dologi kiadások 27.120.464 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e)10 Egyéb Működési célú kiadások 16.784.684 Ft
f)11 Beruházások 17.395.755 Ft
g) Felújítások 5.000.000 Ft
h) Finanszírozási kiadások 954.776 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 5 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2025-2028 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b)12 Az Önkormányzat a kiadások között 4.079.684 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.
(10) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 30.000 Ft/fő/év. A támogatás 2025. október 31. napjáig fizethető ki.
(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(14) A képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(15) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §13
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
60.098.537 |
70.026.656 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.851.127 |
34.644.436 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4.547.410 |
4.832.220 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
5.299.998 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5.299.998 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
86.098.537 |
101.551.707 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
78.443.761 |
78.201.176 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26.513.332 |
26.965.567 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.271.671 |
3.330.461 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25.610.364 |
27.120.464 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19.048.394 |
16.784.684 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
6.700.000 |
22.395.755 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1.700.000 |
17.395.755 |
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
|
KIADÁSOK összesen: |
86.098.537 |
101.551.707 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Kiemelt előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
903.410 |
1.188.220 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
903.410 |
1.188.220 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300.000 |
300.000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) |
490.000 |
490.000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fozetett kártérítés |
0 |
284.810 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113.380 |
113.380 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
23.700.000 |
30.550.000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6.000.000 |
11.500.000 |
|||
|
Építményadó |
3.000.000 |
8.500.000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17.500.000 |
18.800.000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15.000.000 |
16.000.000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15.000.000 |
16.000.000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2.500.000 |
2.800.000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2.500.000 |
2.800.000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200.000 |
250.000 |
|||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
200.000 |
250.000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
244.000 |
244.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
244.000 |
244.000 |
|||
|
B402 |
Sírhely |
100.000 |
100.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
144.000 |
144.000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
27.287.127 |
30.080.436 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27.287.127 |
30.080.436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27.287.127 |
30.080.436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12.915.905 |
16.333.627 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
8.683.500 |
8.683.500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3.417.722 |
800.100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26.756.000 |
26.981.053 |
||||
|
B1 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
756.000 |
756.000 |
||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756.000 |
756.000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3.808.000 |
3.808.000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.808.000 |
3.808.000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3.808.000 |
3.808.000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2.100.000 |
2.100.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2.100.000 |
2.100.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díj /Cetin Zrt/ |
500.000 |
500.000 |
|||
|
Házasságkötés díja |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500.000 |
500.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500.000 |
500.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak / Nomád tábor/ |
500.000 |
500.000 |
|||
|
082092 Közművelődés |
300.000 |
300.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300.000 |
300.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300.000 |
300.000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
500.000 |
5.799.998 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatásállamháztartáson belül |
0 |
5.299.998 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül |
5.299.998 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500.000 |
500.000 |
|||
|
B402 |
500.000 |
500.000 |
||||
|
Bevételek összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.851.127 |
34.644.436 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5.299.998 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
4.547.410 |
4.832.220 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.851.127 |
34.644.436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27.287.127 |
30.080.436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12.915.905 |
18.326.836 |
|||
|
Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1.547.000 |
1.547.000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
3.618.000 |
3.618.000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
923.405 |
923.405 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6.600.000 |
6.600.000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
127.500 |
127.500 |
||||
|
Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás |
0 |
5.410.931 |
||||
|
B113 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
8.683.500 |
8.683.500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3.417.722 |
800.100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
4.564.000 |
4.564.000 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
3.808.000 |
3.808.000 |
||||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756.000 |
756.000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
5.299.998 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
5.299.998 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5.299.998 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6.000.000 |
11.500.000 |
|||
|
Építményadó |
3.000.000 |
8.500.000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17.500.000 |
18.800.000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15.000.000 |
16.000.000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15.000.000 |
16.000.000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2.500.000 |
2.800.000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2.500.000 |
2.800.000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200.000 |
250.000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
200.000 |
250.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4.547.410 |
4.832.220 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3.944.000 |
3.944.000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2.244.000 |
2.244.000 |
||||
|
Bérleti díj /Nomád tábor/ |
500.000 |
500.000 |
||||
|
Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./ |
500.000 |
500.000 |
||||
|
Bérleti díj /Rompos Bt./ |
144.000 |
144.000 |
||||
|
Házasságkötés díja |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Egyéb bérleti díjak |
1.100.000 |
1.100.000 |
||||
|
Sírhely szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Közuterület használati díj |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Koncessziós díjbevétel |
490.000 |
490.000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
284.810 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113.380 |
113.380 |
|||
|
B5 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
1.188.220 |
1.188.220 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
30.550.000 |
30.550.000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
244.000 |
244.000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
30.080.436 |
30.080.436 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26.981.053 |
26.981.053 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3.808.000 |
3.808.000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
2.100.000 |
2.100.000 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500.000 |
500.000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
300.000 |
300.000 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
5.799.998 |
5.799.998 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
101.551.707 |
0 |
0 |
101.551.707 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
9 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25.322.174 |
25.771.489 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8.521.536 |
8.973.771 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 |
8.521.536 |
8.973.771 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8.281.536 |
8.733.771 |
||||
|
Polgármester illetménye |
6.097.536 |
6.434.771 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
2.184.000 |
2.299.000 |
|||||
|
K123 |
Megbízási díj |
240.000 |
240.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.104.680 |
1.163.470 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1.104.680 |
1.163.470 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7.527.564 |
8.237.564 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600.000 |
600.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500.000 |
500.000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
367.564 |
367.564 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5.550.000 |
6.260.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1.980.000 |
1.980.000 |
||||
|
Villamosenergia |
300.000 |
300.000 |
|||||
|
Gázenergia |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
180.000 |
180.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.200.000 |
1.200.000 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/ |
870.000 |
870.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1.500.000 |
2.210.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1.010.000 |
1.010.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
10.000 |
10.000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7.668.394 |
5.404.684 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1.125.000 |
1.325.000 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
180.000 |
180.000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
700.000 |
700.000 |
|||||
|
Sportegyesület |
500.000 |
500.000 |
|||||
|
Gyulakeszi Polgárőrség |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
Egyéb társadalmi szervezetek támogatása |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
Katolikus egyház támogatása |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
7hegyfalu Környezetfejlesztő Egyesület |
0 |
200.000 |
|||||
|
Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj |
45.000 |
45.000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
6.543.394 |
4.079.684 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
500.000 |
1.992.000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata) |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
373.700 |
373.700 |
||||
|
K64 |
Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés |
0 |
1.174.455 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
126.300 |
443.845 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954.776 |
954.776 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
954.776 |
954.776 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
10.159.000 |
10.159.000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
10.159.000 |
10.159.000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
8.109.000 |
8.109.000 |
||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Balaton-Felvidéki Gyermekjóléti és Csládsegító |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
|
Felnőttfogászat használati díj |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
350.000 |
350.000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
820.000 |
820.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
820.000 |
820.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30.000 |
30.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30.000 |
30.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
660.000 |
660.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
110.000 |
110.000 |
||||
|
Villamosenergia |
60.000 |
60.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50.000 |
50.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500.000 |
500.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130.000 |
130.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10.000 |
10.000 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
3.884.891 |
4.042.891 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3.611.000 |
3.611.000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3.611.000 |
3.611.000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3.465.600 |
3.465.600 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
145.400 |
145.400 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
197.691 |
197.691 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
197.691 |
197.691 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
76.200 |
76.200 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/ |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16.200 |
16.200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
16.200 |
16.200 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
158.000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés (motorfűrész) |
0 |
124.411 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
33.589 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1.587.500 |
1.587.500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.587.500 |
1.587.500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1.100.000 |
1.100.000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337.500 |
337.500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337.500 |
337.500 |
||||
|
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
317.500 |
317.500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
317.500 |
317.500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67.500 |
67.500 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3.200.000 |
3.200.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3.200.000 |
3.200.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2.550.000 |
2.550.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2.200.000 |
2.200.000 |
||||
|
Villamosenergia |
2.200.000 |
2.200.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartás |
350.000 |
350.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650.000 |
650.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
650.000 |
650.000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
10.575.000 |
19.320.757 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5.097.000 |
5.097.000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5.097.000 |
5.097.000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4.432.000 |
4.432.000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
185.000 |
185.000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj (Házasságkötés) |
360.000 |
360.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738.000 |
738.000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
720.000 |
720.000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18.000 |
18.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3.740.000 |
3.740.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700.000 |
700.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600.000 |
600.000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2.030.000 |
2.030.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
30.000 |
30.000 |
||||
|
Víz- és csatornadíjak |
30.000 |
30.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.200.000 |
1.200.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
810.000 |
810.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10.000 |
10.000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1.000.000 |
9.745.757 |
||||
|
BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér |
0 |
8.745.757 |
|||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
787.000 |
787.000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
213.000 |
213.000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
6.370.000 |
6.370.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.370.000 |
1.370.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K32 |
Egyéb szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900.000 |
900.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Villamosenergia |
500.000 |
500.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
170.000 |
170.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170.000 |
170.000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
|
K61 |
Sportöltöző felújítása |
3.937.000 |
3.937.000 |
||||
|
K74 |
Beruházások Áfája |
1.063.000 |
1.063.000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
4.424.385 |
4.424.385 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3.686.500 |
3.686.500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3.686.500 |
3.686.500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3.354.500 |
3.354.500 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
140.000 |
140.000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72.000 |
72.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
487.885 |
487.885 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
469.885 |
469.885 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18.000 |
18.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30.000 |
30.000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
30.000 |
30.000 |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30.000 |
30.000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
30.000 |
30.000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
130.000 |
130.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80.000 |
80.000 |
||||
|
Villamosenergia |
80.000 |
80.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K34 |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
60.000 |
60.000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
4.151.896 |
4.151.896 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
171.796 |
171.796 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
171.796 |
171.796 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20.100 |
20.100 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
20.100 |
20.100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3.760.000 |
3.760.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900.000 |
900.000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80.000 |
80.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2.070.000 |
2.070.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
870.000 |
870.000 |
||||
|
Villamosenergia |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Gázenergia |
600.000 |
600.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
70.000 |
70.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610.000 |
610.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600.000 |
600.000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10.000 |
10.000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
157.000 |
157.000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
43.000 |
43.000 |
||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
1.140.000 |
6.439.998 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.140.000 |
1.140.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
830.000 |
830.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
480.000 |
480.000 |
||||
|
Villamosenergia |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Gázenergia |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80.000 |
80.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
5.299.998 |
||||
|
K61 |
Energetikai korszerűsítés |
0 |
5.299.998 |
||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
1.221.000 |
1.221.000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.221.000 |
1.221.000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) |
1.221.000 |
1.221.000 |
||||
|
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel |
101.600 |
101.600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
101.600 |
101.600 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
80.000 |
80.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások |
21.600 |
21.600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
21.600 |
21.600 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
7.868.815 |
7.868.815 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5.425.500 |
5.425.500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5.425.500 |
5.425.500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5.093.000 |
5.093.000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
212.500 |
212.500 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723.315 |
723.315 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
705.315 |
705.315 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18.000 |
18.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.720.000 |
1.720.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700.000 |
700.000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300.000 |
300.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400.000 |
400.000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
|||||
|
Egyéb biztosítási díjak |
350.000 |
350.000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220.000 |
220.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
220.000 |
220.000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3.400.000 |
3.400.000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3.400.000 |
3.400.000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3.400.000 |
3.400.000 |
||||
|
Települési támogatás |
3.400.000 |
3.400.000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1.700.000 |
1.700.000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
400.000 |
400.000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800.000 |
800.000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Köztemetés |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
Ápolási támogatás |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Arany János támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
600.000 |
1.400.100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
800.100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
800.100 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
800.100 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Szemétszállatás támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Fűtési támogatás |
600.000 |
600.000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
6 |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26.513.332 |
26.965.567 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.271.671 |
3.330.461 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25.610.364 |
27.120.464 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4.000.000 |
4.000.000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19.048.394 |
16.784.684 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1.700.000 |
17.395.755 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
||||
|
Kiadások összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
|||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
24.871.489 |
900.000 |
25.771.489 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954.776 |
954.776 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10.159.000 |
10.159.000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
820.000 |
820.000 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4.042.891 |
4.042.891 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1.587.500 |
1.587.500 |
||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
317.500 |
317.500 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
3.200.000 |
3.200.000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19.320.757 |
19.320.757 |
||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
6.370.000 |
6.370.000 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4.424.385 |
4.424.385 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
4.151.896 |
4.151.896 |
||
|
086020 |
Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
6.439.998 |
6.439.998 |
||
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
1.221.000 |
1.221.000 |
||
|
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel. |
101.600 |
101.600 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7.868.815 |
7.868.815 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3.400.000 |
3.400.000 |
||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.400.100 |
1.400.100 |
||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
88.638.401 |
12.913.306 |
0 |
101.551.707 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Gépbeszerzés |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Eszközbeszerzés |
200.000 |
200.000 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
500.000 |
500.000 |
|
Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés |
0 |
1.492.000 |
|
Motorfűrész |
158.000 |
|
|
Energetikai korszerűsítés |
0 |
5.299.998 |
|
BFT táogatásból megvalósuló közösségi tér |
8.745.757 |
|
|
Beruházások összesen |
1.700.000 |
17.395.755 |
|
Felújítások |
||
|
Sportöltöző felújítás |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
Felújítások összesen |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6.700.000 |
22.395.755 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Működési bevételek összesen: |
70.026.656 |
64.000.000 |
69.500.000 |
73.000.000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34.644.436 |
34.000.000 |
35.500.000 |
36.000.000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30.550.000 |
25.000.000 |
28.000.000 |
30.000.000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4.832.220 |
5.000.000 |
6.000.000 |
7.000.000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
5.299.998 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5.299.998 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
26.225.053 |
26.000.000 |
26.000.000 |
26.000.000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.225.053 |
26.000.000 |
26.000.000 |
26.000.000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
101.551.707 |
90.000.000 |
95.500.000 |
99.000.000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
78.201.176 |
85.500.000 |
90.900.000 |
95.000.000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26.965.567 |
30.000.000 |
33.000.000 |
34.000.000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.330.461 |
3.500.000 |
3.900.000 |
4.000.000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27.120.464 |
28.000.000 |
30.000.000 |
33.000.000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16.784.684 |
20.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
22.395.755 |
3.500.000 |
3.600.000 |
3.000.000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
17.395.755 |
1.800.000 |
600.000 |
600.000 |
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
1.700.000 |
3.000.000 |
2.400.000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
101.551.707 |
90.000.000 |
95.500.000 |
99.000.000 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
30.080.436 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.337 |
4.564.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
5.299.998 |
5.299.998 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
15.275.000 |
15.275.000 |
30.550.000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
459.550 |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
583.160 |
378.950 |
378.960 |
4.832.220 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4.413.028 |
3.066.360 |
-10.558.640 |
3.066.360 |
4.566.360 |
7.985.760 |
3.776.360 |
3.168.565 |
-12.106.435 |
-1.535.543 |
3.168.565 |
17.214.313 |
26.225.053 |
|
Bevételek összesen: |
7.679.014 |
6.332.346 |
7.982.346 |
6.332.346 |
7.832.346 |
11.332.346 |
7.042.346 |
6.434.551 |
6.434.551 |
7.234.651 |
6.434.551 |
20.480.313 |
101.551.707 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2.366.924 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.285.575 |
2.285.575 |
2.285.575 |
2.285.575 |
2.285.575 |
26.965.567 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
291.064 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
282.722 |
282.722 |
282.722 |
282.722 |
282.725 |
3.330.461 |
|
Dologi kiadások |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.844.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.934.297 |
2.134.197 |
2.134.197 |
27.120.464 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.337 |
4.000.000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1.398.720 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
16.784.684 |
|
Beruházások |
200.000 |
1.650.000 |
1.500.000 |
14.045.755 |
17.395.755 |
||||||||
|
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
7.679.014 |
6.332.346 |
7.982.346 |
6.332.346 |
7.832.346 |
11.332.346 |
7.042.346 |
6.434.551 |
6.434.551 |
7.234.651 |
6.434.551 |
20.480.313 |
101.551.707 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6.000.000 |
327.000 |
|
-ebből: Építményadó |
3.000.000 |
252.000 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3.000.000 |
75.000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
6.000.000 |
327.000 |
A 2. § (1) bekezdése a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.