Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2020. 07. 07Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
2020-07-07-tól
Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek 518.298.503 forintban
- Költségvetési kiadások 474.181.537 forintban
- Maradványát 44.116.966 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 314.168.614 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 67.190.891 forint,
3. Közhatalmi bevételek 30.919.574 forint,
4. Működési bevételek 27.015.652 forint,
5. Felhalmozási bevételek 0 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 40.000 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint.
Költségvetési kiadások
5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások
- Személyi juttatások 126.455.185 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok 21.968.433 forint,
- Dologi kiadások 93.558.442 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.725.017 forint,
- Egyéb működési célú kiadások 111.250.640 forint
(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 48.867.434 forint
- Felújítások 50.724.185 forint
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 forint
(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 9.832.201 forint, (4. melléklet) bevételeinek teljesítése 78.963.772 forint. (5. melléklet)
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:
- 45 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 45 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Zalaapáti, 2020. június 30.
Vincze Tibor dr. Milus Lajos
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Zalaapáti, 2020. július 6.
dr. Milus Lajos
jegyző