Zalaapáti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal      
• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2019. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               518.298.503 forintban
• Költségvetési kiadások                               474.181.537 forintban
• Maradványát                                                  44.116.966 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    314.168.614 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 67.190.891 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                           30.919.574 forint,

4.  Működési bevételek                                                                            27.015.652 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                          0 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                               40.000 forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            126.455.185 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                           21.968.433 forint,
• Dologi kiadások                                                                 93.558.442 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              10.725.017 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                         111.250.640 forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      48.867.434 forint
• Felújítások                                                                        50.724.185 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          800.000 forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 9.832.201 forint, (4. melléklet) bevételeinek teljesítése 78.963.772 forint. (5. melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

• 45 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    45 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalaapáti, 2020. június 30.

              Vincze Tibor                                                                        dr. Milus Lajos

              polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetve:

Zalaapáti, 2020. július 6.

dr. Milus Lajos

jegyző