Egeraracsa Község Önkormányzata

6/2016.( V.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek118.560 ezer forintban,

Költségvetési kiadások100.068 ezer forintban,

Maradvány18.492 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        59.486 ezer forint,

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   29.662 ezer forint,

3. Közhatalmi bevételek                                                                            2.995 ezer forint,

4. Működési bevételek                                                                                1.941 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                          4.800 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            60 ezer forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

• Személyi juttatások32.338 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok5.143 ezer forint,
• Dologi kiadások20.838 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.247 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások3.767 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások18.250 ezer forint,
• Felújítások 4.348 ezer forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint.

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 10.137 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 19.616 ezer forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 38 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
• 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egeraracsa, 2016. április 21.

           Dancs László                                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve:

Egeraracsa, 2016. május 2.

 Kovács Katalin

       jegyző