Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 31Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
[2] Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.
2. §1 Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2025. évben 98 468 974,-Ft-ban tervezi.
3. § (1)2 Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2)3 A 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
4. § (1)4 Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2025. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 76 576 967, - Ft
b) Személyi juttatás 25 220 416, - Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 3 699 554, - Ft
d) Dologi kiadás 38 063 505, - Ft
e) Pénzeszköz átadás 4 933 492, - Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4 660 000,- Ft
g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
h) Általános és céltartalék 0,- Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 935.313, - Ft
j) Felhalmozási kiadások főösszege 10 591 954, - Ft
k) Immateriális javak 241 300, - Ft
l) Beruházási kiadás 6 847 272,- Ft
m) Felújítási kiadás 14 109 422, - Ft
n) Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
(2)5 A 2025. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 4. melléklete tartalmazza.
(3)6 Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.
5. §7 Az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
6. § (1)8 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.
(2) A 2025. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3)9 A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1)10 Az Önkormányzat helyi adók bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(2)11 Az Önkormányzat működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. §12 A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), közfoglalkoztatott létszámát 0 főben, egyéb munkavállaló létszámát 1 főben, összesen 2,3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 11. melléklet mutatja be.
9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2025. évre nettó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.
(4) A Képviselő-testület 2025. évben a polgármester részére 500.000,- Ft, a falugondnok részére 200.000,- Ft. összegű jutalmat állapít meg.
10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16. § Mellékletek:
a)13 1. melléklet: 2025. évi bevételek és kiadások
b)14 2. melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
c)15 3. melléklet: Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások
d)16 4. melléklet: Beruházások és felújítások
e)17 5. melléklet: A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
f)18 6. melléklet: Közhatalmi bevételek - helyi adók
g)19 7. melléklet: Működési bevételek
h)20 8. melléklet: Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék
i)21 9. melléklet: Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
j)22 10. melléklet: Működési és felhalmozásicélú átvett pénzeszközök
k)23 11. melléklet: Létszám adatok
l)24 12. melléklet: A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
m)25 13. melléklet: A dologi kiadások kimutatása
n)26 14. melléklet: A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
o)27
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez28
|
2025. évi bevételek és kiadások (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
24 446 416 |
24 446 416 |
25 220 416 |
25 220 416 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 474 134 |
3 474 134 |
3 699 554 |
3 699 554 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
38 270 905 |
38 270 905 |
38 836 935 |
38 836 935 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 787 323 |
4 072 323 |
715 000 |
4 933 492 |
4 218 492 |
715 000 |
||
|
Beruházások (K6) |
6 579 735 |
6 579 735 |
6 847 272 |
6 847 272 |
||||
|
Felújítások (K7) |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 109 422 |
14 109 422 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
85 718 513 |
82 368 513 |
3 350 000 |
0 |
98 307 091 |
94 957 091 |
3 350 000 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
75 638 778 |
72 288 778 |
3 350 000 |
0 |
77 350 397 |
74 000 397 |
3 350 000 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7K+8) |
10 079 735 |
10 079 735 |
0 |
0 |
20 956 694 |
20 956 694 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
935 313 |
935 313 |
0 |
0 |
935 313 |
935 313 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
86 653 826 |
83 303 826 |
3 350 000 |
0 |
99 242 404 |
95 892 404 |
3 350 000 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 382 837 |
23 382 837 |
31 156 402 |
31 156 402 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
10 591 954 |
10 591 954 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 160 000 |
36 160 000 |
30 311 459 |
30 311 459 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
4 839 995 |
4 839 995 |
4 839 995 |
4 839 995 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
71 600 |
71 600 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
64 382 832 |
64 382 832 |
0 |
0 |
76 971 410 |
76 971 410 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
64 382 832 |
64 382 832 |
0 |
0 |
66 379 456 |
66 379 456 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 591 954 |
10 591 954 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
21 335 681 |
17 985 681 |
3350000 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
|||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
22 270 994 |
18 920 994 |
3 350 000 |
0 |
22 270 994 |
18 920 994 |
3 350 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
86 653 826 |
83 303 826 |
3 350 000 |
0 |
99 242 404 |
95 892 404 |
3 350 000 |
0 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-11 255 946 |
-7 905 946 |
-3 350 000 |
0 |
-10 970 941 |
-7 620 941 |
-3 350 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-10 079 735 |
-10 079 735 |
0 |
0 |
-10 364 740 |
-10 364 740 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-21 335 681 |
-17 985 681 |
-3 350 000 |
0 |
-21 335 681 |
-17 985 681 |
-3 350 000 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez29
|
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
0 |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
355 000 |
355 000 |
||||||
|
Gyógyszer támogatás |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||||
|
Újszülött támogatás |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] összesen: |
2 025 000 |
2 025 000 |
||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
355 000 |
355 000 |
||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás (59 fő x 20000 Ft) |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás (55 fő x 20000 Ft) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás összesen: |
2 635 000 |
2 635 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (Ft) |
4 660 000 |
4 660 000 |
||||||
3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez30
|
Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 787 323 |
4 072 323 |
715 000 |
0 |
4 933 492 |
4 218 492 |
715 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
0 |
0 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
91 821 |
93 508 |
||||||
|
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
173 139 |
237 582 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
0 |
0 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
27 965 |
36 404 |
||||||
|
Sármelléki Közös Hivatal éves támogatása |
3 629 398 |
3 629 398 |
||||||
|
2024. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása |
0 |
71 600 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 072 323 |
0 |
0 |
4 218 492 |
0 |
0 |
||
|
Szentgyörgyvárért Egyesület |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Mentőállomásért Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
Reménycsillag Gyermekinkért Alapítvány támogatás |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 072 323 |
715 000 |
0 |
4 218 492 |
715 000 |
0 |
||
4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez31
|
Beruházások és felújítások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Beruházások (K6) |
6 579 735 |
6 579 735 |
0 |
0 |
6 847 272 |
6 847 272 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
14 109 422 |
14 109 422 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
190 000 |
190 000 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
888 531 |
888 531 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
5 692 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 102 362 |
4 307 321 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 398 842 |
1 455 728 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
6 579 735 |
6 847 272 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 755 905 |
13 347 859 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
17 468 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
744 095 |
744 095 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
3 500 000 |
14 109 422 |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
|||
|
Környezetvédelmi program |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
||
|
Külterületi utak pályázat Önerő tervezet |
888 531 |
239 903 |
1 128 434 |
888 531 |
239 904 |
1 128 435 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
888 531 |
239 903 |
1 128 434 |
888 531 |
239 904 |
1 128 435 |
||
|
Kompenzációs számlák alapján vízközmű beruházás (GPRS) |
0 |
0 |
0 |
5 692 |
1 537 |
7 229 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
5 692 |
1 537 |
7 229 |
||
|
4 db gumiabroncs falugondnki buszra |
165 354 |
44 646 |
210 000 |
165 354 |
44 646 |
210 000 |
||
|
Közvilágítási lámpatest beruházás |
3 937 008 |
1 062 993 |
5 000 001 |
3 937 000 |
1 063 000 |
5 000 000 |
||
|
Eszpresszó kávífőző |
26 772 |
7 228 |
34 000 |
|||||
|
Mikrofonszett |
19 395 |
5 237 |
24 632 |
|||||
|
Forgalomjelző táblák |
158 800 |
42 876 |
201 676 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 102 362 |
1 107 639 |
5 210 001 |
4 307 321 |
1 162 987 |
5 470 308 |
||
|
Beruházások (K6) |
5 180 893 |
1 398 842 |
6 579 735 |
5 391 544 |
1 455 728 |
6 847 272 |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
|||
|
Zalavíz Zrt. Ivóvízszivattyú felújítása |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
||
|
Járdafelújítás (Versenyképes Járás pályázat) |
10 591 954 |
10 591 954 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
13 347 859 |
744 095 |
14 091 954 |
||
|
Tolózár csere, szelepek (Zalavíz Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
17 468 |
17 468 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
17 468 |
17 468 |
|||
|
Felújítások (K7) |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
13 365 327 |
744 095 |
14 109 422 |
||
5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez32
|
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 382 837 |
23 382 837 |
0 |
0 |
31 156 402 |
31 156 402 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 591 954 |
10 591 954 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 442 505 |
20 277 947 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 582 780 |
7 747 473 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
87 552 |
87 552 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 670 332 |
7 835 025 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
773 430 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 382 837 |
31 156 402 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) (Ft): |
23 382 837 |
31 156 402 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) (Ft): |
0 |
0 |
||||||
|
Állami támogatás jogcíme |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
13 442 505 |
20 277 947 |
||||||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
||||||||
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS |
1 239 280 |
1 403 973 |
||||||
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 FALUGONDNOK |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
87 552 |
87 552 |
||||||
|
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
||||||||
|
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
||||||||
|
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
773 430 |
|||||||
|
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
||||||||
|
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 382 837 |
31 156 402 |
||||||
6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez33
|
Közhatalmi bevételek - helyi adók 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 160 000 |
36 160 000 |
0 |
0 |
30 311 459 |
30 311 459 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 950 000 |
5 950 000 |
||||||
|
ebből: építményadó (B34) |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
24 151 459 |
||||||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 000 000 |
24 151 459 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: talajterhelési díj (B355) |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 010 000 |
24 161 459 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen (Ft): |
36 160 000 |
30 311 459 |
||||||
7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez34
|
Működési bevételek 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
4 839 995 |
4 839 995 |
0 |
0 |
4 839 995 |
4 839 995 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 208 995 |
2 208 995 |
||||||
|
ebből lakbér |
960 000 |
960 000 |
||||||
|
ebből helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
1 248 995 |
1 248 995 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak (B405) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Működési bevételek összesen (B4): |
4 839 995 |
4 839 995 |
||||||
8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez35
|
Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2025. év (Ft) |
||
|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
Céltartalék összesen: |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN (Ft) |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez36
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2025. év (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
|||
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Megnevezés |
……. PROJEKT |
……. PROJEKT |
……. PROJEKT |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
|
Beruházások (K6) |
|||
|
Felújítások (K7) |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Maradvány igénybevétele (B8) |
|||
|
ebből működési célú |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez37
|
Működési és felhalmozásicélú átvett pénzeszközök 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 600 |
71 600 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
2024. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása |
0 |
71 600 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
71 600 |
||||||
|
Újszülött támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez38
|
Létszám adatok 2025. év (fő) |
||
|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1,0 |
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1,0 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0,0 |
|
082092 |
Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,3 |
|
Önkormányzat összesen |
2,3 |
|
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
0,0 |
|
Önkormányzat összesen |
0,0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen: |
2,3 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez39
|
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kimutatása 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
24 446 416 |
24 446 416 |
0 |
0 |
25 220 416 |
25 220 416 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 474 134 |
3 474 134 |
0 |
0 |
3 699 554 |
3 699 554 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 596 640 |
6 596 640 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
774 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
7 242 640 |
8 016 640 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 443 776 |
15 443 776 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
960 000 |
960 000 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
17 203 776 |
17 203 776 |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
24 446 416 |
25 220 416 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 474 134 |
3 699 554 |
||||||
13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez40
|
A dologi kiadások kimutatása 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
38 270 905 |
38 270 905 |
0 |
0 |
38 836 935 |
38 836 935 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 935 000 |
3 875 011 |
||||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 935 000 |
3 875 011 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
858 583 |
858 583 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
140 000 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
998 583 |
998 583 |
||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 859 840 |
4 859 840 |
||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 191 108 |
1 191 108 |
||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
268 370 |
||||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 250 948 |
6 319 318 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 854 520 |
3 854 520 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
190 200 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 955 890 |
1 955 890 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
95 000 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
486 000 |
486 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 606 849 |
13 975 495 |
||||||
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
26 234 207 |
26 102 993 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
784 000 |
784 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
784 000 |
784 000 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 199 115 |
6 182 918 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 319 115 |
6 302 918 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
38 270 905 |
38 063 505 |
||||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez41
|
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé 2025. év (Ft) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
|||||||||||
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||||||||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||||||||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||||
|
Megnevezés |
érték |
||||||||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||||||||
|
A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2025. év (Ft) |
|||||||||||
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
|||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
35960 |
35960 |
35960 |
35960 |
|||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2208 |
||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (E Ft): |
38368 |
36160 |
36160 |
36160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek 50 %-a (E Ft) |
19184 |
18080 |
18080 |
18080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez42
A 2. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § b) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § c) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § d) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § e) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § f) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § g) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § h) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § i) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § j) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § k) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § l) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § m) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § n) pontja a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § o) pontját a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.