Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 12. 30

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 233 309 541,- Ft bevétellel és 233 309 541,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 56 168 231 Ft költségvetési bevétellel

ab) 177 141 310 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 232 363 219 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 14 028 878 Ft személyi juttatással,

bc) 1 822 039 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 27 152 923 Ft dologi kiadással

be) 495 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 4 878 584 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 146 650 369 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 1 285 640 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 23 979 270 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 12 070 516 Ft tartalékkal

bk) 946 322 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 176 234 789,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi foglalkoztatotti létszáma 3 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 10% alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

1.² Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 685 903	6 744 309	31 430 212
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 944 005	80 000	14 024 005
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 877 970	465 500	8 343 470
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	494 000	3 357 928
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 790 021	1 790 021
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 914 788	3 914 788
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	-	569 411	569 411
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	569 411	569 411
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	4 093 760	- 4 093 760	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 093 760	- 4 093 760	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 093 760	- 4 093 760	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	3 644 900	5 000 645	8 645 545
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 614 900	4 950 766	8 565 666
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	4 837 966	8 337 966
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	114 900	112 800	227 700
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	49 879	79 879
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	14 325 648	1 197 415	15 523 063
22	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	- 248 000	1 002 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 880 000	- 5 016 700	6 863 300
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	51 651	451 651
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	1 170 382	1 170 382
26	5.5.	Ellátási díjak	792 400	243 140	1 035 540
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	17 863
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	127	127
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	3 248	4 978 952	4 982 200
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 000 000	- 4 000 000	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	- 4 000 000	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	50 750 211	5 418 020	56 168 231
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	176 264 789	876 521	177 141 310
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	176 264 789	- 30 000	176 234 789
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	906 521	906 521
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	176 264 789	876 521	177 141 310
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	227 015 000	6 294 541	233 309 541

2.³ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 076 636	4 300 788	48 377 424
3	1.1.	Személyi juttatások	14 899 100	- 870 222	14 028 878
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 405	- 113 366	1 822 039
5	1.3.	Dologi kiadások	22 023 220	5 129 703	27 152 923
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	- 205 000	495 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 518 911	359 673	4 878 584
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	176 033	176 033
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 911	183 640	4 702 551
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 602 282	- 5 687 003	171 915 279
12	2.1.	Beruházások	175 352 774	- 28 702 405	146 650 369
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	169 890 576	- 26 661 876	143 228 700
14	2.3.	Felújítások	1 209 678	75 962	1 285 640
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 039 830	22 939 440	23 979 270
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	1 039 830	22 939 440	23 979 270
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 389 760	7 680 756	12 070 516
22	3.1.	Általános tartalék	4 389 760	7 680 756	12 070 516
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 068 678	6 294 541	232 363 219
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	946 322	-	946 322
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	946 322	-	946 322
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	946 322	-	946 322
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	227 015 000	6 294 541	233 309 541

3.⁴ Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-175 318 467	- 876 521	-176 194 988
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	175 318 467	876 521	176 194 988

4.⁵ Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	3	- 1	2
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi kötelező feladatainak mérlege

1.⁶ Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám		2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 685 903	6 744 309	31 430 212
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 944 005	80 000	14 024 005
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 877 970	465 500	8 343 470
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	494 000	3 357 928
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 790 021	1 790 021
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 914 788	3 914 788
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	-	569 411	569 411
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	569 411	569 411
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	4 093 760	- 4 093 760	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 093 760	- 4 093 760	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 093 760	- 4 093 760	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	3 644 900	5 000 645	8 645 545
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 614 900	4 950 766	8 565 666
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	4 837 966	8 337 966
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	114 900	112 800	227 700
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	49 879	79 879
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	14 325 648	1 197 415	15 523 063
22	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	- 248 000	1 002 000
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 880 000	- 5 016 700	6 863 300
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	51 651	451 651
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	1 170 382	1 170 382
26	5.5.	Ellátási díjak	792 400	243 140	1 035 540
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	17 863	17 863
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	127	127
30	5.9.	Egyéb működési bevételek	3 248	4 978 952	4 982 200
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	4 000 000	- 4 000 000	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	- 4 000 000	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	50 750 211	5 418 020	56 168 231
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	137 282 462	836 699	138 119 161
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	137 282 462	- 69 822	137 212 640
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	906 521	906 521
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	137 282 462	836 699	138 119 161
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	188 032 673	6 254 719	194 287 392

2.⁷ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 709 701	121 773	43 831 474
3	1.1.	Személyi juttatások	14 570 600	- 870 222	13 700 378
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 896 970	- 113 366	1 783 604
5	1.3.	Dologi kiadások	22 023 220	950 688	22 973 908
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	- 205 000	495 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 518 911	359 673	4 878 584
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	176 033	176 033
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 911	183 640	4 702 551
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 986 890	- 1 547 810	137 439 080
12	2.1.	Beruházások	136 737 382	- 24 563 212	112 174 170
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	131 275 184	- 22 522 683	108 752 501
14	2.3.	Felújítások	1 209 678	75 962	1 285 640
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 039 830	22 939 440	23 979 270
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	1 039 830	22 939 440	23 979 270
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 389 760	7 680 756	12 070 516
22	3.1.	Általános tartalék	4 389 760	7 680 756	12 070 516
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	187 086 351	6 254 719	193 341 070
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	946 322	-	946 322
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	946 322		946 322
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	946 322	-	946 322
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	188 032 673	6 254 719	194 287 392

3.⁸ Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-136 336 140	- 836 699	-137 172 839
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	136 336 140	836 699	137 172 839

4.⁹ Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	3	- 1	2
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1.¹⁰ Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	-	-	-
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
37	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	-	-	-
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	38 982 327	39 822	39 022 149
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 982 327	39 822	39 022 149
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	38 982 327	39 822	39 022 149
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	38 982 327	39 822	39 022 149

2.¹¹ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	366 935	4 179 015	4 545 950
3	1.1.	Személyi juttatások	328 500	-	328 500
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 435	-	38 435
5	1.3.	Dologi kiadások	-	4 179 015	4 179 015
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 615 392	- 4 139 193	34 476 199
12	2.1.	Beruházások	38 615 392	- 4 139 193	34 476 199
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	38 615 392	- 4 139 193	34 476 199
14	2.3.	Felújítások	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	-
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 982 327	39 822	39 022 149
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	-	-	-
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	38 982 327	39 822	39 022 149

3.¹² Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 38 982 327	- 39 822	- 39 022 149
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	38 982 327	39 822	39 022 149

4.¹³ Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételek				Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 685 903	6 744 309	31 430 212	Személyi juttatások	14 899 100	- 870 222	14 028 878
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	569 411	569 411	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 405	- 113 366	1 822 039
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	22 023 220	5 129 703	27 152 923
6	4.	Közhatalmi bevételek	3 644 900	5 000 645	8 645 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	- 205 000	495 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 325 648	1 197 415	15 523 063	Egyéb működési célú kiadások	4 518 911	359 673	4 878 584
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	-	-	9 070 516
9	7.	Működési bevételek	-	-	-
10	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	42 656 451	13 511 780	56 168 231	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	44 076 636	4 300 788	57 447 940
11	9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )	2 366 507	- 140 476	2 226 031	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
12	10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 366 507	- 1 046 997	1 319 510	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	906 521	906 521	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
14	12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	946 322	-	946 322
15	13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
16	14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	2 366 507	- 140 476	2 226 031	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	946 322	-	946 322
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)	45 022 958	13 371 304	58 394 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	45 022 958	4 300 788	58 394 262
18	16.	Költségvetési hiány:	1 420 185	-	1 279 709	Költségvetési többlet:	-	9 210 992	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 070 516	-

5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételek				Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 093 760	- 4 093 760	-	Beruházások	175 352 774	- 28 702 405	146 650 369
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	4 093 760	- 4 093 760	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	169 890 576	- 26 661 876	143 228 700
5	3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	- 4 000 000	-	Felújítások	1 209 678	75 962	1 285 640
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	1 039 830	22 939 440	23 979 270
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	4 389 760	- 1 389 760	3 000 000
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	8 093 760	- 8 093 760	-	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	181 992 042	- 7 076 763	174 915 279
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	173 898 282	1 016 997	174 915 279	Hitelek törlesztése	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 898 282	1 016 997	174 915 279	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	173 898 282	1 016 997	174 915 279	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	181 992 042	- 7 076 763	174 915 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	181 992 042	- 7 076 763	174 915 279
18	16.	Költségvetési hiány:	173 898 282	1 016 997	174 915 279	Költségvetési többlet:	-	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Vízmű immateriális javak létesítése	41 910	2023.			41 910	41 910	-
3	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	-	601 058	-
4	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	3 860 653	2017-2021.	1 999 513	1 861 140	-	1 861 140	-
5	TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás	135 656 945	2021-2023.	99 802 961	57 065 594	- 21 211 610	35 853 984	-
6	TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés	3 670 000	2020-2023.	-	3 674 337	- 4 337	3 670 000	-
7	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály, belterületi csapadékvíz elvezetés	72 898 517	2021-2023.	-	69 146 928	3 751 589	72 898 517	-
8	TOP12.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás	47 239 999	2021-2023.	16 433 800	34 941 055	- 4 134 855	30 806 199	-
9	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút- fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	5 127 352	2022-2023.	-	5 062 662	- 5 062 662	-	5 127 352
10	Településterv elkészítése	-	2023.	-	3 000 000	- 3 000 000	-	-
11	Mobiltelefon beszerzése falugondnok részére	50 900	2023.	-	-	50 900	50 900
12	Négyszög alakú jelzőtábla és táblatartó oszlop beszerzése	31 415	2023.	-	-	31 415	31 415
13	Sencor aprítógép beszerzése	17 450	2023.	-	-	17 450	17 450
14	Elektrolux kézi mixer beszerzése	16 481	2023.	-	-	16 481	16 481
15	Klímaberendezések beszerzése pince helyiségbe	801 315	2023.	-	-	801 315	801 315
16	ÖSSZESEN:	270 830 874		119 053 153	175 352 774	- 28 702 404	146 650 369	5 127 352

7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	2 926 641	2018-2021.	2 023 987	1 209 678	- 307 024	902 654
3	Vízmű tárgyi eszközök felújítása	382 986	2023.	-	-	382 986	382 986
4	ÖSSZESEN:	3 309 627		2 023 987	1 209 678	75 962	1 285 640	-

8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2023. évi bevétel
2	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			14 024 005
5	a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 349 017
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 760 837
8	bb) közvilágítás támogatása			1 218 500
9	bc) köztemető támogatása			503 445
10	bd) közutak támogatása			866 235
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 953 410
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			1 721 578
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 343 470
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 932 700
17	2. Szociális étkeztetés	73 810	5	369 050
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
20	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	12	5 142 300
21	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
22	7. Szociális ágazati összevont pótlék			400 520
23	8. 2023. évi bérintézkedések támogatása			498 900
24	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			3 357 928
25	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
26	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			593 928
27	3. Kulturális bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás			494 000
28	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 790 021
29	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			533 400
30	2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			1 256 621
31	VI. Elszámolásból származó bevételek			3 914 788
32	VII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
33	1. Vis maior támogatás			0
34	Állami hozzájárulás összesen:			31 430 212

9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2023. évben

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2	Sorszám	Projekt megnevezése	Tárgyévet megelőző kifizetések	2023. évi terv	Tárgyévet követő terv	Projekt mindösszesen
3	1.	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon	115 543 819	37 978 901	0	153 522 720
4	2.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei	2 722 880	3 670 000	0	6 392 880
5	3.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban	16 433 800	34 846 705	0	51 280 505
6	4.	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Kerkaszentkirály belterületi csapadékvíz elvezetés	1 531 620	71 231 720		72 763 340
7	5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	0	5 127 352	5 127 352
8	6.	TOP projektek mindösszesen:	136 232 119	147 727 326	5 127 352	289 086 797
9	7.	Projektek mindösszesen:	136 232 119	147 727 326	5 127 352	289 086 797

10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási terve

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	*Bevételek*
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 946 398	1 976 318	2 254 330	2 055 750	2 053 992	2 125 040	2 132 640	2 584 630	2 051 230	2 051 230	5 892 208	3 306 446	31 430 212
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	116 000	116 000	-	256 000	81 411	569 411
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5.	Közhatalmi bevételek	56 400	-	857 787		680 956	13 488	3 600	3 349 470	1 699 169	22 725	12 500	1 949 450	8 645 545
7	6.	Működési bevételek	83 342	120 571	5 116 832	212 674	236 035	1 194 255	1 723 859	1 016 164	3 067 783	444 178	1 002 529	1 304 841	15 523 063
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	176 234 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906 521	177 141 310
12	11.	Bevételek összesen:	179 320 929	2 096 889	8 228 949	2 268 424	2 970 983	3 332 783	3 860 099	7 066 264	6 934 182	2 518 133	7 163 237	7 548 669	233 309 541
13	12.	*Kiadások*
14	13.	Személyi juttatások	1 439 150	1 487 300	1 389 800	2 704 559	1 220 020	840 650	785 900	901 900	901 900	785 899	785 900	785 900	14 028 878
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 843	185 325	185 325	185 325	322 472	108 871	105 747	117 247	117 247	106 601	102 167	101 869	1 822 039
16	15.	Dologi kiadások	1 445 638	1 874 914	1 664 974	1 595 486	1 129 104	1 197 152	1 308 886	2 034 305	5 514 074	1 667 442	4 218 727	3 502 221	27 152 923
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	50 000	-	-	100 000	-	-	-	50 000	245 000	50 000	495 000
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	106 500	469 394	112 075	100 375	144 913	120 375	197 989	528 526	223 948	112 475	2 687 014	4 878 584
19	18.	Beruházások	-	3 879	35 853 984	-	19 266 199	6 895 900	-	-	11 605 346	30 988 000	38 735 517	3 301 544	146 650 369
20	19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 285 640	1 285 640
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	48 450	22 887 111	-	-	1 043 709	23 979 270
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 070 516	12 070 516
23	22.	Finanszírozási kiadások	946 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946 322
24	23.	Kiadások összesen:	4 089 953	3 657 918	39 613 477	4 597 445	22 038 170	9 287 486	2 320 908	3 299 891	41 554 204	33 821 890	44 199 786	24 828 413	233 309 541
25	24.	Egyenleg	175 230 976	- 1 561 029	- 31 384 528	- 2 329 021	- 19 067 187	- 5 954 703	1 539 191	3 766 373	- 34 620 022	- 31 303 757	- 37 036 549	- 17 279 744	-

11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²¹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2023. évben

1. Adatok: forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Közvetett támogatás jogcíme	2023. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	35 000
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	35 000

2. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1998.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem érte el.

12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²²

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	26 000 000	26 500 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	5 000 000	15 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	4 180 000	4 730 000	5 280 000
6	4.1.	Építményadó
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
8	4.3.	Iparűzési adó	4 000 000	4 500 000	5 000 000
9	4.4.	Talajterhelési díj
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	200 000	250 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000
12	5.	Működési bevételek	5 000 000	5 500 000	6 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	38 680 000	43 230 000	54 780 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	8 000 000	7 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	48 680 000	51 230 000	61 780 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	45 000 000	46 000 000	47 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 868 000	3 730 000	14 780 000
4	2.1.	Beruházások	2 868 000	3 730 000	10 000 000
5	2.2.	Felújítások			4 780 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 868 000	49 730 000	61 780 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 500 000	2 000 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	48 868 000	51 230 000	63 780 000

Az 1. § a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 11. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.