Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 22

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.22.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §¹ (1)² A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 57 335 185,- Ft bevétellel és 57 335 185,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 42 218 452 Ft költségvetési bevétellel

ab) 15 116 733 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 56 428 664 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 254 963 Ft személyi juttatással,

bc) 1 597 059 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 21 259 484 Ft dologi kiadással

be) 665 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 4 254 178 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 5 110 599 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 2 663 392 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 256 183 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 8 367 806 Ft tartalékkal

bk) 906 521 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 14 146 369,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi foglalkoztatotti létszáma 2 fő.

(2) A beruházásokat a 6. melléklet a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 9. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 10% alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2024. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1.³ Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 124 268	2 050 728	117 691	25 292 687
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 152 668	-	- 50 000	12 102 668
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 701 600	429 400	- 49 721	9 081 279
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 087 928	217 412	3 575 340
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	533 400	-	533 400
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 517 328	- 1 194 268	334 264	657 324
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 517 328	- 1 194 268	334 264	657 324
11	2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)	3 689 535	790 993	-	4 480 528
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 689 535	790 993	-	4 480 528
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 689 535	790 993	-	4 480 528
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 170 000	- 1 317 580	- 812 677	4 039 743
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 140 000	- 1 500 000	- 791 795	3 848 205
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	- 1 500 000	- 880 695	3 619 305
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	140 000	-	88 900	228 900
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	182 420	- 20 882	191 538
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	8 906 254	551 818	- 1 709 902	7 748 170
22	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	306 818	-	906 818
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	-	- 3 208 350	3 391 650
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	-	- 236 677	83 323
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	874 111	874 111
26	5.5.	Ellátási díjak	1 269 900	-	308 040	1 577 940
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	-	174	174
30	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	381 994	381 994
31	5.10.	Egyéb működési bevételek	116 354	245 000	170 806	532 160
32	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
33	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34	6.2.	Ingatlanok értékesítése
35	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
36	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
37	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
38	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
39	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
40	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
41	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
42	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
43	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	43 407 385	881 691	- 2 070 624	42 218 452
44	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 592 615	- 1 446 246	970 364	15 116 733
45	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 592 615	- 1 446 246	-	14 146 369
46	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	970 364	970 364
47	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
48	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 592 615	- 1 446 246	970 364	15 116 733
49	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	59 000 000	- 564 555	- 1 100 260	57 335 185

2.⁴ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 043 853	90 672	- 1 103 841	40 030 684
3	1.1.	Személyi juttatások	11 088 545	1 207 000	- 40 582	12 254 963
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 011	154 000	5 048	1 597 059
5	1.3.	Dologi kiadások	24 082 265	- 1 270 328	- 1 552 453	21 259 484
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	165 000	665 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 935 032	-	319 146	4 254 178
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 935 032	-	319 146	4 254 178
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 638 888	- 1 549 942	- 5 058 783	8 030 174
12	2.1.	Beruházások	13 142 966	- 2 973 595	- 5 058 783	5 110 599
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	5 058 783	5 058 783	- 5 058 783	-
14	2.3.	Felújítások	1 285 640	1 377 752	-	2 663 392
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 282	45 901	-	256 183
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	210 282	45 901	-	256 183
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 410 738	894 704	5 062 364	8 367 806
22	3.1.	Általános tartalék	2 410 738	894 704	5 062 364	8 367 806
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 093 479	- 564 566	- 1 100 260	56 428 664
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	906 521	-	-	906 521
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	906 521	-	-	906 521
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	906 521	-	-	906 521
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	59 000 000	- 564 566	- 1 100 260	57 335 185

3.⁵ Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 686 094	1 446 257	- 970 364	-14 210 212
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	14 686 094	- 1 446 246	970 364	14 210 212

4.⁶ Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	2	-	-	2
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi kötelező feladatainak mérlege

1.⁷ Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám		2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 124 268	2 050 728	117 691	25 292 687
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 152 668	-	- 50 000	12 102 668
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 701 600	429 400	- 49 721	9 081 279
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 087 928	217 412	3 575 340
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	533 400	-	533 400
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)	1 517 328	- 1 194 268	284 264	607 324
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 517 328	- 1 194 268	284 264	607 324
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 689 535	790 993	-	4 480 528
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 689 535	790 993	-	4 480 528
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	3 689 535	790 993	-	4 480 528
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 170 000	- 1 317 580	- 812 677	4 039 743
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 140 000	- 1 500 000	- 791 795	3 848 205
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	- 1 500 000	- 880 695	3 619 305
19	4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	140 000	-	88 900	228 900
20	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	182 420	- 20 882	191 538
21	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	4 906 254	551 818	824 498	6 282 570
22	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	306 818	-	906 818
23	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	-	- 673 950	1 926 050
24	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	-	- 236 677	83 323
25	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	874 111	874 111
26	5.5.	Ellátási díjak	1 269 900	-	308 040	1 577 940
27	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
28	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
29	5.8.	Kamatbevételek	-	-	174	174
30	5.9.	Bizotsító által fizetett kártérítés	-	-	381 994	381 994
31	5.10.	Egyéb működési bevételek	116 354	245 000	170 806	532 160
32	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
33	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
34	6.2.	Ingatlanok értékesítése
35	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
36	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
37	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
38	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
39	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
40	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
41	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
42	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
43	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	39 407 385	881 691	413 776	40 702 852
44	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	15 592 615	- 1 446 246	970 364	15 116 733
45	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 592 615	- 1 446 246	-	14 146 369
46	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	970 364	970 364
47	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
48	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	15 592 615	- 1 446 246	970 364	15 116 733
49	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	55 000 000	- 564 555	1 384 140	55 819 585

2.⁸ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 043 853	90 672	1 563 622	38 698 147
3	1.1.	Személyi juttatások	11 088 545	1 207 000	- 40 582	12 254 963
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 011	154 000	5 048	1 597 059
5	1.3.	Dologi kiadások	20 257 265	- 1 270 328	1 015 010	20 001 947
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	165 000	665 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 760 032	-	419 146	4 179 178
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 760 032	-	419 146	4 179 178
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 638 888	- 1 549 931	- 5 104 684	7 984 273
12	2.1.	Beruházások	13 142 966	- 2 973 584	- 5 058 783	5 110 599
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	5 058 783	5 058 783	- 5 058 783	-
14	2.3.	Felújítások	1 285 640	1 377 752	-	2 663 392
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 282	45 901	- 45 901	210 282
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	210 282	45 901	- 45 901	210 282
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 410 738	894 704	4 925 202	8 230 644
22	3.1.	Általános tartalék	2 410 738	894 704	4 925 202	8 230 644
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 093 479	- 564 555	1 384 140	54 913 064
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	906 521	-	-	906 521
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	906 521	-	-	906 521
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	906 521	-	-	906 521
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	55 000 000	- 564 555	1 384 140	55 819 585

3.⁹ Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 686 094	1 446 246	- 970 364	-14 210 212
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	14 686 094	- 1 446 246	970 364	14 210 212

4.¹⁰ Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	2	-	-	2
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1.¹² Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	50 000	50 000
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	50 000	50 000
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
20	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)	4 000 000	-	- 2 534 400	1 465 600
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	-	- 2 534 400	1 465 600
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
25	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
28	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
29	5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
30	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	-	-	-	-
31	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
32	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
33	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
34	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
35	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
36	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
37	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
38	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	-	-	-	-
39	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
40	8.2.	8.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-
41	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 000 000	-	- 2 484 400	1 515 600
42	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
43	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
44	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
45	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
46	12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	-	-	-	-
47	13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	4 000 000	-	- 2 484 400	1 515 600

2.¹³ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 000 000	-	- 2 667 463	1 332 537
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	3 825 000	-	- 2 567 463	1 257 537
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	175 000	-	- 100 000	75 000
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 000	-	- 100 000	75 000
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	45 901	45 901
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	45 901	45 901
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	45 901	45 901
18	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	137 162	137 162
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	137 162	137 162
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 000 000	-	- 2 484 400	1 515 600
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)	-	-	-	-
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	4 000 000	-	- 2 484 400	1 515 600

3.¹⁴ Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	-	-	-
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	-	-	-	-

4.¹⁵ Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek					Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 124 268	2 050 728	117 691	25 292 687	Személyi juttatások	11 088 545	1 207 000	- 40 582	12 254 963
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 517 328	- 1 194 268	334 264	657 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438 011	154 000	5 048	1 597 059
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	24 082 265	- 1 270 328	- 1 552 453	21 259 484
6	4.	Közhatalmi bevételek	6 170 000	- 1 317 580	- 812 677	4 039 743	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	165 000	665 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	3 935 032	-	319 146	4 254 178
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	2 410 738	- 2 105 296	3 581	309 023
9	7.	Működési bevételek	8 906 254	551 818	- 1 709 902	7 748 170
10	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	39 717 850	90 698	- 2 070 624	37 737 924	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	43 454 591	- 2 014 624	- 1 100 260	40 339 707
11	9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )	4 643 262	- 2 105 322	970 364	3 508 304	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 643 262	- 2 105 322	-	2 537 940	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	970 364	970 364	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906 521	-	-	906 521
15	13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
16	14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	4 643 262	- 2 105 322	970 364	3 508 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	906 521	-	-	906 521
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)	44 361 112	- 2 014 624	- 1 100 260	41 246 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	44 361 112	- 2 014 624	- 1 100 260	41 246 228
18	16.	Költségvetési hiány:	3 736 741	-	970 364	2 601 783	Költségvetési többlet:	-	2 105 322	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek					Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 689 535	790 993	-	4 480 528	Beruházások	13 142 966	- 2 973 584	- 5 058 783	5 110 599
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	3 689 535	790 993	-	4 480 528	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	5 058 783	-	- 5 058 783	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	1 285 640	1 377 752	-	2 663 392
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	210 282	45 901	-	256 183
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	3 000 000	5 058 783	8 058 783
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 689 535	790 993	-	4 480 528	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	14 638 888	1 450 069	-	16 088 957
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	10 949 353	659 076	-	11 608 429	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 949 353	659 076	-	11 608 429	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	10 949 353	659 076	-	11 608 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	14 638 888	1 450 069	-	16 088 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	14 638 888	1 450 069	-	16 088 957
18	16.	Költségvetési hiány:	10 949 353	659 076	-	11 608 429	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Vízmű immateriális javak létesítése	41 910	2023.	-	41 910	-	-	41 910	-
3	Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	431 394	2019.	-	431 394	-	-	431 394	-
4	Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	1 907 057	2021-2024.	127 544	1 260 879	518 634	-	1 779 513	-
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	5 058 783	2022-2024.	-	5 058 783	-	- 5 058 783	-	-
6	Napelem rendszer közösségi házra	2 692 800	2024.	-	-	2 692 800	-	2 692 800
7	Polc beszerzés	65 982	2024.	-	-	65 982	-	65 982
8	Mobiltelefon beszerzés	99 000	2024.	-	-	99 000	-	99 000
9	Településterv elkészítése	-	2024.	-	6 350 000	- 6 350 000	-	-	-
10	ÖSSZESEN:	10 296 926		127 544	13 142 966	- 2 973 584	- 5 058 783	5 110 599	-

7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Vízmű ingatlan felújítása	902 654	2021-2024..	-	902 654	1 315 546	-	2 218 200	-
3	Vízmű tárgyi eszközök felújítása	382 986	2020-2024.	-	382 986	62 206	-	445 192	-
4	ÖSSZESEN:	1 285 640		-	1 285 640	1 377 752	-	2 663 392	-

8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Adatok: forintban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2024. évi bevétel
2	Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			12 102 668
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			3 781 090
7	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása			1 461 200
8	bb) közvilágítás támogatása			1 160 500
9	bc) köztemető támogatása			417 775
10	bd) közutak támogatása			741 615
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
13	e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás			1 721 578
14	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
15	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 081 279
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 230 100
17	2. Szociális étkeztetés	79 610	5	424 300
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
20	5. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12	6 047 200
21	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
22	7. Szociális ágazati összevont pótlék			379 679
23	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			3 575 340
24	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
25	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása			1 305 340
26	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			533 400
27	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			533 400
28	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
29	1. Vis maior támogatás			0
30	Állami hozzájárulás összesen:			25 292 687

9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez²¹

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés				Projekt mindösszesen
2	Sorszám	Projekt megnevezése	Tárgyévet megelőző kifizetések	2024. évi terv	2024. évi módosított terv	Tárgyévet követő terv	Projekt mindösszesen
3	1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken	0	5 058 783	0	5 127 352	5 127 352
4	2.	TOP projektek mindösszesen:	0	5 058 783	0	5 127 352	5 127 352
5	3.	Projektek mindösszesen:	0	5 058 783	0	5 127 352	5 127 352

10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez²²

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terv

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	*Bevételek*
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 937 103	1 968 615	2 029 492	1 986 009	1 986 008	1 986 008	1 977 675	1 977 673	2 511 073	1 977 675	1 977 675	1 977 681	25 292 687
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 260	-	25 000	-	-	-	25 000	133 400	206 754	-	-	260 910	657 324
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 620 966	-	191 954	667 608	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480 528
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	1 141 366	8 102	227 778	17 953	22 200	27 600	658 889	35 304	7 500	1 893 051	4 039 743
7	6.	Működési bevételek	134 249	213 162	201 652	108 886	128 113	692 304	2 289 706	499 575	735 065	882 313	353 001	1 510 144	7 748 170
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	14 146 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 364	15 116 733
12	11.	Bevételek összesen:	20 844 947	2 181 777	3 589 464	2 770 605	2 341 899	2 696 265	4 314 581	2 638 248	4 111 781	2 895 292	2 338 176	6 612 150	57 335 185
13	12.	*Kiadások*
14	13.	Személyi juttatások	889 560	858 940	1 406 162	1 054 418	981 340	981 340	981 340	1 114 740	1 114 740	981 340	937 590	953 453	12 254 963
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 279	108 854	163 375	174 652	126 599	126 599	126 599	143 941	143 941	128 006	121 107	121 107	1 597 059
16	15.	Dologi kiadások	1 162 182	1 123 683	2 668 257	1 624 900	1 108 890	833 397	3 063 826	2 346 171	1 807 985	1 014 717	1 655 544	2 849 932	21 259 484
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	50 000	-	50 000	-	-	-	50 000	200 000	50 000	215 000	50 000	665 000
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	-	50 000	152 128	66 481	50 706	50 706	50 706	465 176	91 481	417 382	50 706	2 808 706	4 254 178
19	18.	Beruházások	-	-	429 651	-	-	65 982	99 000	-	-	2 692 750	-	1 823 216	5 110 599
20	19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 663 392	2 663 392
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		45 901	-	-	-	-	-	210 282	-	-	256 183
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 367 806	8 367 806
23	22.	Finanszírozási kiadások	906 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906 521
24	23.	Kiadások összesen:	3 070 542	2 191 477	4 819 573	3 016 352	2 267 535	2 058 024	4 321 471	4 120 028	3 358 147	5 494 477	2 979 947	19 637 612	57 335 185
25	24.	Egyenleg	17 774 405	- 9 700	- 1 230 109	- 245 747	74 364	638 241	- 6 890	- 1 481 780	753 634	- 2 599 185	- 641 771	- 13 025 462	-

11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2024. évben

1.²³ Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	150 369
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	150 369

2. A helyi iparűzési adóról szóló 6/1998.(VII.28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat döntése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem érte el.

12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1.²⁴ Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	26 000 000	26 500 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	5 000 000	15 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	7 180 000	7 730 000	8 280 000
6	4.1.	Építményadó
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
8	4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	7 500 000	8 000 000
9	4.4.	Talajterhelési díj
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	200 000	250 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000
12	5.	Működési bevételek	10 000 000	10 500 000	11 200 000
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	46 680 000	51 230 000	62 980 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	8 000 000	7 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	56 680 000	59 230 000	69 980 000

2.²⁵ Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	48 000 000	49 000 000	50 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 680 000	8 730 000	17 980 000
4	2.1.	Beruházások	7 680 000	8 730 000	10 000 000
5	2.2.	Felújítások			7 980 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 680 000	57 730 000	67 980 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 500 000	2 000 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	56 680 000	59 230 000	69 980 000

Az 1. § a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdése a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. melléklet 3. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. melléklet 4. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 11. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 12. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 12. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.