Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

2013. évi költségvetéséről

Alsórajk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja,  valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)  A rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságár, a polgármesterre és az Önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselőtestület – költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bonja.

(2) Az Önkormányzat képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. melléklet szerinti címet határozza meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését

47.422.- e Ft bevétellel,

       47.422.- e Ft kiadással

fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A bevételi előirányzaton belül:

  a működési bevételt                                               27.434.- e Ft-ban

a)   Intézményi működési bevételek                                     560.- e Ft-ban

b)  Átengedett egyéb közhatalmi bevételek                        600.- e Ft-ban

c)   Működési célú pénzeszköz átvétele Áht-n kívülről                  2.983.- e Ft-ban

d) Önkormányzatok sajátos működési bevételei             2.530.- e Ft-ban

e)   Önkormányzatok költségvetési támogatása                4.316.- e Ft-ban

6. Pénzforgalom nélküli bevételek                                  1.956.- e Ft-ban
7. Működésre fordított részvények bevételei                 1.489.- e Ft-ban

  a felhalmozási bevételt                                          22.988.- e Ft-ban

1. Tárgyi eszközök értékesítése                                       2.290.- e Ft-ban
2. Felhalmozási célú hitel felvétel                                    16.000.- e Ft-ban
3. Felhalmozási bevételek                                              14.187.- e Ft-ban
4. Felhalmozásra fordított részvények bevételei                             511.- e Ft-ban

(2) A Képviselőtestület a (3) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

4. Költségvetési bevételek

5. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3. 4. és 5. mellékletei tartalmazzák

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait összesen, célonként és feladatonként az 5., 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

6. Költségvetési pénzmaradvány

7. §

(1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 1.050.- ezer forint.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2013-2014-2015. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat 2013. évi likviditási tervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(4). Az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési létszámkeret

8. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:

a)   6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg

2. 6 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
3. Tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 6 főben (téli közfoglalkoztatási-munka programban 6 fő) hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

8. A gazdálkodás szabályai

9. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

III. Fejezet

10. Vegyes és záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                                             Csiszár László

                              jegyző                                                                  polgármester

Kihirdetve: 2013. március 6.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                             jegyző