Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 04. 28- 2026. 12. 30Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Meződ Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 40.360 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.072 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.795 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.949 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.600 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 6.424 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 479 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.000 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.040 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 5.584 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 510 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 5.074 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.888 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
1 |
Peugeot Boxer NKK-873 |
999000 |
066020 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011131 |
0608 |
|
|
6 |
MF JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
36 655 |
36 516 |
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
18 072 |
18 026 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
30 657 |
30 657 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
1 795 |
1 668 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
17 949 |
15 134 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
1 978 |
1 950 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
6 424 |
2 195 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
479 |
477 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
713 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
37 339 |
44 951 |
44 780 |
Költségvetési kiadások |
41 883 |
49 320 |
42 074 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
2 706 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 544 |
-4 369 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
5 409 |
5 409 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
4 544 |
4 544 |
||||||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
50 360 |
50 189 |
Kiadások összesen |
42 923 |
50 360 |
43 114 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
7 075 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1.3 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 760 |
1 860 |
1 831 |
98,46% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 760 |
2 060 |
2 031 |
98,61% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 760 |
2 060 |
2 031 |
98,61% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 566 |
3 586 |
3 587 |
100,03% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
465 |
495 |
448 |
90,53% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 121 |
13 030 |
10 976 |
84,23% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
399 |
397 |
99,53% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
97,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 662 |
18 510 |
16 387 |
88,53% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 662 |
18 510 |
16 387 |
88,53% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-14 902 |
-16 450 |
-14 356 |
87,27% |
|||
2.4 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 132 |
3 332 |
3 329 |
99,92% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 132 |
3 332 |
3 329 |
99,92% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 132 |
3 332 |
3 329 |
99,92% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 202 |
3 202 |
3 202 |
99,99% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
208 |
208 |
208 |
100,05% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
256 |
256 |
169 |
65,97% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 666 |
3 666 |
3 579 |
97,62% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 666 |
3 666 |
3 579 |
97,62% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-534 |
-334 |
-249 |
74,65% |
|||
3.5 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
254 |
713 |
623 |
87,38% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
99,86% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 154 |
4 413 |
4 318 |
97,85% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 154 |
4 413 |
4 318 |
97,85% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 144 |
-4 403 |
-4 308 |
97,84% |
|||
4.6 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 951 |
30 793 |
30 657 |
99,56% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
30 657 |
30 657 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
8 |
118 |
118 |
100,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
703 |
703 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
30 019 |
35 599 |
35 460 |
99,61% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 558 |
5 383 |
5 383 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 518 |
4 518 |
4 518 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
35 577 |
40 982 |
40 844 |
99,66% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 768 |
5 322 |
5 276 |
99,14% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
539 |
539 |
436 |
80,89% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 077 |
1 723 |
1 387 |
80,50% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 988 |
6 292 |
2 092 |
33,25% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 372 |
13 876 |
9 192 |
66,24% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
10 412 |
14 916 |
10 231 |
68,59% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 518 |
4 343 |
4 343 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 165 |
26 066 |
30 612 |
117,44% |
|||
5.7 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 343 |
4 332 |
4 332 |
99,99% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
553 |
553 |
576 |
104,13% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 140 |
2 220 |
1 979 |
89,16% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
80 |
80 |
99,54% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 066 |
7 215 |
6 967 |
96,56% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 066 |
7 215 |
6 967 |
96,56% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 066 |
-7 215 |
-6 967 |
96,56% |
|||
6.8 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 419 |
2 530 |
2 530 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 419 |
3 950 |
3 950 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 444 |
3 975 |
3 975 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 956 |
1 630 |
1 630 |
100,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 |
7 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 963 |
1 640 |
1 633 |
99,57% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 963 |
1 640 |
1 633 |
99,57% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
481 |
2 336 |
2 343 |
100,30% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8.9 Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
36 655 |
36 516 |
99,62% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
30 657 |
30 657 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
1 978 |
1 950 |
98,55% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
713 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
37 339 |
44 951 |
44 780 |
99,62% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
5 409 |
5 409 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
4 544 |
4 544 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
50 360 |
50 189 |
99,66% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
18 072 |
18 026 |
99,75% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
1 795 |
1 668 |
92,93% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
17 949 |
15 134 |
84,32% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
99,86% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
6 424 |
2 195 |
34,16% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
479 |
477 |
99,53% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
97,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
41 883 |
49 320 |
42 074 |
85,31% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
42 923 |
50 360 |
43 114 |
85,61% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 544 |
4 369 |
4 369 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
7 075 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1.10 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 501 |
36 655 |
36 516 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 600 |
19 867 |
19 695 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 855 |
17 949 |
15 134 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 768 |
1 978 |
1 950 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
713 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
630 |
2 225 |
2 195 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 074 |
5 409 |
5 409 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
141 |
141 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 888 |
4 200 |
|
|
Összesen |
42 413 |
48 881 |
48 710 |
Összesen |
42 413 |
48 881 |
41 658 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
7 052 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.11 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
200 |
200 |
01 |
Beruházási kiadások |
510 |
479 |
477 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
510 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
-141 |
-141 |
|||||
|
Összesen |
510 |
1 479 |
1 479 |
Összesen |
510 |
1 479 |
1 456 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
23 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1.12 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
Faluház WC |
400 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
kisgépek |
0 |
314 000 |
312 694 |
|
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Nyomtató |
0 |
63 000 |
62 700 |
|
4 |
ÁFA |
110 000 |
102 000 |
101 356 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
510 000 |
479 000 |
476 750 |
2.13 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Faluház WC |
0 |
810 000 |
801 897 |
|
ÁFA |
0 |
190 000 |
177 362 |
||
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
1 000 000 |
979 259 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2 |
Lakosságnak lakáscélú tám. |
400 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Mecsek-Dráva |
0 |
12 300 |
12 300 |
|
4 |
Meződért egyesület tám. DRV 2024 |
100 000 |
1 376 400 |
1 376 400 |
|
5 |
Lakossági víz DRV 2023 |
0 |
703 400 |
703 400 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
7 |
EFOP 392 visszafizetés |
0 |
2 638 |
2 638 |
|
Összesen |
630 000 |
2 224 738 |
2 194 738 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
3 011 |
135 |
Meződ |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
|
K ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
17,33 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
|
|
Korrekció |
7,33 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
7 303 986 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
30,2 |
785 200 |
0 |
785 200 |
|
Beszámítás után |
1 139 820 |
0 |
1 139 820 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
770 500 |
0 |
770 500 |
|
|
Beszámítás után |
770 500 |
0 |
770 500 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
730 100 |
0 |
730 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 059 835 |
0 |
1 059 835 |
|||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
3 011 |
1.1.1.6. |
135 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 580 759 |
0 |
9 580 759 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
26 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
8 885 800 |
0 |
8 885 800 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 665 114 |
0 |
3 665 114 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.1.3.2. |
520 000 |
0 |
520 000 |
||||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
0 |
14 792 492 |
0 |
14 792 492 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 011 |
1.3.1. |
135 |
3 323 000 |
0 |
3 323 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
0 |
1.3.2.5. |
1 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 370 200 |
9 370 200 |
|||||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
3 011 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 060 000 |
3 984 000 |
3 981 801 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
560 000 |
646 000 |
645 012 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 500 000 |
3 305 000 |
3 304 347 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
33 000 |
32 442 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 060 000 |
3 984 000 |
3 981 801 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 030 000 |
1 992 000 |
1 990 901 |
||
9. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
1 |
Fölfkanál, nehéztárcsa |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
1 |
Pályázat padok NKT |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 950 692 |
30 656 613 |
30 656 613 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 792 492 |
14 792 492 |
14 792 492 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 370 200 |
9 748 749 |
9 748 749 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 844 822 |
3 844 822 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
1 518 000 |
894 150 |
894 150 |
|
|
5 |
DRV |
0 |
1 376 400 |
1 376 400 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 550 725 |
5 998 103 |
5 858 889 |
|
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 418 725 |
2 167 564 |
2 167 564 |
|
|
2 |
közfoglalkoztatott |
3 132 000 |
3 332 000 |
3 329 245 |
|
|
3 |
Egyéb központi |
0 |
136 539 |
0 |
|
|
4 |
EFOP 1.5.3 |
0 |
362 000 |
362 080 |
|
|
Támogatások összesen |
33 501 417 |
36 654 716 |
36 515 502 |
||
11. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
1 888 246 |
4 199 696 |
|
Összesen |
1 888 246 |
4 199 696 |
|
12. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
37 339 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
41 883 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 544 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
42 923 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
űvelődés 03.01-től |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
EFOP 392 |
7 |
|||
|
2 |
EFOP 153 |
19 |
|||
|
3 |
Külterületi utak |
1 956 |
|||
|
4 |
DRV hálózati rekonstrukció |
1 020 |
|||
|
5 |
Megelőlegezés vissza |
1 040 |
|||
|
6 |
Közfoglalkoztatás előleg |
414 |
|||
|
Összesen |
4 456 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
4 607 |
3 000 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 894 |
33 501 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
800 |
1 260 |
2 060 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
180 |
80 |
180 |
180 |
80 |
180 |
148 |
180 |
180 |
20 |
1 768 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
10 |
10 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
2 680 |
2 680 |
3 490 |
2 580 |
2 680 |
4 787 |
3 080 |
3 180 |
3 908 |
2 680 |
2 680 |
2 914 |
37 339 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
4 544 |
1 040 |
5 584 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
7 224 |
2 680 |
3 490 |
2 580 |
2 680 |
4 787 |
3 080 |
3 180 |
3 908 |
2 680 |
2 680 |
3 954 |
42 923 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 000 |
1 399 |
1 600 |
1 036 |
17 835 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
93 |
100 |
132 |
1 765 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 855 |
1 003 |
1 600 |
1 000 |
1 600 |
1 200 |
1 500 |
697 |
16 855 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
250 |
150 |
500 |
150 |
157 |
150 |
293 |
2 400 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
2 518 |
2 518 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
6 283 |
3 013 |
3 510 |
3 260 |
2 910 |
2 849 |
3 350 |
2 158 |
41 373 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
510 |
510 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
6 793 |
3 013 |
3 510 |
3 260 |
2 910 |
2 849 |
3 350 |
2 158 |
41 883 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 040 |
1 040 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 550 |
3 510 |
3 510 |
3 510 |
6 793 |
3 013 |
3 510 |
3 260 |
2 910 |
2 849 |
3 350 |
2 158 |
42 923 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 6. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 8. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 8. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.