Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 02- 2026. 12. 30Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.1
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 71.713 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 27.224 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.797 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.946 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.755 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 3.903 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 100 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 17.516 ezer forint fejlesztési kiadással és
h) 1.472 ezer egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg..
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.355 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 7.414 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 7.414 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 4.445 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 199 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID |
A 999000 |
018010 |
0612 |
|
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
|
6 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
999001 |
062020 |
0615 |
|
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
44 828 |
44 815 |
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
27 224 |
27 167 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
34 275 |
34 275 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 797 |
2 786 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
10 232 |
10 232 |
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
15 946 |
13 995 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 402 |
2 301 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
870 |
800 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
3 903 |
1 767 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
618 |
448 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
17 516 |
9 972 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
41 776 |
59 701 |
59 347 |
Költségvetési kiadások |
52 427 |
70 241 |
58 451 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
896 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 651 |
-10 541 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
12 013 |
12 013 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 472 |
1 472 |
|
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
10 651 |
10 651 |
||||||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
71 713 |
71 360 |
Kiadások összesen |
53 636 |
71 713 |
59 923 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
11 437 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1.5 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 350 |
1 372 |
1 364 |
99,41% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
400 |
343 |
85,72% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 600 |
2 022 |
1 957 |
96,78% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 600 |
2 022 |
1 957 |
96,78% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 168 |
4 913 |
4 910 |
99,95% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
542 |
542 |
542 |
99,99% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 809 |
8 166 |
7 674 |
93,98% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 519 |
13 721 |
13 227 |
96,40% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 519 |
13 721 |
13 227 |
96,40% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 919 |
-11 699 |
-11 270 |
96,33% |
|||
2.6 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 300 |
8 525 |
8 521 |
99,95% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
7 300 |
8 525 |
8 521 |
99,95% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
264 |
264 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 300 |
8 789 |
8 785 |
99,95% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 004 |
8 144 |
8 133 |
99,87% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
521 |
531 |
530 |
99,84% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
650 |
650 |
449 |
69,14% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 175 |
9 325 |
9 113 |
97,72% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
264 |
264 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 175 |
9 589 |
9 377 |
97,79% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 875 |
-800 |
-592 |
73,98% |
|||
3.7 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
250 |
1 889 |
967 |
51,23% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
96,69% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
100 |
50 |
50,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 500 |
4 744 |
3 681 |
77,60% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 500 |
4 744 |
3 681 |
77,60% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 400 |
-4 694 |
-3 651 |
77,79% |
|||
4.8 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 176 |
34 931 |
34 930 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
34 275 |
34 275 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 402 |
2 301 |
95,79% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
470 |
457 |
97,24% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
568 |
418 |
73,59% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
32 776 |
38 371 |
38 106 |
99,31% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 280 |
4 170 |
4 170 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
37 056 |
42 541 |
42 276 |
99,38% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 776 |
9 451 |
9 407 |
99,54% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
983 |
1 093 |
1 087 |
99,42% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 135 |
1 505 |
1 305 |
86,68% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
453 |
3 304 |
1 270 |
38,43% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 347 |
15 353 |
13 069 |
85,12% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 556 |
16 562 |
14 277 |
86,20% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 072 |
2 962 |
2 962 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 501 |
25 979 |
27 999 |
107,78% |
|||
5.9 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 716 |
4 716 |
4 716 |
100,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
601 |
631 |
627 |
99,44% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 460 |
3 040 |
2 728 |
89,74% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
650 |
610 |
93,85% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 807 |
9 037 |
8 682 |
96,07% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 807 |
9 037 |
8 682 |
96,07% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 807 |
-9 037 |
-8 682 |
96,07% |
|||
6.10 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
9 982 |
9 982 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
10 732 |
10 732 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 579 |
18 311 |
18 311 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
76 |
696 |
871 |
125,11% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
499 |
499 |
447 |
89,62% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
16 866 |
9 362 |
55,51% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 079 |
18 061 |
10 680 |
59,13% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 079 |
18 061 |
10 680 |
59,13% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-500 |
250 |
7 632 |
3048,09% |
|||
7.11 Varga összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
44 828 |
44 815 |
99,97% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
34 275 |
34 275 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
10 232 |
10 232 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 402 |
2 301 |
95,79% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
870 |
800 |
91,95% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
618 |
448 |
72,49% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
41 776 |
59 701 |
59 347 |
99,41% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
12 013 |
12 013 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
10 651 |
10 651 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
71 713 |
71 360 |
99,51% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
27 224 |
27 167 |
99,79% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 797 |
2 786 |
99,61% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
15 946 |
13 995 |
87,76% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
96,69% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
3 903 |
1 767 |
45,27% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
17 516 |
9 972 |
56,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
52 427 |
70 241 |
58 451 |
83,21% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 472 |
1 472 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
53 636 |
71 713 |
59 923 |
83,56% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 651 |
10 541 |
10 541 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
11 437 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1.12 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
40 826 |
44 828 |
44 815 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
28 311 |
30 021 |
29 953 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
2 402 |
2 301 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
11 380 |
15 946 |
13 995 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
250 |
870 |
800 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
618 |
448 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
933 |
1 868 |
1 767 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 445 |
5 379 |
5 379 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 472 |
1 472 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
199 |
2 035 |
0 |
|
Összesen |
46 132 |
54 097 |
53 743 |
Összesen |
46 132 |
54 097 |
49 851 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
0 |
3 893 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
2.13 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
10 232 |
10 232 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
17 516 |
9 972 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 414 |
6 634 |
6 634 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
7 504 |
17 616 |
17 616 |
Összesen |
7 504 |
17 616 |
10 072 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
7 544 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1.14 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
NKA pályázat |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
100 000 |
100 000 |
2.15 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MAGYAR FALU ÚT |
Útfelújítás |
5 909 000 |
5 909 000 |
0 |
|
2 |
Falugondnoki Szolgálat |
Villamossági felújítás |
0 |
500 000 |
480 315 |
|
3 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
Ingatlanfelújítás |
0 |
8 307 430 |
7 371 830 |
|
4 |
ÁFA |
1 595 000 |
2 800 006 |
2 120 079 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
7 504 000 |
17 516 436 |
9 972 224 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
150 000 |
50 000 |
0 |
|
2 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
3 |
Nyugat Róma 104, BURSA 150, tagdíj MD |
254 000 |
259 000 |
259 500 |
|
4 |
Vargáért egyesület 150 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
5 |
Lakossági ivóvíz 2024 |
0 |
439 400 |
439 400 |
|
6 |
DRV |
0 |
420 750 |
420 750 |
|
7 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Meződnek külterületre |
498 667 |
498 667 |
446 920 |
|
Összesen |
932 667 |
1 867 817 |
1 766 570 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
84 |
Varga |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
|
K ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
|
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
4 658 141 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
36,0 |
936 000 |
0 |
936 000 |
|
Beszámítás után |
1 392 641 |
0 |
1 392 641 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
971 500 |
0 |
971 500 |
|
|
Beszámítás után |
971 500 |
0 |
971 500 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Beszámítás után |
148 786 |
0 |
148 786 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
681 100 |
0 |
681 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 013 384 |
0 |
1 013 384 |
||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
84 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 819 901 |
0 |
9 819 901 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
0 |
5 100 |
|
|
Beszámítás után |
7 588 |
0 |
7 588 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
9 293 700 |
0 |
9 293 700 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 060 100 |
0 |
4 060 100 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.1.3.2. |
630 000 |
0 |
630 000 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
17 426 955 |
0 |
17 426 955 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
84 |
4 862 000 |
0 |
4 862 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
1.3.2.5. |
1 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
10 909 200 |
10 909 200 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 620 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
38 190 |
0 |
38 190 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
38 190 |
38 190 |
||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
600 000 |
2 402 000 |
2 300 779 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
300 000 |
206 224 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
400 000 |
2 060 000 |
2 053 707 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi |
0 |
42 000 |
40 848 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
600 000 |
2 402 000 |
2 300 779 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
300 000 |
1 201 000 |
1 150 390 |
||
9. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
750 000 |
750 000 |
|
1 |
Rézsűmulcsozó értékesítése |
0 |
750 000 |
750 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
10 232 435 |
10 232 435 |
|
1 |
NKA pályázat |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
2 |
MF ING.FELÚJÍTÁS |
0 |
9 982 435 |
9 982 435 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
10 982 435 |
10 982 435 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
32 176 259 |
34 274 832 |
34 274 832 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 426 955 |
17 866 955 |
17 866 955 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 909 200 |
11 302 439 |
11 302 439 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
38 190 |
33 630 |
33 630 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 843 738 |
3 843 738 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 531 914 |
788 670 |
788 670 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
0 |
439 400 |
439 400 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
8 650 000 |
10 553 000 |
10 540 337 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 300 000 |
8 525 000 |
8 521 011 |
|
|
2 |
Felsőegerszegtől közművelődés |
1 350 000 |
1 372 000 |
1 363 926 |
|
|
3 |
diákmunka |
0 |
656 000 |
655 400 |
|
|
Támogatások összesen |
40 826 259 |
44 827 832 |
44 815 169 |
||
11. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
199 490 |
2 034 874 |
|
Összesen |
199 490 |
2 034 874 |
|
12. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
41 776 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
52 427 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 651 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
53 636 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
1 |
Mozgókönyvtár, közművelődés |
1 |
mozgókönyvtár |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatás |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
8 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Közfogl. 2023 |
564 |
|||
|
2 |
MÁK előlegezés |
1 208 |
|||
|
3 |
MF út |
7 504 |
|||
|
4 |
EFOP 153 |
68 |
|||
|
5 |
EFOP 392 |
6 |
|||
|
6 |
TOP 531 |
2 |
|||
|
7 |
Meződnek külterület |
499 |
|||
|
Összesen |
9 851 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
|
Eredeti |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 774 |
5 052 |
40 826 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
300 |
300 |
600 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 500 |
3 200 |
3 200 |
3 550 |
3 200 |
3 200 |
3 500 |
3 774 |
5 052 |
41 776 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Eredeti |
10 651 |
1 209 |
11 860 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
13 851 |
3 200 |
3 200 |
3 500 |
3 200 |
3 200 |
3 550 |
3 200 |
3 200 |
3 500 |
3 774 |
6 261 |
53 636 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
|
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 400 |
3 264 |
25 664 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
200 |
200 |
200 |
47 |
2 647 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
1 370 |
11 380 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1 900 |
4 100 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
197 |
1 132 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 395 |
3 395 |
3 795 |
6 778 |
44 923 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
7 504 |
7 504 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
10 949 |
3 445 |
3 395 |
3 395 |
3 795 |
6 778 |
52 427 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Eredeti |
1 209 |
1 209 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 654 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
3 445 |
10 949 |
3 445 |
3 395 |
3 395 |
3 795 |
6 778 |
53 636 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A bevezető a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
A 2. § a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 6. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.