Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 09. 15- 2024. 01. 31Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.
2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.
2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1)1 Működési bevételek: 1 163 671 292 Ft
(2)2 Felhalmozási bevételek: 786 775 560 Ft
(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 1 950 446 852 Ft
3. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1)4 Önkormányzat: 1 581 031 464 Ft
a) működési: 488 490 792 Ft
b) felhalmozási: 1 092 540 672 Ft
(2)5 Polgármesteri Hivatal: 183 618 589 Ft
a)6 működési: 183 313 589 Ft
b)7 felhalmozási: 305 000 Ft
(3)8 GAMESZ: 362 829 000 Ft
a) működési: 362 829 000 Ft
b) felhalmozási: 2 448 000 Ft
(4)9 Szabadszállási ÁMK: 322 871 649 Ft
a) működési: 321 915 649 Ft
b) felhalmozási: 956 000 Ft
(5)10 Alapszolgáltatási Központ: 74 459 570 Ft
a) működési: 74 277 000 Ft
b) felhalmozási: 182 570 Ft
(6)11 Költségvetési kiadások összesen: 2 527 258 272 Ft
a) működési: 1 430 826 030 Ft
b) felhalmozási: 1 096 432 242 Ft
5. § (1)12 A költségvetés hiánya: 576 811 420 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa)13 működési célra: 267 154 738 Ft
ab)14 felhalmozási célra: 309 656 682 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra 0 Ft.
c)15 Összesen: 576 811 420 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft
c) Összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a)16 Működési célra: 267 154 738 Ft
b)17 Felhalmozási célra: 309 656 682 Ft
c)18 Összesen: 576 811 420 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezik.
(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
4. A gazdálkodás rendje
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) Amennyiben a város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.
(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2023. évben 0 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.
11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2023. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2023. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(6) A 2023. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2023. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
18. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19
2023. év |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ft-ban |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 247 135 |
1 312 877 |
1 406 571 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
571 772 |
583 907 |
596 286 |
||||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 852 |
73 810 |
74 306 |
||||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
544 435 |
591 597 |
633 751 |
||||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
||||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 576 |
56 063 |
94 728 |
||||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
766 322 |
1 092 847 |
1 096 432 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
49 653 |
54 628 |
56 244 |
||||||
10 |
7 |
Felújítások |
714 819 |
1 027 799 |
1 027 799 |
||||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 850 |
10 420 |
12 389 |
||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 013 457 |
2 405 724 |
2 503 003 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
||||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
942 412 |
1 054 894 |
1 139 417 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 106 |
773 780 |
845 610 |
||||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
124 147 |
124 205 |
124 205 |
||||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
114 854 |
155 309 |
168 002 |
||||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 305 |
1 600 |
1 600 |
||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
494 516 |
774 019 |
786 775 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
494 306 |
772 056 |
772 056 |
||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
315 |
13 071 |
|||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 648 |
1 648 |
||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 436 928 |
1 828 913 |
1 926 192 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
304 723 |
257 983 |
267 154 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
271 806 |
318 828 |
309 657 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
||||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
576 529 |
576 811 |
576 811 |
0 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
318 827 |
309 656 |
|||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
576 529 |
257 984 |
267 155 |
||||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.20 Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
197 392 |
1 000 |
86 750 |
76 |
34 900 |
37 259 |
39 130 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
464 235 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
41 556 |
1 195 |
28 627 |
746 |
466 |
72 590 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 733 |
155 |
1 861 |
61 |
6 810 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
93 385 |
1 000 |
85 400 |
6 771 |
39 130 |
1 430 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 270 |
284 001 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 718 |
0 |
0 |
76 |
34 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
0 |
0 |
93 334 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
76 |
34 900 |
34 976 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
27 |
640 |
667 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
54 691 |
54 691 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
33 457 |
0 |
622 112 |
12 207 |
0 |
0 |
424 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 092 541 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
33 457 |
2 828 |
16 250 |
52 535 |
||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
619 284 |
408 515 |
1 027 799 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
12 207 |
12 207 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
230 849 |
1 000 |
708 862 |
12 283 |
34 900 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
1 556 776 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
763 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 801 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
763 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 801 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 546 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 709 |
3 709 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
759 837 |
759 837 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
230 849 |
1 000 |
708 862 |
36 538 |
798 446 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 344 577 |
|||||
2.21 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Népszámlálás (Ö) |
Összesen |
||||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
178 739 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 314 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
122 042 |
1 500 |
223 |
123 765 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 519 |
87 |
16 606 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
40 178 |
2 274 |
42 452 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
491 |
491 |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
305 |
305 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
179 044 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 619 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
179 044 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 619 |
|||||
3.22 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
61 724 |
4 803 |
9 990 |
163 654 |
5 802 |
1 750 |
60 894 |
6 172 |
13 904 |
580 |
33 556 |
0 |
362 829 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
38 758 |
3 598 |
3 635 |
3 696 |
4 014 |
28 647 |
4 401 |
9 823 |
13 315 |
109 887 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 |
465 |
471 |
478 |
520 |
3 688 |
570 |
1 282 |
1 654 |
14 107 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
17 987 |
740 |
5 884 |
159 480 |
1 268 |
1 750 |
28 559 |
1 201 |
2 799 |
580 |
18 587 |
238 835 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
51 |
0 |
0 |
64 |
0 |
0 |
541 |
0 |
101 |
1 691 |
0 |
0 |
2 448 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
51 |
64 |
541 |
101 |
1 691 |
2 448 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
61 775 |
4 803 |
9 990 |
163 718 |
5 802 |
1 750 |
61 435 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
365 277 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
61 775 |
4 803 |
9 990 |
163 718 |
5 802 |
1 750 |
61 435 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
365 277 |
|||||
4.23 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
162 667 |
38 460 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
32 124 |
1 385 |
0 |
321 916 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
142 668 |
80 |
57 673 |
8 249 |
21 420 |
230 090 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
26 |
7 322 |
1 053 |
2 448 |
28 849 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 999 |
38 354 |
8 600 |
1 785 |
2 598 |
7 353 |
1 385 |
62 074 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 |
0 |
0 |
903 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
903 |
903 |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 |
0 |
0 |
956 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
141 |
815 |
956 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
162 667 |
38 601 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
32 939 |
1 385 |
0 |
322 872 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
162 667 |
38 601 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
32 939 |
1 385 |
0 |
322 872 |
|||||
5.24 Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
0 |
74 277 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 072 |
1 300 |
22 468 |
20 114 |
59 954 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 |
169 |
3 063 |
2 632 |
7 934 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
4 150 |
13 |
476 |
1 750 |
6 389 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
182 |
182 |
||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.25 Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
71 978 |
37 709 |
685 673 |
0 |
36 399 |
0 |
4 413 |
135 |
123 958 |
0 |
0 |
960 265 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
49 066 |
685 673 |
35 129 |
769 868 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
247 |
123 958 |
124 205 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
21 065 |
37 709 |
1 270 |
4 413 |
135 |
64 592 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 600 |
1 600 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
210 |
390 804 |
0 |
0 |
0 |
395 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 775 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
376 295 |
395 761 |
772 056 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
13 071 |
13 071 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 438 |
1 648 |
|||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
72 188 |
428 513 |
685 673 |
0 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 958 |
0 |
0 |
1 747 040 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
309 656 |
309 656 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
263 626 |
263 626 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 188 |
428 513 |
709 928 |
573 282 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 958 |
0 |
0 |
2 344 577 |
|||||
2.26 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
11 230 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 495 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
11 230 |
265 |
11 495 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
11 230 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 495 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
172 124 |
0 |
0 |
0 |
172 124 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
172 124 |
0 |
0 |
0 |
172 124 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 899 |
1 899 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
170 225 |
0 |
0 |
0 |
170 225 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
305 |
305 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
169 920 |
169 920 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
11 230 |
265 |
172 124 |
0 |
0 |
0 |
183 619 |
|||||
3.27 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
37 117 |
3 295 |
12 115 |
24 668 |
115 |
0 |
0 |
141 961 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 |
3 295 |
12 101 |
24 346 |
72 742 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
4 117 |
14 |
322 |
115 |
69 219 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
37 117 |
3 295 |
12 115 |
24 668 |
115 |
0 |
0 |
141 961 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
223 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 316 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
223 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 316 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
920 |
920 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
222 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 396 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 448 |
2 448 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
219 948 |
219 948 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
223 316 |
639 |
6 900 |
55 362 |
1 750 |
37 117 |
3 295 |
12 115 |
24 668 |
115 |
0 |
0 |
365 277 |
|||||
4.28 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 021 |
56 |
3 550 |
15 900 |
504 |
21 031 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 021 |
56 |
550 |
15 900 |
504 |
18 031 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 021 |
56 |
3 550 |
15 900 |
504 |
21 031 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
301 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 841 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
301 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 841 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
538 |
538 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
301 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 303 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
956 |
956 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
300 347 |
300 347 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
301 841 |
1 021 |
56 |
3 550 |
15 900 |
504 |
322 872 |
|||||
5.29 Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
172 |
172 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
69 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 622 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
69 622 |
69 622 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
69 794 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
74 459 |
|||||
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
||||
2023.01.01-től |
2023.03.01-től |
2023.07.01-től |
||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|||||
2. Központi irányítás összesen: |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
|||||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|||||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
- Étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|||||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|||||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
- dajka |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
11,00 |
11,08 |
|||||
ÖSSZESEN: |
111,50 |
112,00 |
112,08 |
|||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
5,25 |
21,00 |
21,17 |
|||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
117,75 |
134,00 |
134,25 |
|||||
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez31
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
2023. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-Óvoda |
10 220 |
0 |
0 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
||
Petőfi 200 - QR kód |
32 911 |
0 |
0 |
0 |
32 911 |
32 911 |
0 |
0 |
||
Petőfi Látogatóközpont |
1 842 |
0 |
0 |
0 |
1 842 |
1 842 |
0 |
0 |
||
Fényképezőgép + vaku |
546 |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
546 |
0 |
||
összesen: |
61 769 |
0 |
0 |
9 234 |
52 535 |
51 003 |
10 766 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
Kisértékű tárgyieszközök |
305 |
0 |
0 |
0 |
305 |
155 |
150 |
0 |
||
összesen: |
305 |
0 |
0 |
0 |
305 |
155 |
150 |
0 |
||
GAMESZ: |
||||||||||
Fogorvos-sterilizáló |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
0 |
||
Központi irányítás-fűtőtest |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
63 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
||
Védőnők-bojler |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk. |
476 |
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
0 |
0 |
||
Fizikoterápia-szünetmentes tápe. |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
||
összesen: |
2 448 |
0 |
0 |
0 |
2 448 |
2 448 |
0 |
0 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda-konyhai eszközök |
206 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
0 |
0 |
||
KH - telefonhálózat |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
||
KH - informatika |
320 |
0 |
0 |
0 |
320 |
320 |
0 |
0 |
||
KH - szoftverek |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
összesen: |
956 |
0 |
0 |
0 |
956 |
956 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN: |
65 478 |
0 |
0 |
9 234 |
56 244 |
54 562 |
10 916 |
0 |
||
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez32
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
|
||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||
Önkormányzat: |
||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
0 |
TOP - Óvoda |
69 780 |
0 |
0 |
0 |
69 780 |
0 |
69 780 |
0 |
Utak |
442 946 |
0 |
0 |
34 431 |
408 515 |
47 185 |
395 761 |
0 |
Intézményi klímák szerelése |
2 254 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
2 254 |
0 |
0 |
Szakrendelő-pályázat |
279 550 |
0 |
0 |
1 800 |
277 750 |
1 800 |
277 750 |
0 |
Szakrendelő-saját felújítás |
33 432 |
0 |
0 |
33 432 |
33 432 |
0 |
0 |
|
Dörmögőház tetőfelújítás |
1 798 |
0 |
0 |
1 798 |
359 |
1 439 |
0 |
|
Összesen: |
1 100 011 |
1 195 |
155 |
70 862 |
1 027 799 |
85 030 |
1 014 981 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
4 300 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
|||||
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez33
Polgármesteri Hivatal: |
|||
|---|---|---|---|
1. Céltartalékok: |
54 691 |
||
Önkormányzati lakásalap |
1 200 |
||
Víziközmű |
4 807 |
||
Deviza számla |
1 251 |
||
Munkáltatói lakásalapok |
1 939 |
||
Adományok |
2 200 |
||
2. Pályázati önerő |
43 294 |
||
2. Általános tartalékok: |
3 000 |
||
a.) Gazdálkodási célú |
3 000 |
||
Önkormányzat összesen: |
|||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
57 691 |
||
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Adósság és hitelállomány |
Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol. |
2 |
Kötelezettségek |
a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft |
3 |
Követelések |
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft |
4 |
Többéves kihatással járó döntések |
Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. számú mellékletei tartalmazzák. |
5 |
Közvetett támogatások |
A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. |
6 |
Uniós pénzeszközök |
Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. számú mellékletben tételes felsorolásra került. |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez34
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
1 139 417 |
786 775 |
601 066 |
0 |
2 527 258 |
Január |
78 534 |
600 784 |
-551 135 |
128 183 |
|
Február |
78 534 |
210 |
25 184 |
103 928 |
|
Március |
78 534 |
395 761 |
-217 103 |
257 192 |
|
Április |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Május |
78 534 |
98 545 |
80 113 |
257 192 |
|
Június |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Július |
134 775 |
139 751 |
282 |
178 517 |
453 325 |
Augusztus |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Szeptember |
78 534 |
202 082 |
280 616 |
||
Október |
134 775 |
139 752 |
48 959 |
323 486 |
|
November |
120 796 |
159 821 |
280 617 |
||
December |
120 799 |
12 756 |
- 2 620 |
130 935 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás |
1 430 826 |
1 096 432 |
2 527 258 |
||
Január |
128 183 |
128 183 |
|||
Február |
103 928 |
103 928 |
|||
Március |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Április |
103 928 |
103 928 |
|||
Május |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Június |
103 928 |
103 928 |
|||
Július |
136 799 |
316 526 |
453 325 |
||
Augusztus |
103 928 |
103 928 |
|||
Szeptember |
127 352 |
153 264 |
280 616 |
||
Október |
160 223 |
163 263 |
323 486 |
||
November |
127 351 |
153 266 |
280 617 |
||
December |
127 350 |
3 585 |
130 935 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez35
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
|---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
123 958 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
13 071 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
247 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
Összesen: |
137 276 |
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 68 638 000 Ft. |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez36
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
772 056 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
13 071 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
309 656 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 649 |
|||||
Összesen: |
1 096 432 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
56 244 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
1 027 799 |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
12 389 |
|||||
Összesen: |
1 096 432 |
|||||
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Tárgyév ( 2023 ) |
Következő év ( 2024 ) |
Következő év ( 2025 - ) |
|||||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
||||
TOP-Petőfi 200 |
45 992 |
0 |
45 992 |
|||||||||
TOP-Városháza |
270 251 |
0 |
270 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-Óvoda, elektromos |
80 000 |
0 |
80 000 |
|||||||||
Kunadacsi út |
298 761 |
18 916 |
317 677 |
|||||||||
10 utasból eü.gép-műszer |
39 439 |
0 |
39 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kabók Lajos utca |
103 080 |
0 |
103 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
837 523 |
18 916 |
856 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2023. év végére befejeződnek. |
||||||||||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
|||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 |
|||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
300 |
|||||
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 |
|||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|||||
Összesen |
27 800 |
|||||
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez37
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|||||
TOP - Petőfi 200 |
93 202 |
93 202 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Óvoda |
80 000 |
80 000 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
|||||
TOP _PLUSZ Szakrendelő pályázat |
277 750 |
279 550 |
Önkormányzat |
|||||
Összesen: |
721 203 |
723 003 |
||||||
A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években megérkeztek az önkormányzat számláira, így a maradványok között szerepelnek. |
||||||||
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
||||
Összesen: |
0 |
||||
Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét. |
|||||
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez38
E Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Önkormányzat: |
|
- idegenforgalmi adó |
350 |
- iparűzési adó |
100 000 |
- kommunális adó |
11 200 |
- gépjárműadó |
0 |
- földhasználati személyi jövedelemadó |
608 |
- jövedéki adó |
0 |
- bírság, pótlék |
1 800 |
- hátralék behajtás |
10 000 |
összesen: |
123 958 |
A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.