Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 29

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2024.02.01.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

5. Alapszolgáltatási Központ

(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.

2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3. § (1)1 Működési bevételek: 1 294 685 465 Ft

(2)2 Felhalmozási bevételek: 786 775 560 Ft

(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 2 081 461 025 Ft

3. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1)4 Önkormányzat: 1 691 909 637 Ft

a) működési: 594 243 965 Ft

b) felhalmozási: 1 097 665 672 Ft

(2)5 Polgármesteri Hivatal: 184 724 589 Ft

a)6 működési: 183 998 589 Ft

b)7 felhalmozási: 726 000 Ft

(3)8 GAMESZ: 382 484 000 Ft

a) működési: 380 036 000 Ft

b) felhalmozási: 2 448 000 Ft

(4)9 Szabadszállási ÁMK: 324 694 649 Ft

a) működési: 323 268 649 Ft

b) felhalmozási: 1 426 000 Ft

(5)10 Alapszolgáltatási Központ: 74 459 570 Ft

a) működési: 74 277 000 Ft

b) felhalmozási: 182 570 Ft

(6)11 Költségvetési kiadások összesen: 2 658 272 445 Ft

a) működési: 1 555 824 203 Ft

b) felhalmozási: 1 102 448 242 Ft

5. § (1)12 A költségvetés hiánya: 576 811 420 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa)13 működési célra: 261 138 738 Ft

ab)14 felhalmozási célra: 315 672 682 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra 0 Ft.

c)15 Összesen: 576 811 420 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft

b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft

c) Összesen: 0 Ft

(4) Összes finanszírozási bevétel:

a)16 Működési célra: 261 138 738 Ft

b)17 Felhalmozási célra: 315 672 682 Ft

c)18 Összesen: 576 811 420 Ft

(5) Finanszírozási kiadások:

a) Hitelek törlesztése: 0 Ft

b) Összesen: 0 Ft

6. § (1)19 Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/C. számú melléklet mutatja be.

(2)20 Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2/C. és 3/C. számú mellékletek részletezik.

(3)21 A 4/A. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4)22 Az önkormányzat beruházásait az 5/C. számú melléklet tartalmazza.

(5)23 A 6/B. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6)24 A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7)25 A 8/C. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8)26 A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9)27 A 10/C. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10)28 A 11/B. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(11)29 A 12/C. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(12)30 A 13. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(13)31 A 14. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(14)32 A 15/A. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(15)33 A 16. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(16)34 A 17/B. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

4. A gazdálkodás rendje

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) Amennyiben a város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.

(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2023. évben 0 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. § (1) A 2023. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2023. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A 2023. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.

14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2023. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

18. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez35

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023. év

E Ft-ban

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 247 135

1 312 877

1 406 571

1 531 569

0

3

1

Személyi juttatások

571 772

583 907

596 286

596 670

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 852

73 810

74 306

74 306

5

3

Dologi kiadások

544 435

591 597

633 751

652 914

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500

7 500

7 500

7 500

7

5

Egyéb működési célú kiadások

49 576

56 063

94 728

200 179

8

II.

Felhalmozási kiadások

766 322

1 092 847

1 096 432

1 102 448

0

9

6

Beruházások

49 653

54 628

56 244

59 675

10

7

Felújítások

714 819

1 027 799

1 027 799

1 030 384

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 850

10 420

12 389

12 389

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 013 457

2 405 724

2 503 003

2 634 017

0

13

III.

Finanszírozási kiadások

24 255

24 255

24 255

24 255

0

14

9

Finanszírozási kiadások

24 255

24 255

24 255

24 255

0

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

24 255

24 255

24 255

24 255

0

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 255

24 255

24 255

24 255

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 037 712

2 429 979

2 527 258

2 658 272

0

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

942 412

1 054 894

1 139 417

1 270 431

0

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

696 106

773 780

845 610

847 390

25

3

Közhatalmi bevételek

124 147

124 205

124 205

217 055

26

4

Működési bevételek

114 854

155 309

168 002

204 421

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 305

1 600

1 600

1 565

28

II.

Felhalmozási bevételek

494 516

774 019

786 775

786 775

0

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

494 306

772 056

772 056

772 056

30

5

Felhalmozási bevételek

315

13 071

13 071

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

210

1 648

1 648

1 648

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 436 928

1 828 913

1 926 192

2 057 106

0

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

304 723

257 983

267 154

261 138

0

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

271 806

318 828

309 657

315 673

0

35

III.

Finanszírozási bevételek

600 784

601 066

601 066

601 066

0

36

8

Finanszírozási bevételek

600 784

601 066

601 066

601 066

0

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

24 255

24 255

24 255

24 255

0

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 255

24 255

24 255

24 255

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

576 529

576 811

576 811

576 811

0

45

8.3.1

Felhalmozási célú

318 827

309 656

315 672

46

8.3.2

Működési célú

576 529

257 984

267 155

261 139

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 037 712

2 429 979

2 527 258

2 658 272

0

2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez36

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

1.37 Szabadszállás Város Önkormányzata:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Háziorvosi
ügyelet
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Bölcsőde
fejl.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési kiadások

300 700

1 000

86 758

76

37 337

37 259

39 130

2 176

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

569 988

4

1

Személyi juttatások

41 556

1 195

28 627

746

466

72 590

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

4 733

155

1 861

61

6 810

6

3

Dologi kiadások

93 679

1 000

85 408

6 771

39 130

1 430

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 270

284 303

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

7 500

8

5

Egyéb működési célú kiadások

160 732

0

0

76

37 337

0

0

0

0

0

0

0

0

640

0

0

198 785

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

76

37 337

37 413

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

27

640

667

11

5.3.

Általános tartalék

3 000

3 000

12

5.4.

Céltartalékok

157 705

157 705

13

II.

Felhalmozási kiadások

33 457

0

624 652

12 207

0

0

424 765

0

0

2 585

0

0

0

0

0

0

0

1 097 666

14

6

Beruházások

33 457

5 368

16 250

55 075

15

7

Felújítások

619 284

408 515

2 585

1 030 384

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

12 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 207

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

12 207

12 207

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

334 157

1 000

711 410

12 283

37 337

37 259

463 895

2 176

3 175

33 065

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

1 667 654

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

24 255

749 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774 127

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

24 255

749 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774 127

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

24 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 255

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 255

24 255

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

749 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

749 872

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

4 783

4 783

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

745 089

745 089

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

334 157

1 000

711 410

36 538

787 209

37 259

463 895

2 176

3 175

33 065

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

2 441 781

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

759 837

759 837

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

230 849

1 000

708 862

36 538

798 446

37 259

463 895

2 176

3 175

30 480

460

19 500

2 000

1 797

640

0

7 500

2 344 577

2.38 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Népszámlálás (Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési kiadások

179 424

3 774

801

0

0

0

0

183 999

4

1

Személyi juttatások

122 092

1 500

223

123 815

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 519

87

16 606

6

3

Dologi kiadások

40 813

2 274

43 087

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

491

0

0

0

0

491

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

491

491

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

726

0

0

0

0

0

0

726

14

6

Beruházások

726

726

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

180 150

3 774

801

0

0

0

0

184 725

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

180 150

3 774

801

0

0

0

0

184 725

3.39 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési kiadások

62 571

4 803

9 990

179 695

5 802

1 915

61 048

6 172

13 904

580

33 556

0

380 036

4

1

Személyi juttatások

38 758

3 598

3 635

3 726

4 014

28 701

4 401

9 823

13 315

109 971

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 979

465

471

478

520

3 688

570

1 282

1 654

14 107

6

3

Dologi kiadások

18 834

740

5 884

175 491

1 268

1 915

28 659

1 201

2 799

580

18 587

255 958

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

51

0

0

64

0

0

541

0

101

1 691

0

0

2 448

14

6

Beruházások

51

64

541

101

1 691

2 448

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

62 622

4 803

9 990

179 759

5 802

1 915

61 589

6 172

14 005

2 271

33 556

0

382 484

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

62 622

4 803

9 990

179 759

5 802

1 915

61 589

6 172

14 005

2 271

33 556

0

382 484

4.40 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési kiadások

162 667

38 476

73 945

2 284

11 900

0

32 610

1 387

0

323 269

4

1

Személyi juttatások

142 668

80

57 923

8 249

21 420

230 340

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 000

26

7 322

1 053

2 448

28 849

6

3

Dologi kiadások

1 999

38 370

8 700

2 284

2 598

7 839

1 387

63 177

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

903

0

0

903

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

903

903

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

141

68

192

0

0

1 025

0

0

1 426

14

6

Beruházások

141

68

192

1 025

1 426

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

162 667

38 617

74 013

2 476

11 900

0

33 635

1 387

0

324 695

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

162 667

38 617

74 013

2 476

11 900

0

33 635

1 387

0

324 695

5.41 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö)
(pályázatos)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési kiadások

22 292

1 482

26 007

24 496

0

74 277

4

1

Személyi juttatások

16 072

1 300

22 468

20 114

59 954

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 070

169

3 063

2 632

7 934

6

3

Dologi kiadások

4 150

13

476

1 750

6 389

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

0

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

182

182

14

6

Beruházások

0

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

182

182

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

182

182

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

22 292

1 482

26 007

24 496

182

74 459

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

22 292

1 482

26 007

24 496

182

74 459

3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez42

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

1.43 Szabadszállás Város Önkormányzata:

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Út
(K)

Piac
(Ö)

Segélyezés (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési bevételek

72 365

40 630

686 729

0

36 399

0

4 413

135

216 798

0

0

1 057 469

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

49 066

686 729

35 129

770 924

5

3

Közhatalmi bevételek

257

216 798

217 055

6

4

Működési bevételek

21 477

40 630

1 270

4 413

135

67 925

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 565

1 565

8

II.

Felhalmozási bevételek

210

390 804

0

0

0

395 761

0

0

0

0

0

786 775

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

376 295

395 761

772 056

10

5

Felhalmozási bevételek

13 071

13 071

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

210

1 438

1 648

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

72 575

431 434

686 729

0

36 399

395 761

4 413

135

216 798

0

0

1 844 244

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

24 255

573 282

0

0

0

0

0

0

0

597 537

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

24 255

573 282

0

0

0

0

0

0

0

597 537

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

24 255

0

0

0

0

0

0

0

0

24 255

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 255

24 255

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

573 282

0

0

0

0

0

0

0

573 282

23

8.3.1

Felhalmozási célú

315 672

315 672

24

8.3.2

Működési célú

257 610

257 610

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

72 575

431 434

710 984

573 282

36 399

395 761

4 413

135

216 798

0

0

2 441 781

2.44 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési bevételek

20 530

265

0

0

0

0

20 795

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

20 530

265

20 795

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

20 530

265

0

0

0

0

20 795

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

163 930

0

0

0

163 930

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

163 930

0

0

0

163 930

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 899

0

0

0

1 899

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

1 899

1 899

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

162 031

0

0

0

162 031

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

726

726

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

161 305

161 305

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

20 530

265

163 930

0

0

0

184 725

3.45 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Zöldterület
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési bevételek

0

4 296

6 900

71 362

1 929

36 117

4 019

12 115

25 668

115

0

0

162 521

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 000

4 019

12 101

25 346

73 466

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

4 296

6 900

71 362

1 929

4 117

14

322

115

89 055

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

4 296

6 900

71 362

1 929

36 117

4 019

12 115

25 668

115

0

0

162 521

13

III.

Finanszírozási bevételek

219 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 963

14

8

Finanszírozási bevételek

219 963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 963

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

920

920

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

219 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 043

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

2 448

2 448

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

216 595

216 595

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

219 963

4 296

6 900

71 362

1 929

36 117

4 019

12 115

25 668

115

0

0

382 484

4.46 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Bölcsőde
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési bevételek

0

1 671

56

6 850

15 900

504

24 981

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 000

3 000

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 671

56

3 850

15 900

504

21 981

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

1 671

56

6 850

15 900

504

24 981

13

III.

Finanszírozási bevételek

299 714

0

0

0

0

0

299 714

14

8

Finanszírozási bevételek

299 714

0

0

0

0

0

299 714

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

538

0

0

0

0

0

538

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

538

538

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

299 176

0

0

0

0

0

299 176

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

1 426

1 426

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

297 750

297 750

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

299 714

1 671

56

6 850

15 900

504

324 695

5. Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési bevételek

0

474

1 800

2 250

141

4 665

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

474

1 800

2 250

141

4 665

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

474

1 800

2 250

141

4 665

13

III.

Finanszírozási bevételek

69 794

0

0

0

0

69 794

14

8

Finanszírozási bevételek

69 794

0

0

0

0

69 794

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

172

0

0

0

0

172

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

172

172

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

69 622

0

0

0

0

69 622

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

0

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

69 622

69 622

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

69 794

474

1 800

2 250

141

74 459

4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez47

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete
Az önkormányzat, a hivatal és az intézmények 2023. évi engedélyezett létszámkerete:

Intézmény

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

2023.01.01-től

2023.03.01-től

2023.07.01-től

1. Polgármesteri Hivatal

21,00

21,00

21,00

2. Központi irányítás összesen:

32,00

32,00

32,00

- Központi irányítás

4,00

4,00

4,00

- Gépjármű üzemeltetés

3,00

3,00

3,00

- Háziorvos

1,50

1,50

1,50

- Járóbeteg ellátás

8,00

8,00

8,00

- Védőnői szolgálat

2,50

2,50

2,50

- Karbantartók

6,00

6,00

6,00

- Zöldterület kezelés

3,00

3,00

3,00

- Város- és község gazdálkodás

2,00

2,00

2,00

- Étkeztetés

1,00

1,00

1,00

- Tanyagondnoki szolgálat

1,00

1,00

1,00

3. ÁMK - Óvoda

29,00

29,00

29,00

- pedagógus

18,00

18,00

18,00

- technikai

11,00

11,00

11,00

4. ÁMK - Bölcsőde

10,00

10,00

10,00

- kisgyermeknevelő

5,00

5,00

5,00

- dajka

5,00

5,00

5,00

5. ÁMK - Közösségi Ház

7,00

7,00

7,00

6. ÁMK - Könyvtár

2,00

2,00

2,00

7. Alapszolgáltatási Központ

10,50

11,00

11,08

ÖSSZESEN:

111,50

112,00

112,08

8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat

5,25

21,00

21,17

9. Önkormányzat

1,00

1,00

1,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

117,75

134,00

134,25

5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez48

Beruházások bemutatása címenként (ezer Ft-ban)

E Ft-ban

Megnevezés

2023. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2023. évi

2023. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

TOP-Óvoda

10 220

0

0

9 234

986

0

10 220

0

Út 1 + eü. Gép, műszer

16 250

0

0

0

16 250

16 250

0

0

Petőfi 200 - QR kód

32 911

0

0

0

32 911

32 911

0

0

Petőfi Látogatóközpont

1 842

0

0

0

1 842

1 842

0

0

Fényképezőgép + vaku

546

0

0

0

546

0

546

0

Közösségi Ház klímák

2 540

0

0

0

2 540

2 540

0

0

összesen:

64 309

0

0

9 234

55 075

53 543

10 766

0

Polgármesteri Hivatal:

Kisértékű tárgyieszközök

726

0

0

0

726

576

150

0

összesen:

726

0

0

0

726

576

150

0

GAMESZ:

Fogorvos-sterilizáló

1 690

0

0

0

1 690

1 690

0

0

Központi irányítás-fűtőtest

63

0

0

0

63

63

0

0

Informatikai eszközök

50

0

0

0

50

50

0

0

Védőnők-bojler

100

0

0

0

100

100

0

0

Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk.

476

0

0

0

476

476

0

0

Fizikoterápia-szünetmentes tápe.

69

0

0

0

69

69

0

0

összesen:

2 448

0

0

0

2 448

2 448

0

0

ÁMK:

Óvoda-konyhai eszközök

206

0

0

0

206

206

0

0

Bölcsődei eszközök

68

0

0

0

68

68

0

0

KH - telefonhálózat

130

0

0

0

130

130

0

0

KH - informatika

530

0

0

0

530

530

0

0

KH - szoftverek

300

0

0

0

300

300

0

0

Könyvtári állomány gy. Eszközök

192

0

0

0

192

192

0

0

összesen:

1 426

0

0

0

1 426

1 426

0

0

MINDÖSSZESEN:

68 909

0

0

9 234

59 675

57 993

10 916

0

6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez49

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2023. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2023. évi


2023. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Felújítás

Önerő

Támogatás

Önkormányzat:

TOP - Városháza

270 251

1 195

155

34 631

234 270

0

270 251

0

TOP - Óvoda

69 780

0

0

0

69 780

0

69 780

0

Utak

442 946

0

0

34 431

408 515

47 185

395 761

0

Intézményi klímák szerelése

2 254

0

0

0

2 254

2 254

0

0

Szakrendelő-pályázat

279 550

0

0

1 800

277 750

1 800

277 750

0

Szakrendelő-saját felújítás

33 432

0

0

33 432

33 432

0

0

Dörmögőház tetőfelújítás

1 798

0

0

1 798

359

1 439

0

Közvilágítás korszerűsítés 50

2 585

0

0

0

2 585

2 585

0

0

Összesen: 51

1 102 596

1 195

155

70 862

1 030 384

87 615

1 014 981

0

7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Köztemetés

1 200

Szemétszállítási kedvezmény

650

Rendszeres települési támogatás

4 300

Rendkívüli települési támogatás

1 350

Összesen:

7 500

8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez52

Az önkormányzat tartaléka címenként (Ezer Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok: 53

157 705

Önkormányzati lakásalap 54

1 225

Víziközmű

4 807

Deviza számla 55

795

Munkáltatói lakásalapok 56

1 895

Adományok 57

2 700

'Októberi felmérés-visszafizetés 58

30 000

2. Pályázati önerő 59

116 283

2. Általános tartalékok:

3 000

a.) Gazdálkodási célú

3 000

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 60

160 705

9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb tájékoztató jellegű mérlegek, kimutatások

A

B

1

Adósság és hitelállomány

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2

Kötelezettségek

a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft
b) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft

3

Követelések

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft
b) adósok 40 000 000 Ft

4

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. számú mellékletei tartalmazzák.

5

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

6

Uniós pénzeszközök

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. számú mellékletben tételes felsorolásra került.

10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez61

Előirányzat- felhasználási ütemterv 2023. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel 62

1 270 431

786 775

601 066

0

2 658 272

Január

78 534

600 784

-551 135

128 183

Február

78 534

210

25 184

103 928

Március

78 534

395 761

-217 103

257 192

Április

78 534

25 394

103 928

Május

78 534

98 545

80 113

257 192

Június

78 534

25 394

103 928

Július

134 775

139 751

282

178 517

453 325

Augusztus

78 534

25 394

103 928

Szeptember

78 534

202 082

280 616

Október

134 775

139 752

48 959

323 486

November 63

251 810

159 821

411 631

December

120 799

12 756

- 2 620

130 935

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás 64

1 555 824

1 102 448

2 658 272

0

0

Január 65

128 183

128 183

0

0

Február 66

103 928

103 928

0

0

Március 67

103 928

153 264

257 192

0

0

Április 68

103 928

103 928

0

0

Május 69

103 928

153 264

257 192

0

0

Június 70

103 928

103 928

0

0

Július 71

136 799

316 526

453 325

0

0

Augusztus 72

103 928

103 928

0

0

Szeptember 73

127 352

153 264

280 616

0

0

Október 74

160 223

163 263

323 486

0

0

November 75

252 349

159 282

411 631

0

0

December 76

127 350

3 585

130 935

0

0

11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez77

Az önkormányzat hitelképessége (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 78

216 798

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

13 071

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 79

257

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen: 80

230 126

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 115 063 000 Ft. 81

12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez82

Tájékoztató a felhalmozási bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

772 056

- Felhalmozási célú bevételek

13 071

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része 83

315 672

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 649

Összesen: 84

1 102 448

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások 85

59 675

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások 86

1 030 384

- Egyéb felhalmozási célú kiadás

12 389

Összesen: 87

1 102 448

13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szabadszállás Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése

E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév ( 2023 )

Következő év ( 2024 )

Következő év ( 2025 - )

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

TOP-Petőfi 200

45 992

0

45 992

TOP-Városháza

270 251

0

270 251

0

0

0

0

0

0

TOP-Óvoda, elektromos

80 000

0

80 000

Kunadacsi út

298 761

18 916

317 677

10 utasból eü.gép-műszer

39 439

0

39 439

0

0

0

0

0

0

Kabók Lajos utca

103 080

0

103 080

0

0

0

0

0

0

Összesen:

837 523

18 916

856 439

0

0

0

0

0

0

A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2023. év végére befejeződnek.

14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi iparűzési adókedvezmény

3 500

Magánszemélyek kommunális adója k.

2 000

Gépjárműadó kedvezménye

0

Szemétszállítási kedvezmény

300

Étkeztetési kedvezmények
( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése )

22 000

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedése lakosság részére
méltányosságból

0

Helyiség, eszköz hasznosításából
származó bevételből származó
kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

0

Összesen

27 800

15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez88

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei, kiadásai a 2023. évben

E Ft-ban

Megnevezés

Bevételi
előirányzat

Kiadási
előirányzat

Érintett intézmény

TOP - Petőfi 200

93 202

93 202

Önkormányzat

TOP - Óvoda

80 000

80 000

Önkormányzat

TOP - Városháza

270 251

270 251

Önkormányzat

TOP _PLUSZ Szakrendelő pályázat

277 750

279 550

Önkormányzat

Összesen:

721 203

723 003

A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években megérkeztek az önkormányzat számláira, így a maradványok között szerepelnek.

16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése

Megelőlegezendő
összeg ( E Ft )

Összesen:

0

Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez89

Helyi adó bevételek

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

350

- iparűzési adó 90

192 200

- kommunális adó 91

11 840

- gépjárműadó

0

- földhasználati személyi jövedelemadó

608

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 800

- hátralék behajtás - HIPA 92

10 000

összesen: 93

216 798

1

A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

22

A 6. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A 6. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 6. § (7) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (8) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

27

A 6. § (9) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

28

A 6. § (10) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (11) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

30

A 6. § (12) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

31

A 6. § (13) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

32

A 6. § (14) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

33

A 6. § (15) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

34

A 6. § (16) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

35

Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 2. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 3. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

48

Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Közvilágítás korszerűsítés” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sorát a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdése iktatta be.

52

A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 8. mellékletben foglalt táblázat 1. Céltartalékok:. sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 8. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzati lakásalap” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 8. mellékletben foglalt táblázat „Deviza számla” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 8. mellékletben foglalt táblázat „Munkáltatói lakásalapok” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 8. mellékletben foglalt táblázat „Adományok” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 8. mellékletben foglalt táblázat 2. Pályázati önerő. sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 8. mellékletben foglalt táblázat „ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 8. mellékletben foglalt táblázat „'Októberi felmérés-visszafizetés” sorát a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdése iktatta be.

61

A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Várható éves bevétel” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 10. mellékletben foglalt táblázat „November” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Várható éves kiadás” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Január” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Február” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Március” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Április” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Május” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Június” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Július” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Augusztus” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Szeptember” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Október” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 10. mellékletben foglalt táblázat „November” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 10. mellékletben foglalt táblázat „December” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 11. mellékletben foglalt táblázat „Helyi adóból és települési adóból származó bevétel” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 11. mellékletben foglalt táblázat „Bírság-, pótlék- és díjbevétel” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 11. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 11. mellékletben foglalt táblázat „Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 115 063 000 Ft.” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 12. mellékletben foglalt táblázat „- Pénzmaradvány felhalmozási célú része” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 12. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 12. mellékletben foglalt táblázat „- 5. sz. melléklet szerinti beruházások” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 12. mellékletben foglalt táblázat „- 6. sz. melléklet szerinti felújítások” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 12. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 17. mellékletben foglalt táblázat „- iparűzési adó” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 17. mellékletben foglalt táblázat „- kommunális adó” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 17. mellékletben foglalt táblázat „- hátralék behajtás - HIPA” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 17. mellékletben foglalt táblázat „összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.