Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 29Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.
2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.
2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1)1 Működési bevételek: 1 294 685 465 Ft
(2)2 Felhalmozási bevételek: 786 775 560 Ft
(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 2 081 461 025 Ft
3. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1)4 Önkormányzat: 1 691 909 637 Ft
a) működési: 594 243 965 Ft
b) felhalmozási: 1 097 665 672 Ft
(2)5 Polgármesteri Hivatal: 184 724 589 Ft
a)6 működési: 183 998 589 Ft
b)7 felhalmozási: 726 000 Ft
(3)8 GAMESZ: 382 484 000 Ft
a) működési: 380 036 000 Ft
b) felhalmozási: 2 448 000 Ft
(4)9 Szabadszállási ÁMK: 324 694 649 Ft
a) működési: 323 268 649 Ft
b) felhalmozási: 1 426 000 Ft
(5)10 Alapszolgáltatási Központ: 74 459 570 Ft
a) működési: 74 277 000 Ft
b) felhalmozási: 182 570 Ft
(6)11 Költségvetési kiadások összesen: 2 658 272 445 Ft
a) működési: 1 555 824 203 Ft
b) felhalmozási: 1 102 448 242 Ft
5. § (1)12 A költségvetés hiánya: 576 811 420 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa)13 működési célra: 261 138 738 Ft
ab)14 felhalmozási célra: 315 672 682 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra 0 Ft.
c)15 Összesen: 576 811 420 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft
c) Összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a)16 Működési célra: 261 138 738 Ft
b)17 Felhalmozási célra: 315 672 682 Ft
c)18 Összesen: 576 811 420 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
6. § (1)19 Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/C. számú melléklet mutatja be.
(2)20 Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2/C. és 3/C. számú mellékletek részletezik.
(3)21 A 4/A. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4)22 Az önkormányzat beruházásait az 5/C. számú melléklet tartalmazza.
(5)23 A 6/B. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6)24 A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7)25 A 8/C. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8)26 A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9)27 A 10/C. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10)28 A 11/B. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11)29 A 12/C. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12)30 A 13. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13)31 A 14. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14)32 A 15/A. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15)33 A 16. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16)34 A 17/B. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
4. A gazdálkodás rendje
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) Amennyiben a város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.
(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2023. évben 0 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.
11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2023. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2023. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(6) A 2023. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2023. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
18. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez35
2023. év |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ft-ban |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 247 135 |
1 312 877 |
1 406 571 |
1 531 569 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
571 772 |
583 907 |
596 286 |
596 670 |
|||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 852 |
73 810 |
74 306 |
74 306 |
|||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
544 435 |
591 597 |
633 751 |
652 914 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 576 |
56 063 |
94 728 |
200 179 |
|||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
766 322 |
1 092 847 |
1 096 432 |
1 102 448 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
49 653 |
54 628 |
56 244 |
59 675 |
|||||
10 |
7 |
Felújítások |
714 819 |
1 027 799 |
1 027 799 |
1 030 384 |
|||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 850 |
10 420 |
12 389 |
12 389 |
|||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 013 457 |
2 405 724 |
2 503 003 |
2 634 017 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
|||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
2 658 272 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
942 412 |
1 054 894 |
1 139 417 |
1 270 431 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 106 |
773 780 |
845 610 |
847 390 |
|||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
124 147 |
124 205 |
124 205 |
217 055 |
|||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
114 854 |
155 309 |
168 002 |
204 421 |
|||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 305 |
1 600 |
1 600 |
1 565 |
|||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
494 516 |
774 019 |
786 775 |
786 775 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
494 306 |
772 056 |
772 056 |
772 056 |
|||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
315 |
13 071 |
13 071 |
||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
|||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 436 928 |
1 828 913 |
1 926 192 |
2 057 106 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
304 723 |
257 983 |
267 154 |
261 138 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
271 806 |
318 828 |
309 657 |
315 673 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
601 066 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
601 066 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
|||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
576 529 |
576 811 |
576 811 |
576 811 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
318 827 |
309 656 |
315 672 |
||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
576 529 |
257 984 |
267 155 |
261 139 |
|||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
2 658 272 |
0 |
|||||
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez36
1.37 Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
300 700 |
1 000 |
86 758 |
76 |
37 337 |
37 259 |
39 130 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
569 988 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
41 556 |
1 195 |
28 627 |
746 |
466 |
72 590 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 733 |
155 |
1 861 |
61 |
6 810 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
93 679 |
1 000 |
85 408 |
6 771 |
39 130 |
1 430 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 270 |
284 303 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 732 |
0 |
0 |
76 |
37 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
0 |
0 |
198 785 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
76 |
37 337 |
37 413 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
27 |
640 |
667 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
157 705 |
157 705 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
33 457 |
0 |
624 652 |
12 207 |
0 |
0 |
424 765 |
0 |
0 |
2 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 666 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
33 457 |
5 368 |
16 250 |
55 075 |
||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
619 284 |
408 515 |
2 585 |
1 030 384 |
||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
12 207 |
12 207 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
334 157 |
1 000 |
711 410 |
12 283 |
37 337 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
33 065 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
1 667 654 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
749 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 127 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
749 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 127 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 872 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
4 783 |
4 783 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
745 089 |
745 089 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
334 157 |
1 000 |
711 410 |
36 538 |
787 209 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
33 065 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 441 781 |
|||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
759 837 |
759 837 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
230 849 |
1 000 |
708 862 |
36 538 |
798 446 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 344 577 |
|||||
2.38 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Népszámlálás (Ö) |
Összesen |
||||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
179 424 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 999 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
122 092 |
1 500 |
223 |
123 815 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 519 |
87 |
16 606 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
40 813 |
2 274 |
43 087 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
491 |
491 |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
726 |
726 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
180 150 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 725 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
180 150 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 725 |
|||||
3.39 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
62 571 |
4 803 |
9 990 |
179 695 |
5 802 |
1 915 |
61 048 |
6 172 |
13 904 |
580 |
33 556 |
0 |
380 036 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
38 758 |
3 598 |
3 635 |
3 726 |
4 014 |
28 701 |
4 401 |
9 823 |
13 315 |
109 971 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 |
465 |
471 |
478 |
520 |
3 688 |
570 |
1 282 |
1 654 |
14 107 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
18 834 |
740 |
5 884 |
175 491 |
1 268 |
1 915 |
28 659 |
1 201 |
2 799 |
580 |
18 587 |
255 958 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
51 |
0 |
0 |
64 |
0 |
0 |
541 |
0 |
101 |
1 691 |
0 |
0 |
2 448 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
51 |
64 |
541 |
101 |
1 691 |
2 448 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
62 622 |
4 803 |
9 990 |
179 759 |
5 802 |
1 915 |
61 589 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
382 484 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
62 622 |
4 803 |
9 990 |
179 759 |
5 802 |
1 915 |
61 589 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
382 484 |
|||||
4.40 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
162 667 |
38 476 |
73 945 |
2 284 |
11 900 |
0 |
32 610 |
1 387 |
0 |
323 269 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
142 668 |
80 |
57 923 |
8 249 |
21 420 |
230 340 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
26 |
7 322 |
1 053 |
2 448 |
28 849 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 999 |
38 370 |
8 700 |
2 284 |
2 598 |
7 839 |
1 387 |
63 177 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 |
0 |
0 |
903 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
903 |
903 |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
141 |
68 |
192 |
0 |
0 |
1 025 |
0 |
0 |
1 426 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
141 |
68 |
192 |
1 025 |
1 426 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
162 667 |
38 617 |
74 013 |
2 476 |
11 900 |
0 |
33 635 |
1 387 |
0 |
324 695 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
162 667 |
38 617 |
74 013 |
2 476 |
11 900 |
0 |
33 635 |
1 387 |
0 |
324 695 |
|||||
5.41 Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
0 |
74 277 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 072 |
1 300 |
22 468 |
20 114 |
59 954 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 |
169 |
3 063 |
2 632 |
7 934 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
4 150 |
13 |
476 |
1 750 |
6 389 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
182 |
182 |
||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez42
1.43 Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
72 365 |
40 630 |
686 729 |
0 |
36 399 |
0 |
4 413 |
135 |
216 798 |
0 |
0 |
1 057 469 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
49 066 |
686 729 |
35 129 |
770 924 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
257 |
216 798 |
217 055 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
21 477 |
40 630 |
1 270 |
4 413 |
135 |
67 925 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 565 |
1 565 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
210 |
390 804 |
0 |
0 |
0 |
395 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 775 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
376 295 |
395 761 |
772 056 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
13 071 |
13 071 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 438 |
1 648 |
|||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
72 575 |
431 434 |
686 729 |
0 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
216 798 |
0 |
0 |
1 844 244 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
315 672 |
315 672 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
257 610 |
257 610 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 575 |
431 434 |
710 984 |
573 282 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
216 798 |
0 |
0 |
2 441 781 |
|||||
2.44 Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
20 530 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 795 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
20 530 |
265 |
20 795 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
20 530 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 795 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
163 930 |
0 |
0 |
0 |
163 930 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
163 930 |
0 |
0 |
0 |
163 930 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 899 |
1 899 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
162 031 |
0 |
0 |
0 |
162 031 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
726 |
726 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
161 305 |
161 305 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
20 530 |
265 |
163 930 |
0 |
0 |
0 |
184 725 |
|||||
3.45 Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
36 117 |
4 019 |
12 115 |
25 668 |
115 |
0 |
0 |
162 521 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 |
4 019 |
12 101 |
25 346 |
73 466 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
4 117 |
14 |
322 |
115 |
89 055 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
36 117 |
4 019 |
12 115 |
25 668 |
115 |
0 |
0 |
162 521 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
219 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 963 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
219 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 963 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
920 |
920 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
219 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 043 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 448 |
2 448 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
216 595 |
216 595 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
219 963 |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
36 117 |
4 019 |
12 115 |
25 668 |
115 |
0 |
0 |
382 484 |
|||||
4.46 Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 671 |
56 |
6 850 |
15 900 |
504 |
24 981 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 671 |
56 |
3 850 |
15 900 |
504 |
21 981 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 671 |
56 |
6 850 |
15 900 |
504 |
24 981 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
299 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 714 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
299 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 714 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
538 |
538 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
299 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 176 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 426 |
1 426 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
297 750 |
297 750 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
299 714 |
1 671 |
56 |
6 850 |
15 900 |
504 |
324 695 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
172 |
172 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
69 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 622 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
69 622 |
69 622 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
69 794 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
74 459 |
|||||
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez47
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
||||
2023.01.01-től |
2023.03.01-től |
2023.07.01-től |
||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|||||
2. Központi irányítás összesen: |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
|||||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|||||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
- Étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|||||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|||||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
- dajka |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
11,00 |
11,08 |
|||||
ÖSSZESEN: |
111,50 |
112,00 |
112,08 |
|||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
5,25 |
21,00 |
21,17 |
|||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
117,75 |
134,00 |
134,25 |
|||||
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez48
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
2023. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-Óvoda |
10 220 |
0 |
0 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
||
Petőfi 200 - QR kód |
32 911 |
0 |
0 |
0 |
32 911 |
32 911 |
0 |
0 |
||
Petőfi Látogatóközpont |
1 842 |
0 |
0 |
0 |
1 842 |
1 842 |
0 |
0 |
||
Fényképezőgép + vaku |
546 |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
546 |
0 |
||
Közösségi Ház klímák |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
||
összesen: |
64 309 |
0 |
0 |
9 234 |
55 075 |
53 543 |
10 766 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
Kisértékű tárgyieszközök |
726 |
0 |
0 |
0 |
726 |
576 |
150 |
0 |
||
összesen: |
726 |
0 |
0 |
0 |
726 |
576 |
150 |
0 |
||
GAMESZ: |
||||||||||
Fogorvos-sterilizáló |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
0 |
||
Központi irányítás-fűtőtest |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
63 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
||
Védőnők-bojler |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk. |
476 |
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
0 |
0 |
||
Fizikoterápia-szünetmentes tápe. |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
||
összesen: |
2 448 |
0 |
0 |
0 |
2 448 |
2 448 |
0 |
0 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda-konyhai eszközök |
206 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
0 |
0 |
||
Bölcsődei eszközök |
68 |
0 |
0 |
0 |
68 |
68 |
0 |
0 |
||
KH - telefonhálózat |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
||
KH - informatika |
530 |
0 |
0 |
0 |
530 |
530 |
0 |
0 |
||
KH - szoftverek |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
Könyvtári állomány gy. Eszközök |
192 |
0 |
0 |
0 |
192 |
192 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 426 |
0 |
0 |
0 |
1 426 |
1 426 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN: |
68 909 |
0 |
0 |
9 234 |
59 675 |
57 993 |
10 916 |
0 |
||
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez49
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
|
||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||
Önkormányzat: |
||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
0 |
TOP - Óvoda |
69 780 |
0 |
0 |
0 |
69 780 |
0 |
69 780 |
0 |
Utak |
442 946 |
0 |
0 |
34 431 |
408 515 |
47 185 |
395 761 |
0 |
Intézményi klímák szerelése |
2 254 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
2 254 |
0 |
0 |
Szakrendelő-pályázat |
279 550 |
0 |
0 |
1 800 |
277 750 |
1 800 |
277 750 |
0 |
Szakrendelő-saját felújítás |
33 432 |
0 |
0 |
33 432 |
33 432 |
0 |
0 |
|
Dörmögőház tetőfelújítás |
1 798 |
0 |
0 |
1 798 |
359 |
1 439 |
0 |
|
Közvilágítás korszerűsítés 50 |
2 585 |
0 |
0 |
0 |
2 585 |
2 585 |
0 |
0 |
Összesen: 51 |
1 102 596 |
1 195 |
155 |
70 862 |
1 030 384 |
87 615 |
1 014 981 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
4 300 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
|||||
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez52
Polgármesteri Hivatal: |
|||
|---|---|---|---|
1. Céltartalékok: 53 |
157 705 |
||
Önkormányzati lakásalap 54 |
1 225 |
||
Víziközmű |
4 807 |
||
Deviza számla 55 |
795 |
||
Munkáltatói lakásalapok 56 |
1 895 |
||
Adományok 57 |
2 700 |
||
'Októberi felmérés-visszafizetés 58 |
30 000 |
||
2. Pályázati önerő 59 |
116 283 |
||
2. Általános tartalékok: |
3 000 |
||
a.) Gazdálkodási célú |
3 000 |
||
Önkormányzat összesen: |
|||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 60 |
160 705 |
||
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Adósság és hitelállomány |
Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol. |
2 |
Kötelezettségek |
a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft |
3 |
Követelések |
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft |
4 |
Többéves kihatással járó döntések |
Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. számú mellékletei tartalmazzák. |
5 |
Közvetett támogatások |
A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. |
6 |
Uniós pénzeszközök |
Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. számú mellékletben tételes felsorolásra került. |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez61
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel 62 |
1 270 431 |
786 775 |
601 066 |
0 |
2 658 272 |
Január |
78 534 |
600 784 |
-551 135 |
128 183 |
|
Február |
78 534 |
210 |
25 184 |
103 928 |
|
Március |
78 534 |
395 761 |
-217 103 |
257 192 |
|
Április |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Május |
78 534 |
98 545 |
80 113 |
257 192 |
|
Június |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Július |
134 775 |
139 751 |
282 |
178 517 |
453 325 |
Augusztus |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Szeptember |
78 534 |
202 082 |
280 616 |
||
Október |
134 775 |
139 752 |
48 959 |
323 486 |
|
November 63 |
251 810 |
159 821 |
411 631 |
||
December |
120 799 |
12 756 |
- 2 620 |
130 935 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás 64 |
1 555 824 |
1 102 448 |
2 658 272 |
0 |
0 |
Január 65 |
128 183 |
128 183 |
0 |
0 |
|
Február 66 |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Március 67 |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
0 |
0 |
Április 68 |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Május 69 |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
0 |
0 |
Június 70 |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Július 71 |
136 799 |
316 526 |
453 325 |
0 |
0 |
Augusztus 72 |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Szeptember 73 |
127 352 |
153 264 |
280 616 |
0 |
0 |
Október 74 |
160 223 |
163 263 |
323 486 |
0 |
0 |
November 75 |
252 349 |
159 282 |
411 631 |
0 |
0 |
December 76 |
127 350 |
3 585 |
130 935 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez77
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
|---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 78 |
216 798 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
13 071 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 79 |
257 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
Összesen: 80 |
230 126 |
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 115 063 000 Ft. 81 |
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez82
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
772 056 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
13 071 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része 83 |
315 672 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 649 |
|||||
Összesen: 84 |
1 102 448 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások 85 |
59 675 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások 86 |
1 030 384 |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
12 389 |
|||||
Összesen: 87 |
1 102 448 |
|||||
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Tárgyév ( 2023 ) |
Következő év ( 2024 ) |
Következő év ( 2025 - ) |
|||||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
||||
TOP-Petőfi 200 |
45 992 |
0 |
45 992 |
|||||||||
TOP-Városháza |
270 251 |
0 |
270 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-Óvoda, elektromos |
80 000 |
0 |
80 000 |
|||||||||
Kunadacsi út |
298 761 |
18 916 |
317 677 |
|||||||||
10 utasból eü.gép-műszer |
39 439 |
0 |
39 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kabók Lajos utca |
103 080 |
0 |
103 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
837 523 |
18 916 |
856 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2023. év végére befejeződnek. |
||||||||||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
|||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 |
|||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
300 |
|||||
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 |
|||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|||||
Összesen |
27 800 |
|||||
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez88
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|||||
TOP - Petőfi 200 |
93 202 |
93 202 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Óvoda |
80 000 |
80 000 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
|||||
TOP _PLUSZ Szakrendelő pályázat |
277 750 |
279 550 |
Önkormányzat |
|||||
Összesen: |
721 203 |
723 003 |
||||||
A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években megérkeztek az önkormányzat számláira, így a maradványok között szerepelnek. |
||||||||
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
||||
Összesen: |
0 |
||||
Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét. |
|||||
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez89
E Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Önkormányzat: |
|
- idegenforgalmi adó |
350 |
- iparűzési adó 90 |
192 200 |
- kommunális adó 91 |
11 840 |
- gépjárműadó |
0 |
- földhasználati személyi jövedelemadó |
608 |
- jövedéki adó |
0 |
- bírság, pótlék |
1 800 |
- hátralék behajtás - HIPA 92 |
10 000 |
összesen: 93 |
216 798 |
A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (7) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (8) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (9) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (10) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (11) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (12) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (13) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (14) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (15) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (16) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Közvilágítás korszerűsítés” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sorát a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdése iktatta be.
A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 1. Céltartalékok:. sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzati lakásalap” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Deviza számla” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Munkáltatói lakásalapok” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Adományok” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 2. Pályázati önerő. sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „'Októberi felmérés-visszafizetés” sorát a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdése iktatta be.
A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Várható éves bevétel” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „November” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Várható éves kiadás” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Január” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Február” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Március” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Április” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Május” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Június” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Július” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Augusztus” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Szeptember” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Október” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „November” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „December” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Helyi adóból és települési adóból származó bevétel” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Bírság-, pótlék- és díjbevétel” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 115 063 000 Ft.” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „- Pénzmaradvány felhalmozási célú része” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „- 5. sz. melléklet szerinti beruházások” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „- 6. sz. melléklet szerinti felújítások” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat „- iparűzési adó” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat „- kommunális adó” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat „- hátralék behajtás - HIPA” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat „összesen:” sora a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.