Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 12. 15Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.212.296.723 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.538.931.475 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 1.086.629.140 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 759.994.388 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 2.298.925.863 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 2.298.925.863 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 5–12. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 13–22. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 4.108.737 millió Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 22. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (13. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
9. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
10. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
12. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
17. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
19. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
20. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását évenkénti bontásban e rendelet 28. melléklete tartalmazza.
21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.
22. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.
23. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.
24. § Az államháztartási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók bérfejlesztése, valamint a képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2023. február 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.
25. § Amennyiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
604 766 943 |
724 635 080 |
K1. Személyi juttatások |
441 700 785 |
515 504 125 |
B3. Közhatalmi bevételek |
80 000 000 |
148 764 920 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
6 733 096 |
74 209 070 |
B4. Működési bevételek |
202 338 437 |
205 662 695 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 477 442 |
58 238 523 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
437 651 |
4 892 379 |
K3. Dologi kiadások |
398 597 532 |
408 627 351 |
|||
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
5 921 000 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
23 702 966 |
45 676 743 |
|||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
4 108 737 |
3 347 682 |
|||
Általános tartalék |
0 |
1 490 118 |
|||
Céltartalék |
4 108 737 |
1 857 564 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
887 105 380 |
1 079 062 695 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
949 178 725 |
1 059 746 742 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
132 994 028 |
132 994 028 |
K6. Beruházások |
252 723 350 |
275 465 460 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
134 500 000 |
200 010 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 709 273 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
132 994 028 |
133 234 028 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
387 223 350 |
479 184 733 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 020 099 408 |
1 212 296 723 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 336 402 075 |
1 538 931 475 |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
978 524 153 |
1 086 629 140 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
662 221 486 |
759 994 388 |
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
222 172 026 |
229 504 111 |
|||
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
7 170 747 |
7 170 747 |
|||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 998 623 561 |
2 298 925 863 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 998 623 561 |
2 298 925 863 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 049 854 |
226 954 552 |
0 |
0 |
219 049 854 |
226 954 552 |
||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
131 912 350 |
148 206 081 |
0 |
0 |
131 912 350 |
148 206 081 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
186 012 029 |
207 707 401 |
0 |
0 |
186 012 029 |
207 707 401 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 259 744 |
15 182 086 |
0 |
0 |
11 259 744 |
15 182 086 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
27 053 100 |
20 000 000 |
27 053 100 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 626 603 |
0 |
1 626 603 |
|||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
568 233 977 |
626 729 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 233 977 |
626 729 823 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 630 |
5 029 658 |
0 |
146 900 |
27 435 336 |
92 728 699 |
36 532 966 |
97 905 257 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
577 331 607 |
631 759 481 |
0 |
146 900 |
27 435 336 |
92 728 699 |
604 766 943 |
724 635 080 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
148 764 920 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 923 |
4 328 923 |
100 000 |
100 000 |
40 411 200 |
41 551 294 |
44 840 123 |
45 980 217 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 406 662 |
18 406 662 |
6 744 615 |
6 744 615 |
29 085 489 |
29 101 169 |
54 236 766 |
54 252 446 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
||||
B405. Ellátási díjak |
27 771 369 |
27 771 369 |
27 771 369 |
27 771 369 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 546 476 |
6 546 476 |
1 490 356 |
1 490 356 |
25 686 641 |
25 829 574 |
33 723 473 |
33 866 406 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 925 656 |
9 925 656 |
1 210 574 |
1 210 574 |
15 805 870 |
15 805 870 |
26 942 100 |
26 942 100 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 570 000 |
4 595 551 |
2 570 000 |
4 595 551 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
54 032 323 |
56 057 874 |
9 545 545 |
9 545 545 |
138 760 569 |
140 059 276 |
202 338 437 |
205 662 695 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
711 363 930 |
836 582 275 |
9 545 545 |
9 692 445 |
166 195 905 |
232 787 975 |
887 105 380 |
1 079 062 695 |
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Rendkívüli Önkormányzati támogatás |
20 000 000 |
5 000 000 |
Lakossági víz- és csatornasz.tám. |
22 053 100 |
|
Összesen |
20 000 000 |
27 053 100 |
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Szociális ágazati pótlék |
9 097 630 |
1 913 388 |
9 097 630 |
1 913 388 |
||||
Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor |
400 000 |
|||||||
Nyári diákmunka |
2 716 270 |
|||||||
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal |
146 900 |
0 |
146 900 |
|||||
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP |
22 411 356 |
9 680 451 |
22 411 356 |
9 680 451 |
||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
78 024 268 |
0 |
78 024 268 |
|||||
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
||||
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
||||
Összesen |
9 097 630 |
5 029 658 |
0 |
146 900 |
27 435 336 |
92 728 699 |
36 532 966 |
94 788 987 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
Ebből: |
||
magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
7 000 000 |
építményadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
60 000 000 |
127 264 920 |
Ebből: |
||
iparűzési adó |
60 000 000 |
127 264 920 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
5 000 000 |
6 500 000 |
Ebből: |
||
a) talajterhelési díj |
5 000 000 |
6 500 000 |
Összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 995 038 |
32 995 038 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
132 994 028 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
32 995 038 |
32 995 038 |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
132 994 028 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
0 |
240 000 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
32 995 038 |
33 235 038 |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
133 234 028 |
1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása |
21 701 556 |
21 701 556 |
21 701 556 |
21 701 556 |
||||
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader) |
11 293 482 |
11 293 482 |
11 293 482 |
11 293 482 |
||||
Piac kialakítás |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
||||
Összesen |
32 995 038 |
32 995 038 |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
132 994 028 |
132 994 028 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
116 060 000 |
182 130 000 |
116 060 000 |
182 130 000 |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
207 983 112 |
214 397 815 |
3 216 955 |
3 277 845 |
10 971 959 |
11 828 451 |
222 172 026 |
229 504 111 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 305 534 |
0 |
18 305 534 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
124 605 035 |
124 605 035 |
515 687 092 |
532 084 460 |
640 292 127 |
656 689 495 |
||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
324 043 112 |
414 833 349 |
127 821 990 |
127 882 880 |
526 659 051 |
543 912 911 |
978 524 153 |
1 086 629 140 |
1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
Városgondnokság |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 653 916 |
9 371 430 |
62 760 |
96 885 |
656 978 |
656 978 |
1 598 305 |
1 703 158 |
10 971 959 |
11 828 451 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
245 730 854 |
246 221 305 |
184 322 402 |
189 816 602 |
34 260 533 |
44 673 250 |
51 373 303 |
51 373 303 |
515 687 092 |
532 084 460 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
254 384 770 |
255 592 735 |
184 385 162 |
189 913 487 |
34 917 511 |
45 330 228 |
52 971 608 |
53 076 461 |
526 659 051 |
543 912 911 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 049 854 |
226 954 552 |
219 049 854 |
226 954 552 |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 912 350 |
148 206 081 |
131 912 350 |
148 206 081 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
186 012 029 |
207 707 401 |
186 012 029 |
207 707 401 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 259 744 |
15 182 086 |
11 259 744 |
15 182 086 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
27 053 100 |
20 000 000 |
27 053 100 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 626 603 |
0 |
1 626 603 |
||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 630 |
5 029 658 |
9 097 630 |
5 029 658 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
577 331 607 |
631 759 481 |
0 |
0 |
577 331 607 |
631 759 481 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
80 000 000 |
148 764 920 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 570 000 |
4 595 551 |
2 570 000 |
4 595 551 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
54 032 323 |
56 057 874 |
0 |
0 |
54 032 323 |
56 057 874 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
711 363 930 |
836 582 275 |
0 |
0 |
711 363 930 |
836 582 275 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Igazgatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
219 049 854 |
226 954 552 |
219 049 854 |
226 954 552 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
131 912 350 |
148 206 081 |
131 912 350 |
148 206 081 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
186 012 029 |
207 707 401 |
186 012 029 |
207 707 401 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 259 744 |
15 182 086 |
11 259 744 |
15 182 086 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
27 053 100 |
20 000 000 |
27 053 100 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 626 603 |
0 |
1 626 603 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 097 630 |
5 029 658 |
9 097 630 |
5 029 658 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
577 331 607 |
631 759 481 |
577 331 607 |
631 759 481 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 000 |
148 764 920 |
80 000 000 |
148 764 920 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
4 328 923 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
18 406 662 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
12 254 606 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
6 546 476 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
9 925 656 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
2 570 000 |
4 595 551 |
2 570 000 |
4 595 551 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
54 032 323 |
56 057 874 |
54 032 323 |
56 057 874 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
711 363 930 |
836 582 275 |
711 363 930 |
836 582 275 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
32 995 038 |
33 235 038 |
32 995 038 |
33 235 038 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
32 995 038 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
32 995 038 |
33 235 038 |
32 995 038 |
33 235 038 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
146 900 |
0 |
0 |
146 900 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
146 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 900 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 744 615 |
6 744 615 |
0 |
6 744 615 |
6 744 615 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 490 356 |
1 490 356 |
0 |
1 490 356 |
1 490 356 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 210 574 |
1 210 574 |
0 |
1 210 574 |
1 210 574 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
9 545 545 |
9 545 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 545 545 |
9 545 545 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
9 545 545 |
9 692 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 545 545 |
9 692 445 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
Igazgatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
146 900 |
0 |
146 900 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
146 900 |
0 |
146 900 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 744 615 |
6 744 615 |
6 744 615 |
6 744 615 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 490 356 |
1 490 356 |
1 490 356 |
1 490 356 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 210 574 |
1 210 574 |
1 210 574 |
1 210 574 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
9 545 545 |
9 545 545 |
9 545 545 |
9 545 545 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
9 545 545 |
9 692 445 |
9 545 545 |
9 692 445 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 411 356 |
9 680 451 |
0 |
78 024 268 |
22 411 356 |
87 704 719 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
22 411 356 |
9 680 451 |
0 |
78 024 268 |
22 411 356 |
87 704 719 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
40 111 200 |
40 111 200 |
0 |
0 |
40 111 200 |
40 111 200 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
29 085 489 |
29 085 489 |
0 |
0 |
29 085 489 |
29 085 489 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405.Ellátási díjak |
26 033 899 |
26 033 899 |
0 |
0 |
26 033 899 |
26 033 899 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 605 641 |
25 605 641 |
0 |
0 |
25 605 641 |
25 605 641 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 805 870 |
15 805 870 |
0 |
0 |
15 805 870 |
15 805 870 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek összesen |
136 642 099 |
136 642 099 |
0 |
0 |
136 642 099 |
136 642 099 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
159 053 455 |
146 322 550 |
0 |
78 024 268 |
159 053 455 |
224 346 818 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Család- és nővédelem |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 411 356 |
9 680 451 |
22 411 356 |
9 680 451 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 411 356 |
9 680 451 |
22 411 356 |
9 680 451 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
40 111 200 |
40 111 200 |
40 111 200 |
40 111 200 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
29 085 489 |
29 085 489 |
29 085 489 |
29 085 489 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
26 033 899 |
26 033 899 |
26 033 899 |
26 033 899 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 830 024 |
10 830 024 |
7 029 153 |
7 029 153 |
7 746 464 |
7 746 464 |
25 605 641 |
25 605 641 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 805 870 |
15 805 870 |
15 805 870 |
15 805 870 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
50 941 224 |
50 941 224 |
33 063 052 |
33 063 052 |
52 637 823 |
52 637 823 |
0 |
0 |
136 642 099 |
136 642 099 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
50 941 224 |
50 941 224 |
33 063 052 |
33 063 052 |
52 637 823 |
52 637 823 |
22 411 356 |
9 680 451 |
159 053 455 |
146 322 550 |
2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
78 024 268 |
0 |
78 024 268 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
78 024 268 |
0 |
78 024 268 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
78 024 268 |
0 |
78 024 268 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
1. A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
99 998 990 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
1 368 500 |
1 368 500 |
0 |
0 |
1 368 500 |
1 368 500 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 368 500 |
1 368 500 |
0 |
0 |
1 368 500 |
1 368 500 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
Bölcsődei ellátás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez17
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 014 388 |
3 014 388 |
0 |
0 |
3 014 388 |
3 014 388 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
3 014 388 |
3 014 388 |
0 |
0 |
3 014 388 |
3 014 388 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
15 680 |
0 |
0 |
0 |
15 680 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405.Ellátási díjak |
368 970 |
368 970 |
0 |
0 |
368 970 |
368 970 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek összesen |
368 970 |
384 650 |
0 |
0 |
368 970 |
384 650 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 383 358 |
3 399 038 |
0 |
0 |
3 383 358 |
3 399 038 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
Szociális |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
3 014 388 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 680 |
0 |
15 680 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
368 970 |
368 970 |
368 970 |
368 970 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
368 970 |
384 650 |
368 970 |
384 650 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 383 358 |
3 399 038 |
3 383 358 |
3 399 038 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez18
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 009 592 |
2 009 592 |
0 |
2 009 592 |
2 009 592 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
2 009 592 |
2 009 592 |
0 |
0 |
2 009 592 |
2 009 592 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 440 094 |
0 |
300 000 |
1 440 094 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
81 000 |
223 933 |
0 |
81 000 |
223 933 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
381 000 |
1 664 027 |
0 |
0 |
381 000 |
1 664 027 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 390 592 |
3 673 619 |
0 |
0 |
2 390 592 |
3 673 619 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
Kulturális feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
2 009 592 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 440 094 |
300 000 |
1 440 094 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
81 000 |
223 933 |
81 000 |
223 933 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
381 000 |
1 664 027 |
381 000 |
1 664 027 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 390 592 |
3 673 619 |
2 390 592 |
3 673 619 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez19
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
28 304 961 |
34 103 197 |
103 058 486 |
103 105 355 |
310 337 338 |
378 295 573 |
441 700 785 |
515 504 125 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 860 271 |
2 075 701 |
10 856 395 |
10 956 426 |
40 760 776 |
45 206 396 |
53 477 442 |
58 238 523 |
K3. Dologi kiadások |
59 649 046 |
60 086 411 |
22 962 654 |
22 770 313 |
315 985 832 |
325 770 627 |
398 597 532 |
408 627 351 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
31 700 000 |
31 700 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
23 702 966 |
45 174 442 |
0 |
253 231 |
0 |
249 070 |
23 702 966 |
45 676 743 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
1 490 118 |
0 |
0 |
0 |
1 490 118 |
||
Céltartalék |
4 108 737 |
1 857 564 |
0 |
0 |
4 108 737 |
1 857 564 |
||
0 |
0 |
|||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
145 217 244 |
173 139 751 |
136 877 535 |
137 085 325 |
667 083 946 |
749 521 666 |
949 178 725 |
1 059 746 742 |
K6. Beruházások |
147 763 350 |
169 097 250 |
490 000 |
490 000 |
104 470 000 |
105 878 210 |
252 723 350 |
275 465 460 |
K7. Felújítások |
113 200 000 |
178 710 000 |
0 |
0 |
21 300 000 |
21 300 000 |
134 500 000 |
200 010 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 709 273 |
0 |
3 709 273 |
|||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
260 963 350 |
351 516 523 |
490 000 |
490 000 |
125 770 000 |
127 178 210 |
387 223 350 |
479 184 733 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
406 180 594 |
524 656 274 |
137 367 535 |
137 575 325 |
792 853 946 |
876 699 876 |
1 336 402 075 |
1 538 931 475 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
63 070 000 |
0 |
63 070 000 |
|||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 929 359 |
40 234 893 |
21 929 359 |
40 234 893 |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
640 292 127 |
656 689 495 |
0 |
0 |
640 292 127 |
656 689 495 |
||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
662 221 486 |
759 994 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 221 486 |
759 994 388 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 068 402 080 |
1 284 650 662 |
137 367 535 |
137 575 325 |
792 853 946 |
876 699 876 |
1 998 623 561 |
2 298 925 863 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Iskolakezdési támogatás |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||||
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
Arany János ösztöndíj ( 2 fő) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Összesen |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 700 000 |
31 700 000 |
2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség |
10 334 229 |
9 013 660 |
10 334 229 |
9 013 660 |
||||
Népszámlálás támogatás vfizetés |
0 |
253 231 |
0 |
253 231 |
||||
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság |
106 500 |
0 |
106 500 |
|||||
Hagyaték kifizetés-Városgondnokság |
142 570 |
0 |
142 570 |
|||||
Összesen |
10 534 229 |
9 213 660 |
0 |
249 070 |
0 |
253 231 |
10 534 229 |
9 715 961 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
Emődi Általános Iskola DSE |
6 000 000 |
7 500 000 |
6 000 000 |
7 500 000 |
||||
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emőd Brass |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
760 000 |
||||
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám. |
22 053 100 |
0 |
22 053 100 |
|||||
Összesen |
9 060 000 |
32 613 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 060 000 |
32 613 100 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez20
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
28 304 961 |
34 103 197 |
0 |
0 |
28 304 961 |
34 103 197 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 860 271 |
2 075 701 |
0 |
0 |
1 860 271 |
2 075 701 |
||
K3. Dologi kiadások |
59 649 046 |
60 086 411 |
0 |
0 |
59 649 046 |
60 086 411 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
31 700 000 |
31 700 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10 534 229 |
31 266 760 |
13 168 737 |
13 907 682 |
23 702 966 |
45 174 442 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1 490 118 |
0 |
1 490 118 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
4 108 737 |
1 857 564 |
4 108 737 |
1 857 564 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
132 048 507 |
159 232 069 |
13 168 737 |
13 907 682 |
0 |
0 |
145 217 244 |
173 139 751 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
147 763 350 |
167 647 250 |
147 763 350 |
167 647 250 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
113 200 000 |
180 160 000 |
113 200 000 |
180 160 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 709 273 |
0 |
3 709 273 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
260 963 350 |
351 516 523 |
0 |
0 |
260 963 350 |
351 516 523 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
28 304 961 |
34 103 197 |
28 304 961 |
34 103 197 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 860 271 |
2 075 701 |
1 860 271 |
2 075 701 |
||||
K3. Dologi kiadások |
59 649 046 |
60 086 411 |
59 649 046 |
60 086 411 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
31 700 000 |
31 700 000 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
22 053 100 |
10 534 229 |
9 213 660 |
10 534 229 |
31 266 760 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
89 814 278 |
118 318 409 |
42 234 229 |
40 913 660 |
0 |
0 |
132 048 507 |
159 232 069 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
4 108 737 |
3 347 682 |
9 060 000 |
10 560 000 |
13 168 737 |
13 907 682 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
1 490 118 |
0 |
1 490 118 |
||||
Céltartalék |
4 108 737 |
1 857 564 |
4 108 737 |
1 857 564 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
4 108 737 |
3 347 682 |
9 060 000 |
10 560 000 |
0 |
0 |
13 168 737 |
13 907 682 |
K6. Beruházások |
147 763 350 |
167 647 250 |
147 763 350 |
167 647 250 |
||||
K7. Felújítások |
113 200 000 |
180 160 000 |
113 200 000 |
180 160 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 709 273 |
0 |
3 709 273 |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 963 350 |
351 516 523 |
260 963 350 |
351 516 523 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez21
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
94 513 186 |
94 560 055 |
0 |
0 |
8 545 300 |
8 545 300 |
103 058 486 |
103 105 355 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 838 080 |
9 938 111 |
0 |
0 |
1 018 315 |
1 018 315 |
10 856 395 |
10 956 426 |
K3. Dologi kiadások |
20 827 654 |
20 635 313 |
0 |
0 |
2 135 000 |
2 135 000 |
22 962 654 |
22 770 313 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
253 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 231 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
125 178 920 |
125 386 710 |
0 |
0 |
11 698 615 |
11 698 615 |
136 877 535 |
137 085 325 |
K6. Beruházások |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Igazgatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
94 513 186 |
94 560 055 |
94 513 186 |
94 560 055 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 838 080 |
9 938 111 |
9 838 080 |
9 938 111 |
K3. Dologi kiadások |
20 827 654 |
20 635 313 |
20 827 654 |
20 635 313 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
253 231 |
0 |
253 231 |
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
125 178 920 |
125 386 710 |
125 178 920 |
125 386 710 |
K6. Beruházások |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Igazgatás |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
8 545 300 |
8 545 300 |
8 545 300 |
8 545 300 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 018 315 |
1 018 315 |
1 018 315 |
1 018 315 |
K3. Dologi kiadások |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
11 698 615 |
11 698 615 |
11 698 615 |
11 698 615 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez22
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
111 346 039 |
101 431 204 |
6 733 096 |
74 209 070 |
118 079 135 |
175 640 274 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 800 570 |
13 511 641 |
437 651 |
4 892 379 |
15 238 221 |
18 404 020 |
K3. Dologi kiadások |
255 099 859 |
253 764 789 |
0 |
5 921 000 |
255 099 859 |
259 685 789 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
142 570 |
0 |
106 500 |
0 |
249 070 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
381 246 468 |
368 850 204 |
7 170 747 |
85 128 949 |
388 417 215 |
453 979 153 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
103 720 000 |
104 659 390 |
103 720 000 |
104 659 390 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
125 020 000 |
125 959 390 |
125 020 000 |
125 959 390 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Városüzemeltetés |
Szociális |
Család- és nővédelem |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
60 272 035 |
60 272 035 |
25 478 400 |
25 478 400 |
25 595 604 |
15 680 769 |
111 346 039 |
101 431 204 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 160 949 |
8 160 949 |
3 312 192 |
3 312 192 |
3 327 429 |
2 038 500 |
14 800 570 |
13 511 641 |
K3. Dologi kiadások |
176 112 045 |
178 413 665 |
72 568 390 |
70 458 841 |
6 419 424 |
4 892 283 |
255 099 859 |
253 764 789 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
142 570 |
0 |
142 570 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
244 545 029 |
246 989 219 |
101 358 982 |
99 249 433 |
35 342 457 |
22 611 552 |
381 246 468 |
368 850 204 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
K1. Személyi juttatás |
6 733 096 |
74 209 070 |
6 733 096 |
74 209 070 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
437 651 |
4 892 379 |
437 651 |
4 892 379 |
||||
K3. Dologi kiadások |
5 921 000 |
0 |
5 921 000 |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
106 500 |
0 |
106 500 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
7 170 747 |
85 128 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 170 747 |
85 128 949 |
K6. Beruházások |
103 720 000 |
104 659 390 |
103 720 000 |
104 659 390 |
||||
K7. Felújítások |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
21 300 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
125 020 000 |
125 959 390 |
0 |
0 |
125 020 000 |
125 959 390 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez23
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
137 110 330 |
140 883 958 |
0 |
0 |
137 110 330 |
140 883 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 156 457 |
18 647 029 |
0 |
0 |
18 156 457 |
18 647 029 |
K3. Dologi kiadások |
30 086 875 |
30 882 180 |
0 |
0 |
30 086 875 |
30 882 180 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
185 353 662 |
190 413 167 |
0 |
0 |
185 353 662 |
190 413 167 |
K6. Beruházások |
400 000 |
868 820 |
0 |
0 |
400 000 |
868 820 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
400 000 |
868 820 |
0 |
0 |
400 000 |
868 820 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
107 324 530 |
107 324 530 |
29 785 800 |
33 559 428 |
137 110 330 |
140 883 958 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 284 303 |
14 284 303 |
3 872 154 |
4 362 726 |
18 156 457 |
18 647 029 |
K3. Dologi kiadások |
22 566 875 |
23 362 180 |
7 520 000 |
7 520 000 |
30 086 875 |
30 882 180 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
144 175 708 |
144 971 013 |
41 177 954 |
45 442 154 |
185 353 662 |
190 413 167 |
K6. Beruházások |
310 000 |
778 820 |
90 000 |
90 000 |
400 000 |
868 820 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
310 000 |
778 820 |
90 000 |
90 000 |
400 000 |
868 820 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez24
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
43 459 858 |
43 459 858 |
0 |
0 |
43 459 858 |
43 459 858 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 776 344 |
5 776 344 |
0 |
0 |
5 776 344 |
5 776 344 |
K3. Dologi kiadások |
7 118 764 |
7 239 297 |
0 |
0 |
7 118 764 |
7 239 297 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
56 354 966 |
56 475 499 |
0 |
0 |
56 354 966 |
56 475 499 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
17 180 506 |
17 180 506 |
14 916 176 |
14 916 176 |
11 363 176 |
11 363 176 |
43 459 858 |
43 459 858 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 360 028 |
2 360 028 |
1 939 103 |
1 939 103 |
1 477 213 |
1 477 213 |
5 776 344 |
5 776 344 |
K3. Dologi kiadások |
6 118 764 |
6 239 297 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
7 118 764 |
7 239 297 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
25 659 298 |
25 779 831 |
17 055 279 |
17 055 279 |
13 640 389 |
13 640 389 |
56 354 966 |
56 475 499 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez25
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
11 688 015 |
18 311 483 |
0 |
0 |
11 688 015 |
18 311 483 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 589 754 |
2 379 003 |
0 |
0 |
1 589 754 |
2 379 003 |
K3. Dologi kiadások |
23 680 334 |
27 963 361 |
0 |
0 |
23 680 334 |
27 963 361 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
36 958 103 |
48 653 847 |
0 |
0 |
36 958 103 |
48 653 847 |
K6. Beruházások |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Kulturális |
Összesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
K1. Személyi juttatás |
11 688 015 |
18 311 483 |
11 688 015 |
18 311 483 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 589 754 |
2 379 003 |
1 589 754 |
2 379 003 |
K3. Dologi kiadások |
23 680 334 |
27 963 361 |
23 680 334 |
27 963 361 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
36 958 103 |
48 653 847 |
36 958 103 |
48 653 847 |
K6. Beruházások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez26
Ft-ban |
|||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés |
15 563 350 |
15 563 350 |
15 563 350 |
15 563 350 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
74 700 000 |
74 483 900 |
74 700 000 |
74 483 900 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
57 500 000 |
54 500 000 |
57 500 000 |
54 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Sétány kialakítás saját forrásból |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló |
0 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása |
0 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Dankó P. úti csapadékvízelvezető (Környezetvédelmi Alap terhére) |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Irodai szék (3 db) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Számítástechnikai eszközök |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
Piac kialakítás |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Irodai forgószék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Mobiltelefon |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Asztali számítógép, monitor |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Wifis térfigyelő kamera |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Alternáló fűkasza beszerzés |
0 |
939 390 |
0 |
939 390 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Mobiltelefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Nyomtató (2 db) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Hűtőszekrény |
60 000 |
77 000 |
60 000 |
77 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Óvodai polcos szekrény |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Hőkötőgép |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Bölcsőde felírat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék) |
315 820 |
0 |
315 820 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
|||||
Mágneses zár |
136 000 |
0 |
136 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
|||||
Erősítő rendszer kiépítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
Beruházások összesen |
147 763 350 |
169 097 250 |
490 000 |
490 000 |
104 470 000 |
105 878 210 |
252 723 350 |
275 465 460 |
|
21. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez27
Ft-ban |
|||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás |
25 000 000 |
38 500 000 |
25 000 000 |
38 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Közigazgatási épület energetikai felújítása |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader) |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Istánmajor Közösségi Ház felújítás |
21 000 000 |
33 610 000 |
21 000 000 |
33 610 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
Ifjúság utca 44-50. közötti szakasz felújítás |
4 900 000 |
0 |
4 900 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Ifjúság utca Geleji utcát összekötő szakasz felújítás |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Dankó P. utca Patak utcát összekötő szakasz felújítása |
5 450 000 |
0 |
5 450 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítása |
6 300 000 |
0 |
6 300 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Szegfű utca felújítása |
17 100 000 |
0 |
17 100 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
Pincesor úti járda felújítása |
1 050 000 |
1 050 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||||
Varroda épület felújítás |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Postagarázs kerítés |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
Felújítások összesen |
113 200 000 |
178 710 000 |
0 |
0 |
21 300 000 |
21 300 000 |
134 500 000 |
200 010 000 |
|
22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez28
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Általános tartalék |
||
Általános tartalék |
0 |
1 490 118 |
Általános tartalék összesen |
0 |
1 490 118 |
Céltartalék |
||
Pályázatok előkészítése, önerő |
428 646 |
|
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla |
3 379 819 |
0 |
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
456 827 |
456 827 |
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
272 091 |
272 091 |
Környezetvédelmi |
0 |
700 000 |
Céltartalék összesen |
4 108 737 |
1 857 564 |
Tartalék összesen |
4 108 737 |
3 347 682 |
23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez29
Ft-ban |
|||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||||
2024. |
2025. |
2026. |
2024. |
2025. |
2026. |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
568 478 239 |
570 000 000 |
572 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
463 785 824 |
408 447 109 |
416 616 051 |
B3. Közhatalmi bevételek |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
60 292 157 |
53 098 124 |
54 160 087 |
B4. Működési bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
180 440 258 |
244 494 767 |
237 263 862 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 700 000 |
31 700 000 |
31 700 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 260 000 |
14 260 000 |
14 260 000 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
750 478 239 |
752 000 000 |
754 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.) |
750 478 239 |
752 000 000 |
754 000 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) |
0 |
0 |
0 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
641 342 127 |
642 842 127 |
644 342 127 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
641 342 127 |
642 842 127 |
644 342 127 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
641 342 127 |
642 842 127 |
644 342 127 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
641 342 127 |
642 842 127 |
644 342 127 |
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 391 820 366 |
1 394 842 127 |
1 398 342 127 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 391 820 366 |
1 394 842 127 |
1 398 342 127 |
24. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez30
Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
||||||
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez31
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
136 529 449 |
86 844 843 |
||||||
Február |
136 529 450 |
83 853 842 |
||||||
Március |
289 083 449 |
177 870 317 |
29 015 000 |
|||||
Április |
147 529 451 |
178 106 201 |
||||||
Május |
147 529 452 |
182 870 318 |
||||||
Június |
205 250 449 |
183 106 201 |
29 015 000 |
|||||
Július |
137 529 450 |
187 870 318 |
||||||
Augusztus |
137 529 449 |
183 106 203 |
||||||
Szeptember |
101 362 439 |
182 870 316 |
29 015 000 |
|||||
Október |
137 529 449 |
182 870 316 |
||||||
November |
152 529 451 |
182 870 316 |
||||||
December |
153 631 623 |
186 384 370 |
29 015 000 |
|||||
Összesen |
1 882 563 561 |
1 998 623 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 060 000 |
0 |
26. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez32
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
27 416 213 |
Ebből: |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
27 416 213 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
990 438 |
Ebből: |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
990 438 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
28 406 651 |
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a
6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §
szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft.ot. |
|
27. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez33
EU-s projekt címe: |
Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-4.2.1. |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
240 000 000 |
240 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
22 257 550 |
22 257 550 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
240 000 000 |
22 257 550 |
0 |
262 257 550 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
169 645 862 |
92 611 688 |
262 257 550 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
169 645 862 |
92 611 688 |
0 |
262 257 550 |
EU-s projekt címe: |
Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
12 811 728 |
63 754 |
12 875 482 |
||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
11 973 283 |
11 973 283 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
1 770 172 |
1 770 172 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
11 973 283 |
12 811 728 |
63 754 |
1 770 172 |
0 |
26 618 937 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
24 785 011 |
63 754 |
1 770 172 |
26 618 937 |
|||
Kadások összesen |
0 |
0 |
24 785 011 |
63 754 |
1 770 172 |
0 |
26 618 937 |
EU-s projekt címe: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP 5.3.1 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
8 586 480 |
8 586 480 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
8 586 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 586 480 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
2 934 634 |
937 669 |
1 166 518 |
8 586 480 |
Kadások összesen |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
2 934 634 |
937 669 |
1 166 518 |
8 586 480 |
EU-s projekt címe: |
Humán szolgáltatás fejlesztés |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 1.5.2 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
37 348 950 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
0 |
0 |
0 |
37 348 950 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
4 796 475 |
3 928 092 |
9 010 772 |
37 348 950 |
Kadások összesen |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
4 796 475 |
3 928 092 |
9 010 772 |
37 348 950 |
EU-s projekt címe: |
Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.7.3 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
5 798 652 |
3 432 783 |
329 226 |
2 457 451 |
12 018 112 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
5 798 652 |
3 432 783 |
0 |
329 226 |
2 457 451 |
0 |
12 018 112 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 379 880 |
2 694 901 |
70 485 |
12 018 112 |
Kadások összesen |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 379 880 |
2 694 901 |
70 485 |
12 018 112 |
EU-s projekt címe: |
Humán kapacitás fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.9.2 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
14 227 707 |
559 558 |
5 304 647 |
20 091 912 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
14 227 707 |
559 558 |
0 |
5 304 647 |
0 |
0 |
20 091 912 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Dologi |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
2 744 099 |
5 815 198 |
21 542 757 |
|
Kadások összesen |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
2 744 099 |
5 815 198 |
0 |
21 542 757 |
EU-s projekt címe: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
44 469 498 |
44 469 498 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 469 498 |
0 |
44 469 498 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
175 000 |
44 294 498 |
44 469 498 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
44 294 498 |
44 469 498 |
EU-s projekt címe: |
Belterületi csapadékvíz |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
57 529 570 |
57 529 570 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 529 570 |
0 |
57 529 570 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
5 289 161 |
52 240 409 |
57 529 570 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 289 161 |
52 240 409 |
57 529 570 |
EU-s projekt címe: |
Élhető települések |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
70 121 847 |
70 121 847 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 121 847 |
0 |
70 121 847 |
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Beruházás |
3 578 800 |
66 543 047 |
70 121 847 |
||||
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 578 800 |
66 543 047 |
70 121 847 |
28. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
Összesen |
Helyi adók |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 200 000 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
80 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
1 280 000 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||||
A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.