Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 22- 2025. 04. 25Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)3 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.360.463.409 Ft-ban
b)4 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.854.145.407 Ft-ban
c)5 finanszírozási bevételek főösszegét 1.469.704.926 Ft-ban
d)6 finanszírozási kiadások főösszegét 976.022.928 Ft-ban
e)7 bevételi főösszegét 2.830.168.335 Ft-ban
f)8 kiadási főösszegét 2.830.168.335 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3., 5–11. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12–21. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 12,1 millió Ft általános tartalékot és 2,6 millió Ft céltartalékot állapít meg.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék összegét a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódnak.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
8. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
9. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
10. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
11. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
13. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
Egyéb rendelkezések
14. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) (a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
15. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
16. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
18. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
19. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását évenkénti bontásban e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.
21. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.
22. § A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.
23. § A települési képviselők, valamint a bizottsági tagok esetében 10 % tiszteletdíj emelésre kerül sor, mely emelés 2024. január 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.
24. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.
Záró rendelkezés
25. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
608 725 552 |
745 454 927 |
K1. Személyi juttatások |
523 232 135 |
627 422 625 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
7 766 729 |
7 766 729 |
|
B4. Működési bevételek |
153 262 201 |
189 671 731 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 872 194 |
70 085 411 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 758 800 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
504 837 |
504 837 |
|
K3. Dologi kiadások |
315 282 090 |
342 121 364 |
|||
|
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
47 825 358 |
46 455 254 |
|||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
14 692 863 |
5 272 259 |
|||
|
Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
|||
|
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
989 987 753 |
1 164 885 458 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
976 311 777 |
1 113 184 654 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
K6. Beruházások |
480 959 441 |
511 084 504 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 476 273 |
K7. Felújítások |
200 724 616 |
204 889 744 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 814 388 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 986 505 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
195 577 951 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
681 684 057 |
740 960 753 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 164 987 753 |
1 360 463 409 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 657 995 834 |
1 854 145 407 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 288 733 793 |
1 469 704 926 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
795 725 712 |
976 022 928 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
306 927 737 |
307 601 654 |
|||
|
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
8 120 996 |
|||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 453 721 546 |
2 830 168 335 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 453 721 546 |
2 830 168 335 |
2. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 484 515 |
189 564 515 |
0 |
0 |
188 484 515 |
189 564 515 |
||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
204 364 162 |
203 233 926 |
0 |
0 |
204 364 162 |
203 233 926 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 356 037 |
204 687 907 |
0 |
0 |
190 356 037 |
204 687 907 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 058 158 |
16 387 603 |
0 |
0 |
15 058 158 |
16 387 603 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
598 262 872 |
631 924 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 262 872 |
631 924 451 |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 210 680 |
5 367 029 |
0 |
3 554 632 |
252 000 |
104 608 815 |
10 462 680 |
113 530 476 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
608 473 552 |
637 291 480 |
0 |
3 554 632 |
252 000 |
104 608 815 |
608 725 552 |
745 454 927 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
0 |
0 |
0 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 846 |
4 164 846 |
100 000 |
100 000 |
27 798 217 |
28 402 069 |
32 063 063 |
32 666 915 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 724 492 |
15 724 492 |
5 821 334 |
7 339 814 |
11 462 508 |
11 462 508 |
33 008 334 |
34 526 814 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
0 |
0 |
0 |
8 983 740 |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
25 173 809 |
25 173 809 |
25 173 809 |
25 173 809 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 452 143 |
6 110 340 |
1 194 636 |
1 510 870 |
16 860 548 |
17 036 843 |
23 507 327 |
24 658 053 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 959 668 |
6 959 668 |
29 430 000 |
29 430 000 |
36 389 668 |
36 389 668 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 120 000 |
20 879 935 |
3 120 000 |
20 879 935 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 991 408 |
401 389 |
0 |
6 392 797 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
35 421 149 |
68 814 429 |
7 115 970 |
8 950 684 |
110 725 082 |
111 906 618 |
153 262 201 |
189 671 731 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 758 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 758 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
871 894 701 |
935 864 709 |
7 115 970 |
12 505 316 |
110 977 082 |
216 515 433 |
989 987 753 |
1 164 885 458 |
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
18 050 500 |
|
Összesen |
0 |
18 050 500 |
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
10 210 680 |
1 164 101 |
10 210 680 |
1 164 101 |
||||
|
Tárgyalkotó fafaragó tábor |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
Magyar-Magyar közösségi tevékenységek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
|
Nyári diákmunka |
1 902 928 |
0 |
1 902 928 |
|||||
|
2024. évi EPON választás |
3 554 632 |
0 |
3 554 632 |
|||||
|
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatási program |
104 356 815 |
0 |
104 356 815 |
|||||
|
Összesen |
10 210 680 |
5 367 029 |
0 |
3 554 632 |
252 000 |
104 608 815 |
10 462 680 |
113 530 476 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
iparűzési adó |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
175 000 000 |
175 287 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 476 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 273 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
17 814 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 814 388 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
195 577 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
195 577 951 |
1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
||||
|
TOP-3.2.1. Iskola energetika |
287 290 |
0 |
287 290 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
175 000 000 |
175 287 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
4. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
206 880 000 |
335 400 000 |
206 880 000 |
335 400 000 |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
188 525 804 |
188 769 585 |
492 879 |
739 059 |
117 909 054 |
118 093 010 |
306 927 737 |
307 601 654 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 542 161 |
0 |
34 542 161 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
142 326 786 |
142 326 786 |
632 599 270 |
649 834 325 |
774 926 056 |
792 161 111 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
395 405 804 |
558 711 746 |
142 819 665 |
143 065 845 |
750 508 324 |
767 927 335 |
1 288 733 793 |
1 469 704 926 |
1. 2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
|
Városgondnokság |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
116 492 119 |
116 569 287 |
389 786 |
387 686 |
735 755 |
739 990 |
291 394 |
396 047 |
117 909 054 |
118 093 010 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
270 931 035 |
276 009 226 |
246 989 512 |
248 793 876 |
55 857 755 |
62 607 755 |
58 820 968 |
62 423 468 |
632 599 270 |
649 834 325 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
387 423 154 |
392 578 513 |
247 379 298 |
249 181 562 |
56 593 510 |
63 347 745 |
59 112 362 |
62 819 515 |
750 508 324 |
767 927 335 |
5. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 484 515 |
189 564 515 |
188 484 515 |
189 564 515 |
||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
204 364 162 |
203 233 926 |
204 364 162 |
203 233 926 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 356 037 |
204 687 907 |
190 356 037 |
204 687 907 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 058 158 |
16 387 603 |
15 058 158 |
16 387 603 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 210 680 |
5 367 029 |
10 210 680 |
5 367 029 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
608 473 552 |
637 291 480 |
0 |
0 |
608 473 552 |
637 291 480 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
8 983 740 |
0 |
8 983 740 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 452 143 |
6 110 340 |
5 452 143 |
6 110 340 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 120 000 |
20 879 935 |
3 120 000 |
20 879 935 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
5 991 408 |
0 |
5 991 408 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
35 421 149 |
68 814 429 |
0 |
0 |
35 421 149 |
68 814 429 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 758 800 |
0 |
0 |
0 |
1 758 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
871 894 701 |
935 864 709 |
0 |
0 |
871 894 701 |
935 864 709 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 484 515 |
189 564 515 |
188 484 515 |
189 564 515 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
204 364 162 |
203 233 926 |
204 364 162 |
203 233 926 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 356 037 |
204 687 907 |
190 356 037 |
204 687 907 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 058 158 |
16 387 603 |
15 058 158 |
16 387 603 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 210 680 |
5 367 029 |
10 210 680 |
5 367 029 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
608 473 552 |
637 291 480 |
608 473 552 |
637 291 480 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
0 |
8 983 740 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 452 143 |
6 110 340 |
5 452 143 |
6 110 340 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 120 000 |
20 879 935 |
3 120 000 |
20 879 935 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 991 408 |
0 |
5 991 408 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
35 421 149 |
68 814 429 |
35 421 149 |
68 814 429 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
871 894 701 |
935 864 709 |
871 894 701 |
935 864 709 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
175 000 000 |
195 577 951 |
175 000 000 |
195 577 951 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
195 577 951 |
175 000 000 |
195 577 951 |
7. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 554 632 |
0 |
0 |
3 554 632 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
3 554 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 554 632 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 821 334 |
7 339 814 |
0 |
5 821 334 |
7 339 814 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 194 636 |
1 510 870 |
0 |
1 194 636 |
1 510 870 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
7 115 970 |
8 950 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 115 970 |
8 950 684 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
7 115 970 |
12 505 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 115 970 |
12 505 316 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 554 632 |
0 |
3 554 632 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
3 554 632 |
0 |
3 554 632 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 821 334 |
7 339 814 |
5 821 334 |
7 339 814 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 194 636 |
1 510 870 |
1 194 636 |
1 510 870 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
7 115 970 |
8 950 684 |
7 115 970 |
8 950 684 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
7 115 970 |
12 505 316 |
7 115 970 |
12 505 316 |
8. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
0 |
104 356 815 |
252 000 |
104 608 815 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
252 000 |
252 000 |
0 |
104 356 815 |
252 000 |
104 608 815 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
26 772 017 |
26 772 017 |
0 |
0 |
26 772 017 |
26 772 017 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 453 028 |
11 453 028 |
0 |
0 |
11 453 028 |
11 453 028 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405.Ellátási díjak |
23 672 939 |
23 672 939 |
0 |
0 |
23 672 939 |
23 672 939 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 628 810 |
16 628 809 |
0 |
0 |
16 628 810 |
16 628 809 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
29 430 000 |
29 430 000 |
0 |
0 |
29 430 000 |
29 430 000 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
107 956 794 |
107 956 793 |
0 |
0 |
107 956 794 |
107 956 793 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
108 208 794 |
108 208 793 |
0 |
104 356 815 |
108 208 794 |
212 565 608 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Iskola eü. ellátás |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
26 772 017 |
26 772 017 |
26 772 017 |
26 772 017 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 453 028 |
11 453 028 |
11 453 028 |
11 453 028 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
23 672 939 |
23 672 939 |
23 672 939 |
23 672 939 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 228 445 |
7 228 445 |
6 391 694 |
6 391 694 |
3 008 671 |
3 008 670 |
16 628 810 |
16 628 809 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
29 430 000 |
29 430 000 |
29 430 000 |
29 430 000 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
34 000 462 |
34 000 462 |
30 064 633 |
30 064 633 |
43 891 699 |
43 891 698 |
0 |
0 |
107 956 794 |
107 956 793 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
34 000 462 |
34 000 462 |
30 064 633 |
30 064 633 |
43 891 699 |
43 891 698 |
252 000 |
252 000 |
108 208 794 |
108 208 793 |
2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
104 356 815 |
0 |
104 356 815 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
104 356 815 |
0 |
104 356 815 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
104 356 815 |
0 |
104 356 815 |
9. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
1 131 900 |
1 131 900 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 131 900 |
0 |
1 131 900 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 131 900 |
0 |
1 131 900 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Bölcsődei |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
1 131 900 |
1 131 900 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 131 900 |
1 131 900 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 131 900 |
1 131 900 |
10. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
368 970 |
368 970 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
368 970 |
0 |
368 970 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
368 970 |
0 |
368 970 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|
|
Szociális |
Összesen |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
368 970 |
368 970 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
368 970 |
368 970 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
368 970 |
368 970 |
11. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 630 052 |
0 |
1 010 000 |
1 630 052 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 480 |
9 480 |
0 |
9 480 |
9 480 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
247 939 |
408 034 |
0 |
247 939 |
408 034 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
401 389 |
0 |
0 |
0 |
401 389 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 267 419 |
2 448 955 |
0 |
0 |
1 267 419 |
2 448 955 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 267 419 |
2 448 955 |
0 |
0 |
1 267 419 |
2 448 955 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
|
Kulturális feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 630 052 |
1 010 000 |
1 630 052 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
247 939 |
408 034 |
247 939 |
408 034 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
401 389 |
0 |
401 389 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 267 419 |
2 448 955 |
1 267 419 |
2 448 955 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 267 419 |
2 448 955 |
1 267 419 |
2 448 955 |
12. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
35 632 462 |
41 130 056 |
118 214 004 |
120 938 880 |
369 385 669 |
465 353 689 |
523 232 135 |
627 422 625 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 436 192 |
2 846 680 |
13 312 285 |
13 698 319 |
47 123 717 |
53 540 412 |
62 872 194 |
70 085 411 |
|
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
46 060 048 |
17 429 346 |
19 953 962 |
257 180 020 |
276 107 354 |
315 282 090 |
342 121 364 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
47 825 358 |
46 455 254 |
0 |
0 |
47 825 358 |
46 455 254 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
0 |
0 |
12 118 869 |
2 698 265 |
||
|
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
0 |
0 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
153 666 736 |
163 592 038 |
148 955 635 |
154 591 161 |
673 689 406 |
795 001 455 |
976 311 777 |
1 113 184 654 |
|
K6. Beruházások |
294 683 441 |
323 598 319 |
980 000 |
980 000 |
185 296 000 |
186 506 185 |
480 959 441 |
511 084 504 |
|
K7. Felújítások |
198 224 616 |
201 954 616 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 935 128 |
200 724 616 |
204 889 744 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
24 986 505 |
0 |
24 986 505 |
|||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
492 908 057 |
550 539 440 |
980 000 |
980 000 |
187 796 000 |
189 441 313 |
681 684 057 |
740 960 753 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
646 574 793 |
714 131 478 |
149 935 635 |
155 571 161 |
861 485 406 |
984 442 768 |
1 657 995 834 |
1 854 145 407 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
128 520 000 |
0 |
128 520 000 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 799 656 |
55 341 817 |
20 799 656 |
55 341 817 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
774 926 056 |
792 161 111 |
0 |
0 |
774 926 056 |
792 161 111 |
||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
795 725 712 |
976 022 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 725 712 |
976 022 928 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 442 300 505 |
1 690 154 406 |
149 935 635 |
155 571 161 |
861 485 406 |
984 442 768 |
2 453 721 546 |
2 830 168 335 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Iskolakezdési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Arany János ösztöndíj ( 1 fő) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Összesen |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
2. K502. Elvonások és befizetések
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
4 486 475 |
4 486 475 |
4 486 475 |
4 486 475 |
||||
|
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
17 132 020 |
6 884 845 |
17 132 020 |
6 884 845 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
21 618 495 |
11 371 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 618 495 |
11 371 320 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Emődi Általános Iskola DSE |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
||||
|
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emőd Brass |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
||||
|
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
||||
|
Összesen |
11 514 000 |
29 564 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 514 000 |
29 564 500 |
4. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió pályázat támogatás visszafizetés |
0 |
247 175 |
0 |
247 175 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
247 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 175 |
13. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
30 670 462 |
36 168 056 |
4 962 000 |
4 962 000 |
35 632 462 |
41 130 056 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 791 132 |
2 201 620 |
645 060 |
645 060 |
2 436 192 |
2 846 680 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
46 060 048 |
0 |
0 |
40 672 724 |
46 060 048 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
21 618 495 |
29 668 995 |
26 206 863 |
16 786 259 |
47 825 358 |
46 455 254 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
12 118 869 |
2 698 265 |
12 118 869 |
2 698 265 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
121 852 813 |
141 198 719 |
31 813 923 |
22 393 319 |
0 |
0 |
153 666 736 |
163 592 038 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
294 683 441 |
323 598 319 |
294 683 441 |
323 598 319 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
198 224 616 |
201 954 616 |
198 224 616 |
201 954 616 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 986 505 |
0 |
24 986 505 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
492 908 057 |
550 539 440 |
0 |
0 |
492 908 057 |
550 539 440 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
30 670 462 |
36 168 056 |
30 670 462 |
36 168 056 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 791 132 |
2 201 620 |
1 791 132 |
2 201 620 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
46 060 048 |
40 672 724 |
46 060 048 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
21 618 495 |
29 668 995 |
21 618 495 |
29 668 995 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
94 752 813 |
114 098 719 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
121 852 813 |
141 198 719 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
4 962 000 |
4 962 000 |
4 962 000 |
4 962 000 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
645 060 |
645 060 |
645 060 |
645 060 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 692 863 |
5 272 259 |
11 514 000 |
11 514 000 |
26 206 863 |
16 786 259 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
12 118 869 |
2 698 265 |
||||
|
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
20 299 923 |
10 879 319 |
11 514 000 |
11 514 000 |
0 |
0 |
31 813 923 |
22 393 319 |
|
K6. Beruházások |
294 683 441 |
323 598 319 |
294 683 441 |
323 598 319 |
||||
|
K7. Felújítások |
198 224 616 |
201 954 616 |
198 224 616 |
201 954 616 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
24 986 505 |
0 |
24 986 505 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 908 057 |
550 539 440 |
492 908 057 |
550 539 440 |
14. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez20
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
104 118 064 |
106 842 940 |
0 |
0 |
14 095 940 |
14 095 940 |
118 214 004 |
120 938 880 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 479 813 |
11 865 847 |
0 |
0 |
1 832 472 |
1 832 472 |
13 312 285 |
13 698 319 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 429 346 |
19 953 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 429 346 |
19 953 962 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
133 027 223 |
138 662 749 |
0 |
0 |
15 928 412 |
15 928 412 |
148 955 635 |
154 591 161 |
|
K6. Beruházások |
980 000 |
980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
980 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
980 000 |
980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
980 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
104 118 064 |
106 842 940 |
104 118 064 |
106 842 940 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 479 813 |
11 865 847 |
11 479 813 |
11 865 847 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 429 346 |
19 953 962 |
17 429 346 |
19 953 962 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
133 027 223 |
138 662 749 |
133 027 223 |
138 662 749 |
|
K6. Beruházások |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
14 095 940 |
14 095 940 |
14 095 940 |
14 095 940 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 832 472 |
1 832 472 |
1 832 472 |
1 832 472 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
15 928 412 |
15 928 412 |
15 928 412 |
15 928 412 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez21
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
98 251 920 |
97 579 177 |
7 766 729 |
100 984 395 |
106 018 649 |
198 563 572 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 964 634 |
12 877 177 |
504 837 |
6 563 986 |
13 469 471 |
19 441 163 |
|
K3. Dologi kiadások |
195 113 827 |
198 631 102 |
0 |
4 890 000 |
195 113 827 |
203 521 102 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
306 330 381 |
309 087 456 |
8 271 566 |
112 438 381 |
314 601 947 |
421 525 837 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
181 030 000 |
183 183 156 |
181 030 000 |
183 183 156 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
435 128 |
0 |
435 128 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
181 030 000 |
183 618 284 |
181 030 000 |
183 618 284 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
68 071 920 |
68 071 920 |
30 180 000 |
29 507 257 |
98 251 920 |
97 579 177 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 041 234 |
9 041 234 |
3 923 400 |
3 835 943 |
12 964 634 |
12 877 177 |
|
K3. Dologi kiadások |
122 545 437 |
123 958 521 |
72 568 390 |
74 672 581 |
195 113 827 |
198 631 102 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
199 658 591 |
201 071 675 |
106 671 790 |
108 015 781 |
306 330 381 |
309 087 456 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
7 766 729 |
100 984 395 |
7 766 729 |
100 984 395 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
504 837 |
6 563 986 |
504 837 |
6 563 986 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
4 890 000 |
0 |
4 890 000 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 271 566 |
112 438 381 |
0 |
0 |
8 271 566 |
112 438 381 |
|
K6. Beruházások |
190 000 |
181 030 000 |
182 993 156 |
181 030 000 |
183 183 156 |
|
|
K7. Felújítások |
435 128 |
0 |
435 128 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
190 000 |
181 030 000 |
183 428 284 |
181 030 000 |
183 618 284 |
16. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez22
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
191 598 532 |
194 488 443 |
0 |
0 |
191 598 532 |
194 488 443 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 243 935 |
25 619 623 |
0 |
0 |
25 243 935 |
25 619 623 |
|
K3. Dologi kiadások |
26 272 732 |
25 380 367 |
0 |
0 |
26 272 732 |
25 380 367 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
243 115 199 |
245 488 433 |
0 |
0 |
243 115 199 |
245 488 433 |
|
K6. Beruházások |
2 896 000 |
2 325 029 |
0 |
0 |
2 896 000 |
2 325 029 |
|
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 396 000 |
4 825 029 |
0 |
0 |
5 396 000 |
4 825 029 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
156 518 580 |
155 777 695 |
35 079 952 |
38 710 748 |
191 598 532 |
194 488 443 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
20 683 541 |
20 587 225 |
4 560 394 |
5 032 398 |
25 243 935 |
25 619 623 |
|
K3. Dologi kiadások |
22 163 232 |
22 189 067 |
4 109 500 |
3 191 300 |
26 272 732 |
25 380 367 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
199 365 353 |
198 553 987 |
43 749 846 |
46 934 446 |
243 115 199 |
245 488 433 |
|
K6. Beruházások |
2 896 000 |
2 325 029 |
2 896 000 |
2 325 029 |
||
|
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 396 000 |
4 825 029 |
0 |
0 |
5 396 000 |
4 825 029 |
17. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez23
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
48 787 438 |
49 320 624 |
0 |
0 |
48 787 438 |
49 320 624 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 352 463 |
5 421 777 |
0 |
0 |
5 352 463 |
5 421 777 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 621 431 |
7 726 084 |
0 |
0 |
4 621 431 |
7 726 084 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
58 761 332 |
62 468 485 |
0 |
0 |
58 761 332 |
62 468 485 |
|
K6. Beruházások |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
19 207 640 |
19 207 640 |
17 191 495 |
17 724 681 |
12 388 303 |
12 388 303 |
48 787 438 |
49 320 624 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 507 090 |
1 507 090 |
2 234 894 |
2 304 208 |
1 610 479 |
1 610 479 |
5 352 463 |
5 421 777 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 621 431 |
6 726 084 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
4 621 431 |
7 726 084 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
24 336 161 |
27 440 814 |
19 626 389 |
20 228 889 |
14 798 782 |
14 798 782 |
58 761 332 |
62 468 485 |
|
K6. Beruházások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
18. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez24
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
22 981 050 |
22 981 050 |
0 |
0 |
22 981 050 |
22 981 050 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 057 849 |
3 057 849 |
0 |
0 |
3 057 849 |
3 057 849 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 172 030 |
39 479 801 |
0 |
0 |
31 172 030 |
39 479 801 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
57 210 929 |
65 518 700 |
0 |
0 |
57 210 929 |
65 518 700 |
|
K6. Beruházások |
650 000 |
278 000 |
0 |
0 |
650 000 |
278 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
650 000 |
278 000 |
0 |
0 |
650 000 |
278 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Kulturális |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
22 981 050 |
22 981 050 |
22 981 050 |
22 981 050 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 057 849 |
3 057 849 |
3 057 849 |
3 057 849 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 172 030 |
39 479 801 |
31 172 030 |
39 479 801 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
57 210 929 |
65 518 700 |
57 210 929 |
65 518 700 |
|
K6. Beruházások |
650 000 |
278 000 |
650 000 |
278 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
650 000 |
278 000 |
650 000 |
278 000 |
19. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez25
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
73 861 547 |
44 469 273 |
73 861 547 |
44 469 273 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
6 694 994 |
5 670 206 |
6 694 994 |
5 670 206 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sétány kialakítás saját forrás |
10 000 000 |
11 527 000 |
10 000 000 |
11 527 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
180 626 900 |
180 626 900 |
180 626 900 |
180 626 900 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés |
8 000 000 |
7 654 940 |
8 000 000 |
7 654 940 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Játszótéri játékok beszerzése |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Streetball pálya megvalósítása |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
1956-os emlékmű elkészítése |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sporttelep - öntöző berendezés kiépítése - MLSZ |
0 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Vörösmarty u. 1. sz. ingatlan vásárlás |
0 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Vörösmarty u. 9. sz. ingatlan vásárlás |
0 |
19 800 000 |
0 |
19 800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Irodai szék (3 db) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
1 db nyomtató beszerzés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
1 db számítógép beszerzés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db monitor beszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db létra beszerzés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Vasaló állvány, porszívó |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Office licence |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Telefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Piac kialakítás |
138 430 000 |
138 430 000 |
138 430 000 |
138 430 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Piac út, parkoló, járda építés |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Postagarázs vizesblokk kialakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Utcabútorok beszerzése |
1 000 000 |
2 336 156 |
1 000 000 |
2 336 156 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Magas emelésű raklapemelő |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés |
0 |
317 000 |
0 |
317 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában) |
1 500 000 |
929 029 |
1 500 000 |
929 029 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Mosógép (Kastély Óvoda) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Microsoft Office licence |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Óvodai gyermekasztal (6 db) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Beépített szekrény beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Klíma (Konyha szellőztetés) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Eszközbeszerzések |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Erősítő rendszer kiépítés |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Térmikrofon beszerzés (4 db) |
0 |
278 000 |
0 |
278 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Beruházások összesen |
294 683 441 |
323 598 319 |
980 000 |
980 000 |
185 296 000 |
186 506 185 |
480 959 441 |
511 084 504 |
|
20. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez26
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás |
260 250 |
260 250 |
260 250 |
260 250 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Közigazgatási épület energetikai felújítása |
74 814 366 |
74 814 366 |
74 814 366 |
74 814 366 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítás |
7 000 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Szegfű utca felújítása |
18 000 000 |
18 500 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Pincesor utcai járda felújítás |
6 500 000 |
6 850 000 |
6 500 000 |
6 850 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Kossuth úti járda felújítás (Kossuth út 117-145.) |
11 000 000 |
4 050 000 |
11 000 000 |
4 050 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Veres P. utca felújítása |
7 100 000 |
9 235 000 |
7 100 000 |
9 235 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Veres P. utca csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
1 500 000 |
1 505 000 |
1 500 000 |
1 505 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Attila utca és a busz végállomás felújítása |
24 000 000 |
27 230 000 |
24 000 000 |
27 230 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sportpálya felújítása |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása |
2 360 000 |
2 760 000 |
2 360 000 |
2 760 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Petőfi utcához csatlakozó köz |
3 900 000 |
4 430 000 |
3 900 000 |
4 430 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Járda (Kossuth 2-12.) |
10 050 000 |
11 580 000 |
10 050 000 |
11 580 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Járda (Parktól - Művelődési Házig) |
12 500 000 |
13 500 000 |
12 500 000 |
13 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Istvánmajor Közösségi Ház kerítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Hizsnyik ház felújítás - faanyag |
0 |
435 128 |
0 |
435 128 |
Emőd Város Városgondnoksága |
||||
|
Kossuth úti Kastély Óvoda bejárati ajtó csere |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Felújítások összesen |
198 224 616 |
201 954 616 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 935 128 |
200 724 616 |
204 889 744 |
|
21. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez27
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
|
Céltartalék |
||
|
2024. évi talajterhelési díjbevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
2 072 |
2 072 |
|
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
71 922 |
71 922 |
|
Céltartalék összesen |
2 573 994 |
2 573 994 |
|
Tartalék összesen |
14 692 863 |
5 272 259 |
22. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
614 812 808 |
616 960 094 |
620 129 695 |
K1. Személyi juttatás |
527 551 675 |
553 929 259 |
581 625 722 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
68 581 718 |
72 010 804 |
75 611 344 |
|
|
B4. Működési bevételek |
100 000 000 |
113 752 533 |
116 752 533 |
K3. Dologi kiadások |
303 065 415 |
289 158 564 |
264 031 162 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 514 000 |
16 514 000 |
16 514 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
942 812 808 |
958 712 627 |
964 882 228 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.) |
942 812 808 |
958 712 627 |
964 882 228 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
825 298 283 |
852 828 112 |
888 110 923 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 768 111 091 |
1 811 540 739 |
1 852 993 151 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 768 111 091 |
1 811 540 739 |
1 852 993 151 |
|
23. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
166 885 947 |
117 201 341 |
||||||
|
Február |
166 885 947 |
114 210 340 |
||||||
|
Március |
267 719 947 |
208 226 815 |
51 720 000 |
|||||
|
Április |
187 885 949 |
208 462 699 |
||||||
|
Május |
177 885 949 |
213 226 816 |
||||||
|
Június |
235 596 947 |
213 462 699 |
51 720 000 |
|||||
|
Július |
166 885 947 |
218 226 816 |
||||||
|
Augusztus |
166 885 947 |
213 462 699 |
||||||
|
Szeptember |
131 718 937 |
213 226 816 |
51 720 000 |
|||||
|
Október |
167 885 947 |
213 226 816 |
||||||
|
November |
182 885 949 |
213 226 816 |
||||||
|
December |
227 718 133 |
307 560 873 |
51 720 000 |
|||||
|
Összesen |
2 246 841 546 |
2 453 721 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 880 000 |
0 |
25. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Ebből: |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
935 318 |
|
Ebből: |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
990 438 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
935 318 |
|
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. |
|
26. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
Csapadékvíz |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-15 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
398 871 |
398 871 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
48 003 042 |
48 003 042 |
||||||
|
Bevételek összesen |
48 003 042 |
0 |
0 |
398 871 |
0 |
0 |
0 |
48 401 913 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
2 021 366 |
469 500 |
45 911 047 |
48 401 913 |
||||
|
Kadások összesen |
2 021 366 |
0 |
469 500 |
45 911 047 |
0 |
0 |
0 |
48 401 913 |
|
EU-s projekt címe: |
Hivatal energetika |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
250 359 |
250 359 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
35 266 381 |
35 266 381 |
||||||
|
Bevételek összesen |
35 266 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 359 |
0 |
35 516 740 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
23 326 419 |
11 938 222 |
252 099 |
35 516 740 |
||||
|
Kadások összesen |
23 326 419 |
11 938 222 |
0 |
0 |
0 |
252 099 |
0 |
35 516 740 |
|
EU-s projekt címe: |
Iskola energetika |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-15 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
6 550 |
6 550 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás (2017. évi maradvány) |
113 593 515 |
113 593 515 |
||||||
|
Bevételek összesen |
113 593 515 |
0 |
0 |
6 550 |
0 |
0 |
0 |
113 600 065 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
113 263 515 |
330 200 |
6 350 |
113 600 065 |
||||
|
Kadások összesen |
113 263 515 |
330 200 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
113 600 065 |
|
EU-s projekt címe: |
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-3.2.1-16 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
20 521 603 |
154 000 |
20 675 603 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
29 360 058 |
29 360 058 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
29 360 058 |
20 521 603 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
50 035 661 |
||||
|
Kadások összesen |
48 866 |
49 832 795 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 035 661 |
|
EU-s projekt címe: |
Bölcsőde fejlesztése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-1.4.1. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
15 689 935 |
15 689 935 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 689 935 |
0 |
0 |
215 689 935 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
116 654 490 |
77 850 913 |
74 556 |
215 689 935 |
|
|
Kadások összesen |
5 272 153 |
12 714 490 |
3 123 333 |
116 654 490 |
77 850 913 |
74 556 |
0 |
215 689 935 |
|
EU-s projekt címe: |
Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-4.2.1. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
5 301 495 |
5 301 495 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
240 000 000 |
240 000 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
22 257 550 |
22 257 550 |
||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
240 000 000 |
27 559 045 |
0 |
0 |
267 559 045 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
169 645 862 |
97 913 183 |
267 559 045 |
|||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
169 645 862 |
97 913 183 |
0 |
0 |
267 559 045 |
|
EU-s projekt címe: |
Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
12 811 728 |
63 754 |
12 875 482 |
|||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
11 973 283 |
11 973 283 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
1 770 172 |
1 770 172 |
||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
11 973 283 |
12 811 728 |
63 754 |
1 770 172 |
0 |
0 |
26 618 937 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
24 785 011 |
63 754 |
1 770 172 |
26 618 937 |
||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
24 785 011 |
63 754 |
1 770 172 |
0 |
0 |
26 618 937 |
|
EU-s projekt címe: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP 5.3.1 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
8 586 480 |
8 586 480 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
8 586 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 586 480 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Dologi |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
2 934 634 |
937 669 |
1 000 000 |
166 518 |
8 586 480 |
|
Kadások összesen |
346 670 |
1 461 201 |
1 739 788 |
2 934 634 |
937 669 |
1 000 000 |
166 518 |
8 586 480 |
|
EU-s projekt címe: |
Humán szolgáltatás fejlesztés |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
EFOP 1.5.2 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
91 655 |
91 655 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
37 348 950 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
32 493 686 |
527 437 |
4 327 827 |
0 |
0 |
0 |
91 655 |
37 440 605 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Dologi |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
4 796 475 |
3 928 092 |
9 102 427 |
37 440 605 |
|
|
Kadások összesen |
4 656 769 |
13 787 363 |
1 169 479 |
4 796 475 |
3 928 092 |
0 |
9 102 427 |
37 440 605 |
|
EU-s projekt címe: |
Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.7.3 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
5 798 652 |
3 432 783 |
329 226 |
2 457 451 |
12 018 112 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
5 798 652 |
3 432 783 |
0 |
329 226 |
2 457 451 |
0 |
0 |
12 018 112 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Dologi |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 379 880 |
2 694 901 |
70 485 |
12 018 112 |
|
|
Kadások összesen |
3 447 249 |
4 096 371 |
329 226 |
1 379 880 |
2 694 901 |
70 485 |
0 |
12 018 112 |
|
EU-s projekt címe: |
Humán kapacitás fejlesztése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
EFOP 3.9.2 |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
1 450 845 |
1 450 845 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
14 227 707 |
559 558 |
5 304 647 |
20 091 912 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
14 227 707 |
559 558 |
0 |
5 304 647 |
1 450 845 |
0 |
0 |
21 542 757 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Dologi |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
2 744 099 |
5 815 198 |
21 542 757 |
||
|
Kadások összesen |
1 023 478 |
5 838 815 |
6 121 167 |
2 744 099 |
5 815 198 |
0 |
0 |
21 542 757 |
|
EU-s projekt címe: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-2.1.1. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
44 469 488 |
44 469 488 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 469 488 |
0 |
0 |
44 469 488 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
175 000 |
44 294 498 |
44 469 498 |
|||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
44 294 498 |
44 469 498 |
|
EU-s projekt címe: |
Belterületi csapadékvíz |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
57 529 570 |
57 529 570 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 529 570 |
0 |
0 |
57 529 570 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
5 289 161 |
37 407 980 |
14 832 429 |
57 529 570 |
||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 289 161 |
37 407 980 |
14 832 429 |
57 529 570 |
|
EU-s projekt címe: |
Élhető települések |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.2.1. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
70 121 847 |
70 121 847 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 121 847 |
0 |
0 |
70 121 847 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
3 578 800 |
3 915 340 |
7 494 140 |
|||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 578 800 |
3 915 340 |
0 |
7 494 140 |
|
EU-s projekt címe: |
Piac létesítése Emőd Városban |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ 1.1.1. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
99 998 990 |
99 998 990 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 998 990 |
0 |
99 998 990 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
1 158 500 |
1 158 500 |
||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 158 500 |
0 |
1 158 500 |
|
EU-s projekt címe: |
Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
2 748 011 |
2 748 011 |
||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
21 701 556 |
21 701 556 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 449 567 |
0 |
24 449 567 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
24 449 567 |
24 449 567 |
||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 449 567 |
0 |
24 449 567 |
|
EU-s projekt címe: |
Bölcsődei nevelés fejlesztése |
|||||||
|
Projekt azonosítója: |
RRF-1.1.2. |
|||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
|
EU-s forrás |
175 000 000 |
175 000 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
|
Kiadások |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
Beruházás |
1 488 655 |
1 488 655 |
||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 655 |
0 |
1 488 655 |
27. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
2039. év |
Összesen |
|
Helyi adók |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
224 000 |
3 584 000 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
64 000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
3 648 000 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
||||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
|||||||||||||||||
Az önkormányzati rendeletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2025. április 26. napjával.
A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.