Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 09- 2024. 05. 17

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.09.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének

1. 1 költségvetési bevételeit: 318.436.506,-Ft-ban,
2. 2 költségvetési kiadásait: 569.599.873,-Ft-ban,
3. 3 költségvetési egyenlegét (a-b): 251.163.367,-Ft-ban,
4. 4 működési hiány (3. pontból): 17.443.288,-Ft-ban,
5. 5 felhalmozási hiány (3. pontból): 233.720.079,-Ft-ban,
6. 6 finanszírozási bevételeit: 256.751.390,-Ft-ban,
7. 7 finanszírozási kiadásait: 5.588.023,-Ft-ban,
8. 8 finanszírozási egyenlegét (6. pont - 7. pont): 251.163.367,-Ft-ban,
9. 9 a bevételek és kiadások főösszegét: 575.187.896,-Ft-ban
állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a Képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2)10 Költségvetési bevételek összesen: 318.436.506,-Ft,

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 210.447.772,-Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.237.572,-Ft,

c) közhatalmi bevételek 13.628.445,-Ft,

d) működési bevételek 34.522.517,-Ft,

e) felhalmozási bevételek 6.545.000,-Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 100.000,-Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200,-Ft.

(3)11 Finanszírozási bevételek összesen: 256.751.390,-Ft.

(4)12 Bevételek mindösszesen 575.187.896,-Ft.

(5) A 3. § (2) és (3) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2)13 Költségvetési kiadások összesen: 569.599.873,-Ft,

a) személyi juttatás 142.155.966,-Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 18.149.841,-Ft,

c) dologi kiadások 122.293.680,-Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.639.625,-Ft,

e) egyéb működési kiadások 12.055.846,-Ft,

f) beruházások 226.884.790,-Ft,

g) felújítások 43.837.572,-Ft,

h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 582.553,-Ft.

(3)14 Finanszírozási kiadások összesen: 5.588.023,-Ft.

(4)15 Költségvetési kiadások összesen 575.187.896,-Ft.

(5) A 4. § (2) és (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.

6. § A 14. mellékletben és a 21. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

7. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a Képviselő-testület a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a Képviselő-testület a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a 27. melléklet szerinti, az adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról a 30. melléklet szerinti.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 16. és 17. mellékletek szerint határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az Önkormányzat nevében a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

11. § A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 28. melléklet tartalmazza.

12. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 29. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő cafeteria juttatásban részesülnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(3) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatásban nem részesülnek.

(4) A polgármester 2023. évben nettó 150 000 Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesül.

14. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok célonkénti részletezését a 32. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 33. melléklet szerint fogadja el.

16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.

17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 34. melléklet szerint hagyják jóvá.

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást,

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.

19. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2023

adatok Ft-ban

Bevétel


Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

192 577 280

210 447 772

I. Személyi juttatás

K1

138 672 126

142 155 966

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

46 237 572

46 237 572

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

17 949 841

18 149 841

III. Közhatalmi bevételek

B3

10 070 000

13 628 445

III. Dologi kiadások

K3

109 888 139

122 293 680

IV. Működési bevételek

B4

29 273 414

34 522 517

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 639 625

3 639 625

V. Felhalmozási bevételek

B5

6 545 000

6 545 000

V. Egyéb működési kiadások

K5

6 258 899

12 055 846

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

100 000

VI. Beruházások

K6

222 675 631

226 884 790

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

6 955 200

6 955 200

VII. Felújítások

K7

43 837 572

43 837 572

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

582 553

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

291 758 466

318 436 506

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


542 921 833

569 599 873

1. Belföldi finanszírozás bevételei

B81

256 751 390

256 751 390

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 588 023

5 588 023

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

0

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

256 751 390

256 751 390

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

5 588 023

5 588 023






C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)


548 509 856

575 187 896

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


548 509 856

575 187 896

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023

adaok Ft-ban

Bevétel


Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18

B1

192 577 280

210 447 772

I. Személyi juttatás

K1

65 025 822

65 509 662

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19

B2

46 237 572

46 237 572

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

8 079 109

8 279 109

III. Közhatalmi bevételek 20

B3

10 070 000

13 628 445

III. Dologi kiadások

K3

72 945 508

80 599 145

IV. Működési bevételek 21

B4

10 457 209

15 706 312

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 639 625

3 639 625

V. Felhalmozási bevételek 22

B5

6 545 000

6 545 000

V. Egyéb működési kiadások

K5

6 258 899

12 055 846

VI. Működési célú átvett pénzeszközök 23

B6

100 000

100 000

VI. Beruházások

K6

221 910 631

226 119 790

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

6 955 200

6 955 200

VII. Felújítások

K7

43 237 572

43 237 572

24

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

582 553

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 25

B1-B7

272 942 261

299 620 301

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


421 097 166

440 023 302

1. Belföldi finanszírozás bevételei 26

B81

253 725 456

253 725 456

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

105 570 551

113 322 455

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

0

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27

B8

253 725 456

253 725 456

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

105 570 551

113 322 455






C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 28


526 667 717

553 345 757

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


526 667 717

553 345 757

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2023

adatok Ft-ban

Bevétel


Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

I. Személyi juttatás

K1

73 646 304

76 646 304

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

9 870 732

9 870 732

III. Közhatalmi bevételek 30

B3

III. Dologi kiadások

K3

36 942 631

41 694 535

IV. Működési bevételek

B4

18 816 205

18 816 205

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

V. Felhalmozási bevételek

B5

V. Egyéb működési kiadások

K5

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

VI. Beruházások

K6

765 000

765 000

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

VII. Felújítások

K7

600 000

600 000

VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 31

B1-B7

18 816 205

18 816 205

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


121 824 667

129 576 571

1. Belföldi finanszírozás bevételei 32

B81

103 008 462

110 760 366

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

0

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

0

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33

B8

103 008 462

110 760 366

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0





C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 34


121 824 667

129 576 571

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


121 824 667

129 576 571

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35

2023. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

36 897 614

36 897 614

0

0

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

36 897 614

36 897 614

0

0

Zöldterület gazdálkodás


7 471 027

7 471 027



Zöldterület gazdálkodás


7 471 027

7 471 027



közvilágítás


8 958 821

8 958 821



közvilágítás


8 958 821

8 958 821



Közutak


4 554 730

4 554 730



Közutak


4 554 730

4 554 730



egyéb önkormányzati feladatok


12 404 525

12 404 525



egyéb önkormányzati feladatok


12 404 525

12 404 525



Külterületi feladatok támogatása


133 969

133 969



Külterületi feladatok támogatása


133 969

133 969



Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása


3 374 542

3 374 542



Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása


3 374 542

3 374 542



2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

44 424 610

49 354 892

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

44 424 610

49 014 892

0

0

Óvodapedagógusok támogatása

25 729 610

29 221 792



Óvodapedagógusok támogatása

25 729 610

29 221 792



Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

7 756 000

8 842 000



Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

7 756 000

8 842 000



Óvodaműködtetési támogatás

10 939 000

11 291 100



Óvodaműködtetési támogatás

10 939 000

10 951 100



3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

33 631 128

36 887 670

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

33 631 128

36 982 590

0

0

Bölcsődei bértámogatás

16 359 000

18 828 600

Bölcsődei bértámogatás

16 359 000

18 828 600

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

0

0

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

0

0

Szociális étkeztetés


1 845 250

1 990 250



Szociális étkeztetés


1 845 250

1 990 250



Tanyagondnoki szolgálat támogatása


5 142 300

5 612 200



Tanyagondnoki szolgálat támogatása


5 142 300

5 612 200



Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása


10 284 578

10 284 578



Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása


10 284 578

10 284 578



Szociális ágazati pótlék



172 042



Szociális ágazati pótlék



266 962



4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

21 303 808

22 221 472



4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

21 303 808

21 303 808



Konyhai dolgozók bértámogatása

9 505 056

10 422 720



Konyhai dolgozók bértámogatása

9 505 056

10 422 720



Konyha üzemeltetési támogatása

10 966 552

10 966 552



Konyha üzemeltetési támogatása

10 966 552

10 048 888



Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

832 200

832 200



Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

832 200

832 200



5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 443 428

3 937 428

0

0

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 443 428

3 937 428

0

0

Művelődési Ház támogatása


3 443 428

3 937 428



Művelődési Ház támogatása


3 443 428

3 937 428



6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 968 086

20 347 586

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 968 086

22 859 646

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

543 188

7

Elszámolásból származó bevételek

B116

543 188

8

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

153 668 674

170 189 850

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

153 668 674

171 539 166

0

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 908 606

38 908 606

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 908 606

38 908 606

0

0

Védőnői finanszírozás


4 970 637

4 970 637



Védőnői finanszírozás


4 970 637

4 970 637



Iskola egészségügy finanszírozása


66 000

66 000



Iskola egészségügy finanszírozása


66 000

66 000



Munkaügyi Központ támogatása


20 754 720

20 754 720



Munkaügyi Központ támogatása


20 754 720

20 754 720



Mezőőri támogatás


450 000

450 000



Mezőőri támogatás


450 000

450 000



Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás


1 625 241

1 625 241



Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás


1 625 241

1 625 241



Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás


1 659 102

1 659 102



Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás


1 659 102

1 659 102



Területalapú támogatás


600 000

600 000



Területalapú támogatás


600 000

600 000



TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás


5 632 538

5 632 538



TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás


5 632 538

5 632 538



KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás


638 378

638 378



KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás


638 378

638 378



GINOP pályázat működési támogatás


2 511 990

2 511 990



GINOP pályázat működési támogatás


2 511 990

2 511 990



14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

192 577 280

209 098 456

0

0

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

192 577 280

210 447 772

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572

46 237 572

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572

46 237 572

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000

3 000 000

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000

3 000 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572

43 237 572

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572

43 237 572

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

46 237 572

46 237 572

0

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

46 237 572

46 237 572

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

22

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

0

magánszemélyek kommunális adója


0




magánszemélyek kommunális adója


0




27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

10 000 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

13 546 755

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

10 000 000

10 000 000



Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

10 000 000

13 546 755



28

Fogyasztási adók

B352

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

30

Gépjárműadók

B354

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

32

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

10 000 000

10 000 000

0

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

10 000 000

13 546 755

0

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70 000

81 690

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70 000

81 690

talajterhelési díj

20 000

20 000

talajterhelési díj

20 000

20 000

késedelmi pótlék

50 000

61 690

késedelmi pótlék

50 000

61 690

34

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

10 070 000

10 081 690

0

0

34

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

10 070 000

13 628 445

0

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

15 748

15 748

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

15 748

15 748

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 818 952

1 818 952

11 677 165

11 677 165

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 818 952

1 818 952

11 677 165

11 677 165

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 436 094

1 436 094

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 436 094

1 436 094

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 968 504

1 968 504

38

Tulajdonosi bevételek

B404

1 968 504

2 424 607

39

Ellátási díjak

B405

3 275 590

3 275 590

3 339 370

3 339 370

39

Ellátási díjak

B405

3 275 590

3 275 590

3 339 370

3 339 370

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 931 321

1 931 321

3 795 670

3 795 670

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 931 321

1 931 321

3 795 670

3 795 670

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

4 793 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

4 000

4 000

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

4 000

4 000

50

Működési bevételek (34+…49)

B4

10 457 209

10 457 209

18 816 205

18 816 205

50

Működési bevételek (34+…49)

B4

10 457 209

15 706 312

18 816 205

18 816 205

51

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

6 545 000

52

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

6 545 000

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

6 545 000

6 545 000

0

0

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

6 545 000

6 545 000

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B62

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

100 000

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

100 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)

B6

100 000

100 000

0

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)

B6

100 000

100 000

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

6 955 200

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

6 955 200

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)

B7

6 955 200

6 955 200

0

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)

B7

6 955 200

6 955 200

0

0

69

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

272 942 261

289 475 127

18 816 205

18 816 205

69

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

272 942 261

299 620 301

18 816 205

18 816 205

70

Finanszírozási bevételek

253 725 456

253 725 456

103 008 462

112 018 030

70

Finanszírozási bevételek

253 725 456

253 725 456

103 008 462

110 760 366

Összesen:

526 667 717

543 200 583

121 824 667

130 834 235

Összesen:

526 667 717

553 345 757

121 824 667

129 576 571

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

36 897 614

36 897 614

36 897 614

36 897 614

Zöldterület gazdálkodás


7 471 027

7 471 027

7 471 027

7 471 027

közvilágítás


8 958 821

8 958 821

8 958 821

8 958 821

közutak


4 554 730

4 554 730

4 554 730

4 554 730

egyéb önkormányzati feladatok


12 404 525

12 404 525

12 404 525

12 404 525

Külterületi feladatok támogatsa


133 969

133 969

133 969

133 969

Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása


3 374 542

3 374 542

3 374 542

3 374 542

2 37

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

44 424 610

44 424 610

49 014 892

49 014 892

Óvodapedagógusok támogatása

25 729 610

25 729 610

29 221 792

29 221 792

Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása

7 756 000

7 756 000

8 842 000

8 842 000

38

Óvodaműködtetési támogatás

10 939 000

10 939 000

10 951 100

10 951 100

3 39

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

33 631 128

33 631 128

36 982 590

36 982 590

Bölcsődei bértámogatás


16 359 000

16 359 000

18 828 600

18 828 600

Bölcsődei üzemeltetési támogatás


0

0

0

0

Szociális étkeztetés


1 845 250


1 845 250

1 990 250


1 990 250

Tanyagondnoki szolgálat támogatása


5 142 300

5 142 300

5 612 200

5 612 200

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása


10 284 578

10 284 578

10 284 578

10 284 578

40

Szociális ágazati pótlék




266 962

266 962

4 41

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

21 303 808

21 303 808

21 303 808

21 303 808

Konyhai dolgozók bértámogatása


9 505 056

9 505 056

10 422 720

10 422 720

42

Konyha üzemeltetési támogatása


10 966 552

10 966 552

10 048 888

10 048 888

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése


832 200

832 200

832 200

832 200

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 443 428

3 443 428

3 937 428

3 937 428

Művelődési Ház támogatása


3 443 428

3 443 428

3 937 428

3 937 428

6 43

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások

B115

13 968 086

13 968 086

22 859 646

20 347 586

7

Elszámolásból származó bevételek

B116


0

543 188


543 188

8 44

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

153 668 674

153 668 674

171 539 166

171 539 166

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 458 606

450 000

38 908 606

38 458 606

450 000

38 908 606

Védőnői finanszírozás


4 970 637

4 970 637

4 970 637

4 970 637

Iskola egészségügy finanszírozása


66 000

66 000

66 000

66 000

Munkaügyi Központ támogatása


20 754 720

20 754 720

20 754 720

20 754 720

Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás


1 625 241

1 625 241

1 625 241

1 625 241

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás


1 659 102

1 659 102

1 659 102

1 659 102

területalapú támogatás


600 000

600 000

600 000

600 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás


5 632 538

5 632 538

5 632 538

5 632 538

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás


638 378

638 378

638 378

638 378

GINOP pályázat működési támogatás


2 511 990

2 511 990

2 511 990

2 511 990

Mezőőri támogatás



450 000

1 080 000


450 000

1 080 000

14 45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

192 127 280

450 000

192 577 280

209 997 772

450 000

210 447 772

15

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572


46 237 572

46 237 572


46 237 572

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000


3 000 000

3 000 000


3 000 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572


43 237 572

43 237 572


43 237 572

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

46 237 572

0

46 237 572

46 237 572

0

46 237 572

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311


0


0

22

Társaságok jövedelemadói

B312


0


0

23

Jövedelemadók (20+21)

B31

0


0

0


0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0


0

0


0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0


0

0


0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

0


0

0


0

magánszemélyek kommunális adója


0

0

0

0

27 46

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

10 000 000

13 546 755

13 546 755

47

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

10 000 000


10 000 000

13 546 755


13 546 755

28

Fogyasztási adók

B352

0

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

32 48

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

10 000 000

10 000 000

13 546 755

13 546 755

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

70 000

70 000

81 690

81 690

talajterhelési díj

20 000

20 000

20 000

20 000

késedelmi pótlék

50 000

50 000

61 690

61 690

34 49

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

10 070 000

10 070 000

13 628 445

13 628 445

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

15 748

15 748

15 748

15 748

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 818 952

1 818 952

1 818 952

1 818 952

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

50 000

1 386 094

1 436 094

50 000

1 386 094

1 436 094

38 50

Tulajdonosi bevételek

B404

1 968 504

1 968 504

2 424 607

2 424 607

39

Ellátási díjak

B405

3 275 590

3 275 590

3 275 590

3 275 590

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 931 321

1 931 321

1 931 321

1 931 321

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

42 51

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

4 793 000

4 793 000

43 52

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1000

1 000

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

10 000

10 000

50 53

Működési bevételek (34+…+48)

B4

9 071 115

1 386 094

10 457 209

14 320 218

1 386 094

15 706 312

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

6 545 000

6 545 000

6 545 000

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (50+…+54)

B5

6 545 000

6 545 000

6 545 000

6 545 000

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

100 000

100 000

100 000

62

Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)

B6

100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

6 955 200

6 955 200

6 955 200

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)

B7

6 955 200

6 955 200

6 955 200

6 955 200

69 54

Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

271 106 167

1 836 094

272 942 261

297 784 207

1 836 094

299 620 301

70

Finanszírozási bevételek

253 725 456


253 725 456

253 725 456


253 725 456

55

Összesen:

524 831 623

1 836 094

526 667 717

551 509 663

1 836 094

553 345 757

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez56

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA


adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ÓVODA

ÓVODA

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból




0



0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)

B1

0

0

0

0

0

0

14

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0


0

0


0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)

B2

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311


0


0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (20+21)

B31

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0


0

0


0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)

B35

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 955 905

2 721 260

11 677 165

8 955 905

2 721 260

11 677 165

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0


0

0


0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

3 339 370

0

3 339 370

3 339 370

0

3 339 370

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 060 930

734 740

3 795 670

3 060 930

734 740

3 795 670

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

44

Egyéb működési bevételek

B411

4 000

4 000

4 000

4 000

45

Működési bevételek (34+…44)

B4

15 360 205

3 456 000

18 816 205

15 360 205

3 456 000

18 816 205

46

Immateriális javak értékesítése

B51

47

Ingatlanok értékesítése

B52

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

49

Részesedések értékesítése

B54

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

51

Felhalmozási bevételek (46+…+50)

B5



52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

53

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B62

54

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

rendezvények támogatása




57

Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)

B6



58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

59

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

60

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)

B7



64

Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

15 360 205

3 456 000

18 816 205

15 360 205

3 456 000

18 816 205

65 57

Finanszírozási bevételek

103 008 462

103 008 462

110 760 366

110 760 366

58

Összesen:

118 368 667

3 456 000

121 824 667

126 120 571

3 456 000

129 576 571

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez59

Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Mindösszesen

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

1. Magánszemélyek jövedelemadói

2. Társaságok jövedelemadói

3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

5. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

0

0



0

0

6. Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

13 546 755

10 000 000

13 546 755

Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó

10 000 000

13 546 755



10 000 000

13 546 755

belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része

0





7. Egyéb közhatalmi bevételek

70 000

81 690

70 000

81 690

talajterhelési díj

20 000

20 000



20 000

20 000

késedelmi pótlék

50 000

61 690



50 000

61 690

I/1. Közhatalmi bevételek összesen

10 070 000

13 628 445



10 070 000

13 628 445

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez60

Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Készletértékesítés ellenértéke

15 748

15 748

15 748

15 748

Szolgáltatások ellenértéke

1 818 952

1 818 952

11 677 165

11 677 165

13 496 117

13 496 117

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 436 094

1 436 094

1 436 094

1 436 094

Tulajdonosi bevételek

1 968 504

2 424 607

1 968 504

2 424 607

Ellátási díjak

3 275 590

3 275 590

3 339 370

3 339 370

6 614 960

6 614 960

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 931 321

1 931 321

3 795 670

3 795 670

5 726 991

5 726 991

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 793 000

4 793 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 000

1 000

1 000

1 000

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

4 000

14 000

14 000

Működési bevételek

10 457 209

15 706 312

18 812 205

18 816 205

29 273 414

34 522 517

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez61

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

0

0

0

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

Védőnői finanszírozás


4 970 637

4 970 637


4 970 637

4 970 637

Iskola egészségügy finanszírozása


66 000

66 000


66 000

66 000

Munkaügyi Központ támogatása


20 754 720

20 754 720


20 754 720

20 754 720

Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás


1 625 241

1 625 241


1 625 241

1 625 241

Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás


1 659 102

1 659 102


1 659 102

1 659 102

területalapú támogatás


600 000

600 000


600 000

600 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás


5 632 538

5 632 538


5 632 538

5 632 538

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás


638 378

638 378


638 378

638 378

GINOP pályázat működési támogatás


2 511 990

2 511 990


2 511 990

2 511 990

Mezőőri támogatás



450 000


450 000



450 000


450 000

6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

0

0

0

0

38 458 606

450 000

38 458 606

450 000

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez62

2023. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

0

rendezvények támogatása

100 000

100 000


100 000

100 000

6

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

0

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez63

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

1

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572

46 237 572

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 237 572

46 237 572

46 237 572

46 237 572

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000

3 000 000

Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572

43 237 572

TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás

43 237 572

43 237 572

43 237 572

43 237 572

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

46 237 572

0

46 237 572

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

46 237 572

0

46 237 572

0

0

0

0

0

46 237 572

0

46 237 572

0

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez64

2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Immateriális javak értékesítése

B51

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

1

Immateriális javak értékesítése

B51

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2

Ingatlanok értékesítése

B52

6 545 000

6 545 000

6 545 000

6 545 000

4

Részesedések értékesítése

B54

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

4

Részesedések értékesítése

B54

6

Felhalmozási bevételek

B5

6 545 000

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

6

Felhalmozási bevételek

B5

6 545 000

0

6 545 000

0

0

0

0

0

6 545 000

0

6 545 000

0

13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez65

2023. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

6 955 200

0

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

6 955 200

6 955 200

6 955 200

6 955 200

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

6 955 200

0

6 955 200

0





6 955 200

0

6 955 200

0

14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez66

2023. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

B811

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112





06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113





07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

B811





08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121





09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

B812

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122





10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele (10+11)

B813

09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

B812





13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

248 137 433

248 137 433

3 025 934

3 025 934

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

12

Maradvány igénybevétele (10+11)

B813

248 137 433

248 137 433

3 025 934

3 025 934

16

Betétek megszűntetése

B817

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

5 588 023

5 588 023

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

18

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)

B81

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

99 982 528

107 734 432

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

16

Betétek megszűntetése

B817

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)

B81

253 725 456

253 725 456

103 008 462

110 760 366

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)

B82

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Finanszírozási bevételek (18+23+24)

B8

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)

B82





24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (18+23+24)

B8

253 725 456

253 725 456

103 008 462

110 760 366

15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez67

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

02

Normatív jutalmak

K1102

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

44 275 722

44 559 562

62 588 448

65 588 448

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

02

Normatív jutalmak

K1102

1 530 000

1 530 000

5 159 726

5 159 726

05

Végkielégítés

K1105

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

06

Jubileumi jutalom

K1106

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

07

Béren kívüli juttatások

K1107

05

Végkielégítés

K1105

08

Ruházati költségtérítés

K1108

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 722 130

1 722 130

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

07

Béren kívüli juttatások

K1107

750 000

750 000

2 100 000

2 100 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

08

Ruházati költségtérítés

K1108

11

Lakhatási támogatások

K1111

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

260 000

260 000

12

Szociális támogatások

K1112

10

Egyéb költségtérítések

K1110

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

11

Lakhatási támogatások

K1111

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

12

Szociális támogatások

K1112

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

700 000

600 000

600 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

47 135 722

47 619 562

72 430 304

75 430 304


17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 940 100

14 940 100

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 130 000

2 130 000

1 216 000

1 216 000

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

820 000

820 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

17 890 100

17 890 100

1 216 000

1 216 000


21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

65 025 822

65 509 662

73 646 304

76 646 304


22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 079 109

8 279 109

9 870 732

9 870 732


23

Árubeszerzés

K313

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

232 000

232 000

87 140

87 140

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 647 832

5 625 832

18 588 361

22 588 361

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

23

Árubeszerzés

K313

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

3 879 832

5 857 832

18 675 501

22 675 501


27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 007 200

1 048 818

291 000

291 000

28

Közüzemi díjak

K331

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

255 000

305 000

130 000

130 000

ebből: villamos energia díja

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

1 262 200

1 353 818

421 000

421 000


ebből: gázenergia díja

28

Közüzemi díjak

K331

9 274 959

13 174 959

5 865 911

6 617 815

ebből: víz- és csatornadíj

ebből: villamos energia díja

5 957 299

9 857 299

15 000

777 192

29

Vásárolt élelmezés

K332

ebből: gázenergia díja

2 708 071

2 708 071

4 904 911

4 224 767

30

Bérleti és lízing díjak

K333

ebből: víz- és csatornadíj

609 589

609 589

946 000

1 615 856

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

29

Vásárolt élelmezés

K332

7 693 778

7 693 778

32

Közvetített szolgáltatások

K335

30

Bérleti és lízing díjak

K333

5 000

85 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

790 000

790 000

446 850

446 850

34

Egyéb szolgáltatások

K337

32

Közvetített szolgáltatások

K335

1 241 724

1 884 912

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 655 192

2 603 431

280 000

280 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

34

Egyéb szolgáltatások

K337

29 901 616

29 304 919

1 977 954

1 977 954

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

51 562 269

55 536 999

8 570 715

9 322 619


38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

36

Kiküldetések kiadásai

K341

8 115

35 000

35 000

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

320 000

320 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

320 000

328 115

35 000

35 000


41

Kamatkiadások

K353

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

15 870 207

17 384 881

7 621 415

6 949 415

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

79 000

1 599 000

2 271 000

43

Egyéb dologi kiadások

K355

41

Kamatkiadások

K353

2 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

500

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

43

Egyéb dologi kiadások

K355

51 000

56 000

20 000

20 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

15 921 207

17 522 381

9 240 415

9 240 415


47

Családi támogatások

K42

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

72 945 508

80 599 145

36 942 631

41 694 535


48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

47

Családi támogatások

K42

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 639 625

3 639 625

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

3 639 625

3 639 625


57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Bursa Hungarica támogatás

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 858 899

5 276 346

pályázati támogatás visszafizetése

Bursa Hungarica támogatás

250 000

250 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás

2 860 119

2 754 394

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

pályázati támogatás visszafizetése

2 748 780

2 271 952

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

67

Kamattámogatások

K510

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

67

Kamattámogatások

K510

Helyi civil szervezetek támogatása

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

6 779 500

fűkaszakár megtérítése

Helyi civil szervezetek támogatása

400 000

400 000

0

6 379 500

70

Tartalékok

K513

fűkaszakár megtérítése

71

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

70

Tartalékok

K513

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

71

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

6 258 899

12 055 846


74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

20 496 811

21 682 638

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

154 023 371

154 023 371

0

76

Részesedések beszerzése

K65

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

212 598

2 354 559

602 361

602 361

78

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

76

Részesedések beszerzése

K65

79

Beruházások (68+…74)

K6

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

80

Ingatlanok felújítása

K71

78

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

47 177 851

48 059 222

162 639

162 639

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

79

Beruházások (68+…74)

K6

221 910 631

226 119 790

765 000

765 000


82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

80

Ingatlanok felújítása

K71

34 045 332

34 045 332

472 440

472 440

83

Felújítási célú előzetes áfa

K74

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

84

Felújítások (76+…79)

K7

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

83

Felújítási célú előzetes áfa

K74

9 192 240

9 192 240

127 560

127 560

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

84

Felújítások (76+…79)

K7

43 237 572

43 237 572

600 000

600 000


87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

582 553

91

Lakástámogatás

K87

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

93

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

91

Lakástámogatás

K87

94

Finanszírozási kiadások

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8


Összesen:

93

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

421 097 166

440 023 302

121 824 667

129 576 571


94

Finanszírozási kiadások

105 570 551

113 322 455

0

0

Összesen:

526 667 717

553 345 757

121 824 667

129 576 571

16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez68

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

01 69

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

40 718 922

3 556 800

44 275 722

41 002 762

3 556 800

44 559 562

02

Normatív jutalmak

K1102

1 233 600

296 400

1 530 000

1 233 600

296 400

1 530 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

600 000

150 000

750 000

600 000

150 000

750 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

80 000

80 000

80 000

80 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112


0


0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

480 000

20 000

500 000

680 000

20 000

700 000

14 70

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

43 112 522

4 023 200

47 135 722

43 596 362

4 023 200

47 619 562

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 940 100

0

14 940 100

14 940 100

0

14 940 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 130 000

2 130 000

2 130 000

2 130 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

820 000

820 000

820 000

820 000

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

17 890 100

0

17 890 100

17 890 100

0

17 890 100

19 71

Személyi juttatások (14+18)

K1

61 002 622

4 023 200

65 025 822

61 486 462

4 023 200

65 509 662

20 72

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 536 193

542 916

8 079 109

7 736 193

542 916

8 279 109

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

217 000

15 000

232 000

217 000

15 000

232 000

22 73

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 412 084

235 748

3 647 832

5 390 084

235 748

5 625 832

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24 74

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

3 629 084

250 748

3 879 832

5 607 084

250 748

5 857 832

25 75

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 007 200

1 007 200

1 048 818

1 048 818

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

255 000

255 000

305 000

305 000

27 76

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

1 262 200

0

1 262 200

1 353 818

0

1 353 818

28

Közüzemi díjak

K331

9 274 959

9 274 959

13 174 959

13 174 959

ebből: villamos energia díja

5 957 299

9 857 299

9 857 299

ebből: gázenergia díja

2 708 071

2 708 071

2 708 071

ebből: víz- és csatornadíj

609 589

609 589

609 589

29

Vásárolt élelmezés

K332

7 693 778

7 693 778

7 693 778

7 693 778

30

Bérleti és lízing díjak

K333

5 000

5 000

85 000

85 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

790 000

790 000

790 000

790 000

32 77

Közvetített szolgáltatások

K335

50 000

1 191 724

1 241 724

50 000

1 834 912

1 884 912

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 655 192

2 655 192

2 603 431

2 603 431

34 78

Egyéb szolgáltatások

K337

29 901 616

29 901 616

29 304 919

29 304 919

35 79

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

50 370 545

1 191 724

51 562 269

53 702 087

1 834 912

55 536 999

36

Kiküldetések kiadásai

K33

0

8 115

8 115

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

320 000

320 000

320 000

320 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

320 000

0

320 000

328 115

0

328 115

39 80

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

15 488 292

381 915

15 870 207

17 002 966

381 915

17 384 881

40 81

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

79 000

79 000

41

Kamatkiadások

K353

0

2 000

2 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

500

500

43 82

Egyéb dologi kiadások

K355

51 000

51 000

56 000

56 000

44 83

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

15 539 292

381 915

15 921 207

17 140 466

381 915

17 522 381

45 84

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

71 121 121

1 824 387

72 945 508

78 131 570

2 467 575

80 599 145

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 639 625

3 639 625

3 639 625

3 639 625

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4

3 639 625


3 639 625

3 639 625


3 639 625

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60 85

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 858 899

0

5 858 899

5 276 346

0

5 276 346

Bursa Hungarica támogatás

250 000

250 000

250 000

86

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás

2 860 119

2 754 394

2 754 394

87

pályázati támogatás visszafizetése

2 748 780

2 271 952

2 271 952

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

300 000

400 000

6 479 500

300 000

6 779 500

Helyi civil szervezetek támogatása

100 000

300 000

400 000

100 000

300 000

300 000

2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek

6 379 500

6 379 500

67

Tartalékok

K513

68 88

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5

5 958 899

300 000

6 258 899

11 755 846

300 000

12 055 846

69 89

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

20 496 811

20 496 811

21 682 638

21 682 638

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

154 023 371

154 023 371

154 023 371

154 023 371

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

72 90

Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése

K64

212 598

212 598

2 354 559

2 354 559

73

Részesedések beszerzése

K65

0

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

75 91

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

47 177 851

47 177 851

48 059 222

48 059 222

76 92

Beruházások (68+…74)

K6

221 910 631

0

221 910 631

226 119 790

0

226 119 790

77

Ingatlanok felújítása

K71

34 045 332

0

34 045 332

34 045 332

0

34 045 332

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

9 192 240

0

9 192 240

9 192 240

0

9 192 240

81

Felújítások (76+…79)

K7

43 237 572

0

43 237 572

43 237 572

0

43 237 572

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

0

85 93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

582 553

582 553

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

88

Lakástámogatás

K87

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

0

90 94

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

414 406 663

6 690 503

421 097 166

432 689 611

7 333 691

440 023 302

91 95

Finanszírozási kiadások

105 570 551

113 322 455

96

Összesen:

519 977 214

6 690 503

526 667 717

546 012 066

7 333 691

553 345 757

Közalkalmazottak létszáma

6

6

Közfoglakoztatottak létszáma

14

14

17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez97

2023. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 994 102

1 594 346

62 588 448

63 994 102

1 594 346

65 588 448

02

Normatív jutalmak

K1102

5 026 864

132 862

5 159 726

5 026 864

132 862

5 159 726

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 722 130

1 722 130

1 722 130

1 722 130

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 028 900

71 100

2 100 000

2 028 900

71 100

2 100 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

260 000

0

260 000

260 000

0

260 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

580 000

20 000

600 000

580 000

20 000

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)

K11

68 889 866

3 540 438

72 430 304

71 889 866

3 540 438

75 430 304

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 216 000

1 216 000

1 216 000

1 216 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

18

Külső személyi juttatások (15+16+17)

K12

1 216 000

0

1 216 000

1 216 000

0

1 216 000

19

Személyi juttatások (14+18)

K1

70 105 866

3 540 438

73 646 304

73 105 866

3 540 438

76 646 304

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 626 287

244 445

9 870 732

9 626 287

244 445

9 870 732

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

85 955

1 185

87 140

85 955

1 185

87 140

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

16 552 531

2 035 830

18 588 361

20 552 531

2 035 830

22 588 361

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (21+22+23)

K31

16 638 486

2 037 015

18 675 501

20 638 486

2 037 015

22 675 501

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

285 667

5 333

291 000

285 667

5 333

291 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

130 000

0

130 000

130 000

0

130 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (25+26)

K32

415 667

5 333

421 000

415 667

5 333

421 000

28

Közüzemi díjak

K331

5 681 644

184 267

5 865 911

6 433 548

184 267

6 617 815

ebből: villamos energia díja

14 408

592

776 600

592

777 192

ebből: gázenergia díja

4 762 711

142 200

4 082 567

142 200

4 224 767

ebből: víz- és csatornadíj

904 525

41 475

1 574 381

41 475

1 615 856

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

426 755

20 095

446 850

426 755

20 095

446 850

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

280 000

280 000

280 000

280 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 938 257

39 697

1 977 954

1 938 257

39 697

1 977 954

35

Szolgáltatási kiadások (28+…+34)

K33

8 326 656

244 059

8 570 715

9 078 560

244 059

9 322 619

36

Kiküldetések kiadásai

K33

35 000

0

35 000

35 000

0

35 000

37

Reklám- és propaganda kiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)

K34

35 000

0

35 000

35 000

0

35 000

39

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K351

6 695 258

926 157

7 621 415

6 517 258

926 157

6 949 415

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 599 000

0

1 599 000

1 777 000

0

2 271 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43)

K35

8 314 258

926 157

9 240 415

8 314 258

926 157

9 240 415

45

Dologi kiadások (24+27+35+38+44)

K3

33 730 067

3 212 564

36 942 631

38 481 971

3 212 564

41 694 535

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos támogatások

K46

0

0

52

Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53)

K4



0



0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

66

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

67

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

68

Egyéb működési kiadások (55+…+66)

K5





69

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

70

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

71

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

72

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

602 361

602 361

602 361

602 361

73

Részesedések beszerzése

K65

0

0

74

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

75

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

162 639

162 639

162 639

162 639

76

Beruházások (68+…74)

K6

765 000

0

765 000

765 000

0

765 000

77

Ingatlanok felújítása

K71

472 440

0

472 440

472 440

0

472 440

78

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

80

Felújítási célú előzetes áfa

K74

127 560

0

127 560

127 560

0

127 560

81

Felújítások (76+…79)

K7

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

82

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre

K83

0

0

85

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

86

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

88

Lakástámogatás

K87

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

114 827 220

6 997 447

121 824 667

122 579 124

6 997 447

129 576 571

91

Létszám (fő)

14,0

14,0

18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez98

2023. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 858 899

5 858 899

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 858 899

5 276 346

0

0

5 858 899

5 276 346

Bursa Hungarica támogatás


250 000

250 000

Bursa Hungarica támogatás


250 000

250 000


250 000

250 000

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás


2 860 119

2 860 119

Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás


2 860 119

2 754 394


2 860 119

2 754 394

pályázati támogatás visszafizetése


2 748 780

2 748 780

pályázati támogatás visszafizetése


2 748 780

2 271 952


2 748 780

2 271 952

5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

7

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

7

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

8

Kamattámogatások

K510

8

Kamattámogatások

K510

9

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

9

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

300 000

6 479 500

300 000

10

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

300 000

6 479 500

300 000

0

0

0

100 000

300 000

6 479 500

300 000

Polgárőr Egyesület

100 000


100 000

Polgárőr Egyesület

100 000


100 000



100 000


100 000

Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása


300 000

300 000

Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása


300 000

300 000




300 000

300 000

2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek



6 379 500


2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek



6 379 500






6 379 500


11

Tartalékok

K513

11

Tartalékok

K513

12

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

K5

5 958 899

300 000

12 338 399

300 000

12

Egyéb működési kiadások (1+…+10)

K5

5 958 899

300 000

11 755 846

300 000

0


0

0


5 958 899

300 000

11 755 846

300 000

19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez99

2023. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K61

20 496 811

20 496 811

1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

20 496 811

21 682 638

20 496 811

21 682 638

K62

154 023 371

154 023 371

2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

154 023 371

154 023 371

154 023 371

154 023 371

K63

3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

K64

212 598

354 559

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

212 598

2 354 559

602 361

602 361

814 959

2 956 920

K65

5

Részesedések beszerzése

K65

K66

6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

K67

47 177 851

47 199 049

7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

47 177 851

48 059 222

162 639

162 639

47 340 490

48 221 861

K6

221 910 631

0

222 073 790

0

8

Beruházások (1+…+7)

K6

221 910 631

0

226 119 790

0

765 000

0

765 000

0

222 675 631

0

226 884 790

0

20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez100

2023. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

K71

34 045 332

0

34 045 332

0

1

Ingatlanok felújítása

K71

34 045 332

0

34 045 332

0

472 440

0

472 440

0

34 517 772

0

34 517 772

0

K72

2

Informatikai eszközök felújítása

K72

K73

3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

K74

9 192 240

0

9 192 240

0

4

Felújítási célú előzetes áfa

K74

9 192 240

0

9 192 240

0

127 560

0

127 560

0

9 319 800

0

9 319 800

0

K7

43 237 572

0

43 237 572

0

5

Felújítások (1+..+4))

K7

43 237 572

0

43 237 572

0

600 000

0

600 000

0

43 837 572

0

43 837 572

0

21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez101

2023. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

K9112

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9113

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9111

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

K911

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

K9112





05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

K9113





06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)

K911






07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121





08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122





09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

K912

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

09

Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)

K912






12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 588 023

5 588 023

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

99 982 528

107 734 432

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)

K91

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

16

Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)

K91

105 570 551

113 322 455

0

0

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)

K92

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

23

Finanszírozási kiadások (16+21+22)

K9

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)

K92






22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K93

23

Finanszírozási kiadások (16+21+22)

K9

105 570 551

113 322 455

0

0

0

22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Ügylet várható értéke

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

1.

2.

3.

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

1.

2.

3.

Összesen


24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez102

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

adatok Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *

Összeg

Közhatalmi bevételek 103

13 628 445

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen 104

13 628 445

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

adatok Ft-ban

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

Összeg

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez105

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

adatok Ft-ban

Helyi adók

10 081 690

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030.év

2031.év

2032.év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

Összesen

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Helyi adók

13 628 445

13 628 445

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

Saját bevételek összesen

10 081 690





Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Saját bevételek összesen

13 628 445














13 628 445

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Adott váltó (kamat nélkül)

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Adott váltó (kamat nélkül)

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Fizetési kötelezettség összesen






Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen
















* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez106

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

adatok Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel/Kötvény

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Kibocsátás

Beváltás

Eladás

Vétel

Január

8 972 708

10 561 655

Január

8 972 708

10 561 655

Február

31 372 296

30 542 948

Február

31 372 296

30 542 948

Március

22 330 816

24 840 435

Március

22 330 816

24 840 435

Április

16 540 720

15 896 724

Április

16 540 720

15 896 724

Május

268 897 808

45 570 627

Május

268 897 808

45 570 627

Június

20 670 288

48 918 344

Június

20 670 288

48 918 344

Július

44 773 620

71 741 336

Július

44 773 620

71 741 336

Augusztus

48 419 568

82 946 558

Augusztus

48 419 568

82 946 558

Szeptember

38 286 848

69 623 196

Szeptember

38 286 848

69 623 196

Október

20 076 846

57 713 730

Október

20 076 846

57 713 730

November

20 023 683

56 712 984

November

20 023 683

61 785 571

December

17 648 223

49 974 185

December

17 648 223

55 046 772

Összesen

558 013 424

565 042 722

Összesen

558 013 424

575 187 896

29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról



2023. ......................... hó






Költségvetési szerv neve: ........................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)


sorsz.

........ napon túli

Tartozásállomány megnevezése

tartozásállomány

(x)

1

Állammal szembeni tartozások

2

Központi költségvetési szervekkel

szemben fennálló tartozás

3

Elkülönített állami pénzalapokkal

szembeni tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

5

Tartozásállomány önkormányzatok

és intézményeik felé

6

Szállítókkal szembeni tartozásállomány

7

Egyéb tartozásállomány

Összesen

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában




meghatározott határnapon túli tartozásállomány.








........................ 2021. ............ hó .... nap

..........................................

költségvetési szerv vezetője

31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez107

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

EUCF pályázat

Projekt azonosítója:

2021-212

adatok Ft-ban

Bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás








EU-s forrás

6 955 200


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás



Bevételek összesen

6 955 200

0

0

0

0

0

6 955 200

Kiadások

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

beruházási kiadások

14 985 000

14 985 000

beruházási kiadások áfa

4 045 950

4 045 950




Kiadások összesen

19 030 950

0

0

0

0

0

19 030 950













































































EU-s projekt címe:

TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

Projekt azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038

adatok Ft-ban

Bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás








EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás



Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

beruházási kiadások

151 543 056

151 543 056

beruházási kiadások áfa

40 916 625

40 916 625

dologi kiadások

16 322 951

16 322 951

dologi kiadások áfá-ja

4 407 197

4 407 197


Kadások összesen

213 189 829

0

0

0

0

0

213 189 829





































EU-s projekt címe:

TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója

Projekt azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003

adatok Ft-ban

Bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás








EU-s forrás

48 870 110


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás



Bevételek összesen

48 870 110

0

0

0

0

0

0

Kiadások

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

beruházási kiadások

34 045 332

34 045 332

beruházási kiadások áfa

9 192 240

9 192 240

dologi kiadások

4 435 069

4 435 069

dologi kiadások áfá-ja

1 197 469

1 197 469


Kadások összesen

48 870 110

0

0

0

0

0

48 870 110





































EU-s projekt címe:

TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006

Projekt azonosítója:

Helyi identitás és kohézió erősítése

adatok Ft-ban

Bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás








EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás



Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

személyi juttatások


személyi juttatások járuléka


dologi kiadások


dologi kiadások áfá-ja


egyéb működési kiadások

547 516

547 516

Kadások összesen

547 516

0

0

0

0

0

547 516





















































































EU-s projekt címe:

EFOP-1.5.2.-16-2017-0036

Projekt azonosítója:

Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

adatok Ft-ban

Bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás








EU-s forrás


Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás



Bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

személyi juttatások


személyi juttatások járuléka


dologi kiadások


dologi kiadások áfá-ja


egyéb működési kiadások

2 201 264

2 201 264

Kadások összesen

2 201 264

0

0

0

0

0

2 201 264





















EU-s projekt címe:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050

Projekt azonosítója:

Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

adatok Ft-ban

Bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

Saját erő

0

Saját erőből központi támogatás








EU-s forrás

638 378

638 378

Társfinanszírozás


Hitel


Egyéb forrás



Bevételek összesen

638 378

0

0

0

0

0

638 378

Kiadások

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

dologi kiadások


dologi kiadások áfá-ja





Kadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2022. évi ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

1

Általános tartalék

K513

2

Céltartalék

K513




3.

Összesen


0

0

0

33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez108

2022. évi INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

adatok Ft-ban

Hónap

Hónap

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Január

Február

Január

7 412 171

Március

Február

9 251 583

Április

Március

11 466 125

Május

Április

6 961 341

Június

Május

6 961 338

Július

Június

6 961 341

Augusztus

Július

10 481 876

Szeptember

Augusztus

10 021 877

Október

Szeptember

6 961 341

November

Október

6 961 341

December

November

11 086 263

Összesen

December

13 207 835

Összesen

107 734 432

34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez109

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

Előirányzat

2024. év

2025. év

2026. év

2024. év

2025. év

2026. év

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

139 700 588

139 700 588

139 700 588

I. Személyi juttatás

K1

123 374 968

135 712 465

149 283 711

Óvodapedagógusok


33 485 610

33 485 610

33 485 610

Konyhai dolgozók


16 278 238

17 906 062

19 696 668

Óvoda működési támogatása


10 939 000

10 939 000

10 939 000

Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák


58 476 498

64 324 148

70 756 563

Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés


20 471 608

20 471 608

20 471 608

Községgazdálkodás


12 067 440

13 274 184

14 601 602

Rászoruló gyerekek étkeztetése


832 200

832 200

832 200

Önkormányzati jogalkotás


17 028 110

18 730 921

20 604 013

Zöldterület gazdálkodás


7 471 027

7 471 027

7 471 027

Szociális étkeztetés



0

0

Közvilágítás


8 958 821

8 958 821

8 958 821

Tanyagondnok


5 089 920

5 598 912

6 158 803

Közutak


4 554 730

4 554 730

4 554 730

Művelődési Ház


5 987 520

6 586 272

7 244 899

Egyéb önkormányzati feladatok


12 404 525

12 404 525

12 404 525

Védőnő


4 043 722

4 448 094

4 892 904

Külterületi feladatok támogatása


133 969

133 969

133 969

Mezőőr


4 403 520

4 843 872

5 328 259

Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása


3 374 542

3 374 542

3 374 542

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K2

18 088 728

18 805 899

20 686 489

Szociális étkeztetés


1 845 250

1 845 250

1 845 250

Konyhai dolgozók


2 373 977

2 611 375

2 872 512

Tanyagondnoki szolgálat


5 142 300

5 142 300

5 142 300

Óvodapedagógusok, dajkák


8 483 828

9 332 211

10 265 432

Művelődési Ház


3 443 428

3 443 428

3 443 428

Községgazdálkodás


1 618 267

1 780 094

1 958 103

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz


10 284 578

10 284 578

10 284 578

Önkormányzati jogalkotás


2 327 504

2 560 254

2 816 280

Bölcsődei bértámogatás


16 359 000

16 359 000

16 359 000

Szociális étkeztetés





Bölcsődei üzemeltetési támogatás





Tanyagondnok


686 440

755 084

830 592

Művelődési Ház


1 009 048

1 109 953

1 220 948

Védőnő


992 456



II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2




Mezőőr


597 208

656 929

722 622

III. Közhatalmi bevételek

B3

10 020 000

10 020 000

10 020 000

III. Dologi kiadások

K3

112 104 696

119 391 501

127 151 949

Iparűzési adó


10 000 000

10 000 000

10 000 000

Óvoda, konyha, bölcsőde


39 159 188

41 704 535

44 415 330

gépjármű adó





ebből: közüzemi díjak


10 360 000

11 033 400

11 750 571

Kommunális adó





Önkormányzat


72 945 508

77 686 966

82 736 619

Talajterhelési díj


20 000

20 000

20 000

ebből: közüzemi díjak


12 290 000

13 088 850

13 939 625

Önkormányzatot megillető beszedett bírságok










IV. Működési bevételek

B4

32 200 755

32 200 755

32 200 755

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 876 200

4 128 153

4 396 483

V. Felhalmozási bevételek

B5




V. Egyéb működési kiadások

K5




VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6




VI. Beruházások

K6




VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7




VII. Felújítások

K7




VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K8






A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

181 921 343

181 921 343

181 921 343

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN


257 444 592

278 038 018

301 518 632

1. Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2. Küldölfi finanszírozás bevételei

B82

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B3

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

0

0

0

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0







C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)


181 921 343

181 921 343

181 921 343

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


257 444 592

278 038 018

301 518 632

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

0

0

0

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

0

0

0







C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)


181 921 343

181 921 343

181 921 343

C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)


257 444 592

278 038 018

301 518 632
1

A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 3. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 4. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § 5. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § 6. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § 7. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § 8. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. mellékletben foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. mellékletben foglalt táblázat „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. mellékletben foglalt táblázat „III. Közhatalmi bevételek” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. mellékletben foglalt táblázat „IV. Működési bevételek” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. mellékletben foglalt táblázat „V. Felhalmozási bevételek” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. mellékletben foglalt táblázat „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. mellékletben foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 2. mellékletben foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 2. mellékletben foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. mellékletben foglalt táblázat „III. Közhatalmi bevételek” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 3. mellékletben foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 3. mellékletben foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 3. mellékletben foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 3. mellékletben foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

43

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

45

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

46

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

47

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 65. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

48

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

49

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 34. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

50

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

51

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

53

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 50. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

54

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 69. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

55

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 111. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 6. mellékletben foglalt táblázat 65. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 6. mellékletben foglalt táblázat 74. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 10. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 14. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 16. mellékletben foglalt táblázat 01. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 16. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 16. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 16. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 16. mellékletben foglalt táblázat 22. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 16. mellékletben foglalt táblázat 24. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 16. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 16. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 16. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 16. mellékletben foglalt táblázat 34. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 16. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 16. mellékletben foglalt táblázat 39. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 16. mellékletben foglalt táblázat 40. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 16. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 16. mellékletben foglalt táblázat 44. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 16. mellékletben foglalt táblázat 45. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 16. mellékletben foglalt táblázat 60. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 16. mellékletben foglalt táblázat 70. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 16. mellékletben foglalt táblázat 71. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 16. mellékletben foglalt táblázat 68. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 16. mellékletben foglalt táblázat 69. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 16. mellékletben foglalt táblázat 72. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 16. mellékletben foglalt táblázat 75. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 16. mellékletben foglalt táblázat 76. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 16. mellékletben foglalt táblázat 85. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 16. mellékletben foglalt táblázat 90. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 16. mellékletben foglalt táblázat 91. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 16. mellékletben foglalt táblázat 105. sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

98

A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 21. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 24. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 24. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 24. mellékletben foglalt táblázat „Saját bevétel összesen” sora a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 27. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 28. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 31. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A 33. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 34. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.