Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2023. évi költségvetésének
1.1 költségvetési bevételeit: 322.530.192,-Ft-ban,
2.2 költségvetési kiadásait: 573.934.983,-Ft-ban,
3.3 költségvetési egyenlegét (a-b): 251.404.791,-Ft-ban,
4.4 működési hiány (3. pontból): 17.684.712,-Ft-ban,
5.5 felhalmozási hiány (3. pontból): 233.720.079,-Ft-ban,
6.6 finanszírozási bevételeit: 257.550.378,-Ft-ban,
7.7 finanszírozási kiadásait: 6.145.587,-Ft-ban,
9.9 a bevételek és kiadások főösszegét: 580.080.570,-Ft-ban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a Képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2)10 Költségvetési bevételek összesen: 322.530.192,-Ft,
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 197.233.466,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46.405.458,-Ft,
c) közhatalmi bevételek 15.620.467,-Ft,
d) működési bevételek 40.358.268,-Ft,
e) felhalmozási bevételek 15.349.617,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 607.716,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.955.200,-Ft.
(3)11 Finanszírozási bevételek összesen: 257.550.378,-Ft.
(4)12 Bevételek mindösszesen 580.080.570,-Ft.
(5) A 3. § (2) és (3) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő – testület a (2) bekezdés szerint határozza meg.
(2)13 Költségvetési kiadások összesen: 573.934.983,-Ft,
a) személyi juttatás 125.023.486,-Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 14.610.513,-Ft,
c) dologi kiadások 121.750.558,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.726.775,-Ft,
e) egyéb működési kiadások 11.506.486,-Ft,
f) beruházások 251.980.283,-Ft,
g) felújítások 46.754.329,-Ft,
h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 582.553,-Ft.
(3)14 Finanszírozási kiadások összesen: 6.145.587,-Ft.
(4)15 Költségvetési kiadások összesen 580.080.570,-Ft.
(5)16 A 4. § (2) és (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
6. §17 A 14. mellékletben és a 38. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. §18 A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1)19 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a Képviselő-testület a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)20 A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)21 A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)22 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a Képviselő-testület a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)23 Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a 44. melléklet szerinti, az adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról a 47. melléklet szerinti.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 16. és 17. mellékletek szerint határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az Önkormányzat nevében a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
11. §24 A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 45. melléklet tartalmazza.
12. §25 A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 46. melléklete tartalmazza.
13. § (1) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő cafeteria juttatásban részesülnek.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesülnek.
(3) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatásban nem részesülnek.
(4) A polgármester 2023. évben nettó 150 000 Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesül.
14. §26 A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 48. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. §27 A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok célonkénti részletezését a 32. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 50. melléklet szerint fogadja el.
16. § Egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel nem számolunk.
17. §28 A Képviselő-testület költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a 51. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást,
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
|
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
192 577 280 |
197 233 466 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
138 672 126 |
125 023 486 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
17 949 841 |
14 610 513 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
109 888 139 |
121 750 558 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
29 273 414 |
40 358 268 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
6 258 899 |
11 506 486 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
607 716 |
VI. Beruházások |
K6 |
222 675 631 |
251 980 283 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 837 572 |
46 754 329 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
291 758 466 |
322 530 192 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
542 921 833 |
573 934 983 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
256 751 390 |
257 550 378 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 588 023 |
6 145 587 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
256 751 390 |
257 550 378 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 588 023 |
6 145 587 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
548 509 856 |
580 080 570 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
548 509 856 |
580 080 570 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
|
adaok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
|
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
192 577 280 |
197 233 466 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
65 025 822 |
59 213 718 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
8 079 109 |
6 163 957 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
72 945 508 |
87 347 055 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
10 457 209 |
20 429 321 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
6 258 899 |
11 506 486 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
607 716 |
VI. Beruházások |
K6 |
221 910 631 |
250 219 853 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
46 754 329 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
272 942 261 |
302 601 245 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
421 097 166 |
463 514 726 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
253 725 456 |
254 524 444 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 570 551 |
93 610 963 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
253 725 456 |
254 524 444 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
105 570 551 |
93 610 963 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
526 667 717 |
557 125 689 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
526 667 717 |
557 125 689 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
|
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
73 646 304 |
65 809 768 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
9 870 732 |
8 446 556 |
||
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
36 942 631 |
34 403 503 |
||
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
18 816 205 |
19 928 947 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
||||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
765 000 |
1 760 430 |
||
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
600 000 |
0 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
18 816 205 |
19 928 947 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
121 824 667 |
110 420 257 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
103 008 462 |
90 491 310 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
103 008 462 |
90 491 310 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
121 824 667 |
110 420 257 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
121 824 667 |
110 420 257 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||||||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
0 |
0 |
|||||||
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 471 027 |
7 471 027 |
|
|
||||||||
|
közvilágítás |
|
8 958 821 |
8 958 821 |
|
|
||||||||
|
Közutak |
|
4 554 730 |
4 554 730 |
|
|
||||||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
|
12 404 525 |
12 404 525 |
|
|
||||||||
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
133 969 |
133 969 |
|
|
||||||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
|
|
||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
48 886 335 |
0 |
0 |
|||||||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
25 729 610 |
33 773 435 |
|
|
|||||||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
|
|
|||||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
7 356 900 |
|
|
|||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
37 077 510 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
18 828 600 |
|||||||||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Szociális étkeztetés |
|
1 845 250 |
1 990 250 |
|
|
||||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|
5 142 300 |
5 612 200 |
|
|
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
10 284 578 |
10 284 578 |
|
|
||||||||
|
Szociális ágazati pótlék |
|
|
361 882 |
|
|
||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
21 469 329 |
|
|
|||||||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
9 505 056 |
10 951 200 |
|
|
|||||||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
10 966 552 |
9 766 869 |
|
|
|||||||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
832 200 |
751 260 |
|
|
|||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 443 428 |
3 937 428 |
0 |
0 |
|||||||
|
Művelődési Ház támogatása |
|
3 443 428 |
3 937 428 |
|
|
||||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
9 291 270 |
|||||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
731 885 |
||||||||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
158 291 371 |
0 |
0 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 908 606 |
38 942 095 |
0 |
0 |
|||||||
|
Védőnői finanszírozás |
|
4 970 637 |
4 602 300 |
|
|
||||||||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
66 000 |
66 000 |
|
|
||||||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
20 754 720 |
21 057 649 |
|
|
||||||||
|
Mezőőri támogatás |
|
450 000 |
450 000 |
|
|
||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal 2022.és 2023. évi elszámolás |
|
1 625 241 |
4 523 627 |
|
|
||||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi elszámolás |
|
1 659 102 |
0 |
|
|
||||||||
|
Területalapú támogatás |
|
600 000 |
818 167 |
|
|
||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
|
|
||||||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
|
|
|
||||||||
|
GINOP pályázat működési támogatás |
|
2 511 990 |
1 318 132 |
|
|
||||||||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása |
|
|
473 682 |
|
|
||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 577 280 |
197 233 466 |
0 |
0 |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 405 458 |
|||||||||
|
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
|||||||||||
|
Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása |
167 886 |
||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 237 572 |
46 405 458 |
0 |
0 |
|||||||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
||||||||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
0 |
|
|
|
||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
15 443 868 |
|||||||||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
15 443 868 |
|
|
|||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
15 443 868 |
0 |
0 |
|||||||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
176 599 |
|||||||||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
0 |
|||||||||||
|
késedelmi pótlék |
50 000 |
176 599 |
|||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
15 620 467 |
0 |
0 |
|||||||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 748 |
66 658 |
|||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 818 952 |
1 208 261 |
11 677 165 |
4 243 641 |
|||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 436 094 |
1 975 645 |
8 119 652 |
||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
3 003 847 |
|||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 339 370 |
3 549 266 |
|||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 931 321 |
3 333 160 |
3 795 670 |
4 011 739 |
|||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 793 000 |
||||||||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
1 663 760 |
||||||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
21 |
1 |
||||||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 663 781 |
1 |
|||||||||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
569 828 |
4 000 |
4 648 |
|||||||
|
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
10 457 209 |
20 429 321 |
18 816 205 |
19 928 947 |
|||||||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
5 350 000 |
|||||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
9 999 617 |
||||||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
6 545 000 |
15 349 617 |
0 |
0 |
|||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
607 716 |
|||||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
607 716 |
0 |
0 |
|||||||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
|||||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
0 |
0 |
|||||||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
272 942 261 |
302 601 245 |
18 816 205 |
19 928 947 |
|||||||
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
253 725 456 |
254 524 444 |
103 008 462 |
90 491 310 |
||||||||
|
Összesen: |
526 667 717 |
557 125 689 |
121 824 667 |
110 420 257 |
|||||||||
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez33
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
36 897 614 |
||
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
|||
|
közvilágítás |
|
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
|||
|
közutak |
|
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
|||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
|
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
|||
|
Külterületi feladatok támogatsa |
|
133 969 |
133 969 |
133 969 |
133 969 |
|||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
44 424 610 |
44 424 610 |
48 886 335 |
48 886 335 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
25 729 610 |
25 729 610 |
33 773 435 |
33 773 435 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
7 756 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
10 939 000 |
10 939 000 |
7 356 900 |
7 356 900 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 631 128 |
33 631 128 |
37 077 510 |
37 077 510 |
||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
16 359 000 |
16 359 000 |
18 828 600 |
18 828 600 |
|||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális étkeztetés |
|
1 845 250 |
|
1 845 250 |
1 990 250 |
|
1 990 250 |
|
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
|||
|
Szociális ágazati pótlék |
|
|
|
361 882 |
361 882 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 303 808 |
21 303 808 |
21 469 329 |
21 469 329 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
|
9 505 056 |
9 505 056 |
10 951 200 |
10 951 200 |
|||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
|
10 966 552 |
10 966 552 |
9 766 869 |
9 766 869 |
|||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
|
832 200 |
832 200 |
751 260 |
751 260 |
|||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 443 428 |
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
||
|
Művelődési Ház támogatása |
|
3 443 428 |
3 443 428 |
3 937 428 |
3 937 428 |
|||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
13 968 086 |
9 291 270 |
20 347 586 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
0 |
731 885 |
|
731 885 |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
153 668 674 |
153 668 674 |
158 291 371 |
158 291 371 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 458 606 |
450 000 |
38 908 606 |
38 492 095 |
450 000 |
38 942 095 |
|
Védőnői finanszírozás |
|
4 970 637 |
4 970 637 |
4 602 300 |
4 602 300 |
|||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
20 754 720 |
20 754 720 |
21 057 649 |
21 057 649 |
|||
|
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
|
1 625 241 |
1 625 241 |
4 523 627 |
4 523 627 |
|||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
|
1 659 102 |
1 659 102 |
0 |
0 |
|||
|
területalapú támogatás |
|
600 000 |
600 000 |
818 167 |
818 167 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
5 632 538 |
|||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
638 378 |
0 |
0 |
|||
|
GINOP pályázat működési támogatás |
|
2 511 990 |
2 511 990 |
1 318 132 |
1 318 132 |
|||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása |
|
|
|
473 682 |
|
|||
|
Mezőőri támogatás |
|
|
450 000 |
450 000 |
|
450 000 |
450 000 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
192 127 280 |
450 000 |
192 577 280 |
196 783 466 |
450 000 |
197 233 466 |
|
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
|
46 237 572 |
46 405 458 |
|
46 405 458 |
|
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
|
43 237 572 |
43 237 572 |
|
43 237 572 |
||
|
Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása |
|
167 886 |
|
167 886 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
46 237 572 |
0 |
46 237 572 |
46 405 458 |
0 |
46 405 458 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
0 |
|
0 |
||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
0 |
|
0 |
||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
15 443 868 |
|
15 443 868 |
||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 443 868 |
15 443 868 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
70 000 |
176 599 |
176 599 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
176 599 |
176 599 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
10 070 000 |
10 070 000 |
15 620 467 |
15 620 467 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 748 |
15 748 |
66 658 |
66 658 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 818 952 |
1 818 952 |
1 208 261 |
1 208 261 |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
50 000 |
1 386 094 |
1 436 094 |
768 729 |
1 206 916 |
1 975 645 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
3 003 847 |
3 003 847 |
||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 275 590 |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 815 141 |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 931 321 |
1 931 321 |
3 028 277 |
304 883 |
3 333 160 |
|
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
4 793 000 |
4 793 000 |
|||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
1 663 760 |
1 663 760 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1000 |
21 |
21 |
||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 663 781 |
0 |
1 663 781 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
569 828 |
569 828 |
||
|
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
9 071 115 |
1 386 094 |
10 457 209 |
18 917 522 |
1 511 799 |
20 429 321 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
6 545 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
9 999 617 |
9 999 617 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
6 545 000 |
6 545 000 |
15 349 617 |
15 349 617 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
607 716 |
607 716 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
100 000 |
0 |
100 000 |
607 716 |
0 |
607 716 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
271 106 167 |
1 836 094 |
272 942 261 |
300 639 446 |
1 961 799 |
302 601 245 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
253 725 456 |
|
253 725 456 |
254 524 444 |
|
254 524 444 |
|
|
Összesen: |
524 831 623 |
1 836 094 |
526 667 717 |
555 163 890 |
1 961 799 |
557 125 689 |
||
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
|
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÓVODA |
ÓVODA |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
0 |
|
0 |
||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 955 905 |
2 721 260 |
11 677 165 |
1 035 055 |
3 208 586 |
4 243 641 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
0 |
8 119 652 |
|
8 119 652 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 339 370 |
0 |
3 339 370 |
3 549 266 |
0 |
3 549 266 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 060 930 |
734 740 |
3 795 670 |
3 144 443 |
867 296 |
4 011 739 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
1 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
4 000 |
4 648 |
4 648 |
||
|
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
15 360 205 |
3 456 000 |
18 816 205 |
15 853 065 |
4 075 882 |
19 928 947 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
|
|
||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
|
rendezvények támogatása |
|
|
|
|||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
|
|
||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
|
|
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
15 360 205 |
3 456 000 |
18 816 205 |
15 853 065 |
4 075 882 |
19 928 947 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek |
103 008 462 |
103 008 462 |
90 491 310 |
90 491 310 |
|||
|
Összesen: |
118 368 667 |
3 456 000 |
121 824 667 |
106 344 375 |
4 075 882 |
110 420 257 |
||
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Mindösszesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
2. Társaságok jövedelemadói |
||||||
|
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
6. Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
15 443 868 |
10 000 000 |
13 546 755 |
||
|
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
10 000 000 |
15 443 868 |
|
|
10 000 000 |
15 443 868 |
|
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része |
0 |
|
|
|
|
|
|
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
176 599 |
70 000 |
176 599 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
0 |
|
|
20 000 |
0 |
|
késedelmi pótlék |
50 000 |
176 599 |
|
|
50 000 |
176 599 |
|
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
10 070 000 |
15 620 467 |
|
|
10 070 000 |
15 620 467 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
15 748 |
66 658 |
15 748 |
66 658 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 818 952 |
1 208 261 |
11 677 165 |
4 243 641 |
13 496 117 |
5 451 902 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 436 094 |
1 975 645 |
8 119 652 |
1 436 094 |
10 095 297 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
1 968 504 |
3 003 847 |
1 968 504 |
3 003 847 |
||
|
Ellátási díjak |
3 275 590 |
3 815 141 |
3 339 370 |
3 549 266 |
6 614 960 |
7 364 407 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 931 321 |
3 333 160 |
3 795 670 |
4 011 739 |
5 726 991 |
7 344 899 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 793 000 |
4 793 000 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 663 781 |
1 |
1 000 |
1 663 782 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
569 828 |
4 648 |
14 000 |
574 476 |
|
|
Működési bevételek |
10 457 209 |
20 429 321 |
18 812 205 |
19 928 947 |
29 273 414 |
40 358 268 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez37
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 458 606 |
450 000 |
38 492 095 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
38 458 606 |
450 000 |
38 492 095 |
450 000 |
|
|
Védőnői finanszírozás |
|
4 970 637 |
4 602 300 |
|
4 970 637 |
4 602 300 |
||||||||
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
|
66 000 |
66 000 |
|
66 000 |
66 000 |
||||||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
|
20 754 720 |
21 057 649 |
|
20 754 720 |
21 057 649 |
||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
|
1 625 241 |
4 523 627 |
|
1 625 241 |
4 523 627 |
||||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
|
1 659 102 |
0 |
|
1 659 102 |
0 |
||||||||
|
területalapú támogatás |
|
600 000 |
818 167 |
|
600 000 |
818 167 |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat működési támogatás |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
|
5 632 538 |
5 632 538 |
||||||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
|
638 378 |
0 |
|
638 378 |
0 |
||||||||
|
GINOP pályázat működési támogatás |
|
2 511 990 |
1 318 132 |
|
2 511 990 |
1 318 132 |
||||||||
|
Mezőőri támogatás |
|
|
450 000 |
|
450 000 |
|
|
450 000 |
|
450 000 |
||||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2022. évi elszámolása |
|
|
|
473 682 |
|
|
|
|
473 682 |
|
||||
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
38 458 606 |
450 000 |
38 492 095 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 458 606 |
450 000 |
38 492 095 |
450 000 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez38
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
0 |
607 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
607 716 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
100 000 |
0 |
607 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
607 716 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez39
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
46 237 572 |
46 405 458 |
46 237 572 |
46 405 458 |
||||||||
|
Kistelepülési településtervek elkészítése pályázat fejlesztési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-BO1-2022-00003 pályázat fejlesztési támogatás |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
43 237 572 |
||||||||||
|
Munkaügyi Központ fejlesztési támogatása |
167 886 |
167 886 |
||||||||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 237 572 |
0 |
46 405 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 237 572 |
0 |
46 405 458 |
0 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez40
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 545 000 |
5 350 000 |
6 545 000 |
5 350 000 |
||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
9 999 617 |
9 999 617 |
||||||||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 545 000 |
0 |
15 349 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 545 000 |
0 |
15 349 617 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez41
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
6 955 200 |
||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 955 200 |
0 |
6 955 200 |
0 |
|
|
|
|
6 955 200 |
0 |
6 955 200 |
0 |
|||||
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez42
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
|
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
|
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
|
|
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
|
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
|
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
|
|
|
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
248 137 433 |
248 137 433 |
3 025 934 |
3 025 934 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
248 137 433 |
248 137 433 |
3 025 934 |
3 025 934 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 588 023 |
5 588 023 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
99 982 528 |
107 734 432 |
||
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
253 725 456 |
253 725 456 |
103 008 462 |
110 760 366 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|
|
|
|
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
253 725 456 |
253 725 456 |
103 008 462 |
110 760 366 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez43
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 275 722 |
39 617 267 |
62 588 448 |
58 860 132 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 530 000 |
1 020 250 |
5 159 726 |
3 184 375 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 722 130 |
658 310 |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
675 000 |
2 100 000 |
1 907 271 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
77 160 |
260 000 |
318 120 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
701 204 |
600 000 |
433 560 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
47 135 722 |
42 090 881 |
72 430 304 |
65 361 768 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
14 012 599 |
|||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 130 000 |
661 342 |
1 216 000 |
448 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
820 000 |
2 448 896 |
|||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
17 890 100 |
17 122 837 |
1 216 000 |
448 000 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
65 025 822 |
59 213 718 |
73 646 304 |
65 809 768 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 079 109 |
6 163 957 |
9 870 732 |
8 446 556 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
232 000 |
127 455 |
87 140 |
59 179 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 647 832 |
6 314 875 |
18 588 361 |
13 720 986 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
3 879 832 |
6 442 330 |
18 675 501 |
13 780 165 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 007 200 |
1 078 188 |
291 000 |
209 553 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
210 330 |
130 000 |
126 181 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 262 200 |
1 288 518 |
421 000 |
335 734 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 274 959 |
8 999 099 |
5 865 911 |
2 643 959 |
|
|
ebből: villamos energia díja |
5 957 299 |
7 112 780 |
15 000 |
40 930 |
|||
|
ebből: gázenergia díja |
2 708 071 |
1 658 917 |
4 904 911 |
2 016 484 |
|||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
609 589 |
227 402 |
946 000 |
586 545 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 693 778 |
8 119 652 |
42 021 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
69 744 |
|||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
790 000 |
175 197 |
446 850 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 241 724 |
2 186 678 |
9 054 840 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 655 192 |
1 604 726 |
280 000 |
76 200 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 901 616 |
39 509 579 |
1 977 954 |
1 252 521 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
51 562 269 |
60 664 675 |
8 570 715 |
13 069 541 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 115 |
35 000 |
0 |
||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
300 830 |
|||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
308 945 |
35 000 |
0 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 870 207 |
16 188 196 |
7 621 415 |
4 815 691 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 893 000 |
1 599 000 |
2 396 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 000 |
561 391 |
20 000 |
6 372 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
15 921 207 |
18 642 587 |
9 240 415 |
7 218 063 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
72 945 508 |
87 347 055 |
36 942 631 |
34 403 503 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
|||||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 639 625 |
1 726 775 |
|||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 639 625 |
1 726 775 |
|
||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
4 806 986 |
|||
|
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
175 000 |
|||||
|
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 360 034 |
|||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
|||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
6 699 500 |
|||
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
300 000 |
|||||
|
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
||||||
|
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
||||||
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
6 258 899 |
11 506 486 |
|
||
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
23 208 811 |
|||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
162 266 662 |
|||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
334 173 |
||||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 369 259 |
602 361 |
1 051 991 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
11 662 019 |
||||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
50 713 102 |
162 639 |
374 266 |
|
|
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
221 910 631 |
250 219 853 |
765 000 |
1 760 430 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
36 814 432 |
472 440 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 939 897 |
127 560 |
0 |
|
|
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
46 754 329 |
600 000 |
0 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
582 553 |
||||
|
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
421 097 166 |
463 514 726 |
121 824 667 |
110 420 257 |
|
|
94 |
Finanszírozási kiadások |
105 570 551 |
93 610 963 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
526 667 717 |
557 125 689 |
121 824 667 |
110 420 257 |
|||
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez44
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 718 922 |
3 556 800 |
44 275 722 |
39 617 267 |
39 617 267 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 233 600 |
296 400 |
1 530 000 |
1 020 250 |
1 020 250 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
150 000 |
750 000 |
675 000 |
675 000 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
77 160 |
77 160 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
0 |
|
0 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
480 000 |
20 000 |
500 000 |
701 204 |
701 204 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
43 112 522 |
4 023 200 |
47 135 722 |
42 090 881 |
0 |
42 090 881 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
0 |
14 940 100 |
14 012 599 |
0 |
14 012 599 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 130 000 |
2 130 000 |
661 342 |
661 342 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
820 000 |
820 000 |
2 448 896 |
2 448 896 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
17 890 100 |
0 |
17 890 100 |
17 122 837 |
0 |
17 122 837 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
61 002 622 |
4 023 200 |
65 025 822 |
59 213 718 |
0 |
59 213 718 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 536 193 |
542 916 |
8 079 109 |
6 163 957 |
0 |
6 163 957 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
217 000 |
15 000 |
232 000 |
127 455 |
127 455 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 412 084 |
235 748 |
3 647 832 |
6 314 875 |
6 314 875 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
3 629 084 |
250 748 |
3 879 832 |
6 442 330 |
0 |
6 442 330 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 007 200 |
1 007 200 |
1 078 188 |
1 078 188 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
255 000 |
210 330 |
210 330 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 262 200 |
0 |
1 262 200 |
1 288 518 |
0 |
1 288 518 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 274 959 |
9 274 959 |
8 999 099 |
8 999 099 |
||
|
ebből: villamos energia díja |
5 957 299 |
7 112 780 |
9 857 299 |
|||||
|
ebből: gázenergia díja |
2 708 071 |
1 658 917 |
2 708 071 |
|||||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
609 589 |
227 402 |
609 589 |
|||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 693 778 |
7 693 778 |
8 119 652 |
8 119 652 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
5 000 |
69 744 |
69 744 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
790 000 |
790 000 |
175 197 |
175 197 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
1 191 724 |
1 241 724 |
628 385 |
1 558 293 |
2 186 678 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 655 192 |
2 655 192 |
1 604 726 |
1 604 726 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 901 616 |
29 901 616 |
39 509 579 |
39 509 579 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
50 370 545 |
1 191 724 |
51 562 269 |
59 106 382 |
1 558 293 |
60 664 675 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
8 115 |
8 115 |
|||
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
300 830 |
300 830 |
||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
320 000 |
0 |
320 000 |
308 945 |
0 |
308 945 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 488 292 |
381 915 |
15 870 207 |
15 876 523 |
311 673 |
16 188 196 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 893 000 |
1 893 000 |
|||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 000 |
51 000 |
561 391 |
561 391 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
15 539 292 |
381 915 |
15 921 207 |
18 330 914 |
311 673 |
18 642 587 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
71 121 121 |
1 824 387 |
72 945 508 |
85 477 089 |
1 869 966 |
87 347 055 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 639 625 |
3 639 625 |
1 726 775 |
1 726 775 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
3 639 625 |
|
3 639 625 |
1 726 775 |
|
1 726 775 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
0 |
5 858 899 |
4 806 986 |
0 |
4 806 986 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
250 000 |
175 000 |
175 000 |
|||||
|
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
2 860 119 |
2 360 034 |
2 360 034 |
|||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
2 748 780 |
2 271 952 |
2 271 952 |
|||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
6 499 500 |
200 000 |
6 699 500 |
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
||
|
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 379 500 |
6 379 500 |
||||||
|
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
67 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
|
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
5 958 899 |
300 000 |
6 258 899 |
11 306 486 |
200 000 |
11 506 486 |
|
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
20 496 811 |
23 208 811 |
23 208 811 |
||
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
154 023 371 |
162 266 662 |
162 266 662 |
||
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
212 598 |
2 369 259 |
2 369 259 |
||
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
11 662 019 |
11 662 019 |
|||
|
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
47 177 851 |
50 713 102 |
50 713 102 |
||
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
221 910 631 |
0 |
221 910 631 |
250 219 853 |
0 |
250 219 853 |
|
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
36 814 432 |
0 |
36 814 432 |
|
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
9 939 897 |
0 |
9 939 897 |
|
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
46 754 329 |
0 |
46 754 329 |
|
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
582 553 |
582 553 |
|||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
582 553 |
582 553 |
|||
|
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
414 406 663 |
6 690 503 |
421 097 166 |
461 444 760 |
2 069 966 |
463 514 726 |
|
91 |
Finanszírozási kiadások |
105 570 551 |
93 610 963 |
93 610 963 |
||||
|
Összesen: |
519 977 214 |
6 690 503 |
526 667 717 |
555 055 723 |
2 069 966 |
557 125 689 |
||
|
Közalkalmazottak létszáma |
6 |
6 |
||||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
14 |
14 |
||||||
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez45
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 994 102 |
1 594 346 |
62 588 448 |
56 064 276 |
2 795 856 |
58 860 132 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 026 864 |
132 862 |
5 159 726 |
3 033 117 |
151 258 |
3 184 375 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 722 130 |
1 722 130 |
658 310 |
658 310 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 028 900 |
71 100 |
2 100 000 |
1 816 676 |
90 595 |
1 907 271 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
260 000 |
0 |
260 000 |
318 120 |
318 120 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
20 000 |
600 000 |
412 966 |
20 594 |
433 560 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
68 889 866 |
3 540 438 |
72 430 304 |
62 303 465 |
3 058 303 |
65 361 768 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 216 000 |
1 216 000 |
448 000 |
448 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 216 000 |
0 |
1 216 000 |
448 000 |
0 |
448 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
70 105 866 |
3 540 438 |
73 646 304 |
62 751 465 |
3 058 303 |
65 809 768 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 626 287 |
244 445 |
9 870 732 |
8 045 345 |
401 211 |
8 446 556 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 955 |
1 185 |
87 140 |
56 368 |
2 811 |
59 179 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 552 531 |
2 035 830 |
18 588 361 |
13 069 239 |
651 747 |
13 720 986 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
16 638 486 |
2 037 015 |
18 675 501 |
13 125 607 |
654 558 |
13 780 165 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
285 667 |
5 333 |
291 000 |
199 599 |
9 954 |
209 553 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
0 |
130 000 |
126 181 |
0 |
126 181 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
415 667 |
5 333 |
421 000 |
325 780 |
9 954 |
335 734 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 681 644 |
184 267 |
5 865 911 |
2 518 371 |
125 588 |
2 643 959 |
|
ebből: villamos energia díja |
14 408 |
592 |
38 986 |
1 944 |
777 192 |
|||
|
ebből: gázenergia díja |
4 762 711 |
142 200 |
1 920 701 |
95 783 |
4 224 767 |
|||
|
ebből: víz- és csatornadíj |
904 525 |
41 475 |
558 684 |
27 861 |
1 615 856 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
42 021 |
0 |
42 021 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
426 755 |
20 095 |
446 850 |
0 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
9 054 840 |
9 054 840 |
|||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
280 000 |
76 200 |
76 200 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 938 257 |
39 697 |
1 977 954 |
1 193 026 |
59 495 |
1 252 521 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
8 326 656 |
244 059 |
8 570 715 |
12 884 458 |
185 083 |
13 069 541 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
6 695 258 |
926 157 |
7 621 415 |
4 586 946 |
228 745 |
6 949 415 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 599 000 |
0 |
1 599 000 |
2 396 000 |
0 |
2 271 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
20 000 |
6 372 |
0 |
6 372 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
8 314 258 |
926 157 |
9 240 415 |
6 989 318 |
228 745 |
7 218 063 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
33 730 067 |
3 212 564 |
36 942 631 |
33 325 163 |
1 078 340 |
34 403 503 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
|
|
|
|
||
|
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
|
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
|
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
334 173 |
334 173 |
|||
|
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
602 361 |
602 361 |
1 051 991 |
1 051 991 |
||
|
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
|
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
162 639 |
162 639 |
374 266 |
374 266 |
||
|
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
765 000 |
0 |
765 000 |
1 760 430 |
0 |
1 760 430 |
|
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
472 440 |
0 |
472 440 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
127 560 |
0 |
127 560 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
114 827 220 |
6 997 447 |
121 824 667 |
105 882 403 |
4 537 854 |
110 420 257 |
|
91 |
Létszám (fő) |
14,0 |
14,0 |
|||||
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez46
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 858 899 |
4 806 986 |
0 |
0 |
5 858 899 |
4 806 986 |
|||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
|
250 000 |
175 000 |
|
250 000 |
175 000 |
|||||||||
|
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
|
2 860 119 |
2 360 034 |
|
2 860 119 |
2 360 034 |
|||||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
|
2 748 780 |
2 271 952 |
|
2 748 780 |
2 271 952 |
|||||||||
|
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
7 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
8 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
9 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
6 499 500 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
6 499 500 |
200 000 |
||
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
100 000 |
|
100 000 |
|||||||
|
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
|
300 000 |
200 000 |
|
|
|
300 000 |
200 000 |
|||||||
|
2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
|
|
6 379 500 |
|
|
|
|
|
6 379 500 |
|
|||||
|
fűkaszakár megtérítése |
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
20 000 |
|
|||||
|
11 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
5 958 899 |
300 000 |
11 306 486 |
200 000 |
0 |
|
0 |
0 |
|
5 958 899 |
300 000 |
11 306 486 |
200 000 |
19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez47
20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez48
21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez49
22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez50
23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez51
24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez52
25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez53
26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez54
27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez55
28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez56
29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez57
30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez58
31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez59
32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez60
33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez61
34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez62
35. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez63
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
582 553 |
582 553 |
0 |
582 553 |
582 553 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|
582 553 |
582 553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
582 553 |
582 553 |
0 |
0 |
|
36. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez64
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 496 811 |
23 208 811 |
20 496 811 |
23 208 811 |
||||||||
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
154 023 371 |
162 266 662 |
154 023 371 |
162 266 662 |
||||||||
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
334 173 |
334 173 |
||||||||||
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
212 598 |
2 369 259 |
602 361 |
1 051 991 |
814 959 |
3 421 250 |
||||||
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
11 662 019 |
11 662 019 |
||||||||||
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
47 177 851 |
50 713 102 |
162 639 |
374 266 |
47 340 490 |
51 087 368 |
||||||
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
221 910 631 |
0 |
250 219 853 |
0 |
765 000 |
0 |
1 760 430 |
0 |
222 675 631 |
0 |
251 980 283 |
0 |
37. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez65
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
36 814 432 |
0 |
472 440 |
0 |
0 |
34 517 772 |
0 |
36 814 432 |
0 |
|
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 939 897 |
0 |
127 560 |
0 |
0 |
9 319 800 |
0 |
9 939 897 |
0 |
|
|
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
46 754 329 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
43 837 572 |
0 |
46 754 329 |
0 |
38. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez66
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
|||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
|
|
|
|
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
|
|
|
|
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
|
|
|
|
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
|
|
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 588 023 |
6 145 587 |
|||
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
99 982 528 |
87 465 376 |
|||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
105 570 551 |
93 610 963 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
|
|
|
|
|
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
|||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
105 570 551 |
93 610 963 |
0 |
0 |
0 |
39. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez67
|
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
|
40. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez68
|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|---|---|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Ügylet várható értéke |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
|
41. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez69
|
a saját bevételek összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Közhatalmi bevételek |
15 620 467 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen |
15 620 467 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
42. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez70
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
|
|
Egyéb értékpapír vételára |
|
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
|
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
43. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez71
|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
Összesen |
|
44. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez72
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030.év |
2031.év |
2032.év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
Összesen |
|
Helyi adók |
15 620 467 |
15 620 467 |
|||||||||||||
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||
|
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
15 620 467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 620 467 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
|||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
|||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
|||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
|||||||||||||||
45. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez73
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
13 713 419 |
10 561 655 |
||||||
|
Február |
36 113 007 |
30 542 948 |
||||||
|
Március |
27 071 527 |
24 840 435 |
||||||
|
Április |
21 281 431 |
15 896 724 |
||||||
|
Május |
21 281 430 |
15 213 937 |
||||||
|
Június |
28 410 998 |
18 561 654 |
||||||
|
Július |
49 514 330 |
47 341 558 |
||||||
|
Augusztus |
53 160 278 |
52 589 868 |
||||||
|
Szeptember |
50 192 763 |
46 431 711 |
||||||
|
Október |
24 817 556 |
39 818 739 |
||||||
|
November |
219 227 385 |
134 024 531 |
||||||
|
December |
35 296 446 |
144 256 810 |
||||||
|
Összesen |
580 080 570 |
580 080 570 |
||||||
46. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez74
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez75
|
|
|
2023. ......................... hó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||||
|
|
||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
|||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
|||
|
(x) |
||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
|||
|
szemben fennálló tartozás |
||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
|||
|
szembeni tartozás |
||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||
|
és intézményeik felé |
||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|||
|
Összesen |
||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|
|
|
|
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................ 2021. ............ hó .... nap |
||||
|
.......................................... |
||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||
48. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez76
|
EU-s projekt címe: |
EUCF pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
2021-212 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
6 955 200 |
6 955 200 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
4 046 000 |
4 046 000 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
11 001 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 001 200 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
22 475 190 |
22 475 190 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
49 755 |
49 755 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kiadások összesen |
22 524 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 524 945 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Dologi kiadások |
8 056 200 |
13 131 548 |
21 187 748 |
||||||
|
Beruházások |
192 459 681 |
192 459 681 |
|||||||
|
0 |
|||||||||
|
0 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
8 056 200 |
205 591 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 647 429 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
48 870 110 |
|
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
48 870 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Dologi kiadások |
940 750 |
5 937 788 |
6 878 538 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
43 237 572 |
43 237 572 |
|||||||
|
0 |
|||||||||
|
0 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
940 750 |
49 175 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 116 110 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
|||||||
|
támogatási előleg visszafizetése |
477 516 |
477 516 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
70 000 |
477 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 516 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
EFOP-1.5.2.-16-2017-0036 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
támogatási előleg visszafizetése |
2 242 473 |
2 242 473 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
2 242 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 242 473 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
638 378 |
638 378 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
638 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 378 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
dologi kiadások |
|
||||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s projekt címe: |
LEADER pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
VP6-19.2.1.-15-10-21 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
14 799 123 |
14 799 123 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
14 799 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
Dologi kiadások |
2 389 963 |
480 060 |
2 870 023 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
13 929 100 |
13 929 100 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
2 389 963 |
14 409 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 799 123 |
||
49. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez77
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||
|
1 |
Általános tartalék |
K513 |
|||
|
2 |
Céltartalék |
K513 |
|||
|
|
|
|
|||
|
3. |
Összesen |
|
0 |
0 |
0 |
50. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez78
|
adatok Ft-ban |
||
|
Hónap |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|
|
Január |
5 723 083 |
|
|
Február |
7 562 495 |
|
|
Március |
9 777 037 |
|
|
Április |
5 272 253 |
|
|
Május |
5 272 250 |
|
|
Június |
5 272 253 |
|
|
Július |
8 792 788 |
|
|
Augusztus |
8 332 789 |
|
|
Szeptember |
5 272 253 |
|
|
Október |
5 272 253 |
|
|
November |
9 397 175 |
|
|
December |
11 518 747 |
|
|
Összesen |
87 465 376 |
|
51. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez79
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
139 700 588 |
139 700 588 |
139 700 588 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
123 374 968 |
135 712 465 |
149 283 711 |
|
Óvodapedagógusok |
|
33 485 610 |
33 485 610 |
33 485 610 |
Konyhai dolgozók |
|
16 278 238 |
17 906 062 |
19 696 668 |
|
Óvoda működési támogatása |
|
10 939 000 |
10 939 000 |
10 939 000 |
Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák |
|
58 476 498 |
64 324 148 |
70 756 563 |
|
Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés |
|
20 471 608 |
20 471 608 |
20 471 608 |
Községgazdálkodás |
|
12 067 440 |
13 274 184 |
14 601 602 |
|
Rászoruló gyerekek étkeztetése |
|
832 200 |
832 200 |
832 200 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
17 028 110 |
18 730 921 |
20 604 013 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 471 027 |
7 471 027 |
7 471 027 |
Szociális étkeztetés |
|
|
0 |
0 |
|
Közvilágítás |
|
8 958 821 |
8 958 821 |
8 958 821 |
Tanyagondnok |
|
5 089 920 |
5 598 912 |
6 158 803 |
|
Közutak |
|
4 554 730 |
4 554 730 |
4 554 730 |
Művelődési Ház |
|
5 987 520 |
6 586 272 |
7 244 899 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
|
12 404 525 |
12 404 525 |
12 404 525 |
Védőnő |
|
4 043 722 |
4 448 094 |
4 892 904 |
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
133 969 |
133 969 |
133 969 |
Mezőőr |
|
4 403 520 |
4 843 872 |
5 328 259 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
18 088 728 |
18 805 899 |
20 686 489 |
|
Szociális étkeztetés |
|
1 845 250 |
1 845 250 |
1 845 250 |
Konyhai dolgozók |
|
2 373 977 |
2 611 375 |
2 872 512 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
|
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
Óvodapedagógusok, dajkák |
|
8 483 828 |
9 332 211 |
10 265 432 |
|
Művelődési Ház |
|
3 443 428 |
3 443 428 |
3 443 428 |
Községgazdálkodás |
|
1 618 267 |
1 780 094 |
1 958 103 |
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
10 284 578 |
10 284 578 |
10 284 578 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
2 327 504 |
2 560 254 |
2 816 280 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
16 359 000 |
16 359 000 |
16 359 000 |
Szociális étkeztetés |
|
|
|
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
|
|
Tanyagondnok |
|
686 440 |
755 084 |
830 592 |
|
Művelődési Ház |
|
1 009 048 |
1 109 953 |
1 220 948 |
|||||
|
Védőnő |
|
992 456 |
|
|
|||||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
|
|
Mezőőr |
|
597 208 |
656 929 |
722 622 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 020 000 |
10 020 000 |
10 020 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
112 104 696 |
119 391 501 |
127 151 949 |
|
Iparűzési adó |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Óvoda, konyha, bölcsőde |
|
39 159 188 |
41 704 535 |
44 415 330 |
|
gépjármű adó |
|
|
|
|
ebből: közüzemi díjak |
|
10 360 000 |
11 033 400 |
11 750 571 |
|
Kommunális adó |
|
|
|
|
Önkormányzat |
|
72 945 508 |
77 686 966 |
82 736 619 |
|
Talajterhelési díj |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
ebből: közüzemi díjak |
|
12 290 000 |
13 088 850 |
13 939 625 |
|
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
32 200 755 |
32 200 755 |
32 200 755 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 876 200 |
4 128 153 |
4 396 483 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
|
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
|
|
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
|
|
VI. Beruházások |
K6 |
|
|
|
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
|
|
VII. Felújítások |
K7 |
|
|
|
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
181 921 343 |
181 921 343 |
181 921 343 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
257 444 592 |
278 038 018 |
301 518 632 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
181 921 343 |
181 921 343 |
181 921 343 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
257 444 592 |
278 038 018 |
301 518 632 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
181 921 343 |
181 921 343 |
181 921 343 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
257 444 592 |
278 038 018 |
301 518 632 |
A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 1. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 2. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 3. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 3. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 4. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 4. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 5. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § 6. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 6. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 7. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 7. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 8. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 8. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § 9. pontja a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (5) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.
A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.
A 21. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.
A 22. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.
A 23. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.
A 24. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.
A 25. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.
A 26. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.
A 27. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.
A 28. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.
A 29. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.
A 30. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.
A 31. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 13. pontja hatályon kívül helyezte.
A 32. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 14. pontja hatályon kívül helyezte.
A 33. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.
A 34. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. § 16. pontja hatályon kívül helyezte.
A 35. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (18) bekezdése iktatta be.
A 36. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (19) bekezdése iktatta be.
A 37. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (20) bekezdése iktatta be.
A 38. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (21) bekezdése iktatta be.
A 39. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (22) bekezdése iktatta be.
A 40. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (23) bekezdése iktatta be.
A 41. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdése iktatta be.
A 42. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdése iktatta be.
A 43. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (26) bekezdése iktatta be.
A 44. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (27) bekezdése iktatta be.
A 45. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (28) bekezdése iktatta be.
A 46. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (29) bekezdése iktatta be.
A 47. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (30) bekezdése iktatta be.
A 48. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (31) bekezdése iktatta be.
A 49. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (32) bekezdése iktatta be.
Az 50. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (33) bekezdése iktatta be.
Az 51. mellékletet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. § (34) bekezdése iktatta be.