Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 25Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi:
a) bevételének főösszegét 1 585 227 772 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1 585 227 772 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 564 296 991 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 564 296 991 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 111 602 186 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 111 602 186 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 225 758 517 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 225 758 517 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 81 081 735 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 81 081 735 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 53 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 825 873 816 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi:
a) mérlegét az 1. és 2. melléklet,
b) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2 300 000 Ft-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza,
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A 2024. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A 2024. évi közvetett támogatások várható összege 1 170 000 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban. Áht.) 23. § (2) i) pontjában és 23. § (2a) bekezdésében körülírt gazdasági társasági részesedéssel.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körében a közbeszerzési értékhatár 10 %-át el nem érő értékű forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.
11. § A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 315 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 15.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Költségvetési szervek finanszírozása
13. § (1) A költségvetési szervek részére az intézményfinanszírozás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) A költségvetési szervek vezetőinek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegéből biztosítania kell a költségvetési szervek által kidolgozott adatok alapján a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által 2023. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2023. évi LV. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve a költségvetési szervek által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) A költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó költségvetési szervet terheli.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
397 547 621 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
392 745 221 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
122 272 106 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
131 156 174 |
||
1.1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 |
69 992 936 |
||
1.1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 |
55 688 326 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 |
13 376 252 |
||
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
8 |
|||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 |
259 427 |
||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
10 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
11 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
12 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
13 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
14 |
4 802 400 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 |
81 315 384 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
16 |
|||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
17 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
18 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
19 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
20 |
81 315 384 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 |
111 943 500 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
22 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
23 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
24 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
25 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
26 |
110 000 000 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
27 |
110 000 000 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
28 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
29 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
31 |
1 943 500 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
32 |
67 098 601 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
33 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 |
21 804 918 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
35 |
548 259 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
36 |
11 046 731 |
||
3.5 |
Ellátási díjak |
37 |
13 000 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 |
6 462 711 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
39 |
10 208 617 |
||
3.8 |
Kamatbevételek |
40 |
|||
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
41 |
4 027 365 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
43 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
44 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
45 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
46 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
47 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
48 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
49 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
50 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
51 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
52 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
53 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
54 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
55 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
56 |
657 905 106 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
57 |
927 322 666 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
58 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
59 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 |
927 322 666 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
61 |
|||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
62 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
63 |
927 322 666 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 |
1 585 227 772 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
65 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
66 |
111 030 942 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
67 |
215 522 132 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
68 |
70 958 583 |
||
2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
357 923 264 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
312 040 820 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
45 882 444 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
47 743 454 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
323 448 821 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
29 387 000 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
10 213 400 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
220 409 810 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
905 100 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
62 533 511 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
14 326 693 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
|||
5.3. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 |
407 653 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
24 |
1 370 000 |
||
5.5. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
25 |
12 549 040 |
||
5.6. |
Tartalékok |
26 |
|||
6. |
Beruházások (K6) |
27 |
741 441 795 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
28 |
10 000 000 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 |
555 727 259 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30 |
4 244 870 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 |
11 667 791 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
32 |
3 000 000 |
||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
33 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 |
156 801 875 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
35 |
84 432 021 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
36 |
66 481 907 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
37 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
38 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
39 |
17 950 114 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
40 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
41 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
42 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
43 |
1 571 616 048 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
44 |
13 611 724 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
45 |
|||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
46 |
|||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
47 |
13 611 724 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
48 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
49 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
50 |
13 611 724 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 |
1 585 227 772 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
52 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
53 |
111 030 942 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
54 |
215 522 132 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
55 |
70 958 583 |
||
3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önkéntes feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
14 724 832 |
14 724 832 |
13 911 232 |
813 600 |
0 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
1 420 748 |
1 420 748 |
1 420 748 |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
392 745 221 |
392 745 221 |
386 698 021 |
6 047 200 |
0 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
919 791 152 |
919 791 152 |
919 791 152 |
0 |
0 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
4 802 400 |
4 802 400 |
0 |
4 802 400 |
0 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
81 315 384 |
81 315 384 |
81 315 384 |
0 |
0 |
|||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
22 011 622 |
22 011 622 |
22 011 622 |
0 |
0 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
2 168 000 |
2 168 000 |
1 068 000 |
1 100 000 |
0 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
665 809 |
665 809 |
665 809 |
0 |
0 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 |
13 021 343 |
13 021 343 |
13 021 343 |
0 |
0 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
29 |
30 480 |
30 480 |
0 |
30 480 |
0 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
31 |
111 600 000 |
111 600 000 |
111 600 000 |
0 |
0 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
33 |
397 547 621 |
81 315 384 |
111 600 000 |
54 042 834 |
0 |
0 |
0 |
919 791 152 |
1 564 296 991 |
1 551 503 311 |
12 793 680 |
0 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
0 |
0 |
343 500 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
111 258 686 |
111 258 686 |
0 |
0 |
111 258 686 |
|||||||
Összesen: |
8 |
0 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 258 686 |
111 602 186 |
0 |
0 |
111 602 186 |
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
216 827 750 |
216 827 750 |
216 827 750 |
0 |
0 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
3 302 000 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
5 120 767 |
5 120 767 |
5 120 767 |
0 |
0 |
|||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
17 |
0 |
0 |
0 |
8 930 767 |
0 |
0 |
0 |
216 827 750 |
225 758 517 |
225 758 517 |
0 |
0 |
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20 |
76 956 735 |
76 956 735 |
76 956 735 |
0 |
0 |
|||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
22 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
23 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
26 |
0 |
0 |
0 |
4 125 000 |
0 |
0 |
0 |
76 956 735 |
81 081 735 |
81 081 735 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
O |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
40 180 094 |
5 942 435 |
34 851 798 |
12 850 000 |
93 824 327 |
93 824 327 |
0 |
0 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
9 502 140 |
9 514 840 |
9 514 840 |
0 |
0 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
13 079 053 |
193 807 120 |
1 651 000 |
208 537 173 |
208 537 173 |
0 |
0 |
||||||
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
13 611 724 |
13 611 724 |
13 611 724 |
0 |
0 |
||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
7 |
407 653 |
407 653 |
407 653 |
0 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 |
1 370 000 |
397 511 657 |
398 881 657 |
397 961 657 |
920 000 |
0 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
10 893 000 |
1 052 895 |
695 480 |
12 641 375 |
6 248 180 |
6 393 195 |
0 |
||||||
042180 |
Állat-egészségügy |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
11 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
0 |
0 |
||||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
13 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
14 |
3 302 000 |
14 029 348 |
17 331 348 |
17 331 348 |
0 |
0 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
15 |
63 043 999 |
523 414 500 |
68 751 673 |
655 210 172 |
655 210 172 |
0 |
0 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
16 |
13 335 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
0 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 |
3 750 428 |
3 000 000 |
6 750 428 |
6 750 428 |
0 |
0 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
19 |
4 150 800 |
278 972 |
7 028 500 |
450 000 |
11 908 272 |
9 458 272 |
2 450 000 |
0 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
20 |
746 900 |
746 900 |
746 900 |
0 |
0 |
||||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
22 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
25 |
1 052 000 |
158 400 |
1 999 850 |
3 210 250 |
393 700 |
2 816 550 |
0 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
26 |
978 000 |
127 140 |
15 591 660 |
16 696 800 |
16 696 800 |
0 |
0 |
||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
27 |
2 370 000 |
2 370 000 |
0 |
2 370 000 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
28 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
30 |
19 494 |
4 000 000 |
4 019 494 |
1 000 000 |
3 019 494 |
0 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
31 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
0 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
32 |
8 073 600 |
1 025 644 |
33 806 600 |
42 905 844 |
42 905 844 |
0 |
0 |
||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
33 |
3 603 000 |
495 390 |
25 000 |
4 123 390 |
4 123 390 |
0 |
0 |
||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
34 |
16 634 600 |
2 198 764 |
8 879 900 |
27 713 264 |
27 682 784 |
30 480 |
0 |
||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
35 |
5 448 000 |
733 290 |
1 228 690 |
7 409 980 |
0 |
7 409 980 |
0 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
36 |
444 500 |
2 300 000 |
2 744 500 |
900 000 |
1 844 500 |
0 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
39 |
91 013 094 |
12 032 424 |
215 547 758 |
2 300 000 |
14 326 693 |
733 521 620 |
84 432 021 |
0 |
411 123 381 |
1 564 296 991 |
1 535 542 792 |
28 754 199 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
67 636 250 |
9 175 186 |
17 215 310 |
3 750 000 |
97 776 746 |
0 |
0 |
97 776 746 |
||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
11 980 188 |
1 618 252 |
227 000 |
13 825 440 |
0 |
0 |
13 825 440 |
|||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen: |
8 |
79 616 438 |
10 793 438 |
17 442 310 |
0 |
0 |
3 750 000 |
0 |
0 |
111 602 186 |
0 |
0 |
111 602 186 |
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
102 675 512 |
13 479 197 |
2 487 000 |
118 641 709 |
118 641 709 |
0 |
0 |
|||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
518 000 |
60 606 |
1 270 000 |
1 848 606 |
1 848 606 |
0 |
0 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
4 886 363 |
674 293 |
12 071 540 |
1 041 000 |
18 673 196 |
18 673 196 |
0 |
0 |
||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
18 180 000 |
2 444 490 |
15 817 797 |
36 442 287 |
36 442 287 |
0 |
0 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
34 806 044 |
4 605 155 |
7 646 320 |
47 057 519 |
47 057 519 |
0 |
0 |
|||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
3 095 200 |
3 095 200 |
3 095 200 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
17 |
161 065 919 |
21 263 741 |
42 387 857 |
0 |
0 |
1 041 000 |
0 |
0 |
225 758 517 |
225 758 517 |
0 |
0 |
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 |
80 000 |
1 151 000 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
4 721 655 |
663 746 |
1 623 770 |
7 009 171 |
7 009 171 |
0 |
0 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
15 015 505 |
2 073 703 |
35 879 606 |
853 700 |
53 822 514 |
53 822 514 |
0 |
0 |
||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
40 000 |
20 000 |
4 150 695 |
1 124 475 |
5 335 170 |
5 335 170 |
0 |
0 |
||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
24 |
6 450 653 |
896 402 |
6 336 825 |
13 683 880 |
13 683 880 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
25 |
26 227 813 |
3 653 851 |
48 070 896 |
0 |
0 |
3 129 175 |
0 |
0 |
81 081 735 |
81 081 735 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||||
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2023.XII.31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|||
2 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
13,00 |
11,00 |
11,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
||||||
3 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
9,00 |
25,00 |
9,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
|||
4 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
5,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
4,00 |
5,00 |
|||||||||
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
28,00 |
12,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
12,00 |
11,00 |
12,00 |
53,00 |
51,00 |
51,00 |
Sorszám |
Közfoglalkoztatás |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
||||||||||||||
A |
B |
C |
||||||||||||||
1 |
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása |
10,00 |
||||||||||||||
2 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
10,00 |
||||||||||||||
8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2024. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai beszerzések |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||
2 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
943 402 |
1 151 000 |
207 598 |
|||
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
1 124 475 |
1 124 475 |
||||
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Hangtechnikai beszerzések |
853 700 |
853 700 |
||||
5 |
Óvoda-számítástechnikai berendezések |
1 041 000 |
1 041 000 |
||||
6 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
7 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
8 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||
9 |
Számítástechnikai beszerzések |
600 000 |
600 000 |
||||
10 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
187 457 120 |
187 457 120 |
|||
11 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
68 751 673 |
68 751 673 |
|||
12 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
14 029 348 |
14 029 348 |
||||
13 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
523 414 500 |
523 414 500 |
|||
14 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása |
európai uniós forrás |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
15 |
Mindösszesen: |
783 342 170 |
825 873 816 |
42 531 646 |
- |
||
9. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||
Fejlesztési cél |
Sorszám |
Összes tőke kötelezettség |
Kötelezettség formája |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
Belterületi utak felújítása |
1 |
50 000 000 |
hitel |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
2 |
50 000 000 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Adónem |
Sorszám |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Építmény adó |
1 |
||||
Telekadó |
2 |
||||
Magánszemélyek kommunális adó |
3 |
||||
Vállalkozók kommunális adó |
4 |
||||
Idegenforgalmi adó |
5 |
||||
Iparűzési adó |
6 |
||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
7 |
||||
Gépjármű adó |
8 |
||||
Késedelmi pótlék |
9 |
||||
Bírság |
10 |
||||
Egyéb bevétel |
11 |
||||
Talajterhelési díj |
12 |
1 170 000 |
1 170 000 |
||
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
13 |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
14 |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
15 |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
16 |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
17 |
0 |
1 170 000 |
0 |
1 170 000 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
45 605 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 718 |
31 994 723 |
397 547 621 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
81 315 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 315 384 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 000 000 |
3 000 000 |
23 000 000 |
12 000 000 |
1 000 000 |
0 |
30 000 000 |
5 000 000 |
943 500 |
0 |
111 943 500 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 591 000 |
5 597 601 |
67 098 601 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 000 |
757 322 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 322 666 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
92 196 718 |
38 585 718 |
153 901 102 |
40 585 718 |
60 585 718 |
49 585 718 |
168 585 718 |
794 908 384 |
67 585 718 |
42 585 718 |
38 529 218 |
37 592 324 |
1 585 227 772 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
27 510 000 |
55 313 264 |
357 923 264 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
7 593 454 |
47 743 454 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
85 448 821 |
58 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
323 448 821 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
95 000 |
100 000 |
1 565 000 |
2 300 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 193 000 |
1 203 693 |
14 326 693 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
500 000 000 |
100 000 000 |
51 441 795 |
0 |
0 |
741 441 795 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
9 432 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 432 021 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
13 611 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 611 724 |
|
Kiadások összesen |
22 |
64 024 724 |
50 413 000 |
50 413 000 |
60 413 000 |
75 413 000 |
115 413 000 |
182 861 821 |
599 845 021 |
150 413 000 |
101 889 795 |
50 453 000 |
83 675 411 |
1 585 227 772 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
28 171 994 |
16 344 712 |
119 832 814 |
100 005 532 |
85 178 250 |
19 350 968 |
5 074 865 |
200 138 228 |
117 310 946 |
58 006 869 |
46 083 087 |
0 |
- |
||
12. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
400 500 000 |
406 000 000 |
411 500 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 |
395 000 000 |
400 000 000 |
405 000 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
111 900 000 |
111 900 000 |
111 900 000 |
||
Jövedelemadók |
6 |
||||||
Vagyoni típusú adók |
7 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
8 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
9 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
IV. |
Működési bevételek |
10 |
41 600 000 |
43 100 000 |
44 600 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
11 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
12 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
14 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
15 |
14 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 |
7 000 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
17 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
18 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
19 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
20 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
21 |
||||||
Részesedések értékesítése |
22 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
23 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
26 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
27 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
28 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
29 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 |
554 000 000 |
561 000 000 |
568 000 000 |
|||
31 |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
32 |
355 000 000 |
360 000 000 |
365 000 000 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 |
47 200 000 |
47 800 000 |
48 300 000 |
||
III. |
Dologi kiadások |
34 |
129 500 000 |
130 400 000 |
131 400 000 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
||
VI. |
Beruházások |
37 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
VII. |
Felújítások |
38 |
|||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
39 |
|||||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
41 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
42 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
43 |
||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 |
554 000 000 |
561 000 000 |
568 000 000 |
|||
13. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
110 000 000 |
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
800 000 |
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7 |
Összesen: |
110 800 000 |
14. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
2 |
||||
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 208 965 |
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
28 140 980 |
|
5 |
ebből: |
|||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 943 500 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 936 400 |
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
318 750 |
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
57 000 |
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
15 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 409 774 |
|
16 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
78 696 800 |
|
17 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 441 600 |
|
18 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 267 436 |
|
20 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
|
21 |
1.3.2.5 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
22 |
1.3.3 |
Bölcsődei támogatás |
46 035 200 |
|
23 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
22 444 000 |
|
24 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
33 244 326 |
|
25 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 434 019 |
|
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása |
3 942 233 |
||
27 |
2023. évi normatíva elszámolás |
259 427 |
||
28 |
ÖSSZESEN: |
392 745 221 |
||