Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,

Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.

1. §  E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat   

        költségvetési szerveire.

        Címrend:

                        1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő

2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

                        4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő

2. §  Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait

1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. §  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az

       Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek

       alkotják.

4. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban   foglalt kötelezettség alapján a 2017. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

5. §  Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:

           Baracs Község Önkormányzata

            a) Bevétel                                                                               1.082.578

                   aa) működési bevételek                                                     388.115

                   ab) Felhalmozási bevételek                                               251.324

                   ac) 2016. évi pénzmaradvány                                            443.139   

            b) Kiadás:                                                                              1.082.578

                   ba) személyi juttatás                                                            52.520

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                            10.249

                   bc) dologi kiadás                                                                 94.869

                   bd) működési pénzeszköz átadás                                           9.445

                   be) ellátottak pénzbeli juttatása                                            8.550

                   bf) egyéb felhalmozási célú kiadás                                      18.000

                   bg) felújítási kiadás                                                           278.555

                   bh) beruházás                                                                    427.156

                   bi) költségvetési tartalék                                                       7.803

                   bj) finanszírozási kiadások                                                175.431      

              c.) engedélyezet létszámkeret:                                                                 22 fő, ebből

                  ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások           2 fő

                    cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                  2 fő                                                

                    cc,) Házi segítségnyújtás                                                           2 fő

                    cd) Közművelődési intézmények műk.                                     5 fő

                  ce) önkormányzati jogalkotás                                                     1 fő

                  cf,) Közhasznú foglalkoztatás                                                     8 fő

                  cg,) Kertészet                                                                              2 fő

(2) Közös Önkormányzati Hivatal:

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

            a) Bevétel:                                                                                   87.834

                   aa) működési bevétel                                                                769

                   ab) önkormányzati támogatás                                             85.129

                   ac) 2016. évi pénzmaradvány                                                1.936

            b) Kiadás:                                                                                   87.834

                   ba) személyi juttatás                                                            60.548 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                            12.459

                   bc) dologi kiadás                                                                 14.091

                        bd) beruházás 736                14.069

            c.) engedélyezet létszámkeret:                                                       15 fő, ebből

                 ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 15 fő

(3)

Óvoda

            a) Bevétel:                                                                                   65.179

                   aa) működési bevétel                                                             1.320

                   ab) önkormányzati támogatás                                             62.201

                   ac) 2016. évi pénzmaradvány                                                1.658

            b) Kiadás:                                                                                   65.179

                   ba) személyi juttatás                                                            41.799 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                              8.790

                        bc) dologi kiadás                                           14.590

   c.) engedélyezet létszámkeret:                                                                  14 fő, ebből

                 ca,) óvodai intézményi étkezés                           1 fő

                 cb,) óvodai nevelés                                           13 fő

(4) Családokért Önkormányzati Társulás

Családokért Önkormányzati Társulás

            a) Bevétel:                                                                                   21.583

                   aa) önkormányzati támogatás                                             21.583

            b) Kiadás:                                                                                   21.583

                   ba) személyi juttatás                                                            17.278 

                   bb) munkaadót terhelő járulék                                              3.592

                   bc) dologi kiadás                                                                      713  

            c.) engedélyezet létszámkeret:                                                          6 fő, ebből

                 ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat     6 fő

(5) Összesített költségvetés:

             a) Bevételek: 1.082.578 + 2.705 + 2.978 = 1.088.261

              b) Kiadások: 913.665 + 87.834 + 65.179 + 21.583 = 1.088.261.

(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

                                                                                                             ezer Ft-ban

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.                                               

7. §  E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §  A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és  

költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet          felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-

        testület saját hatáskörében tartja.

9. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb  ajánlatot tevő részére lehet.

10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:

         A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes    

         támogatási összegre 2018. január 15-ig.

11. §    (1)  Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának  szabályzata” tartalmazza.

         (2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti  

              felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.

12. § Önkormányzati biztos

         (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési

               szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a  

               költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

         (2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

         (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját  

               hatáskörében tartja.

         (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat

               kell alkalmazni.

         (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át  

               az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési  

               szervnek kell biztosítani.

         (6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati

              Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a

              kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az

              önkormányzati biztoséval érvényes.

         (7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok  

              adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti  

              kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

13. § A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az  

         előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.

14. § Záró rendelkezések:

         (1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság     

               véleményezte.

         (2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)                   

               bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

              1. sz. 2017. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási          

                     cél szerint

              2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként       

              3. sz. 2017. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

              4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú

                      pénzeszköz átadás

              5. sz. 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

              6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű        

                      bemutatása

              7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

              8. sz. Létszám előirányzat

              9. sz. Tartalék

            10. sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv

            11. sz. Közvetett támogatások

      (3) E rendelet 2017. február 20-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a             

11/2016.(XII.30.) A 2017. évi költségvetés megalkotásáig tartó átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

            E rendelet végrehajtási időtartama: 2017. január 1-től december 31-ig       

            terjedő időszak.

Baracs, 2017. február 16.

Várai Róbert                                                     dr. Horváth Zsolt   

polgármester                                                             jegyző