Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 19

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 03. 19
Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
I. A költségvetés tervezését, gazdálkodását meghatározó jogszabályi környezet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet határidőben benyújtásra került, azonban azt a Képviselő-testület a 2024. február 21-i soros ülésén nem fogadta el.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.
Mór Városi Önkormányzat jegyzője a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel újból egyeztette, annak eredményét írásban rögzítette, mely a 2024. évi költségvetés számszaki mellékletének 7. tájékoztatója.
A költségvetés összeállítását Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szabályozórendszerére alapoztuk.
II. Kötelező feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó állami szerepvállalás
A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. mellékletben és a 3. mellékletben meghatározott jogcím szerint állapítja meg.
A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatok ellátáshoz kapcsolódóan a központi költségvetésből származó források fajlagos összegei a 2023. évi adatokhoz képest magasabbak.
Az Önkormányzat és a Hivatal általános működéséhez a költségvetési törvény által biztosított jogcím szerinti - önkormányzati hivatal működési támogatás, településüzemeltetésen belül a zöldterület-gazdálkodás támogatása, a közvilágítás támogatása, a köztemető támogatása, a közutak támogatása, lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások, egyéb önkormányzati feladatok, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítsa - támogatások és kiegészítő támogatások mértéke. 2024. évre a 2024. évi megalapozó felmérés alapján 342 581 988 forint a finanszírozás.
Az óvodaműködtetési támogatás mértékét a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat a 2. mellékletben felsorolt jogcímekből az óvodaműködési támogatás, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, nemzetiségi pótlék jogcímeken nyújtott támogatásokra jogosult, mely összege: 2024. évre a 2024. évi megalapozó felmérés alapján 868 639 300 forint a finanszírozás.
Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását tekintve a család- és gyermekjóléti szolgálat, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés, az időkorúak, és demens személyek nappali ellátása és a hajléktalanok ellátása feladatokra 2024. évre a 2024. évi megalapozó felmérés alapján 584 602 302 forint a finanszírozás.
Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 2024. évre a 2024. évi megalapozó felmérés alapján 29 950 742 forint a finanszírozás.
2024. február 20. napjával Mór Városi Önkormányzat szociális ágazati (4 224 eFt), és kulturális feladatok bérjellegű (15 175 eFt) kiegészítő támogatást kapott.
Az óvodai feladatok tekintetében (Móri Pitypang Óvoda, Móri Napsugár Óvoda), a 2024. évben az önkormányzatot megillető központi támogatás a 2024. évi megalapozó felmérés alapján 410 177 eFt. A működési feltételek biztosításához 237 286 eFt forrást kell biztosítania az önkormányzatnak.
A Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Meseház Óvoda- Bölcsőde tekintetében a móri tagintézmény költségvetési főösszege 218 513 e Ft, 2024. évre a 2024. évi megalapozó felmérés alapján 175 988 eFt a finanszírozás, a forrásigény 2024. évre 17 794 e forint, mert 24 731 eFt összegű 2023. évi pénzmaradvánnyal számolunk.
Fontos felhívni arra figyelmet, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Meseház Óvoda-Bölcsőde költségvetése nem tartalmazza az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen költségek Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja költségvetését terhelik.
Szociális feladatok tekintetében a Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási főösszege 2024. évben 457 546 eFt. Ehhez kapcsolódó állami forrás pedig 150 846 eFt, társközségi hozzájárulás 27 831 eFt, saját bevétel pedig 73 119 eFt. Az önkormányzati teher 144 154 eFt.
Az egyes szociális feladatellátáshoz kapcsolódó fajlagos támogatás összeg emelkedett, viszont a kihasználtsági mutatók az elmúlt 2 év viszonylatában továbbra is változatlannak mondhatók.
A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása működése kiegyensúlyozottnak tekinthető, a 72 581 eFt költségvetési főösszeghez 26 284 eFt-ot kapunk a központi költségvetésből, a kiegészítés teljes összegben móri forrás.
Bölcsődei feladatok vonatkozásban az elmúlt és a tárgy évben az állami szerepvállalás aránya kedvezőbb, 120 475 eFt-tal szükséges kiegészíteni a központi forrást pénzmaradvánnyal együtt.
Közművelődési feladatok vonatkozásban - Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - továbbra is minimális az állami forrás (29 951 e forint+ 15 175 eFt), a városnak ez évben az intézmény 260 mFt-ba kerül.
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja működéséhez nem kapcsolódik közvetlenül állami forrás, az étkeztetési feladatokhoz kapunk 173 mFt-ot, a városnak 121 mFt-ot kell hozzárendelni a működéshez.
A tervszámok a 2024. február 21-i ülésre benyújtott tervezethez képest a következők miatt változtak:
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi költségvetés tervezetének K 321 informatikai szolgáltatás sora (étkezési program) csökkent 4 000 000 forint összeggel, az intézményvezető javaslatára
Lamberg-kastély intézmény esetén történt módosítás az intézményvezető javaslata alapján:
irodaszer költség 1 000 000 Ft csökkenés
programfüzet, reklám sor 6 000 000 Ft csökkenés
rendezvények, rendezvénytechnika, ablaktisztítás, jogász díja: 28 222 000 forint összegű csökkenés
javítás anyagköltség 2 500 000 Ft csökkenés
Móri Napsugár óvoda 1fő pszichológus állás megszüntetés
dolgozók bére: bruttó 50 000 forint emelés a 10%-os emelés helyett
pedagógus bérek: 32,2 %-os emelése
kiegészítő központi támogatások
III. Helyi adók
Helyi iparűzési adó
(A helyi iparűzési adóról szóló 27/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet)
A helyi iparűzési adó tervezésekor mindig nehéz helyzetben vagyunk, mert számtalan, nem számszerűsíthető tényező befolyásolja a várható adóbevételt, amit nem lehet egzakt módon meghatározni.
A Covid19-koronavírus járvány óta az első évünk lesz a 2024. év, amikor már a helyi iparűzési adó az önkormányzati rendelet szerinti 2 %-os mértékkel számítódik minden egyes adózónak.
Információnk szerint legnagyobb adózóink egyike 2024 év során befejezi az iparűzési tevékenységét Móron, ezt is figyelmembe vettük az iparűzési adó bevételi számunk tervezéskor.
2023. január 1-jétől jelentős módosításon esett át a helyi adózásról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.). Bevezetésre került a kisvállalkozó fogalma:
Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint. (Ha a vállalkozás működési ideje nem érte el a 12 hónapot, akkor ezen értékhatárt idő arányosítani kell.)
2023. évtől az egyszerűsített adóztatást bármely vállalkozói csoport választhatta, például magánszemély, társas vállalkozás is.
Fontos azonban kiemelni, hogy az a kisvállalkozó, aki/amely az egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem lesz jogosult a Htv. 39/A. § (11) bekezdése alapján.
A Htv. három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adó év esetén - napi időarányosítással - kisebb a bevételi sáv összege is.
Eszerint a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó adóalap, valamint az éves iparűzési adó:

bevétel*

adóalap

iparűzési adó 2 %-os adómértékkel

0-12 millió Ft

2,5 millió Ft

50 000 Ft

12-18 millió Ft

6 millió Ft

120 000 Ft

18-25 millió Ft (kereskedő átalányadózó esetén 120 millió Ft)

8,5 millió Ft

170 000 Ft
*bevétel: az SZJA törvény hatálya alá tartozók (egyéni vállalkozó tételes költségelszámolással, átalányadózó)
esetén az SZJA törvény szerinti bevétel
egyéb esetben: a Htv. szerinti nettó árbevétel (KATA-alany esetében a KATA törvény szerinti bevétel)
Sajátos szabályok az áttérés adóévére:
az új adóalap-megállapítási rendszer első alkalmazásra
az adó év március 15-i előleget meg kell fizetni
küszöbérték alatti előző évi bevétel esetén a bevétel alapján megállapított adóalap és az önkormányzati adómérték szorzata az előleg
a március 15-i előleget be lehet számítani a május 31-én fizetendő előlegbe
2024. május 31-ig az esetleges 2023. évi adókülönbözetet is meg kell fizetni, de már 2024. szeptember 15-re és 2025. március 15-re nem lesz előlegelőírás
2023. évben 287 sávos adózónk volt – jellemzően első sávosak -, ez a szám közel azonos a korábban KATA-s adózást választóink számával. 2023. évben a sávos adózóinktól származó bevétel 13.705.073 Ft volt. Az ASP adó szakrendszer 2024.02.28-i új programverziójával már ismert a 2024. sávos előlegek előírása is, ami a 2024.03.05-i állapot szerint 12.980.000 Ft (238 adózó). Ezen előlegek megképzése megtörtént csoportosan a 2023. évi előírás alapján. 2024. május 31-ig még bármely adózó – aki/amely a sávos adózás feltételeinek megfelel – választhatja ezt az egyszerűsíttet adózási formát.
2024. évre a kisvállalati adókulcs (KIVA) továbbra is 10 % maradt, ez továbbra is azt eredményezheti, hogy lesz több adózó is, akik a 2023. évi HIPA bevallásukat a – jóval kedvezőbb - adóalap megállapítási móddal nyújtják majd be, amely az iparűzési adó bevétel csökkenésével járhat önkormányzatunk számára. 2023. évben 117 db KIVA adózónk volt, 20 891 690 Ft összegben fizették meg az adót.
2023. évben a helyi iparűzési adó teljesülés 2.436.912.536 Ft volt. Mindezeket figyelembe véve terveztük meg 2024. évre 2.200.000.000 Ft összegben a helyi iparűzési adó bevételünket.
Magánszemély kommunális adója
(A magánszemély kommunális adójáról szóló 54/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelet)
2023. évben összesen 4 828 db lakás után került kivetésre ezen adó. Ebből a lakásszámból 702 db volt mentes az adó alól az önkormányzati rendelet szerint. Az adó évi mértéke 3 000 Ft és 9 000 Ft közé esik, övezetenként változóan, illetőleg a lakások m2 nagyságától függően. A legnagyobb adózói kört érintő adónemnél a mértékek változatlanok évek óta.
Minden év elején a Földhivataltól megkért aktuális földkönyvi adatokat összehasonlítjuk az előző évi földkönyvi adatokkal. Ahol tulajdonosváltás, épületfeltüntetés volt, azon adózókat felhívjuk adatbejelentés megtételére.
2023. évben 21 önkormányzati ingatlan került eladásra (Velegi úti lakások), melyek után – 3.000 Ft-os adómértékkel számolva – a bevétel 66.000 Ft lesz.
A 2024. évi adóbevételi tervszámot 18.000.000 Ft-ban határozzuk meg, az alapján, hogy ebben az adónemben nem várható jelentős változás sem pozitív, sem negatív irányban a 2023. évi -18.383.986 Ft- teljesüléshez képest.
Építményadó
(Az építményadóról szóló 37/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet)
2020. évben bevezetett adónemről van szó.
A 2023. évi teljesülés 331.867.465 Ft volt.
Egy olyan építményről van tudomásunk - mely 3 kereskedelmi egységet foglal magában -, amely használatba vételi engedélyének véglegessé válása még 2023. évben megtörtént, így a hatályos adójogszabályok értelmében az építmény már 2024. évben adóztatható. Az elmúlt évben egy üzem is felépült, azonban az adózótól kért és kapott információk alapján ebben az esetben a használatba vételi engedély véglegessé válása 2024-re esik, így az csak 2025. évtől adóztatható. Információink szerint az új üzemegységben nyáron várható a termelés beindulása.
A fentiek alapján a 2024. évi adóbevételi tervszám építményadóban 332.000.000 Ft.
Telekadó
Szintén 2020. évben bevezetett adónemről van szó. 2023. évben a teljesülés 8.367.232 Ft volt. 2024. évre a szakrendszeri adatok alapján 9.000.000 Ft a kivetés. Ehhez előreláthatólag 2024. évre 1.000.000 Ft növekedés várható – tulajdonosváltás egyik évről a másikra történő áthúzódása miatt -, így a 2024. évi bevételi tervszám 10.000.000 Ft. (Az önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése esetében 0 Ft/év az adómérték a rendeltünk szerint a beépítési kötelezettségre előírt határidő lejártával érintett adóév végéig.)
Idegenforgalmi adó
(Az idegenforgalmi adóról szóló 55/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelet)
Az idegenforgalmi adóban 2023. évben visszaesés volt tapasztalható, a betervezetthez (5 millió Ft) képest elmaradt a teljesülés (4.295.900 Ft), vélhetően az is lehetett az oka, hogy az egyik legnagyobb kapacitású szálláshelyünk a téli időszakban zárva volt. Viszont a nagyobb bornapi rendezvény (90 éves jubileum), a Szent György-heti vigasságok, Német Nemzetiségi Napok miatt többletbevétellel számolhatunk, így 2024. évre 5 millió Ft-ot tervezünk be.

VENDÉGÉJSZAKÁK ALAKULÁSA

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

adóalap

adóalap

adóalap

(vendégéjszaka)

(vendégéjszaka)

(vendégéjszaka)

1. Vendégéjszakák

19 028

24 905

21 598

1. A Htv. 31. § a) pontja alapján mentes vendégéjszakák (18 év alatti)

2 608

2 887

1 894

1. A Htv. 31. § b), c), d), e), f) pontja és a Htv. 3/A. § alapján mentes vendégéjszakák

3 909

7 624

7 430

1. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]

12 511

14 394

12 274

1. Önkormányzati döntés alapján mentes vendégéjszakák

0

0

0

1. Számított idegenforgalmi adó (4-5)

12 511

14 394

12 274

1. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

0

0

0

1. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]

12 511

14 394

12 274

IDEGENFORGALMI ADÓ ALAKULÁSA

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

Adómegállapítás

Adómegállapítás

Adómegállapítás

(350 Ft/vendégéjszaka)

(350 Ft/vendégéjszaka)

(350 Ft/vendégéjszaka)

1. Vendégéjszakák

6 659 800

8 716 750

7 559 300

1. A Htv. 31. § a) pontja alapján mentes vendégéjszakák (18 év alatti)

912 800

1 010 450

662 900

1. A Htv. 31. § b), c), d), e), f) pontja és a Htv. 3/A. § alapján mentes vendégéjszakák

1 368 150

2 668 400

2 600 500

1. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]

4 378 850

5 037 900

4 295 900

1. Önkormányzati döntés alapján mentes vendégéjszakák

0

0

0

1. Számított idegenforgalmi adó (4-5)

4 378 850

5 037 900

4 295 900

1. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

0

0

0

1. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]

4 378 850

5 037 900

4 295 900
A 2024. évi adóbevételi tervszám 5.000.000 Ft.
Pótlék/Bírság
(A hatályos adójogszabályok határozzák meg.)
A pótlék/bírságbevétel mértéke nem meghatározható előre, mivel nem tudhatjuk milyen mértékű fizetési késedelembe esnek az adózóink, mennyi önellenőrzési pótlék kerül bevallásra, melyek a bírságszámlán realizálódnak.
2022. évben 4.000.000 Ft volt együttesen a pótlék és a bírság bevételünk (az adóellenőrzésen kívül), 2023. évben 8.876.596 Ft bevétel teljesült, melynek fő oka, hogy több nagy adózónk is részletfizetési kérelmet nyújtott be, mely maga után vonja a késedelmi pótlék összegének növekedését is.
A 2024. évi adóbevételi tervszám a 2022. évi teljesülés alapján került meghatározásra 4.000.000 Ft összegben.
A helyi adók tervszámai a korábbi előterjesztés adataihoz képest az alábbiak szerint változtak:
Helyi iparűzési adó + 150 000 e Ft
Építmény adó: + 2 000 e Ft
Telekadó: + 2 000 e Ft
Idegenforgalmi adó: + 1000 e Ft
Pótlék/bírság: + 2 000 e Ft
A tárgyévi évi költségvetés szerinti szolidaritási hozzájárulás 757 175 eFt.
IV. Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Az Önkormányzat költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült, a költséghatékonyság figyelembevételével.
A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a helyi igények alapján állítottuk össze, ezek alapján tartalmazza: az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező és nem kötelező feladatok megbontásban, az engedélyezett létszámokat, a működési és felhalmozási mérleget, a költségvetési hiány belső finanszírozási eszközeit, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, felhatalmazásokat, tartalékokat működési és felhalmozási célú megbontással, fejlesztési terveket feladatonként, továbbá a működési támogatásokat jogcímenként.
Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei
Költségvetésünk bevételi főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 2024. évben 7 631 057 eFt az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel. Főösszegen belül 5 451 832 eFt a költségvetési bevétel, 2 117 529 eFt az előző évi költségvetési maradvány, 61 696 eFt pedig az államháztartáson belüli megelőlegezésből származó finanszírozási bevétel.
Önkormányzat működési támogatása
Központi támogatások
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2024. évben a korábbi években bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, alapelve továbbra is a:
kiszámíthatóság,
kistelepülések felzárkóztatásának elősegítése,
működési hiány nélküli gazdálkodási feltételek,
jóléti intézkedések erősítése,
gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Önkormányzatunkat 2024-ben település működtetése jogcímen 342 582 eFt támogatás illeti meg.
A költségvetési törvényben megállapított állami támogatás - azaz óvodaműködési támogatás, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, intézményi gyermekétkeztetés támogatás, kulturális feladatok – és kiegészítő támogatások összege 1 513 592 e forint.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ezen előirányzaton a költségvetési működési és kiegészítő támogatások, közfoglalkoztatás központi támogatása és a védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügy, háziorvosi alapellátás TB finanszírozása került betervezésre.
Közhatalmi bevételek
adatok e Ft-ban

Megnevezés

2023. eredeti
előirányzatok

2024. terv
adatok

Magánszemélyek kommunális adója

18.000

18 000

Idegenforgalmi adó

5.000

5.000

Helyi iparűzési adó

1 684 000

2 200 000

Gépjárműadó

0

0

Talajterhelési díj

0

0

Pótlékok, bírságok

2.000

4.000

Építményadó

330.000

332.000

Telekadó

9.000

10.000

Főösszeg

2.048.000

2.569.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ide kerülnek betervezésre az eredményes fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó támogatások.
2024. évben lehívható pályázati összeget nem terveztünk.
Felhalmozási bevételek
Itt terveztük meg a lakótelkek és ingatlanok értékesítési bevételét.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a köztisztviselői hitel visszatérülését írtuk elő.
Finanszírozási bevételek
Maradvány igénybevétele
2024. évre előző évi maradványként 2 117 529 e Ft-ot hozunk át, ebből működési célú 1 859 934 e Ft. felhalmozási célú 257 595 e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány a fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó folyósított támogatások összegét tartalmazza.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen betervezett előirányzat a 2024. évi 0 havi nettó- finanszírozás összege.
A bevételi sorok kiegészültek a korábbi tervszámhoz képest a kiegészítő központi támogatások összegével, a NEAK által nyújtott 2024.03.01. napjától hatályos egészségügyi dolgozók béremelésének finanszírozásával, az adóbevételek többleteivel, valamint a MÓRHŐ Kft. ügyvezetője által a Hivatal részére adott információk alapján 25 000 eFt összegű osztalék összegével.
Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásai
Az önkormányzat költségvetési kiadásának főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 7 631 057 e Ft.
A működési költségek között került megtervezésre a szolidaritási adó és a telekértékesítéshez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség.
Működési kiadások
Személyi juttatások és járulékai
Személyi juttatások tervezése illetmények tekintetében a szakágazati jogszabályi előírások és képviselő-testületi döntések figyelembevételével történt.
Az intézményi dolgozók tekintetében figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum változását, a korábbi és új ágazati pótlékokat, a munkáltatói döntéseken alapuló kereset kiegészítéseket. Az intézményekre vonatkozó bérfejlesztési javaslat a VI. Humán iroda feladatai rész tartalmazza.
A köztisztviselői állomány tekintetében a költségvetési törvény alapján az illetmény alap nem változott. Mór Város Képviselő-testülete a 2024. évi illetményalapot 63 250 Ft-ban állapította meg, a költségvetési javalat ezzel a mértékkel számol.
A köztisztviselők, intézményi dolgozók és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztattak vonatkozásában 1 havi jutalom keret került betervezésre.
A cafetéria juttatás mértéke önkormányzati fenntartású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és munkavállalók, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók esetében havi nettó 10 000 Ft/hó, a köztisztviselők esetében bruttó 316 250 forint / év, a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 193 250 forint /év, a közfoglalkoztatottak részére biztosított cafetéria-juttatás 2024. évi éves keretösszege nettó 180.000 Ft/fő/év.
Munkaadókat terhelő járulékok
Az előirányzat megállapítása a jogszabályokban előírt mértékekkel került megtervezésre, mind az illetmények, mind az egyéb adó és járulék köteles költségelemek vonatkozásában.
Dologi kiadások
A dologi előirányzatok tervezésénél számba vettük a szerződéses kötelezettségeket, képviselő-testületi döntéseket, illetve egyes esetekben a bázis év teljesítési adatait, továbbá a szolgáltatási szerződések esetében számoltunk a minimálbér változásából eredő többletekkel, és az infláció hatásával.
Összeségében a működtetési feladatok zavartalan és megszokott színvonalon történő ellátáshoz a forrás rendelkezésre áll.
A MÓR-HOLDING Kft, MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft., és a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. vonatkozásban az üzleti tervekben elfogadottak szerint terveztük a Mór Város költségvetését érintő előirányzatokat.
Az intézmények költségvetése a zavartalan működési feltételeket biztosítja, azonban beruházási előirányzat tervezésére valamennyi intézmény esetében bruttó 200 000 forint összeget terveztünk, kivéve a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyet (a 2024. évi költségvetési rendelet tervezet számszaki 10. melléklet szerint) .
Egyéb, évközben halaszthatatlannak minősített beszerzések elbírálása egyedileg tud történni az általános tartalék keret terhére.
Az intézmények vonatkozásban a központi támogatások elemzésnél már kitértünk a finanszírozás összetételre, bemutattuk, hogy az adott feladat mibe kerül a városnak ágazatonként.
A hivatal és az önkormányzat tervezett dologi előirányzatai összeségében a takarékosság jegyében kerültek megállapításra, indokolatlan többletet nem tartalmaz a költségvetés.
Egyéb működési célú kiadások előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli forrásátadásokat, azokat jogcímenként a 14.-15. mellékletekben részletezzük.
Elvonások és befizetések: itt került megtervezésre a 2017. évben bevezetett szolidaritási adó összege, mint befizetési kötelezettség a központi költségvetésbe.
Tartalékok
Általános tartalékra 177.174 e Ft-ot, továbbá fejlesztési célú céltartalék közé 156 802 e forintot különítettünk el. (9. melléklet)
Átruházott hatáskörbe ebből 4 mFt-ot utaltunk.
Felhalmozási kiadások
A költségvetésbe tervezett fejlesztéseket a 10. mellékletben mutatjuk be.
A fejlesztési célú tartalék 156 802 eFt, mely a kötelezően képzendő környezetvédelmi alap (6 802 e Ft,) és 150 000 e Ft fejlesztési céltartalék a helyi iparűzési adó bevételből.
A költségvetési rendelet-tervezetben feladat típusonként mutatjuk be a tájékoztató mellékletekben a forráslekötéseket.
Finanszírozási kiadások
A költségvetésbe a Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre előirányzatra a beruházási hitelszerződés módosítás 1. számú melléklete alapán előírt törlesztési összeg került betervezésre, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. évi utolsó törlesztő részletét a hitelintézet 2024. évben emelte le a költségvetési főszámláról, így áthúzódó kötelezettségként ezt az összeget is be kellett tervezni a pénzmaradvány terhére.
A kiadási sorok módosultak a korábbi tervszámokhoz képest az alábbiak szerint:
Móri Polgármesteri Hivatal esetén a személyi kiadások + 1 600 000 Ft eltérítési keret összeggel, egyéb dologi, beruházási költségek csökkentése miatt 5 900 e Ft összeggel
háziorvosok praxistámogatása 450 000 forint/fő összeg helyett 1 000 000 forint /fő
+ 150 000eFt összeg fejlesztési céltartalékba helyezés
öttusa OCR pálya céljára + 10 000 000 Ft támogatás biztosítása
egyéb lámpahely bővítés lakossági igény szerint költségsor került kialakításra, melyre 5 000 000 Ft került betervezésre
fásítás (egy család egy fa) költségsor kialakítása, melyre 1 000 000 Ft került betervezésre pluszként
egyedi szennyvíztisztító létesítmények telepítésének támogatása: + 400 000 forint az eredetileg betervezetthez képest
önkormányzati ingatlanok beruházása keretösszege 3 000 000 forinttal nőtt
egészségügyi dolgozók béremelése jogszabály alapján
civil szervezetek támogatása 3 000 000 forint összeggel emelkedett
Nefelejcs Bölcsőde fűtéskorszerűsítésre betervezett 70 000 000 forint 50 000 000 forintra csökkent
V. Szociális feladatok
Az iroda feladat-ellátási körébe tartozó cofogok – téma azonosítók kiadási tervezete
Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: R.) szabályozottak figyelembevételével biztosít támogatást a szociálisan rászoruló személyek, családok részére.
Fenti jogszabályok értelmében a következő települési támogatások nyújtására van lehetőségünk:
ápolási célú települési támogatás,
gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
lakásfenntartási célú települési támogatás,
adósságkezelési célú települési támogatás,
temetési célú települési támogatás,
eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás,
meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás,
kamatmentes kölcsön célú települési támogatás,
elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (vis major),
élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás
tűzifa kiadások mérsékléséhez nyújtott települési támogatás.
A települési támogatási formák közül az eseti jelleggel és a meghatározott időszakra nyújtott települési támogatások, mint rendkívüli települési támogatások biztosítása kötelező feladat, a többi támogatási forma azonban helyi döntés alapján biztosított, tehát nem kötelező nyújtani.
A települési támogatásoknál megállapított jogosultsági értékhatárok a szociális vetítési alap összegéhez kötöttek. A szociális vetítési alap összege 28.500.- Ft 2024. évben is, azaz 2023. évhez viszonyítva nem változott.
2023. május 1-től a Képviselő-testület döntése alapján a jogosultsági értékhatárok és a támogatási összegek is emelkedtek. Ahol a R. családos kérelmezőt említ, ott 62.700.- Ft-ra, ahol egyedül élő kérelmezőt ott 85.500.- Ft-ra és ahol gyermekét egyedül nevelő kérelmezőt említ ott 71.250.- Ft-ra emelkedett a jogosultsági értékhatár. Ez jelentős emelést jelent.
A települési támogatásokon kívül még az alábbi támogatások igényelhetők a különböző önkormányzati rendeletek alapján:
első lakáshoz jutók támogatása az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelet;
újszülöttek családjának támogatása az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet,
utazási támogatás a helyi utazási támogatásról szóló 15/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet
alapján.
1. 5544-103-06 Ápolási célú települési támogatás
„A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.”
Kormányzati törekvés, hogy a költségvetési törvényben meghatározott ápolási alapösszeg minden évben emelkedjen, így 2024. január 1. napjától ez az összeg 48.405.-Ft. Ennek 80%-a az ápolási célú települési támogatás havi összege (38.724.- Ft), mely magában foglalja a 10% járulékot.
2023. évben 1 fő esetén került megállapításra az ápolási célú települési támogatás. A kifizetett összeg bruttó 398.000.-Ft volt.
Javasolt 3 fővel tervezni a R.-ben meghatározottak szerint (alapösszeg 80%-val): 3 fő * 38.724.- Ft x 12 hó, összesen 1.394.064.-Ft.
2. 5544-104-06 Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 2023. évben sem érkezett kérelem, mint ahogy az azt megelőző évben sem.
Mivel évek óta még csak érdeklődés sincs ezen támogatási forma iránt, javasoljuk ezt a formát megszüntetni, hiszen meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatással kiváltható, ami az ügyfeleknek is adminisztratív szempontból egyszerűbb (nem kell a háziorvostól javaslatot kérni a rendszeresen szedett gyógyszerekről, illetve a patikával nem kell beáraztatni azt).
3. 5546-102-06 Lakásfenntartási célú települési támogatás
2023. évben 605.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra összesen 10 fő kérelmező esetén. A jogosult kérelmezők létszámát tekintve (9 főről 10 főre) nincs jelentős emelkedés, azonban ennél a formánál a támogatási összegek is emelésre kerültek 2023. május 1-től. A R. szerint támogatás havi összege az egy főre számított jövedelem függvénye, tehát kötött összeg, az nem képezi mérlegelés tárgyát. A korábbi minimum 2.000.- Ft és maximum 7.000.- Ft havi támogatási összegekhez képest, jelenleg 5.000.- Ft a minimum és 15.000.- Ft a maximum. Ebből kifolyólag javasolt a korábbi évi 1.500.000 Ft-ban meghatározott előirányzatot megtartani.
4. 5546-103-06 Adósságkezelési célú települési támogatás
2023. évben új megállapítás nem történt, és előző évről áthúzódó kifizetés sem.
2024. évre javasolt – az előző évek tervezése során is alkalmazott – 3 fő jogosult esetén a maximálisan adható 250.000.- Ft támogatással számolva 750.000.- Ft-ot előirányozni a megemelkedett rezsiköltségek miatt a szolgáltatóknál felhalmozódott tartozások kiegyenlítésére.
4.1. 2023. évi áthúzódó adósságkezelési célú települési támogatás: 2024. évre áthúzódó összeg: nincs
5. 5548-106-06 Temetési célú települési támogatás
2023. január 1-től december 31-ig 2 fő volt jogosult egy a magasabb, 30.000 Ft összegre és 1 fő az alacsonyabb összegre (15.000 Ft). 2024. évre 5 főre a magasabb összegre tervezve 150.000.- Ft a javasolt előirányzat (szükség esetén eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatással kiváltható).
6. 5548-107-06 Eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT!
2023. január 1-től 2023. december 31-ig 67 főt (88 alkalom) támogatott az önkormányzat összesen 1.536.900.- Ft összeggel. A tervezéskor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy különös méltánylás gyakorlása esetén a támogatás mértékének nincs a R.-ben meghatározott felső határa. 2023. évben 2022. évhez képest nincs változás a kérelmezők számát, illetve az alkalmat tekintve, viszont a kifizetett összeg jelentősen emelkedett (1.069.400.- Ft-ról 1.536.900.- Ft-ra). Különös méltánylás esetén magasabb összegek kerülnek kifizetésre (2023-ben 5 főnek összesen 820.900.- Ft), hiszen a polgármester saját hatáskörében maximum 25.000.- Ft támogatást állapíthat meg egy alkalommal. A kérelmek indokaként a kérelmezők leggyakrabban az élelmiszer- és gyógyszerárak emelkedését nevezik meg. Tekintettel arra, hogy ezt a települési támogatást ugyanazon kérelmező évente több alkalommal is igényelheti, javasoljuk idén is az eddigi 3.000.000.- Ft betervezését. 2024. január közepéig már 51.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra.
7. 5548-108-06 Meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT!
A R. szerint ez a támogatás alkalmanként legalább 3, legfeljebb 6 hónapra adható. Tapasztalatok szerint ezen támogatást igényli változatlanul a legtöbb kérelmező (2023-ben 55 fő összesen 3.160.500 Ft összegben), illetve ugyanazon személyek két-három alkalommal is megigénylik egy évben. A támogatás összegének megállapítása mérlegelés alapján történik. A döntéshozó tekintettel van a megemelkedett élelmiszer árakra és rezsiköltségekre, ezért megfigyelhető a havi támogatási összegek emelkedése. 2024. januárjában a januártól júniusig terjedő időszakra már megállapított támogatások összege 924.000.- Ft 20 fő részére. Ezen jogosulti kör – feltételezhetően – a második félévben újra megjelenik kérelmezőként. 2022. évhez képest a jogosultak száma csökkent ugyan, de a kifizetett támogatási összeg emelkedett ennek ellenére. Erre, illetve a megemelt jogosultsági értékhatárra tekintettel, javasoljuk a 4.500.000.- Ft előirányzat tervezését a tavalyi 4.000.000.- Ft-tal szemben.
8. 5550-801-06 Kamatmentes kölcsön célú települési támogatás
A R. ezen egyszeri támogatásnál 2017. év augusztusától nem szab meg maximálisan nyújtható összeget, ezen felül a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás köre kibővült, így az elhunyt hozzátartozó eltemettetési költségeinek a megelőlegezésére, rezsiköltségből fennálló adósság törlesztésére, valamint szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás számlával igazolt kiépítési költségeire nyújtható kamatmentes kölcsön. Ebből kifolyólag a kérelmezők száma előre nehezen tervezhető. Ez a támogatás azonban visszatérítendő, a visszafizetés akadozik.
Az elmúlt 5 évben nem nyújtottak be kérelmet. Nem javaslunk előirányzatot megállapítani, mivel az érdeklődés sincs ezen támogatási forma iránt.
9. 5548-110-06 Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (Vis major)
2023. évben 1 fő részére történt kifizetés 300.000.- Ft értékben. Javasoljuk az előző évi 2.000.000.- Ft-os keret megtartását az előre nem látható vis major esetek bekövetkezte miatt.
10. 5548-111-06 Élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás
Ez a támogatás a Szociális és Egészségügyi Bizottság által eseti jelleggel élelmiszercsomag formájában adható. A R. szerint jelenleg legfeljebb 7.000.- Ft / háztartás lehet a csomag értéke. Az élelmiszer árak jelentős emelkedése miatt a csomag értékét javasolt 7.000.- Ft-ról 8.500.- Ft-ra emelni. Ezzel számolva 80 támogatott esetén a javasolt keretösszeg: 680.000.- Ft.
11. 5546-104-06 Tűzifa kiadások mérsékléséhez nyújtott települési támogatás
Ez a támogatási forma háztartásonként 20.000.- Ft összegű eseti segítséget jelent a tűzifával fűtő kérelmezők részére. A támogatási összeggel számlával igazoltan kell elszámolni. A tavalyi fűtési szezonban 20 fő 23 alkalommal részesült összesen 460.000.- Ft támogatásban. A 2024. január-február hónapban benyújtott kérelmek kielégítésére 400.000.- Ft forrást biztosított a képviselőtestület a 7/2024. (I.11.) számú határozata alapján a 2024. évi költségvetés terhére.
Az emelkedő tűzifa árak miatt javasolt a támogatás összegét 30.000.- Ft-ra emelni.
A javasolt az előző évi 2.000.000.- Ft-os keretösszeg megtartása, melyből a megemelt összeggel 66 fő támogatható.
12. 5548-104-06 Köztemetés
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT!
2023. évben nem került sor köztemetésre. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek a támogatási formának az igénybevétele kiszámíthatatlan, ezért előre nehezen tervezhető. Javasolt az eddigi 1.000.000.- Ft-os keretösszeg tervezése.
Visszafizetés is történhet a köztemetésre kötelezett hozzátartozó részéről, illetve ingatlanra történő ráterheléssel is biztosítható a jövőbeni megtérülés. A R. viszont lehetővé teszi, hogy az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó mérséklést vagy elengedést kérjen. 2023-ban erre nem volt példa.
13. 5586-001-06 Első lakáshoz jutók támogatása
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelet szerinti támogatási forma iránt kérelem 2023-ban nem érkezett. Érdeklődés volt ugyan, de a nagyon alacsony jövedelem korlát miatt nem volt a támogatásra jogosult személy. Javasoljuk a 2.500.000 Ft keretösszeg tervezését.
14. 5542-103-06 Az újszülöttek családjának támogatása
Az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet értelmében 2023. évben 94 újszülött után kapott a családja gyermekenként, egyszeri 70.000.- Ft összegű támogatást, összesen 6.580.000.- Ft összegben. Ez a támogatás jövedelem vizsgálat nélkül adható, ezért magas az igénylők száma. Javasolt a keretösszeget 120 gyermekre megállapítani. 120 gyerek születés x 70.000 Ft = 8.400.000.- Ft.
15. 5548-112-06 Utazási támogatás
A helyi utazási támogatásról szóló 15/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet szabályozza ezt a támogatási formát, mely a diákok és idősek számára nyújt kedvezményt a helyi közlekedés igénybevételénél. 2023. évben 572 fő kérte a támogatást, összesen 3.442.500.- Ft került kifizetésre részükre. A támogatás mértéke 1.500.- Ft/ negyedév. Javasolt a keret tervezésénél 650 fővel számolni, azaz 1500 Ft * 4 * 650 fő = 3.900.000.- Ft.
16. 548105 06 Rota vírus elleni védőoltás
Indokolt a 2024. évben is biztosítani ezen védőoltást. 1 db vakcina ára jelenleg bruttó 19.042,8 Ft, egy gyermeknek 2 db oltást kell kapnia. 2023-ben 200 db vakcinát rendeltünk. A tervezésnél célszerű 120 újszülöttel számolni:
120 fő * 2*19.050 Ft=4.572.000.-Ft.
17. 5542-101-06 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő évente két alkalommal (augusztus és november) pénzbeli támogatást kapnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek esetén a támogatás összege 6.000.- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű (H, HH) gyerekek emelt összegű, 6.500.- Ft értékű támogatásra jogosultak.
A tavalyi évben augusztusban 117 (21 RGYK és 95 H, HH) és novemberben 92 (18 RGYK és 74 H, HH) gyermek részére igényeltük meg a Magyar Államkincstártól a pénzbeli támogatást.
A 2023-as adatok alapján átlagban 105 gyermekkel számolva (20 RGYK és 85 H, HH) az évi két alkalom esetén 1.345.000.- Ft összegű keret megállapítását javasoljuk.
18. Szünidei gyermekétkeztetés
A Gyvt. alapján a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg főétkezést a bölcsődei, az óvodai és az iskolai zárvatartási munkanapokon (tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben) ingyenesen biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatként. Ez esetben biztosított az állami normatíva, mely előzetesen 21 fő részére került megigénylésre.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 28/2021. (VII.6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján biztosítja az Önkormányzat a déli meleg főétkezést térítésmentesen. A tapasztalatok alapján célszerű szünetenként 15 fővel számolni a tervezés során.
19. 5542-104-06 Étkezési térítési díj átvállalása
Hatáskör: Móri Többcélú Kistérségi Társulás
A normatív kedvezményeken túlmenően a társulási tanács kérelemre csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat felnőtt étkezése esetén.
A Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében igénybe vett étkezés esetében 2023. évben 3 fő esetén került sor átvállalásra, mindhárom esetben a teljes összeg elengedésre került.
Javasolt 400.000.- Ft-os keretösszeg megállapítása.
Várható évközi változások költségvetési hatásai
Jelenleg nincs a Közigazgatási és Szociális Iroda látókörében olyan várható évközi változás, amely a költségvetésre várhatóan hatással lenne.
2023. évi döntések 2024. évre áthúzódó hatásai
2023. évben 3 fő részére engedte el a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanács a napi egyszeri ebéd személyi térítési díjának összegét 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig. Az egyik fő esetén havi 3465.- Ft, a másik fő esetén havi 13.020.- Ft és harmadik fő esetén 11.970.- Ft került elengedésre. Így 4 hónappal számolva: 3.465.-Ft * 4 hó + 13.020.- Ft * 4 hó + 11.970.- Ft * 4 hó = 113.820.- Ft összesen.
VI. Humánügyi iroda feladatai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: a Covid járvány alatti években számos hagyományos rendezvény elmaradt vagy csökkentett formában valósulhatott meg. Nehezen áll vissza hagyományos rendezvényeink régi, megszokott volumene. Idén igyekszünk minden rendezvényünket és a városi hagyományos ünnepségeket a korábbiakban megszokott módon, méltóan megünnepelni. Így több év kihagyás után idén ismét megrendezésre kerül a Diák Művészeti Fesztivál, a Szent György napon a Fakanálforgató főzőversenyt követően a Kapucinus téren készülünk koncertekkel és utcabállal. Idén várhatóan városunkban kerül megrendezésre a Fejér Vármegyei Vármegyenap és a XIII. Fejér Vármegyei Német Nemzetiségi Nap. 1934-ben került első ízben megrendezésre a Móri Bornapok, a 90 éves jubileum tiszteletére gazdag programokkal igyekszünk a helyi és vidéki közönséget kielégíteni.
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása: Eddigiekben a felnőtt háziorvosi körzetek vonatkozásában a praxistámogatás összege körzetenként évi 100.000,- Ft, az ügyeleti ellátásban is részt vevő felnőtt háziorvosok támogatása ezen felül további 500.000,- Ft/év volt. Tekintettel arra, hogy az ügyeleti feladatok megszervezése és ellátása február 1. napjától az OMSZ feladata és a jogszabályi előírások szerint a háziorvosok havonta legfeljebb két alkalommal részt vesznek az ügyeleti ellátásban, már nincs jelentősége az ügyeletben való részvételhez kötni az önkormányzati praxistámogatás összegét.
Fentiek alapján, valamint annak érdekében, hogy minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk új háziorvosok városunkban történő munkába állásához, a gyermek és a felnőtt háziorvosok esetében egységesen 1.000.000,- Ft/év praxistámogatást terveztünk (helyettesített körzet esetén is).
2024. évben dr. Pohl Tamás várhatóan június végéig helyettesítéssel látja el az I. számú háziorvosi körzetet, ezt követően július 1-jétől –új helyettesítő orvossal kell személyes közreműködői szerződést kötni. Dr. Marton Fruzsina az V. számú háziorvosi körzet feladatait helyettesítéssel látja el a körzet betöltéséig. Paisné dr. Horváth Zsuzsanna a III. számú gyermekorvosi körzetben továbbra is ellátja a helyettesítést. Fenti helyettesített körzetekben összesen 4 asszisztens bérével terveztünk, 3 asszisztens 8 órás, 1 asszisztens 6 órás foglalkoztatásban áll. Amennyiben a helyettesített körzetekben praxisjoggal rendelkező háziorvosok kezdik meg tevékenységüket, úgy a helyettesítési feladataink megszűnnek, de ennek időpontja még ismeretlen, ezért az egész évre terveztük a költségeket.
Az egészségügyi dolgozóink (háziorvosi asszisztensek a helyettesített körzetekben), valamint az iskola védőnők esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően március 1-jétől megvalósul a bérfejlesztés következő üteme.
A Védőnői Szolgálat 2023. július 1. napjától az illetékes vármegyei kórházhoz került, azonban a két iskola védőnő és az iskolaorvos önkormányzati alkalmazásban maradt. Jelenleg az iskola védőnők átvételéről jogszabályi rendelkezés és hivatalos információ nincs, erre tekintettel év végéig terveztünk a bér- és egyéb költségekkel.
A civil egyesületek támogatási kerete sok éve 12.000.000,- Ft, ami lényegesen kevesebb a benyújtott kérelmek összegénél, ezért ezt a keretet 15.000.000,- Ft-tal terveztük. A sport szervezetek támogatása az elmúlt évben tervezettek szerint folytatódik.
A Móri Öttusa Sport Egyesület részére OCR akadálypálya (lovaglás helyetti új versenyszám) építéséhez 10.000.000,- Ft támogatási összeg külön került betervezésre .
A Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a kérelmüknek megfelelően a tavalyi 36.000 e Ft-ról 47.000 e Ft-ra emelkedik.
2023. december 1-jétől ismét emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege, valamint újabb béremelés történt az óvodapedagógusok esetében is 2024. január 1-jétől. Fentiek, valamint a soros lépésekből adódó emelkedések beépítése minden érintett vonatkozásában megtörtént.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak esetében központi bérfejlesztés nem történt, bérük jelentősen alacsonyabb más ágazatok béreitől, ezért a bérkülönbségek csökkentése érdekében március 1. napjától egységesen bruttó 50.000 Ft/hó/fő béremelést javasoltunk.
A Szociális Alapszolgáltatási Központban a tavalyi évközbeni bérmaradvány terhére határozott időre megállapított keresetkiegészítések kerülnek megállapításra.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán foglalkoztatott dolgozók esetében, valamint az Ellátó Központ, a Pitypang Óvoda és a Nefelejcs Bölcsőde főzőkonyháinak dolgozói esetében március 1. napjától egységesen bruttó 50.000 Ft/hó/fő béremelést javasoltunk.
-Az óvodapedagógusoknak, valamint a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott kisgyermeknevelőknek a béremelésről szóló kinevezés-módosításokat jogszabályi rendelkezés értelmében január 30. napjáig át kellett adni. A januárban rendelkezésre álló információk alapján mindenkire egységesen a jogszabályi minimum összegek megállapítására került sor Gyakornok, PED I., PED II. és Mester fokozatokban. A jelen költségvetési tervezetben azonban 2024. január 1-jétől visszamenőlegesen beépítésre került minden pedagógus egyéni novemberi béréhez számítva egységesen 32,2%-os béremelés.
Mivel az óvodákban csak az óvodapedagógusok vonatkozásában történt meg a bérfejlesztés, ezért javasolunk március 1. napjától a pedagógiai asszisztensek, dajkák és óvodatitkárok részére bruttó 50.000,- Ft/hó/fő összegű béremelést, valamint a Nefelejcs Bölcsődében a 2 fő mosónő-takarítónő részére szintén 50.000,- Ft/hó/fő összegű béremelést. Ezekkel a javaslatokkal a bérfeszültségek csökkentését céloztuk.
A Móri Napsugár Óvodában 1 fő pszichológussal indokolt csökkenteni az álláshelyek számát (üres álláshely jelenleg is) tekintettel arra, hogy a meglévő 1 fő pszichológus a három óvodában jelentkező feladatokat egyedül is el tudja látni.
Hasonlóan az intézményi foglalkoztatottjaink bérfelülvizsgálatához, az intézményvezetők körében is felülvizsgáltuk a béreket és 3 intézményvezető vonatkozásában március 1. napjától béremelésre tettünk javaslatot, melyek a költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület, illetve a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elé kerülnek külön előterjesztés keretében.
A felsőoktatásban tanuló móri hallgatók támogatása az elmúlt évvel megegyezően folytatódik.
Ukrán menekültek ellátása: tavaly év közben többször módosult a támogatási összeg és a jogosultsági feltételek, jelenleg a támogatási összeg 5 e Ft/fő/nap és 6 fő jogosult a támogatásra, ezekkel az összegekkel terveztünk az egész évre. Az ellátásukról továbbra is az SBZ PRO Hungary Kft.-vel kötött megállapodás alapján gondoskodunk.
VII. Városfejlesztés
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének készítése során a Városfejlesztési és -üzemeltetési iroda a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva a 2023. évi teljesítési adatok alapján tervezte a kiadások nagy részét, figyelembe véve a közműdíjakat, anyagárakat, szolgáltatásokat, minden gazdasági szereplőt érintő folyamatos áremelkedéseket. A tervezés során a kötelező feladatokat előtérbe helyezve cél volt a város műszaki infrastruktúrájának fejlesztése, az úthálózat és csapadékvíz elvezetési hálózat javítása, a forgalombiztonság növelése. A várossá válás és a Móri Bornapok jubileumára figyelemmel kiemelten terveztünk a városi rendezvények műszaki feltételeinek biztosítására.
Köztemető fenntartás és működtetés
A köztemetőket érintően főként a fenntartási költségekre terveztünk, jelentősebb fejlesztést, beruházást 2024. évre nem irányoztunk elő. Az elavult műszaki állapotú halottasház tetőfelújítását, és a Kálvária domb műemlékvédelem alatt álló kőfalának felújítását, ha a kiadások és bevételek alakulása lehetővé teszi 2024. év második felében vagy az elkövetkező évek valamelyikében el kell végezni. 2023. évben kijavításra kerültek a Homoki temető ravatalozójának tetőhibái, és az önkormányzat támogatásával megtörtént a Kálvária temető régi ravatalozójának belső felújítása. Karbantartásként tervezzük elvégezni a Homoki temető ravatalozó víz és szennyvíz közműhálózatának javítását, és a Homoki temető felső részében tervezzük a közlekedő utak állapotának javítását.
A 2023. évi próbaszakaszok pozitív tapasztalatai alapján a köztemetőkben napelemes közvilágítás kihelyezését tervezzük.
Ingatlanok kezelése
Virág és Jegenye utcák folytatásaként kialakított lakótelkek értékesítése folytatódik 2024-ben, négy lakótelek értékesítése van hátra. A teljes gáz és elektromos hálózat, valamint a vízvezetékek és a szennyvíz hálózat kiépült. 2023. évben elkészült a Jegenye utca 81-es főúttal párhuzamos szakaszán a burkolatalap, így ezen a szakaszon is biztosított a lakótelkek megközelítése. 2024. évben tervezzük a közvilágítás kiépítését, mely külön soron szerepel a költségvetésben. A végleges útburkolat a csapadékvíz elvezetéssel együttesen a lakótelkek beépítését követően a későbbi években, pályázati forrásból fog megvalósulni.
Az Északnyugati Ipari Park fejlesztésére új elképzelések születtek 2020-ban. Ennek megvalósítása érdekében a művelés alatt álló területek megvásárlása a távlati cél. A területfejlesztési elképzelésekhez a pályázati lehetőségeket is figyelemmel kísérjük. Az ingatlanok megvásárlásához, a földvédelmi járulék kifizetéséhez és a légvezetékek kiváltásához szükséges források jelenleg nem állnak rendelkezésre a költségvetésben.
Az Északnyugati Ipari Park fejlesztése kapcsán 2022-ben vízjogi engedélyezési, kiviteli egyesített terv tanulmányterv készült a csapadékvíz elvezetésére, mely alapján megtörtént egy újabb csapadékvízlevezető árok kijelölése a Gyurkamion Kft.-nek értékesített területen keresztül a második vasút alatti áteresz felhasználásával a halastó irányában. A vízjogi engedélyezési eljárás 2023. májusában lezárult, a kivitelezést megelőző előkészületi munkák folyamatban vannak, a csapadékvíz levezető árok kivitelezését 2024. évben tervezzük megvalósítani.
Mór út- és járdaépítés, felújítás
2006. évben elkezdődött Mór Városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése, útburkolatok felújítása. A körzetek igényeit évről-évre a képviselőik segítségével mérjük fel és határozzuk meg a felújítandó szakaszokat. Az igények felmérése alapján a terveztetés 25 településrészre vonatkozóan megtörtént, melyből a kivitelezésre kiválasztott 15 munka elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében 2024. januárjában kiválasztásra került a kivitelező. A munka megkezdődött, befejezésének tervezett határideje 2024. december. Az út- járdafelújítási és építési munkákra tervezett költségek jelentős hányadát ennek költsége teszi ki, továbbá a 2023. évről áthúzódó költség az előző járdaprogram még hátralévő Táncsics M. utcai gyalogátkelőhely, és járdafelújítás a Deák F. utcában a Dózsa Gy. és Kodály Z. utcák közötti szakaszon kivitelezési munkáinak költsége. A 2023. évről áthúzódó mindkét munka megvalósult, továbbá az idei év út- és járdafelújítási programjából elkészült a Rákóczi F. utca elején a 4-12/a. sz. házak előtti aszfaltburkolatú út felújítása és buszperonok létesítése, a Martinovics utca elején az aszfaltburkolatú út felújítása az Erzsébet tér és a Martinovics u. 6/b. számú ház közötti szakaszon, valamint a Tábor utca 85-109. sz. ingatlanok közötti szakaszon az aszfaltburkolatú út felújítása.
A korábbi évekhez képest jelentősebb költséget terveztünk forgalombiztonsági beavatkozásokra. Több gyalogátkelőhelyet, és a 81-es hídnál az állami közútkezelővel egyeztetve figyelmeztető sárga villogó lámpát tervezünk ez évben megvalósítani.
A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatnak köszönhetően 2021. évben megvalósult az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Orgona utca teljeskörű felújítása, majd 2022. évben a Tábor utca útburkolatának felújítása. Számítunk arra, hogy a pályázati lehetőség 2024-ben is biztosítja egy újabb önkormányzati út felújítását. A Zrínyi utca felújítási tervei elkészültek, ha a pályázat megjelenik készen állunk a benyújtásra. A 2022. évi kiírás alapján a behatárolt mértékű 50%-os támogatottság feletti önrészre a forrás betervezésre került. Ezen felül az úthálózat fenntartására és a biztonságos használatot veszélyeztető mértékben leromlott műszaki állapotú útszakaszok felújítására is jelentős forrást terveztünk.
Településrendezési Terv felülvizsgálata
Mór Város új településrendezési terve 2022. évben elkészült. Azóta folyamatosan érkeznek a lakossági és vállalkozói észrevételek és kérelmek, továbbá az alkalmazás során néhány javítandó pontra is fény derült. A településrendezési terv módosításával járó tervezési és engedélyezési költségek áthúzódó és tervezett költségként is megjelennek a költségvetésben.
Közvilágítás
A város közvilágításának fejlesztésére és üzemeltetésére 2023. év októberében indított nyílt közbeszerzési eljárás 2024. januárjában eredménytelenül zárult. A 2024. évi közvilágítás üzemeltetési költségét a közbeszerzési eljárás során beérkezett árajánlatok és a jelenlegi szolgáltató éves üzemeltetési költségének időarányos figyelembevételével terveztük. A közvilágítás villamos energia felhasználásának döntő hányadára vonatkozó, kedvező díjú közműszolgáltatási szerződésünk 2023. év december végén hatályát vesztette. A közös közbeszerzési eljárás eredményeként 2024. évre beszerzett magasabb fixált egységár jelentős villamosenergia költséget eredményez a közvilágítás esetében.
A Virág-Jegenye utca folytatásában lévő új lakótelkeken több lakóépület már felépült és használatba vették. Az útalap teljes egészében elkészült, a közvilágítás kiépítésével folytatódhat a településrész fejlesztése. A közvilágítás tervei rendelkezésre állnak, a kivitelezését ezévben tervezzük megvalósítani.
A tervezett új gyalogátkelőhelyek kivitelezési költségének meghatározó hányadát teszi ki a létesítési engedélyhez és a biztonságos használathoz szükséges közvilágítás kiépítése. Ezen beruházási költségeket, valamint a gyalogátkelőhelyek közvilágításának tervezési költségeit a közvilágítással kapcsolatos költségek között szerepeltettük.
Az átfogó korszerűsítéssel összeegyeztetve a korábbi év tapasztalatai alapján kis összeggel napelemes lámpák telepítését is tervezzük.
A 2024. évi költségvetés tervezete kiegészült a lámpahely bővítés lakossági igény szerint sorral ide bruttó 5 000 e forint került betervezésre.
Játszóterek fejlesztése
A közterületi és intézményi játszószerek felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi Testület munkatársa végzi éves szinten. 2023. év decemberében megkötött vállalkozói szerződés szerint 2024. március közepéig összesen 14 közterületi játszótér és intézményi udvar játszóeszközei kerülnek kijavításra és pótlásra, melynek költsége áthúzódó költségként betervezésre került. Ezen felül az év során várhatóan felmerülő költségekre is terveztünk.
Bérlakás felújítások
Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetését a MÓR-HOLDING Kft. végzi. A megüresedett lakások ismételt bérbeadásához - továbbá néhány használatban lévő lakás esetében is – szükséges helyreállítási, felújítási munkálatokat a bérleményüzemeltető ütemezetten végezteti el. Fontos feladat a szakemberek megtartása érdekében a szakemberlakások megfelelő műszaki állapotának fenntartása, erre a célra is terveztünk forrást a költségvetésben.
Az önkormányzati tulajdonú Velegi út 18-20-22. szám alatti társasházi lakóépület lakásainak értékesítése a 2024. évben folytatódik. Az értékesítés főként az elővásárlásra és részletfizetésre jogosult bérlők részére történik ezért tárgyévben jelentős bevételt nem eredményez, azonban a vegyes tulajdoni állapot létrejötte elősegítheti az épület szükségszerű energetikai felújításának pályázati úton történő finanszírozását.
Intézményi kis összegű felújítások és beruházások
A felújítások jelentős részét a MÓR-HOLDING Kft. végzi. Ahol szükséges, ott külső vállalkozók bevonásával végeztetjük el a nagyobb, speciálisabb munkaigényű munkákat. A Nefelejcs Bölcsőde épületében a fűtésrendszer felújítással nem érintett szakaszai elöregedtek, az elkövetkezendő téli időszakban történő biztonságos üzemeltetéshez a fűtésrendszer korszerűsítését el kell végezni. Ezen költségsor 20 000 e forint összeggel csökkentve került betervezésre a korábbiakhoz képest. A felújítási költségek között a felsődobosi orvosi rendelő fűtéskorszerűsítésének és nyílászárók cseréjének költségét, valamint a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola épület csapadékvíz-elvezetési rendszerét érintő javítási költséget terveztük.
Helyi egyedi védett épületek felújításának támogatása
Az önkormányzat által biztosított pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy a felújítási munkával érintett védendő homlokzati épületelemek cseréjéhez, illetve azok beépítése során keletkező többletköltséghez pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok számára. A 2023. évi költségvetésben erre a célra nem szerepelt tervezet. Felülvizsgálatra kerülnek a helyi védett építmények és értékek, melynek eredményeként előkészítjük a már helyi építészeti értéket nem képviselő épületekről a védettség törlésére vonatkozó javaslatot. A továbbra is védendő értékek megőrzésének elősegítése érdekében 2024. évben tervezünk a pályázat kiírásával.
Kerékpárutak létesítése
2021-ben pályázati forrásból a Fejér Vármegyei Önkormányzat beruházásában megépült a Mór és Bodajk közötti szakasz, így jelentősen lerövidült és biztonságosabbá vált az út a megyeszékhely irányába. Mór Városi Önkormányzat biztosította a területet a móri szakaszon és a forgalomba helyezést követően átveszi üzemeltetésre a móri közigazgatási területen megépült szakaszt. Több lakossági igény érkezett már a Mór belterület határán épült pihenőhely szolgáltatási színvonalának növelésére. Erre az építtetőnek már nem volt lehetősége. Amennyiben Mór város megkapja az üzemeltetési jogokat, valamint a szükséges hozzájárulások a rendelkezésünkre állnak, úgy további kerékpár támaszokat, és egy szerviz állomást telepítenénk a pihenőhelyre. Ennek költségeit a rendeletben biztosítottuk. 2023-ban szintén pályázati forrásból és a Fejér Vármegyei Önkormányzat beruházásában megépült a Mór-Csókakő és Mór-Bodajk szakaszokat összekötő új kerékpárút a vasút nyomvonalán, mely a Kincsestáj kerékpárút elnevezést kapta. Az 5b. vasútvonal már nem része az országos vasúthálózatnak, ezért várhatóan a vasútvonal területének ingyenes önkormányzati tulajdonba adására fog sor kerülni. A kerékpárutak fenntartását a MÓR-HOLDING Kft. végzi a parkfenntartási és köztisztasági szerződések keretében.
Helyi tömegközlekedés
A 2021. szeptember 1-től új szolgáltató látja el Mór Város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást.
Az M-BUSSAL Kft.-vel (8200 Veszprém, Házgyári út 1) kötött közszolgáltatási szerződés 5 évre szól, amely 2 évvel meghosszabbítható. A szolgáltató a pályázatban megajánlott összegért látja el a feladatot, azonban köteles az önkormányzat a kimutatható veszteségek megtérítésére.
VIII. Tájékoztató projektekről 2024.
1. Folyamatban lévő projektek: megvalósulás alatt álló beruházások, fejlesztések.
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása
A 2021-27-es Uniós fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához új elvárás speciális integrált területi, városi stratégiák készítése, mely a fejlesztési időszak forráslehívásának fundamentuma lesz. A fejlesztési ciklusban a továbbiakban az egyes településtípusok jellegüket tekintve elkülönülnek egymástól, a kategóriákat a megyei integrált területi programok tartalmazzák (ITP). Mór Városa a Fejér vármegyei felosztás alapján, járásszékhely városként és lakosságszámát figyelembe véve speciális, kiemelt településnek minősül. A TOP Plusz 1.3.1-21 „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívás keretében elérhető forrás segítségével a városoknak el kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató szerinti új fejlesztési alapdokumentumukat az ún. Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS), valamint ki kell dolgozniuk a TOP Plusz program terhére a következő években megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját (TOP Plusz Városfejlesztési Programterv - TVP) az Irányító Hatóság által megadott módszertan (Városfejlesztési Kézikönyv) szerint. Az elkészítésre kerülő FVS az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, és a 2021-27-es forrásfelhasználás alapfeltétele lesz. A pályázati felhívás ezen felül lehetőséget nyújt további, az egyes konkrét fejlesztésekhez felhasználható tanulmányok, megalapozó dokumentumok megalkotására is.
A Hivatal külső szakértő vállalkozás bevonásával előkészítette az FVS és TVP munkaverzióit a Képviselő-testület által jóváhagyott projektcélok figyelembevételével, valamint felmérte a további dokumentumok elkészítésének vagy felülvizsgálatának szükségességét. A támogatási kérelem a szükséges mellékletekkel határidőben benyújtásra került. A pályázatot a Támogató a 2023. május 22-én kelt támogatói döntésében támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt címe Mór Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának támogatása, kódszáma TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2022-00005 (a továbbiakban: FVS-projekt).
A Képviselő-testület a február 21-i soros ülésén tárgyalta az Irányító Hatóság által előzetesen véleményezett TVP elfogadását, mely alapján az egyes fejlesztésekre is benyújthatóak lesznek majd a pályázatok oly módon, hogy meglapozó dokumentumaikat az FVS projekt terhére tervezzük elkészíttetni. A 2022. évi népszámlálás adatait is tartalmazó FVS pedig várhatóan 2024 júliusában állhat rendelkezésre.
Jelen projekt a teljes fejlesztési ciklusban futni fog, mivel annak kereteként szolgál. Az FVS és TVP-dokumentumok tartalma követi a bennük bemutatott konkrét fejlesztések megvalósítását, bármely változás esetén felülvizsgálat és módosítás szükséges az összhang megteremtése érdekében.
2. Zárás alatt álló projektek: a fizikai befejezés megtörtént, a projekt pénzügyi zárása azonban még folyamatban van
A Városi Piac területének rendezése, térrendezés:
A piacterület teljes rehabilitációja az alábbi három pályázati konstrukció keretében valósulhat meg:
-Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában
Mór Városi Önkormányzat a városi piacterület rehabilitációjának keretében sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati kiírásra. Ebben a konstrukcióban a Deák utcai üzlet- és irodaház épület építésére pályázott az Önkormányzat.
-Helyi gazdaságfejlesztés Mór Városban
A TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című kiírásra Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, a vásárcsarnok és helyi piac területének kialakítására.
-Mór városközpontjának integrált, fentartható és zöld megújítása
Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra a városi piac területének rendezése, térrendezése céljából. A pályázati konstrukció újbóli megnyitása lehetőséget nyújtott, hogy a már elnyert támogatás visszaadásával magasabb összegre lehessen pályázni, ezért az Önkormányzat elállt a támogatási szerződéstől, és új, sikeres támogatási kérelmet nyújtott be. Ebben a konstrukcióban térszint alatti mélygarázs és dísztér megvalósítására volt lehetőség.
A három projektet tömörítő beruházás 2023. évben az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai miatt újból költségnövekményben részesült, mely a sikeres befejezést lehetővé tette. A megvalósítás az eredetileg tervezettnél közel három hónappal később fejeződhetett be, a vonatkozó határidőhosszabbítást az ellenőrző szervezetek jóváhagyták. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2023. november 30-án történhetett meg. Az Önkormányzat a szerződésekkel lefedett támogatást a 2023. december 31.-i véghatáridő előtt felhasználta, jelenleg a záró elszámolás folyamata zajlik. A projektelemek időközben megkapták a használatbavételi engedélyt is.A projektek Támogató általi lezárását követően kezdődhet mega fenntartási időszak, mely a fenntartásba helyezést követő 5 éves időtartam.
3. Elbírálás alatt lévő pályázatok: a támogatási kérelem benyújtása megtörtént, azonban nem született meg a támogatói döntés
Országos Bringapark program:
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kívánt venni az Országos Bringapark Program 2024 című pályázaton, melynek keretében a Mór Wekerle Sándor Szabadidőközpont parkolója és a teniszpályák mögötti 4262/4 hrsz-ú területen a pályázati felhívás szerinti médium típusú kerékpáros pumpapálya kialakítására nyújtott be támogatási kérelmet, mely magában foglalja a pálya megközelítését szolgáló aszfaltozott bekötőút létesítését is. A projekt támogatási intenzitása 50%-os, az előzetes kalkuláció szerint 18 132 922 Ft-ra volt lehetőségünk pályázni. A támogatási kérelem elbírálás alatt áll. Nyertes pályázat esetén a fejlesztést 2024. december 31-ig szükséges megvalósítani.
Életjel pályázat:
Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) pályázatot hirdetett azon kistelepülések önkormányzatai részére, akik helyi óvodai és általános iskolai intézményeknek szeretnének defibrillátorra, mint életmentő készülékre pályázni. Az Egyesület folyamatos gyűjtés útján biztosítja a forrást a készülékek beszerzésére, hogy a lehető legtöbb pályázó támogatásban részesüljön.
Mór Városi Önkormányzat határidőben benyújtotta pályázatát, melyben a Radnóti Iskola részére igényelt defibrillátor készüléket. A pályázatról ezidáig visszajelzés nem érkezett. A kiíró a weboldalán közzétett információk szerint folyamatosan hirdetett nyerteseket, és elutasító döntést nem küldött, így Önkormányzatunk a regisztrált igénye alapján még versenyben van mindaddig, amíg a pályázat nem kerül lezárásra.
4. Új pályázatok megvalósításához kapcsolódó költségek, egyéb információk:
Új pályázatok előkészítése:
Az I. pont szerinti FVS-projektben a város által tervezett fejlesztések kapcsán a kiemelt városoknak szóló, már megjelent pályázati felhívások egységesen 2025.december 31-et tüntetnek fel benyújtási határidőként. Mór Városi Önkormányzat a TVP elfogadásával meg fogja tudni kezdeni a konkrét fejlesztések előkészítését, és további pályázatokat nyújthat be a TOP_PLUSZ forráskerete terhére. Ennek érdekében – a korábbi időszaknak megfelelően – a szakmai szakértelem biztosítása érdekében projektelőkészítői szerződések megkötése válik szükségessé. A szerződések közös jellemzője, hogy költségeik nyertes pályázat esetén a támogatásból kerülnek finanszírozásra, azonban a munka a pályázat benyújtása előtt kell elkezdődjön. A szerződések megkötéséhez, a kötelezettségvállalás érdekében így szükséges előzetesen forrást megjelölni az Önkormányzat költségvetésében erre a célra. A 2014-2020-as projektciklus előkészítéseinél alkalmazott módon a 2024. évi költségvetésbe is betervezésre került pályázatírás és kapcsolódó dokumentumok elkészítése címmel kiadási előirányzat bruttó 50.000 eFt összegben. Az összeg alapját a 2023 októberében a Pénzügyi Bizottság által lefolytatott kettő, ilyen jellegű beszerzés adja, melynél 2 db nagyobb értékű projekt előkészítésére vonatkozó nyertes ajánlatok együttesen több, mint bruttó 16 Mft-ot tettek ki. A két előkészítés alatt álló projekt (TOP_PLUSZ-3.4.1 nappali foglalkoztató és TOP_PLUSZ. 3.2.1 Helyi humán fejlesztések) kiadási előirányzatai jelenleg csak a projektelőkészítés költségeivel tervezettek, mivel támogatási összegük a végleges TVP és a benyújtott pályázat alapján határozható majd meg.
Egyéb információk:
A költségvetés-tervezetben kiadási előirányzatot kapott az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című Belügyminisztérium által kiírt pályázat, mely számos felújítást tett már lehetővé az elmúlt évek során, azonban 2023-ban nem került megjelentetésre. A pályázatból a Zrínyi utca felújítása valósulhatna meg. A leendő pályázati konstrukció megjelenése, tartalma nem ismert, így csak a korábbi évek alapján szükséges önerő került megjelölésre a költségvetésben.
A költségvetés-tervezetben kiadási előirányzatot kapott a TOP-3.2.1 Zeneiskola és TOP-3.2.1 Zrínyi (Tűzoltóság) energetikai projekt, melyek szintén fenntartás alatt állnak. Ezeknél a projekteknél a késedelmesen teljesítő kivitelezővel szemben kötbér került érvényesítésre. A kötbérek összegét a projektekre szükséges fordítani, a Támogató hozzájárulásával ezt a fenntartási időszakban is meg lehet tenni.
A közbeszerzési tanácsadás az általános tanácsadói feladatokra 2023 decemberében kötött szerződés összegén felül tartalmazza az önkormányzat költségét jelentő eljárási díjak, hirdetményi díjak forráskeretét is. Tekintettel arra, hogy egyre több közbeszerzés hirdetménnyel induló nyílt eljárástípusba tartozik, így a korábbi években megszokott 1 500 eFt összegű keret kismértékben megemelve került betervezésre, mivel a korábbi rendszerhasználati díjak, eljárás eredményéről szóló tájékoztatók és esetleges szerződésmódosítások díjai mellé az eljárást megindító hirdetményellenőrzési díjak is felmerülnek.