Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

A hivatal a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, annak eredményét írásban rögzítette, mely a 2026. évi költségvetés számszaki mellékletének 7. tájékoztatója.

A költségvetés összeállítását Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szabályozórendszerére alapoztuk.

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. mellékletben és a 3. mellékletében meghatározott jogcím szerint állapítja meg.

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatok ellátáshoz kapcsolódóan a központi költségvetésből származó források fajlagos összegei a 2025. évi adatokhoz képest magasabbak 304.583 eFt-tal.

Az Önkormányzat és a Hivatal általános működéséhez a költségvetési törvény által biztosított jogcím szerinti - önkormányzati hivatal működési támogatás, településüzemeltetésen belül a zöldterület-gazdálkodás támogatása, a közvilágítás támogatása, a köztemető támogatása, a közutak támogatása, lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások, egyéb önkormányzati feladatok, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítsa - támogatások és kiegészítő támogatások mértéke: 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján 468 128 168 forint a finanszírozás. Az elmúlt évben 342 350 538 forintot kaptunk erre a feladatra.

Az óvodaműködtetési támogatás mértékét a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat a 2. mellékletben felsorolt jogcímekből az óvodaműködési támogatás, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, nemzetiségi pótlék jogcímeken nyújtott támogatásokra jogosult, mely összege: 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján 1 110 946 118 forint a finanszírozás, amely az elmúlt évhez képest 142 547 734 forinttal több.

Az óvodai feladatok tekintetében (Móri Pitypang Óvoda, Móri Napsugár Óvoda), a 2026. évben az önkormányzatot megillető központi támogatás a 2026. évi megalapozó felmérés alapján 484 298 672 forint. A működési feltételek biztosításához 177 867 000 forint forrást kell biztosítania az önkormányzatnak.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Meseház Óvoda- Bölcsőde tekintetében a móri tagintézmény költségvetési főösszege 306 500 000 Ft, 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján 218 968 083 forint a finanszírozás, a forrásigény 2026. évre 86 672 998 forint, mert 858 919 forint összegű 2025. évi pénzmaradvánnyal számolunk.

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Meseház Óvoda-Bölcsőde költségvetése nem tartalmazza az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen költségek Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja költségvetését terhelik.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását tekintve a család- és gyermekjóléti szolgálat, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés, az időskorúak, és demens személyek nappali ellátása és a hajléktalanok ellátása feladatokra 2026. évre a 2026. évi megalapozó felmérés alapján 630 979 414 forint a finanszírozás, amely 5 169 689 forinttal több, mint 2025. évben.

Szociális feladatok tekintetében a Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási főösszege 2026. évben 492 084 000 forint. Ehhez kapcsolódó állami forrás pedig 172 277 000 forint, társközségi hozzájárulás 35 097 000 forint, saját bevétel pedig 70 317 000 forint. Az önkormányzati teher 182 093 284 forint, figyelembe véve az 32 299 716 forint összegű maradványt.

Az egyes szociális feladatellátáshoz kapcsolódó fajlagos támogatás összeg emelkedett, viszont a kihasználtsági mutatók az elmúlt 2 év viszonylatában továbbra is változatlannak mondhatók.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása működése kiegyensúlyozottnak tekinthető, a 90 011 000 forint költségvetési főösszeghez 25 340 260 forintot kapunk a központi költségvetésből, a kiegészítés teljes összegben móri forrás (59 781 439 forint a 4 889 301 forint 2025. évi maradványt figyelembe véve)

Bölcsődei feladatok vonatkozásában 199 128 479 Ft támogatást kapunk, 132.954.521 forinttal szükséges kiegészíteni a központi forrást.

Közművelődési feladatok vonatkozásban - Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - továbbra is minimális az állami forrás (29 479 373 Ft kulturális feladatokra+31 405 532 Ft kulturális bérfejlesztés és illetményemelés jogcímen), a városnak ez évben az intézmény 197 995 eFt-ba kerül.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja működéséhez nem kapcsolódik közvetlenül állami forrás, az étkeztetési feladatokhoz kapunk 177 996 724 Ft-ot, a városnak 142.342.276Ft-ot kell hozzárendelni a működéshez.

A helyi iparűzési adó tervezésekor mindig nehéz helyzetben vagyunk, mert számtalan, nem számszerűsíthető tényező befolyásolja a várható adóbevételt, amit nem lehet egzakt módon meghatározni.

Egyik legnagyobb adózónk 2024. év során befejezte az iparűzési tevékenységét Móron, a tulajdonukban lévő üzemeket bérbe adják móri adózó részére, ezért többletbevételre nem számíthatunk esetükben.

2026. évre a kisvállalati adókulcs (KIVA) továbbra is 10 % maradt, azonban jogszabályváltozás következésben a belépésnél az árbevételi plafon 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra emelkedett, az alkalmazotti létszám pedig 50 főről 100 főre módosult, ami által még kedvezőbbé válhat a jelentős személyi jellegű ráfordítással rendelkező adózók számára ezen adózási mód. A jogszabályváltozás továbbra is azt eredményezheti, hogy lesz több adózó is, akik a 2025. évi HIPA bevallásukat a – jóval kedvezőbb - adóalap megállapítási móddal nyújtják majd be, amely az iparűzési adó bevétel csökkenésével járhat önkormányzatunk számára.

2025. évben a helyi iparűzési adó teljesülése 2 736 024 953 Ft volt. Mindezeket figyelembe véve terveztük meg 2026. évre 2 700 000 000 Ft összegben a helyi iparűzési adó bevételünket.

(A magánszemély kommunális adójáról szóló 54/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelet)

2025. évben összesen 5040 db lakás után került kivetésre ezen adó. Ebből a lakásszámból 740 db volt mentes az adó alól az önkormányzati rendelet szerint. Az adó évi mértéke 3 000 Ft és 9 000 Ft közé esik, övezetenként változóan, illetőleg a lakások m2 nagyságától függően. A legnagyobb adózói kört érintő adónemnél a mértékek változatlanok évek óta.

Minden év elején a Földhivataltól megkért aktuális földkönyvi adatokat összehasonlítjuk az előző évi földkönyvi adatokkal. Ahol tulajdonosváltás, épületfeltüntetés volt, azon adózókat felhívjuk adatbejelentés megtételére.

A 2026. évi adóbevételi tervszámot 18 000 000 Ft-ban határozzuk meg, az alapján, hogy ebben az adónemben nem várható jelentős változás sem pozitív, sem negatív irányban a 2025. évi – 18 569 969 Ft - teljesüléshez képest.

(Az építményadóról szóló 37/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet)

2020. évben bevezetett adónemről van szó.

A 2025. évi teljesülés 342 938 095 Ft volt.

Jelen állás szerint nincs tudomásunk jelentős mértékű változásról, így a 2026. évi adóbevételi tervszám építményadóban 342 000 000 Ft.

(A telekadóról szóló 26/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet)

Szintén 2020. évben bevezetett adónemről van szó. 2025. évben a teljesülés 13 430 411 Ft volt. Jelen állás szerint nincs tudomásunk jelentős mértékű változásról, így a 2026. évi bevételi tervszám 13 000 000 Ft.

(Az idegenforgalmi adóról szóló 55/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelet)

Az idegenforgalmi adóban az elmúlt években visszaesés volt tapasztalható, a betervezetthez (5 millió Ft) képest elmaradt a 2025. évi teljesülés is (3 586 100 Ft), így 2026. évre 3 500 000 Ft-ot tervezünk be.

(A hatályos adójogszabályok határozzák meg.)

A pótlék/bírságbevétel mértéke nem meghatározható előre, mivel nem tudhatjuk milyen mértékű fizetési késedelembe esnek az adózóink, mennyi önellenőrzési pótlék kerül bevallásra, melyek a bírságszámlán realizálódnak.

A 2026. évi adóbevételi tervszám a korábbi évek teljesülése alapján került meghatározásra 5 750 000 Ft összegben.

Az Önkormányzat költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült, a költséghatékonyság figyelembevételével.

A költségvetés tartalmát az Áht., az Ávr., valamint a helyi igények figyelembe vételével állítottuk össze, ezek alapján tartalmazza: az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező és nem kötelező feladatok megbontásban, az engedélyezett létszámokat, a működési és felhalmozási mérleget, a költségvetési hiány belső finanszírozási eszközeit, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, felhatalmazásokat, tartalékokat működési és felhalmozási célú megbontással, fejlesztési terveket feladatonként, továbbá a működési támogatásokat jogcímenként.

Költségvetésünk bevételi főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 2026. évben 9 033 927 eFt az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel. Főösszegen belül 7 607 549 eFt a költségvetési bevétel, 1 343 740 eFt az előző évi költségvetési maradvány, 82 638 eFt pedig az államháztartáson belüli megelőlegezésből származó finanszírozási bevétel.

Az Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2026. évben a korábbi években bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Önkormányzatunkat 2026. évben település működtetése jogcímen 468 128 168 Ft támogatás illeti meg.

A költségvetési törvényben megállapított állami támogatás - azaz óvodaműködési támogatás, szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása, intézményi gyermekétkeztetés támogatás, kulturális feladatok – és kiegészítő támogatások összege 1 771 385 eFt.

Tavalyi évben bevezetett elem a támogatásunkban a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás, amely 2026. január-július hónapokra összesen 4 671 482 Ft.

Ezen előirányzaton a költségvetési működési és kiegészítő támogatások, közfoglalkoztatás központi támogatása és a védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügy, háziorvosi alapellátás TB finanszírozása került betervezésre, amely a fenti működési célú támogatásokból 339 661 eFt.

Ide kerülnek betervezésre az eredményes fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó támogatások, a Versenyképes Járások (a továbbiakban: VJP) Program I. üteme, valamint a VJP Extra támogatások, melyek összege 1 020 951 eFt.

Itt terveztük meg az ingatlanok értékesítési bevételét (részlettörlesztések várható összege: 17 200 eFt).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a köztisztviselői hitel visszatérülését írtuk elő (1 500 eFt)

2026. évre előző évi maradványként 1 343 740 e Ft-ot hozunk át, ebből működési célú 841 027 eFt, felhalmozási célú 502 713 e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány a fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó folyósított támogatások összegét tartalmazza.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen betervezett előirányzat a 2026. évi 0. havi nettó finanszírozás összege (82 638 eFt)

Az önkormányzat költségvetési kiadásának főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 9 033 927 eFt.

A működési költségek között került megtervezésre a szolidaritási adó (863 199 635 Ft) és az iparűzési adó többlet elvonása miatti várható kötelezettség (130 000 eFt).

Személyi juttatások tervezése illetmények tekintetében a szakágazati jogszabályi előírások figyelembevételével történt.

Az intézményi dolgozók tekintetében figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum változását, az ágazati béremeléseket és a korábbi és új ágazati pótlékokat. Az intézményekre vonatkozó bérfejlesztési javaslatot a VI. Humánügyi Iroda feladatai fejezet tartalmazza.

A köztisztviselői állomány tekintetében a költségvetési törvény alapján az illetményalap nem változott. Mór Város Képviselő-testülete a 2026. évi illetményalapot 85 675 Ft-ban állapította meg a központi 15 %-os illetményemelést figyelembevéve, a költségvetési javalat ezzel a mértékkel számol.

A köztisztviselők, az önkormányzati fenntartású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és munkavállalók, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában 1 havi jutalomkeret került betervezésre.

A cafetéria-juttatás mértéke önkormányzati fenntartású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók és munkavállalók, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók esetében nettó 180 000 Ft/év, a köztisztviselők esetében bruttó 428 375 forint/év, a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 428 375 forint, a közfoglalkoztatottak részére biztosított cafetéria-juttatás 2026. évi keretösszege nettó 180.000 Ft/fő.

Az előirányzat megállapítása a jogszabályokban előírt mértékekkel került megtervezésre, mind az illetmények, mind az egyéb adó és járulék köteles költségelemek vonatkozásában.

A dologi előirányzatok tervezésénél számba vettük a szerződéses kötelezettségeket, a képviselő-testületi döntéseket, illetve egyes esetekben a bázis év teljesítési adatait, továbbá a szolgáltatási szerződések esetében számoltunk a minimálbér változásából eredő többletekkel, valamint a szolgáltatási díjak emelésével, valamint az infláció hatásával.

Összességében a működtetési feladatok zavartalan és megszokott színvonalon történő ellátáshoz a forrás rendelkezésre áll.

A MÓR-HOLDING Kft., a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft., és a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. vonatkozásban az üzleti tervekben elfogadottak szerint terveztük a Mór város költségvetését érintő előirányzatokat.

Az intézmények költségvetése a zavartalan működési feltételeket biztosítja, beruházási előirányzat tervezésére valamennyi intézmény esetében bruttó 500 000 forint összeget terveztünk (ahol étkeztetési feladatokat is ellátnak, ott ez 1.000.000 forint), a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelynél ettől eltérő az érdekeltségnövelő beruházások miatt.

Egyéb, évközben halaszthatatlannak minősített beszerzések egyedi elbírálással az általános tartalék keret terhére valósulhatnak meg.

Az intézmények vonatkozásban a központi támogatások elemzésnél már kitértünk a finanszírozás összetételére, bemutattuk, hogy az adott feladat mibe kerül a városnak ágazatonként.

A hivatal és az önkormányzat tervezett dologi előirányzatai összességében a takarékosság jegyében kerültek megállapításra, indokolatlan többletet nem tartalmaz a költségvetés.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli forrásátadásokat, azokat jogcímenként a 14.-15. mellékletekben részletezzük.

Elvonások és befizetések: itt került megtervezésre a 2017. évben bevezetett szolidaritási adó összege, mint befizetési kötelezettség a központi költségvetésbe, valamint a helyi iparűzési adó többlet miatti elvonás.

A tárgyévi évi költségvetés szerinti szolidaritási hozzájárulás 863 199 635 Ft Ft, mely 72 597 eFt-tal több, mint az elmúlt évi hozzájárulásunk.

A helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat a költségvetési törvény tartalmazza, mely szerint a települési önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összeg 70%-át (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a tárgyév május, november és a tárgyévet követő év március havi nettó finanszírozás keretében teljesíti.

A tárgyév május és november, továbbá a tárgyévet követő év március hónapokban teljesítendő fizetési kötelezettség önkormányzatonkénti összegét az államháztartásért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével, rendeletben határozza meg

A tárgyévi tényleges helyi iparűzési adóbevétel 12. havi időközi költségvetési jelentésben jelzett összege alapján a tárgyévet követő évben, a március havi nettó finanszírozás keretében történik a tárgyévi fizetési kötelezettség elszámolása.

A költségvetésbe 130 000 eFt-tal terveztük a helyi iparűzési adó többlet miatti elvonási összeget.

Általános tartalékra 99 027 eFt-ot, céltartalékra 7 395 eFt-ot különítettünk el (9. melléklet).

Átruházott hatáskörbe ebből 4 mFt-ot utaltunk.

A költségvetésbe tervezett fejlesztéseket a 10. mellékletben mutatjuk be.

A költségvetési rendelet-tervezetben feladattípusonként mutatjuk be a tájékoztató mellékletekben a forráslekötéseket.

Az előirányzat csoport az államháztartáson belüli megelőlegezéseket és a központi irányítószervi támogatások folyósítási összegét tartalmazza.

Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: R.) szabályozottak figyelembevételével biztosít támogatást a szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

Fenti jogszabályok értelmében a következő települési támogatások nyújtására van lehetőségünk:

A települési támogatási formák közül az eseti jelleggel és a meghatározott időszakra nyújtott települési támogatások, mint rendkívüli települési támogatások biztosítása kötelező feladat, a többi támogatási forma azonban helyi döntés alapján biztosított, tehát nem kötelező nyújtani.

A települési támogatásoknál megállapított jogosultsági értékhatárok a szociális vetítési alap összegéhez kötöttek. A szociális vetítési alap összege 28.500.- Ft 2026. évben is, azaz 2025. évhez viszonyítva nem változott.

Javasoljuk a jogosultsági értékhatárok kb. 30 %-al történő növelését, hiszen a nyugdíjak is, a minimálbér is és a munkabérek is mind emelkednek évről évre. Ahol a R. családos kérelmezőt említ, ott javasolt az eddigi 75.240.- Ft-ról 99.750.- Ft-ra, ahol egyedül élő kérelmezőt ott 102.600.- Ft-ról 133.950.- Ft-ra és ahol gyermekét egyedül nevelő kérelmezőt említ ott 85.500.- Ft-ról 114.000.- Ft-ra emelni a jogosultsági értékhatárt. Ez az emelkedés a következő települési támogatásokat érintené:

A lakásfenntartási célú települési támogatás esetében évek óta nem történt jogosultsági értékhatár emelés, viszont a támogatási összegek kerültek jelentős emelésre. Javasolt itt is a jelenlegi jogosultsági jövedelemhatár emelése az eddigi egységes 71.250.- Ft-ról 128.250.- Ft-ra megemelni. Ez ugyan egy jelentős mértékű emelés, de indokolja a többi támogatás esetén a jogosultsági jövedelemhatárok mértéke, illetve a nyugdíjak, a minimálbér, munkabérek folyamatos emelkedése is.

A tervezés során a javasolt jogosultsági értékhatár növelést figyelembevéve, több jogosulttal számolva kerültek az egyes támogatási keretösszegek meghatározásra.

A települési támogatásokon kívül még az alábbi támogatások igényelhetők a különböző önkormányzati rendeletek alapján:

alapján.

A Sztv. 45. § (2a) bekezdése alapján:

Kormányzati törekvés, hogy a költségvetési törvényben meghatározott ápolási alapösszeg minden évben emelkedjen, így 2026. január 1. napjától ez az összeg 51.760.-Ft. Ennek 80%-a az ápolási célú települési támogatás havi összege (41.408.- Ft), mely magában foglalja a 10% járulékot.

2025. évben 3 fő esetén került megállapításra az ápolási célú települési támogatás, ebből két fő januártól december végéig volt jogosult, 1 fő pedig évközben kérelmezte a megállapítást. A kifizetett összeg bruttó 935.246.-Ft volt. (a tavalyi tervszám: 2.398.080,-Ft)

A jogosultsági értékhatár emelés miatt javasolt 5 fővel tervezni a R.-ben meghatározottak szerint (alapösszeg 80%-val): 5 fő * 41.408.- Ft x 12 hó, összesen 2.484.480.-Ft.

2025. évben 784.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra összesen 6 fő kérelmező esetén. A jogosult kérelmezők létszámát tekintve 9 főről 6 főre csökkent az előző évhez képest. A támogatási összegek 2023. május 1-től emelkedtek. Ennél a támogatási formánál a jogosultsági értékhatár azonban nem emelkedett az előző években, az egységesen 71.250.- Ft volt. Ebből kifolyólag, illetve a megemelkedett támogatási összegek ellenére csökkenő számú kérelmezők miatt is javasolt egy nagyobb mértékű emelés a jövedelem határ tekintetében. Javasolt a jövedelem határt 128.250.- Ft-ra emelni. A R. szerint a támogatás havi összege az egy főre számított jövedelem függvénye, tehát kötött összeg, az nem képezi mérlegelés tárgyát. A korábbi minimum 2.000.- Ft és maximum 7.000.- Ft havi támogatási összegekhez képest, jelenleg 5.000.- Ft a minimum és 15.000.- Ft a maximum. Ebből kifolyólag javasolt a korábbi évi 1.500.000 Ft-ban meghatározott előirányzatot megtartani.

2025. évben új megállapítás nem történt, és előző évről áthúzódó kifizetés sem.

2026. évre javasolt – az előző évek tervezése során is alkalmazott – 3 fő jogosult esetén a maximálisan adható 250.000.- Ft támogatással számolva 750.000.- Ft-ot előirányozni a megemelkedett rezsiköltségek miatt a szolgáltatóknál felhalmozódott tartozások kiegyenlítésére.

3.1. 2025. évi áthúzódó adósságkezelési célú települési támogatás: 2026. évre áthúzódó összeg: nincs

2025. január 1-től december 31-ig 3 fő volt jogosult a magasabb összegű támogatásra (60.000 Ft). Javasolt itt is jogosultsági jövedelem határok emelése családos kérelmező esetén 75.240.- Ft-ról 99.750.- Ft-ra, egyedül élő, ill. gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén 102.600.- Ft-ról 133.950.- Ft-ra. Ezeket figyelembevéve 2026. évre 10 főre a magasabb összegre tervezve - a tavalyi tervvel egyezően - 600.000.- Ft a javasolt előirányzat (szükség esetén eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatással kiváltható).

2025. január 1-től 2025. december 31-ig 64 főt (99 alkalom) támogatott az önkormányzat összesen 1.436.526.- Ft összeggel. A tervezéskor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy különös méltánylás gyakorlása esetén a támogatás mértékének nincs a R.-ben meghatározott felső határa. 2025. évben az előző évhez képest nincs nagy változás sem a kérelmezők számát, sem az alkalmat, sem a kifizetett összeget tekintve. Különös méltánylás esetén képviselő-testületi hatáskörben magasabb összegek kerülnek kifizetésre (2025-ben 5 főnek összesen 627.000.- Ft), hiszen a polgármester saját hatáskörében maximum 25.000.- Ft támogatást állapíthat meg egy alkalommal. A kérelmek indokaként a kérelmezők leggyakrabban az élelmiszer- és gyógyszerárak emelkedését, illetve a rezsifizetésből adódó hátralékukat nevezik meg. Tekintettel arra, hogy ezt a települési támogatást ugyanazon kérelmező évente több alkalommal is igényelheti, javasoljuk idén 3.500.000.- Ft betervezését az eddigi 3.000.000.- Ft-hoz képest figyelemmel az idén januárban már megállapított támogatások mértékére. A 2026. év elején a különösen hideg, téli időjárás miatt az előző évek ezen időszakához képest ugrásszerűen megnőtt mind az igénylők száma, mind a kifizetett támogatási összegek. Az igénylők nagy többsége tüzelő vásárlásra igényelte a támogatást. A tüzelő árakat figyelembe véve a döntéshozó a saját hatáskörben adható maximális 25.000.- Ft összeget állapította meg ilyen célú kérelmek esetén. 2026. január végéig 33 főnek már 598.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra.

A R. szerint ez a támogatás alkalmanként legalább 3, legfeljebb 6 hónapra adható. Tapasztalatok szerint ezen támogatást igényli változatlanul a legtöbb kérelmező (2025-ben 53 fő összesen 4.111.250 Ft összegben), illetve ugyanazon személyek két-három alkalommal is megigénylik egy évben. A támogatás összegének megállapítása mérlegelés alapján történik. A döntéshozó tekintettel van a megemelkedett élelmiszer árakra és rezsiköltségekre, ezért megfigyelhető a havi támogatási összegek emelkedése. Ez jól megfigyelhető, hiszen az igénylők száma ugyan csökkent 2025-ben 2024-hez képest 65 főről 53 főre, viszont a kifizetett összeg 3.822.000.- Ft-ról 4.111.250.- Ft-ra emelkedett. 2026. januárjában a január 01. napjától június 30. napjáig terjedő időszakra már megállapított támogatások összege 1.830.600.- Ft 30 fő részére. Ezen jogosulti kör – feltételezhetően – a második félévben újra megjelenik kérelmezőként. Tekintettel arra, hogy ez a támogatási forma a legnépszerűbb az ügyfelek között, illetve arra, hogy itt is indokolt megemelni a jogosultsági értékhatárt, javasoljuk az előző évivel megegyezően 5.500.000.- Ft előirányzat tervezését.

A R. ezen egyszeri támogatásnál 2017. év augusztusától nem szab meg maximálisan nyújtható összeget, ezen felül a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás köre kibővült, így az elhunyt hozzátartozó eltemettetési költségeinek a megelőlegezésére, rezsiköltségből fennálló adósság törlesztésére, valamint szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás számlával igazolt kiépítési költségeire nyújtható kamatmentes kölcsön. Ebből kifolyólag a kérelmezők száma előre nehezen tervezhető. Ez a támogatás azonban visszatérítendő, a visszafizetés akadozik.

Az elmúlt 5 évben nem nyújtottak be kérelmet. Idén sem javaslunk előirányzatot megállapítani, mivel érdeklődés sincs ezen támogatási forma iránt.

2025. évben nem volt kérelmező. Viszont az elemi kár bekövetkezte kiszámíthatatlan, így javasolt az előző évi 2.000.000.- Ft-os keret megtartása az előre nem látható vis major esetek bekövetkezte miatt.

Ez a támogatás a Szociális és Egészségügyi Bizottság által eseti jelleggel élelmiszercsomag formájában adható. A R. szerint jelenleg legfeljebb 10.000.- Ft / háztartás lehet a csomag értéke. Az élelmiszer árak jelentős emelkedése miatt a csomag értékét javasolt 10.000.- Ft-ról 12.000.- Ft-ra emelni. Ezzel számolva 80 támogatott esetén a javasolt keretösszeg: 960.000.- Ft.

Ez a támogatási forma háztartásonként 40.000.- Ft összegű eseti segítséget jelent a tűzifával fűtő kérelmezők részére. A támogatási összeggel számlával igazoltan kell elszámolni. A tavalyi fűtési szezonban 34 fő 35 alkalommal részesült összesen 1.390.000.- Ft támogatásban. Ez az előző évhez képest emelkedést jelent.

Az emelkedő tűzifa árak miatt javasolt a támogatás összegét 50.000.- Ft-ra emelni.

Javasolt az előző 2.000.000.- Ft-os keretösszeget megemelni 2.500.000.- Ft-ra, melyből 50 fő részére biztosítható a támogatás.

2025. évben 3 köztemetésre került sor 791.300.- Ft értékben. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek a támogatási formának az igénybevétele kiszámíthatatlan, ezért előre nehezen tervezhető, hiszen az előző években volt olyan év, amikor nem is került sor köztemetésre. Javasolt a tavalyi 1.500.000.- Ft-os keretösszeg emelése 2.000.000.- Ft-ra. Ezt indokolja a temetési költségek emelkedése is és az is, hogy egyre több hozzátartozónak okoz gondot az elhunyt eltemettetése.

Visszafizetés is történhet a köztemetésre kötelezett hozzátartozó részéről, illetve ingatlanra történő ráterheléssel is biztosítható a jövőbeni megtérülés. A R. viszont lehetővé teszi, hogy az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó mérséklést, elengedést kérjen, illetve részletfizetést is kérhető. 2025-ben egy esetben a költségek visszafizetése megtörtént, egy esetben a döntéshozó a hozzátartozó kérelmére elengedte a költségek megtérítését, egy esetben a visszafizetés pedig folyamatban van.

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelet szerinti támogatási forma iránt kérelem 2025-ben nem érkezett a megemelt jövedelem határ ellenére sem. Javasoljuk az eddigi 2.500.000 Ft keretösszeg tervezését.

Az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet értelmében 2025. évben 70 újszülött után kapott a családja támogatást. Tavaly február végétől a támogatási összeg emelésre került 70.000.- Ft-ról 100.000.- Ft-ra, így 6 fő még a 70.000.- Ft összegre volt jogosult. A kifizetett támogatások összesen 6.820.000.- Ft-ot tettek ki. A védőnői szolgálat tájékoztatása alapján tavaly 94 móri gyermek született.

Javasolt a támogatási összeget 100.000.- Ft-ról 120.000.- Ft-ra emelni a különféle babatermékek emelkedő árai miatt.

Ez a támogatás jövedelem vizsgálat nélkül adható, ezért magas az igénylők száma. Javasolt a keretösszeget – a tavalyi 80 fő helyett – 90 gyermekre megállapítani. 90 gyerek születés x 120.000 Ft = 10.800.000.- Ft.

A helyi utazási támogatásról szóló 15/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet szabályozza ezt a támogatási formát, mely a diákok és idősek számára nyújt kedvezményt a helyi közlekedés igénybevételénél. 2025. évben összesen 2.337.000.- Ft került kifizetésre a támogatottak részére. Átlagosan negyedévente 390 fő él ezzel a támogatással. A támogatás mértéke 1.500.- Ft/ negyedév. Javasolt a keret tervezésénél 500 fővel számolni, azaz 1.500 Ft * 4 * 500 fő = 3.000.000.- Ft. A tavalyi keret 3.600.000.- Ft volt 600 fővel tervezve.

2025. júliusától bevezetett legújabb támogatási forma. A támogatás jogosulti köre a Felsődobos, Árki puszta és Tímár puszta településrészek lakossága. Mivel ezek a településrészek közigazgatásilag Mórhoz tartoznak, lakói nem jogosultak a Magyar Államkincstár által, a Móron elérhető egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerült utazási költségeikhez nyújtott támogatásra. Mór város területéhez tartoznak ugyan közigazgatásilag, viszont fizikailag nem elhanyagolható távolságra fekszenek Mórtól. Ezen hátrány kiküszöbölésére javasolt ezen támogatás bevezetése az Államkincstár által nyújtott támogatáshoz hasonló feltételekkel.

Tavaly egy kérelmező élt ezzel a támogatási lehetőséggel, összesen 19.380.- Ft került részére kifizetésre. Mivel egy nagyon új támogatási formáról van szó, így még nehezen tervezhető gyakorlati tapasztalatok hiányában. (Tavaly 2.000.000,-Ft-ot terveztünk.)

Javasolt keretösszeg: 800.000.- Ft

Indokolt a 2026. évben is biztosítani ezen védőoltást. 1 db vakcina ára jelenleg bruttó 19.042,8 Ft, egy gyermeknek 2 db oltást kell kapnia. 2025-ben 200 db vakcinát rendeltünk. A tervezésnél célszerű 100 újszülöttel számolni:

100 fő * 2*19.050 Ft = 3.810.000.-Ft (előző évivel megegyező).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő évente két alkalommal (augusztus és november) pénzbeli támogatást kapnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek esetén a támogatás összege 6.000.- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű (H, HH) gyerekek emelt összegű, 6.500.- Ft értékű támogatásra jogosultak.

A tavalyi évben augusztusban 88 (11 RGYK és 77 H, HH) és novemberben 64 (7 RGYK és 57 H, HH) gyermek részére igényeltük meg a Magyar Államkincstártól a pénzbeli támogatást.

A 2025-ös adatok alapján átlagban 100 gyermekkel számolva (20 RGYK és 80 H, HH) az évi két alkalom esetén 1.200.000.- Ft összegű keret megállapítását javasoljuk.

A normatív kedvezményeken túlmenően a társulási tanács kérelemre csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat felnőtt étkezése esetén.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében igénybe vett étkezés esetében 2025. évben 4 fő esetén került sor átvállalásra, mind a négy esetben a teljes összeg elengedésre került. A 4 fő esetén az előző évi döntés eredményeként januártól április végéig terjedő időszakra az elengedés mértéke 263.760.- Ft. A hátralévő időszakra (májustól decemberig) további 600.000.- Ft biztosítása szükséges.

Javasolt – a korábbi 400.000,-Ft helyett – 900.000.- Ft-os keretösszeg megállapítása kalkulálva az étkezési térítési díj esetleges emelésével is.

Jelenleg nincs az Iroda látókörében olyan várható évközi változás, amely a költségvetésre várhatóan hatással lenne.

2025. évben 4 fő részére engedte el a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a napi egyszeri ebéd személyi térítési díjának összegét 2025. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig. Az egyik fő esetén havi 20.580.- Ft, 2 fő esetén havi 13.650.- Ft, a negyedik fő esetén 18.060.- Ft került elengedésre. Így 4 hónappal számolva: 20.580.-Ft * 4 hó + 13.650.- Ft * 4 hó * 2 fő + 18.060.- Ft * 4 hó = 263.760.- Ft összesen.

A városi hagyományos ünnepségeket a korábbiakban megszokott módon, méltóan ünnepeljük idén is.

Rendezvényeink – különösen a Szent György heti vigasságok és a Bornapok – vonatkozásában azonban egy, a korábbiaknál jóval költséghatékonyabb, kisebb volumenű megvalósítást javaslunk tekintettel arra, hogy mind a fellépői díjak, mind pedig a műszaki feltételek biztosítása tekintetében évről-évre drasztikus emelkedés figyelhető meg, aminek csökkentése érdekében inkább a helyi és környékbeli lakosság igényeinek kielégítését tartottuk szem előtt.

A TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MR1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Mór városában pályázatnak köszönhetően 2026-2028. időszakban számos rendezvény (mind a Lamberg-kastély által szervezettek, mind az önkormányzati rendezvények közül) pályázati forrásból valósulhat meg, ezzel szintén jelentős megtakarítást érhetünk el.

Háziorvosok támogatása: a tavalyi évhez hasonlóan annak érdekében, hogy minél kedvezőbb feltételeket biztosítsunk új háziorvosok városunkban történő munkába állásához, a gyermek és a felnőtt háziorvosok esetében egységesen 1.000.000,- Ft/év praxistámogatást terveztünk (helyettesített körzet esetén is).

A tavalyi évhez hasonlóan dr. Nagy József helyettesítéssel látja el az I. számú háziorvosi körzetet, valamint dr. Marton Fruzsina az V. számú háziorvosi körzet móri körzetrészének feladatait és dr. Markó-Bodor Adrienne a csókakői körzetrész feladatait, valamint dr. Bechtold Péter idén januártól a IV. számú háziorvosi körzetet szintén helyettesítéssel látja el a körzet betöltéséig. Fenti helyettesített körzetekben összesen 3 asszisztens bérével terveztünk, 2 asszisztens 8+4 órás, 1 asszisztens 8 órás foglalkoztatásban áll. Amennyiben a helyettesített körzetekben praxisjoggal rendelkező háziorvosok kezdik meg tevékenységüket, úgy a helyettesítési feladataink megszűnnek, de ennek időpontja még ismeretlen, ezért az egész évre terveztük a költségeket.

Fenti helyettesített körzetekben a 3 háziorvosi asszisztens bérét átlag 10% emeléssel terveztük tekintettel arra, hogy itt ágazati béremelésre nem került sor, viszont munkájukra fokozottan számítunk. Az iskola védőnők esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően terveztük a béreket. A Védőnői Szolgálat 2023. július 1. napjától az illetékes vármegyei kórházhoz került, azonban a két iskola védőnő és az iskolaorvos önkormányzati alkalmazásban maradt.

A civil egyesületek támogatási keretét a tavalyi 15M Ft-hoz képest idén 18M Ft-tal terveztük, melynél figyelembe vettük a Móri Ifjúsági Fúvós Egyesület 3M Ft- összegre vonatkozó támogatási kérelmét, melyet a Freude című musical megvalósításához igényel. A sport szervezetek támogatása pedig az elmúlt évben tervezettek szerint folytatódik, melynek összege 34M Ft.

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása a tavalyi 57,2M Ft-ról 71M Ft-ra emelkedik a zavartalan működés biztosítása érdekében. Az emelés tetemes részét a foglalkoztatotti bérek emelése teszi ki, ami sajnos még így is messze elmarad az egyébként azonos munkát végző hivatásos állomány bérezéséhez képest. Az önkormányzati főfoglalkozású tűzoltó állomány bérének kielégítő rendezéséhez központi döntésekre lenne szükség, erre számos jelzést tettek az érintettek.

A felsőoktatásban tanuló móri hallgatók támogatásánál 50%-os emelést terveztünk, melynek következtében 10 hallgató 10 hónapon keresztül havi 22.500 Ft támogatásban részesülhet. Ezzel párhuzamosan a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjnál is a 2016. óta változatlan 1,5M Ft-os keretet 50% emeléssel 2.250e Ft-tal terveztük.

Ukrán menekültek ellátása: jelenleg a normatív támogatási összeg 5 e Ft/fő/nap és 6 fő jogosult a támogatásra, ezekkel az összegekkel terveztünk az egész évre. Az ellátásukról továbbra is az SBZ PRO Hungary Kft.-vel kötött megállapodás alapján gondoskodunk.

2026. január 1-jétől emelkedett a minimálbér (11%) és a garantált bérminimum (7%) összege (főzőkonyhák, szociális ágazati intézmények, óvodai dajkák, pedagógiai asszisztensek bérét érintette), ezen emelkedés, valamint a soros lépésekből adódó emelkedések 2026. január 1-jei hatályú beépítése minden érintett vonatkozásában megtörtént.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak esetében 15%-os központi bérfejlesztés történt, mely alapján minden dolgozó munkaszerződését módosítottuk.

A szociális ágazatban kiegészítő szociális ágazati pótlék és kiegészítő bölcsődei ágazati pótlék került bevezetésre, valamint egyes munkahelyi pótlékok után további 15%-os kiegészítő bérpótlék jár a dolgozóknak január 1-jétől.

Az óvodapedagógusoknak, valamint a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott kisgyermeknevelőknek 2026. január 1-jétől átlagosan 10%-os béremelést kellett biztosítani, azonban a minimális különbségre való tekintettel egységesen 10%-os béremeléssel terveztünk.

A 25 év Mórért hűségjutalom vonatkozásában az eddigi bruttó 150e Ft-ról 250e Ft-ra történő emelésre tettünk javaslatot.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének készítése során a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva a 2025. évi teljesítési adatok alapján tervezte a kiadások nagy részét, figyelembe véve a közműdíjakat, anyagárakat, szolgáltatásokat, és a gazdasági szereplőket érintő folyamatos áremelkedéseket. A tervezés során törekedtünk a város műszaki infrastruktúrájának megőrzésére, az úthálózat és csapadékvíz elvezetési hálózat javítására, valamint az intézményi és önkormányzati tulajdonban lévő épületek műszaki állapotának megtartására. Ezekben a feladatokban nagy segítséget jelent az önkormányzat számára a Versenyképes Járások Program, mely mostani tudásunk alapján három ütemben biztosítja a forrást a mélyépítési jellegű infrastrukturális fejlesztési és felújítási munkáinkhoz. A városi rendezvények tekintetében a 2026. évben a költségek visszafogása mellett a rendezvények színvonalának megtartása a cél.

A köztemetőket érintően továbbra is főként a fenntartási költségekre terveztünk. Szükségessé vált a Kálvária temető alsó területének bővítése. A terület adásvétele 2025. évben megtörtént. A bővítéssel kapcsolatos költségek tervezésénél a műszaki infrastruktúra kialakítás ütemezett megvalósításával számoltunk. Az új terület parcelláinak tervezése, a meglévő temető úthálózatának meghosszabbítása, a vízvételi lehetőség biztosítása alapfeltétele a bővítési terület használatba vételének. 2026. évben tervezzük továbbá a terület bekerítését, valamint a későbbi években a bővítési terület tereprendezésére is előreláthatóan szükség lesz.

Az egyházi tulajdonban lévő Kálvária domb műemlékvédelem alatt álló kőfalának felújítását kb. 10 éve tervezzük elvégezni. A rendelkezésünkre álló szakvélemény alapján ez már régen időszerű lenne. Ha a kiadások és bevételek alakulása lehetővé teszi, a 2026. év második felében vagy az elkövetkező évek valamelyikében ezt el kell végezni.

A Homoki temető ravatalozójában a nyugati fal műgyantás vakolatának helyreállítására 2025. évben nem került sor, ezért ezt a 2026. év első felében tervezzük elvégeztetni.

Az önkormányzati tulajdonú és intézményi ingatlanok fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek döntő hányadát a közüzemi díjak és a karbantartási költségek teszik ki. 2026. évben tervezzük a Házasságkötő terem felújítását. Az intézményeket érintő felújítási és beruházási feladatokról rangsorolt tájékoztatást kértünk az intézményvezetőktől. A költségvetésben erre a feladatra tervezett forráskeret a legszükségesebb feladatokra lesz elegendő. A bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. által elvégeztetésre kerülő bérlakás felújításokra a korábbi éveknél nagyobb összeg került betervezésre, az üzleti tervben foglaltakkal összhangban.

A Virág és Jegenye utcák folytatásaként kialakított lakótelkek értékesítésre kerültek, a teljes gáz és elektromos hálózat, a vízvezetékek és a szennyvíz hálózat, a közvilágítás kiépült. A végleges útburkolat a csapadékvíz elvezetéssel együttesen TOP Plusz forrásból fog megvalósulni, melynek műszaki tervei elkészültek, az érintett két projekt azonban még nem rendelkezik támogatási szerződéssel. A 2026. év elején az építési engedélyezési eljárások lefolytatása és a közbeszerzési eljárások előkészítése következik, melynek várható költségei és feladatai a projektekről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint a támogatás beérkezését követően fognak szerepelni a költségvetésben. Távlati cél új lakóterületek kialakítása az Agyag utca folytatásában, és a Bartók Béla utca déli oldala mögötti területen. Az ezzel kapcsolatos területvásárlásokra a tulajdonosokkal történő egyeztetések alapján a kiadások és bevételek alakulásának függvényében a későbbiekben kerülhet sor.

A prof. dr. Schindele Vendel Ipari Park fejlesztése szintén távlati cél. Az ingatlanok megvásárlásához, a földvédelmi járulék kifizetéséhez és a légvezetékek kiváltásához szükséges források jelenleg nem állnak rendelkezésre a költségvetésben. Az Ipari Park fejlesztése kapcsán 2022-ben vízjogi engedélyezési, kiviteli egyesített terv készült a csapadékvíz elvezetésére, mely alapján megépült egy újabb csapadékvízlevezető árok a második vasút alatti áteresz felhasználásával a halastó irányában. Az elkészült létesítmény méretezve lett az ipari park északi irányú bővítése során keletkező többlet csapadék mennyiségre is. A Hammerstein utca végén és az Akai utca végén elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok értékesítése és hasznosítása az iparterületet északi irányban határoló magántulajdonban lévő ingatlanok hasznosításától függően lehetséges.

A TOP Plusz program keretében továbbá az iparterület bevezető útszakasza, az Ipar utca felújítása is megvalósulhat. Ennek műszaki tervei elkészültek. Az útfelújítás nem építési engedély-köteles tevékenység, azonban a tervezett újonnan létesítendő kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítési engedély-kötelesek, és igénylik a meglévő közvilágítás fejlesztését. A közvilágítási tervek készítése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás lefolytatása után a közbeszerzési eljárás előkészíthető. Ennek várható költségei és feladatai a projektekről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint szerepelnek a költségvetésben.

A Móri Bornapok, a Szent György-heti Vigasságok és az új helyszínen a Városi Piac díszterén megrendezésre kerülő Adventi rendezvények műszaki feltételeinek biztosításánál folyamatos áremelkedéseket tapasztaltunk az elmúlt évek során. A Városi Piac területe a vártnál is jobb hangulatú rendezvényeknek adott otthont 2025. évben. Ráadásul ezek jelentősen kisebb költségek mellett, a városi forgalom zavarása nélkül kerültek megrendezésre. Ezen tapasztalatok alapján 2026. évben a Szent György-heti Vigasságok is a piacudvarban kerülne megrendezésre. Az új helyszínnek köszönhetően a kiemelt önkormányzati rendezvények színvonalának megtartása mellett, az előző év teljesítését alapul véve megtakarítással terveztünk. 2026-tól elindulhat az Önkormányzat által elnyert TOP Plusz pályázat keretében megvalósuló rendezvénysorozat is, amely számtalan érdekes programot tesz lehetővé, és egyúttal azok műszaki feltételeit is biztosítja. A MÓR-HOLDING Kft. által ellátott, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos közterület rendezési, takarítási és járulékos feladatok esetében kis mértékű emeléssel terveztünk.

2006. évben elkezdődött Mór városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése, útburkolatok felújítása. A körzetek igényeit évről-évre a képviselőik segítségével mérjük fel és határozzuk meg a felújítandó szakaszokat. Az igények felmérése alapján minden településre vonatkozóan történt terveztetés 2024. és 2025. évben.

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított (a továbbiakban: VJP), melyről a projektekről szóló tájékoztatóban részletesen szó esik.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően lehetőség nyílt az út- és járdafelújítási program felgyorsítására. A tervek és a szükséges engedélyek birtokában ütemezetten megkezdtük a közbeszerzési eljárások lefolytatását és előkészítését az alábbiak szerint.

A rendelkezésre álló források, és az esetlegesen felmerülő újabb igények kiszolgálására további terveztetéseket indítanánk az igények felmérésével, mely költségek a beruházások és felújítások tervkészítési sorain tervezettek.

A járdafelújításhoz és csapadékvíz elvezetési hálózathoz kapcsolódó feladatként folytatjuk a főként kapubejárók felújítására irányuló lakossági anyag kérelmek feldolgozását.

2025. évben több forgalombiztonsági beavatkozásra is sor került, a jelentős gépjárműforgalommal terhelt Széchenyi, Deák F. és Táncsics M. utcákban megépült gyalogos átkelőhelyek biztonságosabb közlekedést tesznek lehetővé mind a gyalogosok, mint a gépjárművel közlekedők számára. Ezért a 2026. évben további forgalombiztonsági beavatkozásokra forrást nem terveztünk, de amennyiben év közben mégis szükségessé válik valamilyen beavatkozás ez a bevételek és kiadások alakulásától függő külön forrás biztosításával lehetséges.

Egyre nagyobb feladatot jelent az utak műszaki állapotának fenntartása. Az elöregedett úthálózatot folyamatosan növekvő mértékű gépjárműforgalom terheli, a forgalmi rend szabályozására is egyre többször szükség van. Ráadásul a 2025.-2026. évi téli időjárás az elmúlt évtizedben nem tapasztalt körülményeket eredményezett, amely várhatóan különösen próbára teszi az útburkolatokat. A külterületi utak mart aszfalttal történő stabilizálását, illetve a korábban stabilizált szakaszok felújítását is folytatnánk a 2026. évben. Az úthálózat fenntartására, az úttartozékokra és burkolati jelek festésére a korábbi évek tapasztalatai alapján jelentős mértékű forrást terveztünk.

A város köztisztasági feladatait a MÓR-HOLDING Kft. látja el szerződés alapján. Ebbe a feladatcsoportba tartozik a téli síkosságmentesítés, hóeltakarítás. A megváltozott időjárási körülmények miatt többször szükséges megelőző sózást és síkosságmentesítést végezni, ezért az útszóró só beszerzése egyre növekvő költséget jelent, melyet a tervezésnél figyelembe vettünk.

Az illegális hulladékelhelyezések felszámolása is folyamatosan jelentkező feladat, ennek a költségsornak döntő hányadát a konténeres hulladékelszállítás és konténerbérlet teszi ki.

A város belterületén a csapadékvíz elvezetési hálózat fenntartási költségeit a korábbi év kiadásaihoz igazodva terveztük. A megrendelések során alkalmazott tétellista a korábbi évek tapasztalatai alapján felülvizsgálatra került.

Az állami tulajdonú vízfolyások belterületi szakaszai a város csapadékvíz elvezető hálózatának befogadói, ezért a Káposzta ér és Kút ér meghatározott szakaszain kaszálás és medertisztítás költségeivel 2026. évben is terveztünk az Állami vízfolyások kiegészítő támogatása soron.

A lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása költsége évről-évre jelentősen emelkedett. Ennek oka, hogy jelentős mértékben megnőtt az ivóvíz- és szennyvízhálózattal nem rendelkező zártkertekben történő életvitelszerű ottlakás, mellyel bővült a közszolgáltatás tényleges ellátási területe. Az évenkénti áremelések mellett az önkormányzatot terhelő szolgáltatási díj egyre jelentősebb összeggel terhelte a költségvetést. Erre tekintettel 2025. év tavaszán megvizsgáltuk a jogszabályi hátterét annak, hogy a közszolgáltatást kötelező-e az önkormányzatnak mindenhol biztosítania. A felülvizsgálat megállapításai alapján a vonatkozó rendelet módosításának eredményeként a kötelező közszolgáltatás hatálya 2025. június 1. napjától már nem terjed ki az ivóvízhálózattal el nem látott külterületi, zártkerti ingatlanokról származó szennyvízre, mivel azok talajvízből származhatnak. Ezen ingatlanok tulajdonosai tehát önállóan kötelesek gondoskodni önkormányzati díjátvállalás nélkül a szennyvíz elszállításáról, ártalmatlanításáról. A rendeletmódosítás eredményeként a 2. félévben már észrevehetően csökkent az önkormányzati támogatás iránti igény, a 2026. évi költségvetés tervezése során ennek figyelembevételével terveztünk.

A házi szennyvíztisztító berendezések létesítésének támogatására 2026. évben is meghirdetésre kerül a pályázat, kettő ilyen beruházás költségével terveztünk.

Fontos feladat a település számára a megváltozott időjárási körülményekhez igazodva a csapadékvíz helyben tartása, az elvezetése helyett a tárolás, szikkasztás lehetőségeinek felkutatása. A lehetőségek feltárására tanulmányterv készítése lenne szükséges. Ennek költségét fel kell mérni, a költségvetésbe a későbbiekben a bevételek és kiadások alakulásától függően kerülhet.

Mór Város új településrendezési terve 2022. évben elkészült. Azóta folyamatosan érkeznek a lakossági és vállalkozói észrevételek és kérelmek, továbbá az alkalmazás során néhány javítandó pontra is fény derült. A településrendezési terv módosításával járó tervezési és engedélyezési költségek áthúzódó és tervezett költségként is megjelennek a költségvetésben.

A 2024. év végére befejeződött a város közvilágításának átfogó, korszerű szabályozható LED technológiával történő korszerűsítése. A költségvetésben a szolgáltatás ellátásáért járó, ESCO szolgáltatói díjból és közvilágítás üzemeltetési díjból álló éves díjnak megfelelő költséggel terveztünk. A közvilágítás korszerűsítése által lecsökkent villamosenergia fogyasztást és az aktuális szerződések szerinti áramdíjat a villamosenergia felhasználás költségének tervezésénél figyelembe vettük.

Az újonnan felszerelt LED közvilágítási lámpák koncentráltabb fényszórása miatt kevésbé bevilágított közterületeken lámpahely sűrítésekre, helyenként napelemes lámpák kihelyezésére van szükség. A Képviselők jelzései alapján ezt a folyamatot 2025. évben megkezdtük. A megszerzett tapasztalatok figyelembevételével 2026. évben is tervezzük a közvilágítás pontszerű fejlesztését.

2025. évben megterveztettük a Zrínyi utca folytatásának közvilágítását. A kivitelezését 2026. évben tervezzük elvégeztetni, a költségét szerepeltettük a költségvetésben.

A költséghelyhez tartozik a tervezett útfelújítások keretében megvalósuló gyalogos átkelők közvilágításának tervezési költsége. Amennyiben forgalombiztonsági beavatkozásként vagy útfelújítás keretében ez évben szükségessé válik további gyalogos átkelőhelyek létesítése, ennek közvilágítás kivitelezési költsége a későbbiekben a bevételek és kiadások alakulásától függően kerülhet a költségvetésbe.

A közparkokban, füves területeken, intézményi udvarokon a fűkaszálást, a parkfák és virágágyak kezelését, az öntözést és a további parkfenntartási feladatokat a MÓR-HOLDING Kft. szerződéses jogviszony alapján végzi, melynek költsége a feladatcsoport kiadásainak jelentős hányada. A parkfenntartási munkákhoz kapcsolódó opcionális feladatok költségeit, valamint a Lamberg-kastély parkjának fenntartási költségeit külön költségvetési sorokon terveztük, figyelembe véve a korábbi évben elvégzett munkák költségét.

A közterületeken és intézményi udvarokon a kültéri játszóeszközök felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi Testület munkatársa végzi éves szinten. A játszóterek havonta esedékes ellenőrzését pedig szerződés alapján a MÓR-HOLDING Kft. végzi. 2025. év végén javíttatuk a közterületi játszóterek és intézmények kültéri játszóeszközeit. 2025. decemberben megkötött vállalkozási szerződés alapján négy játszótéren és egy intézményi udvaron pótlunk balesetveszélyessé válás miatt eltávolított játszóeszközöket. Továbbá a gépjármű közlekedéssel közvetlenül határos Velegi úti játszótéren annak elhatárolásával, valamint a játszóterek kitáblázásának egységesítésével terveztünk a költségvetésben.

Folytatjuk a játszótereken a homokcserét, és mindezen felül az év során várhatóan felmerülő kisebb javítások költségével is terveztünk.

Az önkormányzat által biztosított pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy a felújítási munkával érintett védendő homlokzati épületelemek cseréjéhez, illetve azok beépítése során keletkező többletköltséghez pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok számára. A 2025. évben kiírt felhívásra nem érkezett pályázat. A 2024. évben felülvizsgálatra kerültek a helyi védett építmények és értékek, melynek eredményeként a már helyi építészeti értéket nem képviselő épületekről a védettség törlésre került. A továbbra is védendő értékek megőrzésének elősegítése érdekében 2026. évben is terveztünk a pályázat kiírását lehetővé tevő forrással.

További, a költségvetésben még nem szerepeltetett fejlesztéseket javasolunk, melynek forrása a Képviselő-testület döntésétől függően a 2025. év végén vásárolt államkötvény lehet:

Felsődobos településrész egyetlen közösségi funkciójú épülete a művelődési ház és orvosi rendelő épület. Az elmúlt években csak kisebb javításokat, felújításokat végeztettünk a meglehetősen elavult konstrukciójú és a mai közösségi igényeket egyáltalán nem kielégítő épületen, szükségessé vált az átfogó teljes felújítása. Ennek keretében új tetőszerkezetet és tetőfedést, új nyílászárókat, új hőszigetelt padlószerkezet kialakítását új hidegburkolattal, új fűtésrendszer kiépítését fűtésre optimalizált klímaberendezésekkel, és az elektromos hálózat teljes felújítását végeztetnénk el, az épületen belül kialakításra kerülne egy vizesblokk, továbbá a színpad is helyreállításra kerülne. Az előzetes becslésünk alapján a fejlesztés várható költsége bruttó 50.000 eFt.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 476/2022. (XII.14.) határozatával döntött a tulajdonában lévő Mór, Velegi út 18-20-22. szám alatti 4904/4 hrsz-ú társasházi lakóépület bérlakásainak értékesítéséről. Az épületben 54 db lakás található, melyekhez közös alagsori tároló helyiségek is tartoznak. 25 db lakás értékesítésre került és 26 db maradt önkormányzati tulajdonban. Az épület műszaki állapota elavult, egyre nehezebb fenntartani, az utóbbi években több alkalommal napirendre került az épület villamos hálózatának felújítása és energetikai korszerűsítése. Az épület lakásai konvektoros gázfűtéssel rendelkeznek és a használati melegvíz ellátást gáz bojlerek biztosítják. A gázüzemű berendezések avultsága miatt a karbantartás folyamatosan szükséges, sőt több alkalommal a már javíthatatlan eszközöket elektromos üzeműre cserélték. Ezen cserék elvégzésével megnövekedett a belső villamoshálózat terhelése és a további többlet energiafelhasználás indokolja a lépcsőházi elektromos gerincvezetékek cseréjét.

A társasház felső szintjei vakolathiányosak, néhány helyen a tégla is kilátszik, ezen felül a lapostető is több helyen beázik. A mai kornak megfelelő energetikai előírásokat figyelembevéve el kell végezni a homlokzat és födém hőszigetelését, valamint a lapostető vízszigetelését.

A munkák pontos költségbecslése még nem áll rendelkezésre, előzetesen bruttó 100.000 eFt forrásszükséglettel kalkulálunk.

A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatoknak köszönhetően 2021. évben megvalósult az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Orgona utca teljeskörű felújítása, majd 2022. évben a Tábor utca útburkolatának felújítása. A meglévő tervek alapján a következő lehetőségre a Zrínyi utca felújításával terveztünk pályázni, azonban a kiírás hiánya miatt három éve húzódik a beruházás. Az út állapota mára annyira leromlott, hogy a felújítását el kell végezni. A tervek felülvizsgálata megtörtént, a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó területvásárlási szándékra tekintettel a kivitelezéssel összefüggő közműkiváltások tervezői költségbecslésen alapuló ca. bruttó 8.000 eFt költségének viselésére vonatkozó nyilatkozat a Székesfehérvári Egyházmegyétől megérkezett, a közbeszerzési eljárás pedig előkészítés alatt áll. A kivitelezés várható költsége tervezői költségbecslés alapján tartalékkerettel együtt bruttó 248.000 eFt.

A Vértes utca útfelújításának I. üteme 2024. évben megvalósult, a lakóépületek alagsorában lévő gépkocsitárolók és kültéri parkolók megközelítését biztosító út a parkolókkal együtt aszfaltos felújítást kapott, az út és a lakóépületek között pedig térkövezett felület készült. A Képviselő-testület 2026. januári döntésében a Vértes utca hátsó út és garázsbejárók helyreállítása célt jelölte ki a ”VJP Extra” keretében Mór városának megítélt bruttó 30.201.483 Ft támogatás felhasználására. A 2024. évben megkezdett felújítás II. ütemeként a különálló garázs épületek feletti útszakaszon folytatódna az út aszfaltos felújítása, valamint az út és a lakóépületek között a térkövezett felület kialakítása. A kivitelezés az előzetes költségbecslés alapján tartalékkerettel együtt ca. bruttó 92.000 eFt költséggel jár, a megvalósításhoz a támogatáson felüli forrás biztosítása szükséges.

A KRESZ Park játszótér tervezett bővítésének egyeztetései során felmerült az igény, hogy egy nagyméretű, minden igényt kielégítő központi játszóteret hozzunk létre a helyszínen. Ennek szakmai egyeztetése megkezdődött. Az előzetes elképzelések szerint a fejlesztés első ütemeként a körbekerített terület kibővülne a kerítésen kívüli zöldfelülettel, amelyen elhelyeznénk több új játékelemet, pl. kalandparkot, csúszdás mászóvárat, drótköteles csúszkapályát. A kapukat zárhatóvá tennénk, elhelyezésre kerülne egy konténeres vizesblokk, és növényzet telepítést végeznénk. A fejlesztés első üteme a terveztetéssel együtt az előzetes kalkulációk alapján ca. bruttó 70.000 eFt költséggel jár.

VIII. Tájékoztató projektekről

Folyamatban lévő projektek: megvalósulás alatt álló beruházások, fejlesztések, melyek szerepelnek a költségvetésben.

TOP_PLUSZ-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

Mór Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) keretében megjelent TOP_PLUSZ-1.3.1-21 „Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be. A projekt címe Mór Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése, kódszáma TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2022-00005 (a továbbiakban: FVS projekt). A projekt keretében a TVP elfogadása az 55/2024. (II.21.), az FVS első változatának elfogadása pedig a 224/2024. (VI.26.) határozattal megtörtént. Mór városa, mint kiemelt település az elfogadott TVP-ben megtalálható fejlesztési célokra 2025.03.31-i véghatáridővel támogatási kérelmeket nyújtott be, a városi bölcsőde energetikai korszerűsítése projektcél kivételével.

A 80 millió forintból megvalósuló FVS projekt további megvalósítása során az FVS felülvizsgálata, bővítése, valamint az egyes fejlesztési projekteket érintő változások esetén a TVP módosítása történik majd meg. 2025 december során megindításra került a projekt másodlagos támogatható tevékenységeit képező városi fejlesztési alapdokumentumok elkészítését, vagy felülvizsgálatát tartalmazó közbeszerzés, melynek lezárásáról a februári soros ülésen születhet döntés.

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MR1-2025-000001 Helyi humán fejlesztések

Mór Városi Önkormányzat és a Fiatalok Mórért Egyesület konzorciuma a TOP_PLUSZ-3.2.1-23 „Fenntartható humán fejlesztések” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a helyi humán fejlesztések tevékenységcsoportra és 194 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében rendezvények, közösségi programok megszervezése történik a következő témakörökben: a településen élők érzékenyítése a fogyatékkal élők, idősek, hátrányos helyzetű gyermekek irányába. Családi és gyermekprogramok a helyi identitás erősítése érdekében. Helyi termelők és kézművesek termékeinek promotálása. Egészséges életmóddal, energiahatékonysággal, környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletformáló közösségi programok. Helyi kulturális közösséget dinamizáló események. A tervezett beavatkozás hálózatos jellegét a város egészére kiterjedő hatása adja. A megvalósítás során önkormányzati intézmények és városi civil szervezetek egyaránt bevonásra kerülnek. A Képviselő-testület a januári soros ülésén döntött a rendezvényszervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, melynek eredményessége esetén várhatóan a tavasz második felétől elindulhatnak a különféle programelemek.

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00003 Mór Felsődobosra Vezető 81118j. közút korszerűsítése

Mór Városi Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciuma a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be 4 és 5 számjegyű közutak felújítására és 340 000 000 Ft támogatásban részesült. A fejlesztés keretében a Felsődobosra vezető bekötőút 1,83 km hosszúságban kerülhet teljeskörű felújításra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium építtetőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jelölte meg, így a kivitelezés előkészítését és lebonyolítását a partner végzi. Jelenlegi információk szerint a kivitelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00001 Ipar utca korszerűsítése

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport keretében a helyi iparterület megközelítését szolgáló útszakasz fejlesztésére, és 135 000 000 Ft támogatásban részesült. A tervezett fejlesztéssel érintett 3310 hrsz-ú Ipar utca az iparterület bevezető útszakasza, amely összeköti az ipari parkot a 81. számú főúttal. A bekötőút az ipari parkban lévő összes vállalkozást érintő beruházás. A nagy forgalmú elöregedett útburkolat teljes cseréjére van szükség. A beruházás jelenleg tervezési fázisban tart.

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00002 Lamberg-kastély felújítása

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a Lamberg-kastély részleges felújítására, és 320 000 000 Ft támogatásban részesült. A városkép egyik legmeghatározóbb épületét 10 évvel ezelőtt pályázati forrásból sikerült az akkori lehetőségek erejéig felújítani. Az épület "C" szárnya azonban ezekből a felújítási programokból kimaradt. Ebben a szárnyban kerültek elhelyezésre a helytörténeti gyűjtemények, kiállítások. Az épületrész rekonstrukciójának legfontosabb elemei a talajnedvesség elleni szigetelés, külső homlokzat felújítása, külső határoló szerkezetek rekonstrukciója-cseréje, belső közműhálózatok cseréje (szennyvízhálózat, villamoshálózat, fűtéshálózat korszerűsítése), a tetőszerkezet felújítása és a tetőhéjazat cseréje. Jelen projekt keretében a Mór városa által érintett Vértes-hegység Natura 2000 besorolású terület bemutatását is az egyik kiállítóteremben tervezzük megvalósítani állandó tematikus kiállítás formájában. A projekt keretében ezidáig elkészült a felújítási munkálatokhoz szükséges engedélyes tervdokumentáció és benyújtásra került az örökségvédelmi hatóság részére.

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-MR1-2025-00002 Zimmermann Iskola

Mór Városi Önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerületi Központ konzorciuma a TOP_PLUSZ-3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be, és 171 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt célja a móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának helyet adó épület komplex felújítása, különös tekintettel az elavult tanulói vizesblokkok teljeskörű felújítására, az épület csapadékvíz-elvezető rendszerének korszerűsítésére, akadálymentesített parkolóhely kialakítására a nyugati oldali bejáratnál, valamint tanulói közlekedőterek és közösségi terek padlóburkolatának részleges cseréjére. A projekt jelenleg tervezési fázisban tart.

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-MR1-2025-00001 Nappali foglalkoztató

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be fogyatékkal élők nappali foglalkoztató épületének kialakításához, és 221 000 000 Ft támogatásban részesült. A cél érdekében a Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Lovarda u. 2. szám alatti, korábban általános iskolaként használt, alulhasznosított épület kerülne teljes egészében átalakításra és korszerűsítésre a nappali ellátás biztosítására. A projekt együttműködő partnere a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász – Szent Kristóf Ház, az új épület így releváns szakmai tapasztalatok alapján készülhet el, a partner szervezeti rendszerébe történő betagozódás szándékával. A projekt jelenleg tervezési fázisban tart.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1-2025-00003 Szoc. Városrehab. Ép.

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 „Fenntartható Városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a szociális városrehabilitáció tevékenységcsoport keretében, és 33 000 000 Ft támogatásban részesült. A TOP Plusz operatív program célkitűzéseként előírásra került, hogy amennyiben a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával érintett város/várostérség területén szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület található, úgy szükséges szociális célú városrehabilitációs tevékenység betervezése, és deszegregáció megvalósítása, azaz a szegregátum felszámolása érdekében lépéseket kell tenni. A 2022-es népszámlálás alapján, a korábbi állapottal egyezően Árkipuszta területe szegregátumnak, továbbá elkülönült telepnek, kolóniának minősül, ahol építési munka nem támogatható, csupán bontásra lenne lehetőség. Infrastrukturális beruházást a város integrált területein lehet végrehajtani. Ennek érdekében került kijelölésre a Mór, Vasút u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, ahol felújítás keretében a pályázati felhívás által elvárt komforttal rendelkező szociális bérlakás kialakítása történik meg, ahova a szegregált területről szükséges 1 családot beköltöztetni. A projekt jelenleg tervezési fázisban tart.

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-MR1-2025-00002 Szoc városrehab (humán)

Mór Városi Önkormányzat és a Szociális Alapszolgáltatási Központ konzorciuma a TOP_PLUSZ-3.2.1-23 „Fenntartható humán fejlesztések” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be a szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoportra. és 10 000 000 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében az 1. prioritáson megvalósuló szociális lakásfejlesztés kiegészítéseként a Szociális Alapszolgáltatási Központ szakembereinek bevonásával közösségfejlesztő, szemléletformáló és tájékoztató rendezvények, képzések valósulhatnak meg különböző témakörökben (pl. életmód, hitélet, konfliktuskezelés, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, bűnmegelőzés és közbiztonság) a városi közösségbe történő integráció céljából. A projekt szervesen összefügg infrastrukturális társával, beindítása azzal együtt esedékes.

Versenyképes Járások Program I.

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított a Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján. Mór Városi Önkormányzat, Csákberény Község Önkormányzat és Csókakő Községi Önkormányzat konzorciuma eredményes támogatási igényt nyújtott be „Csákberény, Csókakő és Mór települések belterületén közterületi utak, járdák felújítása, parkolók építése és közlekedésbiztonsági beavatkozások a térségi intézmények elérhetőségének javítása érdekében” címmel. A pályázat keretében mélyépítési munkák valósulhatnak meg Mór több utcájában, a Képviselő-testület 141/2025. (IV.9.) határozata alapján. Az összesen 118 446 347 Ft támogatásból Mór városát 98 115 460 Ft illeti meg. A kivitelezési munkálatokhoz szükséges tervdokumentáció elkészült, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A projekt az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX törvény hatálya alá tartozik, így a közbeszerzés lefolytatása előtt a 98/2025. (V.12.) Korm. rendelet szabályai szerint költségellenőrzést szükséges lefolytatni a tervdokumentációk és a közbeszerzési dokumentumok benyújtásával. A Hivatal január elején benyújtotta a szükséges dokumentumokat, jelenleg a költségellenőrzés elbírálására várunk.

Új projektek: 2025-ben még nem megkezdett pályázatok, melyek akkor kerülnek betervezésre a költségvetésbe, amikor a támogatási összeg(rész) az Önkormányzathoz beérkezik

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1-2025-00001 Önkormányzati tulajdonban álló belterületi utak építése, fejlesztése Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 „Fenntartható Városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be belterületi utak felújítása tevékenységcsoport keretében. A Virág és Jegenye utcák folytatásában az önkormányzat új lakótelkek kialakítását végezte el az elmúlt években. A korábban mezőgazdasági művelésű területeken kialakított földutakat zúzottkővel stabilizálta az építési forgalom számára. A telkek jelentős része beépült, a közmű gerincvezetékek megépültek. Az ingatlantulajdonosok részéről jelentkezett az igény, hogy a közterület végleges módon rendezésre kerüljön. A projekt során az utcákban 4,0 m széles aszfalt burkolattal ellátott utak épülnek, melyet a mély oldalon „K” szegélysorral határolunk. Ez a szegély gondoskodik a csapadékvíz elvezetéséről a víznyelő aknákig. A telekhatárok mentén 1,5m széles térkő járda épül. A közterület fennmaradó része humuszterítést követően füvesítésre kerül. A projekt támogatói döntése megszületett, azonban a Támogatási Szerződés még nem került kibocsátásra.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MR1-2025-00004 Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerek felújítása Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 „Fenntartható Városfejlesztés” című pályázati felhívásra eredményes pályázatot nyújtott be az élhető települések tevékenységcsoport keretében. A tervezett projekt tartalma a Mór, Jegenye u.-Virág u. folytatásában kialakított lakótelkek kiszolgálására épülő utak és közterületek vízelvezetéséhez szükséges szikkasztó-tározó földmedence és túlfolyó árokszakasz építése. A tervezett szikkasztó-tározó földmedence Mór város belterületi részén található a 2153/24 helyrajzi számú ingatlanon a 81-es sz. főúttal párhuzamosan, a szelvényezés szerinti jobb oldalon. A tervezett létesítmények elősegítik a csapadékvíz helybentartását és befogadók tehermentesítését a klímaváltozás okozta nagy intenzitású csapadékok alkalmával. A 2025 tavasz során benyújtott pályázatot a Támogató a Zöldinfrastruktúra Tervzsűri véleményére hivatkozva elutasította, mivel úgy ítélte meg, hogy a koncepció nem szolgálja eléggé a vízmegtartást. Ezt követően a tervek felülvizsgálatra kerültek és a pályázati felhívás újbóli megnyitásával lehetőség volt egy másik támogatási kérelmet benyújtani. Utóbbi pályázatot az előzetes szakmai véleményező szervek jóváhagyták, illetve a Támogató részéről is befogadták, azonban támogatói döntés még nem érkezett.

Versenyképes Járások Program II.

A Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján a vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében indított Program 2026-ban is folytatódik, melyhez 2025 év végén volt szükséges az igényeket benyújtani. A Képviselő-testület a 141/2025. (IV.9.) határozatával az I. ütemhez pályázható keret kétszeresére jelölt meg munkákat, így a II. ütem összeállítása során az előző körből végül kimaradó munkaterületek kerültek feltüntetésre, és ismét 98 115 460 Ft-hoz juthat hozzá településünk. A pályázat elbírálása megtörtént, jelenleg a Támogatói Okirat kibocsátása és az azzal kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése történik.

Versenyképes Járások Program Extra

Magyarország Kormánya a területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről szóló 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozatában döntött arról, hogy annak 1. mellékletében nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben és céllal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatás nyújtására kerüljön sor. Eszerint Mór város további 30.201.483 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely a Képviselő-testület döntése alapján a Vértes utca hátsó útjának és garázsfeljáróinak felújítására kerül felhasználásra. A támogatói okirat kibocsátása megtörtént és a támogatási összeg is beérkezett, így a projekt betervezésre került a költségvetésbe. Jelenleg a munkálathoz szükséges tervdokumentáció véglegesítésére várunk.

Egyéb betervezett költségek

Pályázatírás és kapcsolódó dokumentációk elkészítése

Az FVS-projektben a város által tervezett fejlesztések kapcsán a kiemelt városoknak szóló felhívások közül a 2. prioritáson elérhető energetikai fejlesztésekre vonatkozó lehetőség még nem került megjelenítésre. Képviselő-testület korábbi döntései alapján a városi bölcsőde energetikai korszerűsítésére kerülne benyújtásra támogatási kérelem A pályázat összeállításához szükséges szakmai szakértelem biztosítása érdekében ismét projektelőkészítői és tervezési szerződések megkötésére lesz szükség. A költségek nyertes pályázat esetén a támogatásból kerülnek finanszírozásra, azonban a munka a pályázat benyújtása előtt kezdődik. A szerződések megkötéséhez, a kötelezettségvállalás érdekében így szükséges előzetesen forrást megjelölni az Önkormányzat költségvetésében erre a célra. A 2024. évi költségvetésbe már betervezésre került pályázatírás és kapcsolódó dokumentumok elkészítése címmel kiadási előirányzat bruttó 50.000 eFt összegben. A költségvetési soron az elérhető pályázati felhívásokhoz szükséges előzetes kötelezettségvállalások után 17 039 eFt szabad forrás maradt. Ennek visszatervezése mellett további forrás szükséges a tárgyévi pályázatok előre nem látható kisebb költségeinek biztosítása érdekében Az előirányzat így 2026. évben 19.000 eFt összeggel került betervezésre.

5170-157-09 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035 Zrínyi és

5171-457-09 TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00032 Zeneiskola

A költségvetés-tervezetben kiadási előirányzatot kapott a korábban megvalósult TOP-3.2.1 Zeneiskola és TOP-3.2.1 Zrínyi (Tűzoltóság) energetikai projekt, melyek fenntartás alatt állnak. Ezeknél a projekteknél a késedelmesen teljesítő kivitelezővel szemben kötbér került érvényesítésre. A kötbérek összegét a projektekre szükséges fordítani, a Támogató hozzájárulásával ezt a fenntartási időszakban is meg lehet tenni.

Közbeszerzési tanácsadás

A közbeszerzési tanácsadás az általános tanácsadói feladatokra 2025 decemberében kötött szerződés összegén felül tartalmazza az önkormányzat költségét jelentő rendszerhasználati díjak, hirdetményi díjak forráskeretét is. Továbbá indikatív árajánlat alapján tervezésre került a földgáz- és villamos energia beszerzésére vonatkozó külön tanácsadói díj, amennyiben a Képviselő-testület a korábbi évek szerinti energiaközösség részeként csoportos közbeszerzésben kíván részt venni.