Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30 22:00- 2022. 05. 30Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 783.788.006 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.203.233 Ft
c) közhatalmi bevételek 18.038.000 Ft
d) működési bevételek 20.294.381 Ft
e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 218.187.490 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 74.402.348 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 780.518.006 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.270.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 550.183.290 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 233.604.716 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 231.517.395 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.169.929 Ft
c) dologi kiadások 194.159.531 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27.042.341 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 18.403.734 Ft
f) felújítások 74.826.866 Ft
g) beruházások 155.888.545 Ft
h) tartalékok 16.567.952 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.030.515 Ft
j) finanszírozási kiadások 28.181.198 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 782.287.692 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 549.042.080 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 234.745.926 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 155.888.545 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 74.826.866 Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 2.070.000 Ft
b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 16.633.183 Ft
c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 8.339.158 Ft.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 16.567.952 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 16.567.952 Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 60.369.270 forintban állapítja meg.”
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 60.369.270 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 60.369.270 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”
8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 60.369.270Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”
9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
10. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 168.596.582 forintban állapítja meg.”
11. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 162.193.377Ft
b) működési bevétel 5.621.231Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781.974 Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 168.596.582Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 168.596.582Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”
12. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 100.641.393 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.913.006 Ft
c) dologi kiadások: 49.189.732 Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 7.975 Ft
e) beruházási kiadások: 2.844.476Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 168.596.582 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 165.752.109 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 2.844.476Ft-ban állapítja meg.”
13. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29
(3) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.”
14. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 776.322.971forintban állapítja meg.”
15. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 346.662.554 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 91.203.233Ft
c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft
d) működési bevételek 13.793.277 Ft
e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 218.187.490Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 73.476.417 Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15.000.000”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 773.052.971Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.270.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 542.718.255 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 233.604.716 Ft-ban állapítja meg.”
16. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 84.412.511 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.037.974 Ft
c) dologi kiadások 138.282.969 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 27.042.341 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 18.395.759 Ft
f) felújítások 74.826.866 Ft
g) beruházások 153.044.069 Ft
h) tartalékok 16.567.952 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.030.515 Ft
j) finanszírozás 249.682.015 Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 774.822.657 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.500.314 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 544.421.521 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 231.901.450 Ft-ban állapítja meg.”
17. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.”
18. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet 16. melléklet helyébe ezen rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet lép.
19. § Ez a rendelet 2022. május 30-án 22 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
98 159 307 |
98 522 074 |
98 159 307 |
98 522 074 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
114 093 470 |
122 376 750 |
114 093 470 |
122 376 750 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
111 561 397 |
105 541 958 |
111 561 397 |
105 541 958 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 715 780 |
5 810 604 |
5 715 780 |
5 810 604 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
12 774 148 |
- |
12 774 148 |
|||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 637 020 |
- |
1 637 020 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
329 529 954 |
346 662 554 |
329 529 954 |
346 662 554 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79 422 047 |
91 203 233 |
79 422 047 |
91 203 233 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
408 952 001 |
437 865 787 |
408 952 001 |
437 865 787 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 180 000 |
1 038 000 |
1 180 000 |
1 038 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 180 000 |
18 038 000 |
18 180 000 |
18 038 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 370 000 |
3 574 847 |
1 370 000 |
3 574 847 |
||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
5 053 880 |
2 500 000 |
5 053 880 |
||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 362 500 |
2 170 394 |
2 362 500 |
2 170 394 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
380 000 |
- |
380 000 |
|||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
- |
1 |
|||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
65 259 |
- |
65 259 |
|||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
12 012 500 |
17 024 381 |
3 270 000 |
3 270 000 |
15 282 500 |
20 294 381 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
439 144 501 |
472 928 168 |
3 270 000 |
3 270 000 |
442 414 501 |
476 198 168 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 996 144 |
- |
16 996 144 |
|||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 812 241 |
201 191 346 |
140 812 241 |
201 191 346 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
140 812 241 |
218 187 490 |
140 812 241 |
218 187 490 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
140 812 241 |
218 187 490 |
140 812 241 |
218 187 490 |
|||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
579 956 742 |
691 115 658 |
3 270 000 |
3 270 000 |
583 226 742 |
694 385 658 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
501 399 623 |
550 183 290 |
501 399 623 |
550 183 290 |
|||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
156 229 467 |
233 604 716 |
156 229 467 |
233 604 716 |
|||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
|||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
|||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
58 985 122 |
58 985 122 |
58 985 122 |
58 985 122 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
15 417 226 |
15 417 226 |
15 417 226 |
15 417 226 |
||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
74 402 348 |
74 402 348 |
74 402 348 |
74 402 348 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
74 402 348 |
89 402 348 |
74 402 348 |
89 402 348 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
74 402 348 |
89 402 348 |
74 402 348 |
89 402 348 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
654 359 090 |
780 518 006 |
3 270 000 |
3 270 000 |
657 629 090 |
783 788 006 |
|
2. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
190 569 522 |
168 188 762 |
190 569 522 |
168 188 762 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
514 000 |
9 652 062 |
514 000 |
9 652 062 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 155 087 |
1 155 087 |
1 155 087 |
1 155 087 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 280 000 |
1 751 633 |
2 280 000 |
1 751 633 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 488 717 |
1 239 919 |
1 488 717 |
1 239 919 |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 157 420 |
2 078 714 |
2 157 420 |
2 078 714 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 216 516 |
5 858 015 |
4 216 516 |
5 858 015 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
202 381 262 |
189 924 192 |
202 381 262 |
189 924 192 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 307 426 |
19 704 303 |
18 307 426 |
19 704 303 |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
10 151 100 |
15 646 156 |
10 151 100 |
15 646 156 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 100 000 |
6 242 744 |
5 100 000 |
6 242 744 |
||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 558 526 |
41 593 203 |
33 558 526 |
41 593 203 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
235 939 788 |
231 517 395 |
235 939 788 |
231 517 395 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 008 719 |
33 169 929 |
33 008 719 |
33 169 929 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 000 |
5 421 529 |
380 000 |
5 421 529 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 573 626 |
36 745 590 |
38 573 626 |
36 745 590 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 953 626 |
42 167 119 |
38 953 626 |
42 167 119 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
630 000 |
596 017 |
630 000 |
596 017 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 141 000 |
1 211 002 |
1 141 000 |
1 211 002 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 771 000 |
1 807 019 |
1 771 000 |
1 807 019 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 265 935 |
9 553 344 |
7 265 935 |
9 553 344 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 200 000 |
5 822 208 |
5 200 000 |
5 822 208 |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 610 000 |
3 083 829 |
2 610 000 |
3 083 829 |
||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 199 383 |
12 283 597 |
7 199 383 |
12 283 597 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 370 000 |
3 621 000 |
1 370 000 |
3 621 000 |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
520 000 |
1 588 372 |
520 000 |
1 588 372 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
51 480 970 |
77 011 725 |
51 480 970 |
77 011 725 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
75 646 288 |
112 964 075 |
75 646 288 |
112 964 075 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
17 725 |
10 000 |
17 725 |
||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
17 725 |
10 000 |
17 725 |
||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 559 383 |
30 183 426 |
25 559 383 |
30 183 426 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
210 600 |
6 475 000 |
210 600 |
6 475 000 |
||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
143 334 |
- |
143 334 |
||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
95 000 |
401 833 |
95 000 |
401 833 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 864 983 |
37 203 593 |
25 864 983 |
37 203 593 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
142 245 897 |
194 159 531 |
142 245 897 |
194 159 531 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
36 750 000 |
24 972 341 |
36 750 000 |
24 972 341 |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38 820 000 |
27 042 341 |
38 820 000 |
27 042 341 |
||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 450 000 |
8 922 548 |
3 450 000 |
8 922 548 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 981 186 |
7 980 872 |
1500000 |
1500314 |
4 481 186 |
9 481 186 |
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
- |
- |
||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
29 989 285 |
16 567 952 |
29 989 285 |
16 567 952 |
||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 420 471 |
33 471 372 |
1 500 000 |
1 500 314 |
37 920 471 |
34 971 686 |
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
486 434 875 |
519 360 568 |
1 500 000 |
1 500 314 |
487 934 875 |
520 860 882 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
95 913 128 |
92 045 788 |
95 913 128 |
92 045 788 |
||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 922 086 |
33 569 021 |
9 922 086 |
33 569 021 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 437 384 |
29 673 736 |
28 437 384 |
29 673 736 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
134 872 598 |
155 888 545 |
134 872 598 |
155 888 545 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 890 094 |
59 057 747 |
13 890 094 |
59 057 747 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 750 325 |
15 769 119 |
3 750 325 |
15 769 119 |
||
82. |
Felújítások |
K7 |
17 640 419 |
74 826 866 |
17 640 419 |
74 826 866 |
||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 000 000 |
4 030 515 |
||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 000 000 |
4 030 515 |
||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
156 513 017 |
234 745 926 |
156 513 017 |
234 745 926 |
|||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
642 947 892 |
754 106 494 |
1 500 000 |
1 500 314 |
644 447 892 |
755 606 808 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 181 198 |
13 181 198 |
13 181 198 |
13 181 198 |
||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 181 198 |
28 181 198 |
13 181 198 |
28 181 198 |
||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
||
115. |
K93 |
- |
- |
- |
- |
|||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 181 198 |
28 181 198 |
13 181 198 |
28 181 198 |
||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
656 129 090 |
782 287 692 |
1 500 000 |
1 500 314 |
657 629 090 |
783 788 006 |
|
3. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
2070000 |
2070000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2070000 |
2070000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
26450000 |
16633183 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb. |
K48 |
10300000 |
8339158 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
36750000 |
24972341 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38820000 |
27042341 |
4. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Általános tartalékok |
K513 |
29 989 285 |
16 567 952 |
0 |
0 |
29 989 285 |
16 567 952 |
Céltartalékok- |
K513 |
||||||
5. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||
A |
B átlagos statisztikai állományilétszám |
C átlagos statisztikai állományi létszám |
D átlagos statisztikai állományi létszám |
E |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
2. |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
3. |
II. besorolási osztály összesen |
4 |
3 |
4 |
3 |
||||
4. |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||||||
5. |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
8 |
9 |
8 |
||||
6. |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
||||||
7. |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
||||||
8. |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
||||||
9. |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
9 |
11 |
9 |
11 |
||||
10. |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
10 |
11 |
10 |
11 |
||||
11. |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
1 |
|||||
12. |
pedagógus II. |
6 |
4 |
6 |
4 |
||||
13. |
mesterpedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
14. |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
0 |
2 |
|||||
15. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
26 |
29 |
26 |
30 |
|||
16. |
fizikai alkalmazott, |
4 |
6 |
4 |
6 |
||||
17. |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
18. |
közfoglalkoztatott |
21 |
20 |
21 |
20 |
||||
19. |
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
0 |
|||||
20. |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
26 |
26 |
26 |
26 |
||||
21. |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
22. |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
23. |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
24. |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||
25. |
STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
33 |
34 |
9 |
8 |
26 |
29 |
68 |
71 |
26. |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
||||||
27. |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
||||||
28. |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
||||||
29. |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
||||||
30. |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
EFOP-1.6.2 eredeti ei. |
EFOP-1.6.2 módosított ei. |
EFOP-3.9.2 eredeti ei. |
EFOP-3.9.2 módosított ei. |
TOP-1.41. eredeti ei. |
TOP-1.41. módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
22400000 |
23556430 |
475000 |
475000 |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2575170 |
2625752 |
66263 |
66264 |
||
K3. Dologi kiadások |
37501738 |
39075790 |
2171235 |
2171234 |
9440800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300000 |
300000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
63391 |
114144062 |
|||
K6. Beruházási kiadások |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
62476908 |
65321363 |
3012498 |
3012498 |
123584862 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
35509214 |
9440800 |
||||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
114144062 |
|||||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||||||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||||||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||||||
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26967694 |
26967694 |
3012498 |
3012498 |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
62476908 |
26967694 |
3012498 |
3012498 |
123584862 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62476908 |
26967694 |
3012498 |
3012498 |
123584862 |
|
7. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
||||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
||||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
||||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
||||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
||||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
180 000 |
38 000 |
180 000 |
38 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
180 000 |
38 000 |
180 000 |
38 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
||||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
879 862 |
900 000 |
879 862 |
||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
||||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
1 |
- |
1 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10 |
- |
10 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
900 000 |
879 873 |
900 000 |
879 873 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 080 000 |
917 873 |
1 080 000 |
917 873 |
|||
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
||||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
||||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 080 000 |
917 873 |
1 080 000 |
917 873 |
||
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
59 939 821 |
60 369 270 |
59 939 821 |
60 369 270 |
|||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
143 957 |
143 957 |
143 957 |
143 957 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
143 957 |
143 957 |
143 957 |
143 957 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
58 715 864 |
59 307 440 |
58 715 864 |
59 307 440 |
||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
58 859 821 |
59 451 397 |
58 859 821 |
59 451 397 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
58 859 821 |
59 451 397 |
58 859 821 |
59 451 397 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
59 939 821 |
60 369 270 |
59 939 821 |
60 369 270 |
|||
8. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 183 865 |
34 513 274 |
39 183 865 |
34 513 274 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
4 691 550 |
- |
4 691 550 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 800 000 |
1 303 633 |
1 800 000 |
1 303 633 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 488 717 |
1 239 919 |
1 488 717 |
1 239 919 |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
891 306 |
1 000 000 |
891 306 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 716 516 |
3 823 809 |
3 716 516 |
3 823 809 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
47 189 098 |
46 463 491 |
47 189 098 |
46 463 491 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
||||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
- |
180 000 |
- |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
180 000 |
- |
180 000 |
- |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
47 369 098 |
46 463 491 |
47 369 098 |
46 463 491 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 908 210 |
7 218 949 |
6 908 210 |
7 218 949 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
104 407 |
60 000 |
104 407 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
694 262 |
524 129 |
694 262 |
524 129 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
754 262 |
628 536 |
754 262 |
628 536 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 802 |
200 000 |
200 802 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 000 |
178 018 |
110 000 |
178 018 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310 000 |
378 820 |
310 000 |
378 820 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
850 000 |
1 314 849 |
850 000 |
1 314 849 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
960 160 |
800 000 |
960 160 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
862 174 |
900 000 |
862 174 |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 |
90 015 |
20 000 |
90 015 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
1 380 448 |
1 000 000 |
1 380 448 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 570 000 |
4 607 646 |
3 570 000 |
4 607 646 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
17 725 |
10 000 |
17 725 |
||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
17 725 |
10 000 |
17 725 |
||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 008 251 |
1 054 101 |
1 008 251 |
1 054 101 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
2 |
10 000 |
2 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 018 251 |
1 054 103 |
1 018 251 |
1 054 103 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 662 513 |
6 686 830 |
5 662 513 |
6 686 830 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
||||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
||||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
||||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
||||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
||||
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
59 939 821 |
60 369 270 |
59 939 821 |
60 369 270 |
|||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||||
77. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
||||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||||
82. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
59 939 821 |
60 369 270 |
59 939 821 |
60 369 270 |
||
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
||||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
115. |
K93 |
- |
- |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
|||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
59 939 821 |
60 369 270 |
59 939 821 |
60 369 270 |
|||
9. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
5 053 880 |
2 500 000 |
5 053 880 |
||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
675 000 |
122 102 |
675 000 |
122 102 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
380 000 |
0 |
380 000 |
||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
65 249 |
0 |
65 249 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
3 175 000 |
5 621 231 |
3 175 000 |
5 621 231 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 175 000 |
5 621 231 |
3 175 000 |
5 621 231 |
|||
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
0 |
0 |
||||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 175 000 |
5 621 231 |
3 175 000 |
5 621 231 |
||
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
164 419 225 |
168 596 582 |
164 419 225 |
168 596 582 |
|||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
0 |
0 |
||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
781 974 |
781 974 |
781 974 |
781 974 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
781 974 |
781 974 |
781 974 |
781 974 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
160 462 251 |
162 193 377 |
160 462 251 |
162 193 377 |
||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
161 244 225 |
162 975 351 |
161 244 225 |
162 975 351 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
161 244 225 |
162 975 351 |
161 244 225 |
162 975 351 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
164 419 225 |
168 596 582 |
164 419 225 |
168 596 582 |
|||
10. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
103 342 419 |
91 691 487 |
103 342 419 |
91 691 487 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
4 279 112 |
0 |
4 279 112 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 155 087 |
1 155 087 |
1 155 087 |
1 155 087 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
757 420 |
573 454 |
757 420 |
573 454 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
1 587 820 |
500 000 |
1 587 820 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
105 754 926 |
99 286 960 |
105 754 926 |
99 286 960 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
216 100 |
1 354 433 |
216 100 |
1 354 433 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
216 100 |
1 354 433 |
216 100 |
1 354 433 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
105 971 026 |
100 641 393 |
105 971 026 |
100 641 393 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 351 529 |
15 913 006 |
16 351 529 |
15 913 006 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
320 000 |
5 317 122 |
320 000 |
5 317 122 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25 103 144 |
23 160 611 |
25 103 144 |
23 160 611 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
25 423 144 |
28 477 733 |
25 423 144 |
28 477 733 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
84 729 |
100 000 |
84 729 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
96 808 |
100 000 |
96 808 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
181 537 |
200 000 |
181 537 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 650 000 |
2 620 312 |
2 650 000 |
2 620 312 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 100 000 |
5 748 460 |
5 100 000 |
5 748 460 |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
360 000 |
320 837 |
360 000 |
320 837 |
||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
445 057 |
200 000 |
445 057 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
1 126 900 |
500 000 |
1 126 900 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
858 502 |
1 554 121 |
858 502 |
1 554 121 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 668 502 |
11 815 687 |
9 668 502 |
11 815 687 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 486 474 |
8 686 343 |
6 486 474 |
8 686 343 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
35 000 |
28 432 |
35 000 |
28 432 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 521 474 |
8 714 775 |
6 521 474 |
8 714 775 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
41 813 120 |
49 189 732 |
41 813 120 |
49 189 732 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
7 975 |
0 |
7 975 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
7 975 |
0 |
7 975 |
||
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
164 135 675 |
165 752 106 |
164 135 675 |
165 752 106 |
|||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
223 268 |
2 239 742 |
223 268 |
2 239 742 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
60 282 |
604 734 |
60 282 |
604 734 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
283 550 |
2 844 476 |
283 550 |
2 844 476 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
82. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
283 550 |
2 844 476 |
283 550 |
2 844 476 |
|||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
164 419 225 |
168 596 582 |
164 419 225 |
168 596 582 |
||
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
115. |
K93 |
0 |
0 |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
164 419 225 |
168 596 582 |
164 419 225 |
168 596 582 |
|||
11. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
98 159 307 |
98 522 074 |
98 159 307 |
98 522 074 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
114 093 470 |
122 376 750 |
114 093 470 |
122 376 750 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
111 561 397 |
105 541 958 |
111 561 397 |
105 541 958 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 715 780 |
5 810 604 |
5 715 780 |
5 810 604 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
12 774 148 |
- |
12 774 148 |
|||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 637 020 |
- |
1 637 020 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
329 529 954 |
346 662 554 |
329 529 954 |
346 662 554 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79 422 047 |
91 203 233 |
79 422 047 |
91 203 233 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
408 952 001 |
437 865 787 |
408 952 001 |
437 865 787 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
470 000 |
2 694 985 |
470 000 |
2 694 985 |
||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 687 500 |
2 048 292 |
1 687 500 |
2 048 292 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
- |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
- |
|||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
- |
- |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
7 937 500 |
10 523 277 |
3 270 000 |
3 270 000 |
11 207 500 |
13 793 277 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
434 889 501 |
466 389 064 |
3 270 000 |
3 270 000 |
438 159 501 |
469 659 064 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
16 996 144 |
- |
16 996 144 |
||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140 812 241 |
201 191 346 |
140 812 241 |
201 191 346 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
140 812 241 |
218 187 490 |
140 812 241 |
218 187 490 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
140 812 241 |
218 187 490 |
140 812 241 |
218 187 490 |
|||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
575 701 742 |
684 576 554 |
3 270 000 |
3 270 000 |
578 971 742 |
687 846 554 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
492 948 692 |
539 448 255 |
3 270 000 |
3 270 000 |
496 218 692 |
542 718 255 |
|
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
156 229 467 |
233 604 716 |
156 229 467 |
233 604 716 |
|||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
58 059 191 |
58 059 191 |
58 059 191 |
58 059 191 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
15 417 226 |
15 417 226 |
15 417 226 |
15 417 226 |
||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
73 476 417 |
73 476 417 |
73 476 417 |
73 476 417 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
73 476 417 |
73 476 417 |
73 476 417 |
73 476 417 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
73 476 417 |
88 476 417 |
73 476 417 |
88 476 417 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
649 178 159 |
773 052 971 |
3 270 000 |
3 270 000 |
652 448 159 |
776 322 971 |
|
12. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 043 238 |
41 984 001 |
48 043 238 |
41 984 001 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
514 000 |
681 400 |
514 000 |
681 400 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
480 000 |
448 000 |
480 000 |
448 000 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
613 954 |
400 000 |
613 954 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
446 386 |
- |
446 386 |
|||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 437 238 |
44 173 741 |
49 437 238 |
44 173 741 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 307 426 |
19 704 303 |
18 307 426 |
19 704 303 |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 755 000 |
14 291 723 |
9 755 000 |
14 291 723 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 100 000 |
6 242 744 |
5 100 000 |
6 242 744 |
||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 162 426 |
40 238 770 |
33 162 426 |
40 238 770 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
82 599 664 |
84 412 511 |
82 599 664 |
84 412 511 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 748 980 |
10 037 974 |
9 748 980 |
10 037 974 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
||||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 776 220 |
13 060 850 |
12 776 220 |
13 060 850 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
12 776 220 |
13 060 850 |
12 776 220 |
13 060 850 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
330 000 |
310 486 |
330 000 |
310 486 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
931 000 |
936 176 |
931 000 |
936 176 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 261 000 |
1 246 662 |
1 261 000 |
1 246 662 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 765 935 |
5 618 183 |
3 765 935 |
5 618 183 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 |
73 748 |
100 000 |
73 748 |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 250 000 |
2 762 992 |
2 250 000 |
2 762 992 |
||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 199 383 |
10 878 380 |
6 199 383 |
10 878 380 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
470 000 |
2 758 826 |
470 000 |
2 758 826 |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
371 457 |
- |
371 457 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
49 622 468 |
74 077 156 |
49 622 468 |
74 077 156 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
62 407 786 |
96 540 742 |
62 407 786 |
96 540 742 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
||||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 064 658 |
20 442 982 |
18 064 658 |
20 442 982 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
210 600 |
6 475 000 |
210 600 |
6 475 000 |
||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
143 334 |
- |
143 334 |
||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
373 399 |
50 000 |
373 399 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 325 258 |
27 434 715 |
18 325 258 |
27 434 715 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
94 770 264 |
138 282 969 |
94 770 264 |
138 282 969 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
36 750 000 |
24 972 341 |
36 750 000 |
24 972 341 |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
38 820 000 |
27 042 341 |
38 820 000 |
27 042 341 |
||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 450 000 |
8 914 573 |
3 450 000 |
8 914 573 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 981 186 |
7 980 872 |
1 500 000 |
1 500 314 |
4 481 186 |
9 481 186 |
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
29 989 285 |
16 567 952 |
29 989 285 |
16 567 952 |
||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 420 471 |
33 463 397 |
1 500 000 |
1 500 314 |
37 920 471 |
34 963 711 |
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
262 359 379 |
293 239 192 |
1 500 000 |
1 500 314 |
263 859 379 |
294 739 506 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
95 913 128 |
92 045 788 |
95 913 128 |
92 045 788 |
||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 698 818 |
31 329 279 |
9 698 818 |
31 329 279 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 377 102 |
29 069 002 |
28 377 102 |
29 069 002 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
134 589 048 |
153 044 069 |
134 589 048 |
153 044 069 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 890 094 |
59 057 747 |
13 890 094 |
59 057 747 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 750 325 |
15 769 119 |
3 750 325 |
15 769 119 |
||
82. |
Felújítások |
K7 |
17 640 419 |
74 826 866 |
17 640 419 |
74 826 866 |
||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 000 000 |
4 030 515 |
||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
4 030 515 |
4 000 000 |
4 030 515 |
||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
156 229 467 |
231 901 450 |
156 229 467 |
231 901 450 |
|||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
418 588 846 |
525 140 642 |
1 500 000 |
1 500 314 |
420 088 846 |
526 640 956 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 181 198 |
13 181 198 |
13 181 198 |
13 181 198 |
||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
219 178 115 |
221 500 817 |
219 178 115 |
221 500 817 |
||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
232 359 313 |
249 682 015 |
232 359 313 |
249 682 015 |
||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
115. |
K93 |
- |
- |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
232 359 313 |
249 682 015 |
232 359 313 |
249 682 015 |
||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
650 948 159 |
774 822 657 |
1 500 000 |
1 500 314 |
652 448 159 |
776 322 971 |
|
13. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
58715864 |
59307440 |
160462251 |
162193377 |
219178115 |
221500817 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||||
ÖSSZESEN: |
58715864 |
59307440 |
160462251 |
162193377 |
278485555 |
221500817 |
|
14. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
450000 |
450000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
464573 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3000000 |
8000000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3450000 |
8914573 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
900000 |
900000 |
háztartások részére |
K512 |
2400000 |
2046634 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
581186 |
804238 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
600000 |
5730314 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4481186 |
9481186 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
háztartások részére |
K89 |
4000000 |
4030515 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4000000 |
4030515 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
15000000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
15000000 |
|
15. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
150000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
44950014 |
42578640 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
11961711 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7338000 |
7472800 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
27134033 |
29040082 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
79422047 |
91203233 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16996144 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
135194309 |
135197248 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
60379105 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
5617932 |
5614993 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
140812241 |
201191346 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||
háztartásoktól |
B64 |
111592 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||
Európai Uniótól |
B64 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
111592 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
háztartásoktól |
B65 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||
Európai Uniótól |
B65 |
273785 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
273785 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
15000000 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről |
B811 |
15000000 |
|
16. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17000000 |
17000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
17000000 |
17000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17000000 |
17000000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb települési adók |
B36 |
1000000 |
1000000 |
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1000000 |
1000000 |