Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 11. 29

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.11.29.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a)¹ 543 157 780 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 543 157 780 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 E Ft költségvetési egyenleggel

d) 0 E Ft - ebből működési (hiány,többlet)

e) 0 E Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) működési költségvetés kiadásai

aa) személyi juttatások

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) dologi kiadások

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) egyéb működési célú kiadások

b) felhalmozási költségvetés kiadásai

ba) beruházások

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási kiadások

c) tartalék

d) finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

3. § (1) Az Önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként kedvezményes adózású béren kívüli juttatás adható, amelynek értéke nettó 200 000 Ft/fő/év.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Önkormányzattal és az intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, az Önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra.

(3) A Képviselő- testület a 2024. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 340 000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Mány Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Mány Község Önkormányzata		477 184 454	494 400 961	477 184 454	494 400 961	175 983 996	0	318 416 965
3				Személyi juttatások	61 574 228	62 531 932
4				Munkaadókat terhelő járulékok	8 080 674	8 158 870
5				Dologi kiadások	76 468 068	69 243 674
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 713 380	10 713 380
7				Egyéb működési célú kiadások	16 532 160	16 777 620
8				Beruházások	2 530 729	8 798 762
9				Felújítások	12 065 000	16 864 864
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 118 156
11				Céltartalék	0	0
12				Finanszírozási kiadások	289 220 215	289 193 703
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		647 602 598	654 782 446	323 801 299	327 391 223	48 756 819	278 634 404	0
14		1	Mányi Polgármesteri Hivatal		73 916 731	75 957 811	73 916 731	75 957 811	5 954 393	70 003 418	0
15				Személyi juttatások	61 537 719	63 170 516
16				Munkaadókat terhelő járulékok	10 453 214	10 583 203
17				Dologi kiadások	1 775 798	2 054 092
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	150 000	150 000
21		2	Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde		160 654 561	161 925 254	160 654 561	161 925 254	13 316 278	148 608 976	0
22				Személyi juttatások	123 731 113	123 735 838
23				Munkaadókat terhelő járulékok	19 265 256	19 265 256
24				Dologi kiadások	15 962 742	17 228 710
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0
27				Felhalmozási kiadások	1 695 450	1 695 450
28		3	Mányi Községi Művelődési Ház		13 212 485	13 413 485	13 212 485	13 413 485	2 349 579	11 063 906	0
29				Személyi juttatások	4 978 700	5 040 000
30				Munkaadókat terhelő járulékok	731 500	670 200
31				Dologi kiadások	7 438 785	7 666 201
32				Ellátási díjak	0	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0
34				Felhalmozási kiadások	63 500	37 084
35		4	Mányi Önkormányzati Konyha		76 017 522	76 094 673	76 017 522	76 094 673	27 136 569	48 958 104	0
36				Személyi juttatások	26 364 425	26 384 425
37				Munkaadókat terhelő járulékok	3 386 132	3 386 132
38				Dologi kiadások	45 631 965	45 689 116
39				Ellátási díjak	0	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0
41				Felhalmozási kiadások	635 000	635 000

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Mány Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	301 582 786	301 582 786	301 582 786	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	79 117 998	79 117 998	79 117 998	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 784 764	125 784 764	125 784 764	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	42 340 300	42 340 300	42 340 300	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 939 221	47 939 221	47 939 221	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 400 503	6 400 503	6 400 503	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 321 920	19 329 855	19 329 855	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 321 920	19 329 855	19 329 855	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	85 600 000	127 055 605	127 055 605	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	28 000 000	46 723 017	46 723 017	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000	69 516 679	69 516 679	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	61 600	61 600	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	7 550 000	10 754 309	10 754 309	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	41 591 112	45 368 002	45 368 002	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	116 097	116 097	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 316 590	20 010 419	20 010 419	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 737 215	3 768 829	3 768 829	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	464 000	464 000	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	13 428 046	13 720 031	13 720 031	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 298 661	5 420 328	5 420 328	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 600	11 644	11 644	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	56 654	56 654	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	10 888 228	10 888 228	10 888 228	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 738 228	6 738 228	6 738 228	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 150 000	4 150 000	4 150 000	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000	50 000	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	445 984 046	504 274 476	504 274 476	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 781 492	28 542 953	28 542 953	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 781 492	28 542 953	28 542 953	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	10 340 351	10 340 351	10 340 351	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 340 351	10 340 351	10 340 351	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	76 121 843	38 883 304	38 883 304	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	522 105 889	543 157 780	543 157 780	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	494 625 859	492 299 165	492 299 165	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	278 186 185	280 862 711	280 862 711	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 916 776	42 063 661	42 063 661	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	147 277 358	141 881 793	141 881 793	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 713 380	10 713 380	10 713 380	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 532 160	16 777 620	16 777 620	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 139 679	40 299 316	40 299 316	0	0
12	2.1.	Beruházások	5 074 679	10 921 691	10 921 691	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	12 065 000	17 259 469	17 259 469	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 118 156	12 118 156	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	511 765 538	532 598 481	532 598 481	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	10 340 351	10 559 299	10 559 299	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 340 351	10 559 299	10 559 299	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	10 340 351	10 559 299	10 559 299	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	522 105 889	543 157 780	543 157 780	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Mány Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	301 582 786	301 582 786	Személyi juttatások	278 186 185	280 862 711
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 321 920	19 329 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 916 776	42 063 661
4	Működési bevételek	41 591 112	45 368 002	Dologi kiadások	147 277 358	141 881 793
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 713 380	10 713 380
6	Közhatalmi bevételek	85 600 000	127 055 605	Egyéb működési célú kiadások	16 532 160	16 777 620
7				Tartalékok	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	435 095 818	493 386 248	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	494 625 859	492 299 165
9	Működési célú finan.bevételek összesen	76 121 843	38 883 304	Működési célú finan.kiadások összesen	10 340 351	10 559 299
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	511 217 661	532 269 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	504 966 210	502 858 464
11	Költségvetési hiány:	59 530 041		Költségvetési többlet:		1 087 083
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	6 251 451	29 411 088

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Mány Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	5 074 679	10 921 691
3	Felhalmozási bevételek	10 888 228	10 888 228	Felújítások	12 065 000	17 259 469
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 118 156
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	10 888 228	10 888 228	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	17 139 679	40 299 316
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen			Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	10 888 228	10 888 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	17 139 679	40 299 316
9	Költségvetési hiány:	6 251 451	29 411 088	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	6 251 451	29 411 088	Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Mány Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	85 600 000	127 055 605
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	10 888 228	10 888 228
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 488 228	137 943 833	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	48 244 114	68 971 917	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Mány Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Turmixgép	12 998	2 024	0	12 998	0
3	Hordozható rádiós magnó	21 999	2 024	0	21 999	0
4	Redőny	781 304	2 024	0	781 304	0
5	Mosógép	153 999	2 024	0	153 999	0
6	Óvodai fektető tartó	27 940	2 024	0	27 940	0
7	Szivattyú	251 460	2 024	0	251 460	0
8	Kerti sátor	199 901	2 024	0	199 901	0
9	Szennyvíz szivattyú	48 875	2 024	0	48 875	0
10	Napelemes lámpák	149 949	2 024	0	149 949	0
11	Sebességmérő tábla + napelem	1 111 250	2 024	0	1 111 250	0
12	Elektromos tűzhely	129 990	2 024	0	129 990	0
13	Motoros fűkasza	386 991	2 024	0	386 991	0
14	Bútorok	68 960	2 024	0	68 960	0
15	Klíma	239 900	2 024	0	239 900	0
16	Bútorok	84 971	2 024	0	84 971	0
17	Paraván	26 180	2 024	0	26 180	0
18	Monitor	43 890	2 024	0	43 890	0
19	Vetítővászon	88 199	2 024	0	88 199	0
20	Mérleghinta + ülés	232 152	2 024	0	232 152	0
21	Szivattyú	4 519 545	2 024	0	4 519 545	0
22	Kútfúrás - Sportpálya	1 181 862	2 024	0	1 181 862	0
23	Monitor	34 690	2 024	0	34 690	0
24	Művház - tárgyi eszköz	37 084	2 024	0	37 084	0
25	Óvoda - Tárgyi eszköz	315 603	2 024	0	315 603	0
26	Konyha - Tárgyi eszköz	622 002	2 024	0	622 002	0
27	PMH - Tárgyi eszköz	150 000	2 024	0	150 000	0
29	ÖSSZESEN:	10 921 691		0	10 921 691	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Óvoda - nyílászáró csere	394 606	2 024	0	394 606	0
3	Szolgálati lakás felújítás - Kossuth u. 9.	685 800	2 024	0	685 800	0
4	Szolgálati lakás felújítás, tető szigetelés - Rákóczi u. 30/a	1 651 000	2 024	0	1 651 000	0
5	Szolgálati lakás elektromos felújítás - Rákóczi u. 30/a; 30/b	1 845 310	2 024	0	1 845 310	0
6	Vízelevezető csatorna kiépítés - Pince u. 02/4.	472 440	2 024	0	472 440	0
7	1. sz vízátemelő szivattyú felújítás	2 575 328	2 024	0	2 575 328	0
8	Szivattyúfelújítás - Bicske szennyvíztelep	194 678	2 024	0	194 678	0
9	Önkormányzat - felújítás ingatlan	8 747 420	2 024	0	8 747 420	0
10	Önkormányzat - felújítás tárgyi eszköz	692 888	2 024	0	692 888	0
24	ÖSSZESEN:	17 259 469		0	17 259 469	0

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0



Dátum:


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Mány Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	301 582 786	301 582 786	301 582 786	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	79 117 998	79 117 998	79 117 998	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 784 764	125 784 764	125 784 764	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	42 340 300	42 340 300	42 340 300	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 939 221	47 939 221	47 939 221	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 400 503	6 400 503	6 400 503	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 821 920	16 834 179	16 834 179	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 821 920	16 834 179	16 834 179	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	85 600 000	127 055 605	127 055 605	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	28 000 000	46 723 017	46 723 017	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50 000 000	69 516 679	69 516 679	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	61 600	61 600	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	7 550 000	10 754 309	10 754 309	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	15 551 215	17 478 397	17 478 397	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	116 097	116 097	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 120 000	14 236 097	14 236 097	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	476 215	1 529 399	1 529 399	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	464 000	464 000	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	1 066 667	1 066 667	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	56 137	56 137	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	10 888 228	10 888 228	10 888 228	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 738 228	6 738 228	6 738 228	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 150 000	4 150 000	4 150 000	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000	50 000	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	419 444 149	473 889 195	473 889 195	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 399 954	10 171 415	10 171 415	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 399 954	10 171 415	10 171 415	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	10 340 351	10 340 351	10 340 351	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 340 351	10 340 351	10 340 351	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	57 740 305	20 511 766	20 511 766	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	477 184 454	494 400 961	494 400 961	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	173 368 510	167 425 476	167 425 476	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	61 574 228	62 531 932	62 531 932	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 080 674	8 158 870	8 158 870	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	76 468 068	69 243 674	69 243 674	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 713 380	10 713 380	10 713 380	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 532 160	16 777 620	16 777 620	0	0
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0
10	1.8.	Céltartalék		0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 595 729	37 781 782	37 781 782	0	0
12	2.1.	Beruházások	2 530 729	8 798 762	8 798 762	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
14	2.3.	Felújítások	12 065 000	16 864 864	16 864 864	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 118 156	12 118 156	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	187 964 239	205 207 258	205 207 258	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	289 220 215	289 193 703	289 193 703	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 340 351	10 559 299	10 559 299	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 879 864	278 634 404	278 634 404	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	289 220 215	289 193 703	289 193 703	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477 184 454	494 400 961	494 400 961	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Mányi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	45 404	45 404	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	45 000	45 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	404	404	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	1 995 676	1 995 676	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 995 676	1 995 676	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	2 041 080	2 041 080	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	73 916 731	73 916 731	73 916 731	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 913 313	3 913 313	3 913 313	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 003 418	70 003 418	70 003 418	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 916 731	75 957 811	75 957 811	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	73 766 731	75 807 811	75 807 811	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	61 537 719	63 170 516	63 170 516	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 453 214	10 583 203	10 583 203	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	1 775 798	2 054 092	2 054 092	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	150 000	150 000	150 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	150 000	150 000	150 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 916 731	75 957 811	75 957 811	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 561 500	3 832 193	3 832 193	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 261 000	2 239 430	2 239 430	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 591 985	1 591 985	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	500	772	772	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	6	6	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 561 500	3 832 193	3 832 193	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	158 093 061	158 093 061	158 093 061	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 484 085	9 484 085	9 484 085	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 608 976	148 608 976	148 608 976	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 654 561	161 925 254	161 925 254	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	158 959 111	160 229 804	160 229 804	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	123 731 113	123 735 838	123 735 838	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265 256	19 265 256	19 265 256	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	15 962 742	17 228 710	17 228 710	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 695 450	1 695 450	1 695 450	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 695 450	1 300 845	1 300 845	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	394 605	394 605	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	160 654 561	161 925 254	161 925 254	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Mányi Községi Művelődési Ház
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 200 100	1 411 100	1 411 100	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 411 000	1 411 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	100	100	100	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	500 000	500 000	500 000	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 700 100	1 911 100	1 911 100	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	11 512 385	11 502 385	11 502 385	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	448 479	438 479	438 479	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 063 906	11 063 906	11 063 906	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 212 485	13 413 485	13 413 485	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	13 148 985	13 376 401	13 376 401	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	4 978 700	5 040 000	5 040 000	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 500	670 200	670 200	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	7 438 785	7 666 201	7 666 201	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	63 500	37 084	37 084	0	0
9	2.1.	Beruházások	63 500	37 084	37 084	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 212 485	13 413 485	13 413 485	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Mányi Önkormányzati Konyha
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	22 278 297	22 600 908	22 600 908	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 996 590	4 318 322	4 318 322	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	12 128 046	12 128 046	12 128 046	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 353 661	4 353 661	4 353 661	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	368	368	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	511	511	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	22 278 297	22 600 908	22 600 908	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	53 739 225	53 493 765	53 493 765	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 535 661	4 535 661	4 535 661	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 203 564	48 958 104	48 958 104	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 017 522	76 094 673	76 094 673	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	75 382 522	75 459 673	75 459 673	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	26 364 425	26 384 425	26 384 425	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 386 132	3 386 132	3 386 132	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	45 631 965	45 689 116	45 689 116	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	635 000	635 000	635 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 017 522	76 094 673	76 094 673	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 12. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 13. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.