Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 334.071.754.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 334.071.754.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4)2 A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 37.172.493.- Ft-ban állapítja meg.t
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1)3
(2)4
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
10. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet5
B E V É T E L E K |
forintban |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 361 750 |
97 091 778 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
75 688 550 |
76 102 533 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
25 344 366 |
25 344 366 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 154 840 |
31 154 840 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 736 100 |
3 736 100 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 305 946 |
2 305 946 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
5 386 927 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
476 110 |
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 673 200 |
20 989 245 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 826 638 |
|
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 984 000 |
|
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 842 638 |
|
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
10 426 065 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
||
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
6 000 000 |
10 056 220 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
||
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
369 845 |
19. |
B.4.Működési bevételek |
2 797 000 |
4 399 783 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
712 598 |
|
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
102 173 750 |
181 456 862 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
152 614 892 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
152 614 892 |
152 614 892 |
28. |
Bevételek összesen: |
254 788 642 |
334 071 754 |
K I A D Á S O K |
forintban |
forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
25 121 912 |
27 792 856 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 834 928 |
13 326 981 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 286 984 |
14 465 875 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 161 320 |
4 781 048 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 149 345 |
43 390 692 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
0 |
0 |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
505 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
12 578 951 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
0 |
0 |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
0 |
0 |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
0 |
0 |
12. |
K6. Beruházás |
0 |
10 992 755 |
13. |
K7. Felújítás |
132 536 166 |
134 901 254 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
59 479 213 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
39 649 985 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
37 033 003 |
37 033 003 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 616 982 |
2 616 982 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
334 071 754 |
2022 évi Költségvetési kiadások összesen |
254 788 642 |
334 071 754 |
|
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
254 788 642 |
334 071 754 |
2. melléklet6
3. melléklet7
4. melléklet8
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
---|---|---|---|---|
1. |
011130 |
Művelődési Ház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 (visszafizetve 57.428.102.-) |
57 428 095 |
57 428 095 |
3. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2020) (visszafizetve 29.994.933.-) |
29 994 933 |
709 084 |
4. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2021) (visszafizetve 24.999.999) |
24 999 999 |
428 435 |
5. |
045160 |
Vis Maior műszaki ellenőrzés |
300 000 |
300 000 |
6. |
011130 |
Egyebek |
8 127 689 |
7 617 865 |
7. |
011130 |
Top_Plusz-3.3.1-21 óvoda fejlesztés, műszaki vázlatterv |
210 000 |
|
8. |
045160 |
Top_Plusz Dózsa Gy. utca felújítás |
862 000 |
|
9. |
045160 |
Vis Maior |
2 433 335 |
|
10. |
045160 |
MFP-UHK/2022 Deák F. u. felújítás |
30 000 000 |
|
11. |
011130 |
MFP-ÖTIK/2022 Önk. Ingatlanok felújítása |
29 863 981 |
|
12. |
011130 |
MFP-OJKJF/2021 óvodai játszóudvar (visszafizetve 2.000.459.-) |
2 000 459 |
2 000 459 |
13. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2019) K337-ra könyvelve |
3 048 000 |
3 048 000 |
Összesen |
125 899 175 |
134 901 254 |
5. melléklet
2022. jan. 1. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
8 |
8 |
8 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
2 |
2 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
háziorvosi asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7 |
7 |
7 |
||
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
pedagógiai asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
6. melléklet9
Kiemelt előirányzatok |
||
Eredeti e.i. |
Módosított ei |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
650 000 |
650 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
12 578 951 |
ebből: K512 |
2 100 000 |
2 560 000 |
Baptista Szeretetszolgálat |
900 000 |
900 000 |
Tábita Alapszolgáltatási Központ |
1 200 000 |
1 000 000 |
Csőszi Polgárőr Egyesület |
460 000 |
|
Táci Gyermekekért Alapítvány |
200 000 |
|
ebből: K506 |
4 736 122 |
6 145 990 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
800 000 |
799 790 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulás |
99 724 |
|
FM. Önkormányzati Hivatal |
31 260 |
|
FM. Polgárvédelmi Egyesület |
10 000 |
|
Bursa Hungarica |
550 000 |
600 000 |
KDV Hulladékgazdálkodási Társulás |
104 500 |
104 500 |
Táci KÖH hozzájárulás |
3 251 622 |
3 251 624 |
Táci KÖH jutalmak |
678 000 |
|
Szabadbattynán Nagyközség Önk. |
560 532 |
|
MÖSZ |
30 000 |
10 560 |
ebből: K505 |
2 833 333 |
2 833 333 |
Városkörnyéki Alap |
2 833 333 |
2 833 333 |
ebből: K502 |
- |
1 039 628 |
2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség |
577 432 |
|
2021. évi beszámoló jogosulatlan támogatás kamata |
1 444 |
|
ip.adó kompenzáció visszafizetése |
460 752 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
39 649 985 |
Megelőlegezés vissza fizetése |
2 616 982 |
2 616 982 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás |
37 033 003 |
37 033 003 |
Működési kiadások összesen |
49 969 440 |
52 878 936 |
7. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
6 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
2 300 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
8 300 000 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
6 000 000 |
6 120 000 |
6 242 400 |
6 367 248 |
6 494 593 |
31 224 241 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
106 121 |
108 243 |
520 404 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
15 000 |
15 300 |
15 606 |
15 918 |
16 236 |
78 061 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
2 300 000 |
2 346 000 |
2 392 920 |
2 440 778 |
2 489 594 |
11 969 292 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
8 415 000 |
8 583 300 |
8 754 966 |
8 930 065 |
9 108 667 |
43 791 998 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
4 207 500 |
4 291 650 |
4 377 483 |
4 465 033 |
4 554 333 |
21 895 999 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 334 |
- |
- |
8 500 000 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 334 |
- |
- |
8 500 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
2 833 333 |
- |
- |
- |
- |
2 833 333 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
1 374 167 |
4 291 650 |
4 377 483 |
4 465 033 |
4 554 333 |
19 062 666 |
9. melléklet10
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
---|---|---|---|
018030 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
1 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Előző évi költségvetési maradvány |
139 489 |
139 489 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 033 003 |
37 033 003 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
37 172 493 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
1 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
139 489 |
139 489 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 033 003 |
37 033 003 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
37 172 493 |
10. melléklet11
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
25 378 140 |
25 421 243 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 365 040 |
3 471 243 |
|
K3. Dologi kiadások |
681 000 |
372 064 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
29 424 180 |
29 264 550 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
3 817 112 |
3 848 153 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
3 817 112 |
3 848 153 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 492 000 |
3 346 556 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
439 200 |
435 338 |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
277 896 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
3 931 200 |
4 059 790 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
28 870 140 |
28 767 799 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 804 240 |
3 906 581 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 498 112 |
4 498 113 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
Összesen |
37 172 492 |
37 172 493 |
11. melléklet
jogcím |
2022 évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
93 361 750 |
7 780 145 |
7 780 145 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
6 015 000 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
4 |
Működési bevételek |
2 797 000 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 084 |
233 084 |
233 084 |
233 084 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 907 |
12 717 907 |
12 717 907 |
12 717 907 |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
21 232 386 |
21 232 386 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
10 |
Személyi juttatás |
25 121 912 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 492 |
2 093 492 |
2 093 492 |
2 093 492 |
11 |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
3 161 320 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 444 |
263 444 |
263 444 |
263 444 |
12 |
Dologi kiadás |
42 149 345 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 787 |
15 |
Beruházások |
- |
||||||||||||
16 |
Felújítások |
132 536 166 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
2 000 459 |
|||||||||||
18 |
Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
19 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
21 065 681 |
21 065 681 |
21 065 681 |
23 066 140 |
21 065 681 |
21 065 681 |
21 065 682 |
21 065 684 |
21 065 683 |
21 065 683 |
21 065 683 |
21 065 682 |
Az 1. § (1) bekezdése a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdését a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.