Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. §​

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1. Költségvetési kiadásait   662 767 e Ft-ban állapítja meg.  A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása               473 755 e Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása                       125 546 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása            63 466 e Ft.

2. Költségvetési bevételeit 406 160 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele             184 821  e Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele                      152 405 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele           69 034 e Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 4 040 működési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza. A 252 567 fejlesztési hiányt részben belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével, részben külső forrásból, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátást a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármesterre ruházza át.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. számú melléklet tartalmazza. 

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal                       12,5 fő

Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde               23 fő

Önkormányzat                                                           2 fő

Mindösszesen                                                      37,5 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 5 főben állapítja meg.

3.§

​

(1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 345 671 e Ft-ban állapítja meg, melyből 776 e Ft intézményi (Közös Hivatal) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A fejlesztési kiadások között tervezett Egészségház beruházás megvalósításához a Gst. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Az adósságot keletkeztető ügylet várható összege 217 800 e Ft.

4. §

​

A költségvetés tartalékát 23 315 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. 

5. §

​

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 3 millió forint értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzati közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra. ​

(3) Az átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosításról a polgármester a döntést követő ülésen beszámol a képviselő-testületnek.​

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra. 

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

           Kiss Vince                                                                 dr. Odonics Aliz

            polgármester                                                                  jegyző