Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 16- 2023. 02. 23Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek /továbbiakban intézmények, beleértve a polgármesteri hivatal/ költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásokra átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása
2. § (1)1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés főösszegét 11.220.970 E Ft-ban, az alábbiak szerint: 6.000.960 E Ft működési célú bevétellel, 6.448.682 E Ft működési célú kiadással és -447.722 E Ft működési egyenleggel, valamint 3.180.291 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 4.772.288 E Ft felhalmozási célú kiadással és -1.591.997 E Ft felhalmozási egyenleggel fogadja el.
(2)2 Az eredmény -2.039.719 E Ft, melynek forrása a 2021. évi pénzmaradvány.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését az 1. melléklet állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az állami támogatások részletezését a 2-7. sz. mellékletek tartalmazzák.
(6) Az önkormányzat által irányított intézmények kiadásait előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet tartalmazza.
(7) A polgármesteri hivatal feladatonkénti kiadásait a 8/c. sz. melléklet, az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 8/b. sz. illetve 9. sz. mellékletek tartalmazzák külön önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.
(8) A szociálpolitikai kiadásokat a 10. sz. melléklet részletezi.
(9) Az egyéb kiadásokat (működésre és felhalmozásra átadott pénzeszközöket) a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(10) A külön kereteket (céltartalékokat) a 12. sz. melléklet, az általános tartalékot és pályázati céltartalékot az 1. sz. melléklet mutatja.
(11) A beruházási és felújítási kiadásokat célonként és feladatonként a 13. és a 14. sz. mellékletek tartalmazzák.
(12) Az önkormányzat összes létszámkeretét 535,75 főben állapítja meg a 15. sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények szerinti részletezésben. Ebből 100 fő a közfoglalkoztatotti átlaglétszám.
(13) A többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(14) A 2022. évi előirányzat felhasználási tervet a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(15) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 18. sz. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
3. § (1) Amennyiben év közben költségvetési hiány keletkezik, megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.
(2) Működési és felhalmozási célra hitel csak a 2011. évi CXCIV. stabilitási törvény alapján vehető fel.
(3) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahitel felvételéről 200.000 E Ft értékhatárig a polgármester dönt. Erről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot és a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor. A hitel időtartama egy évre szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 10 %-át nem haladhatja meg, de maximum 200.000 E Ft lehet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulékai erejéig.
Általános rendelkezések
4. § (1) Az éves költségvetést
a) költségvetési alapokmányokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás(ok) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik különösen
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
b) az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény,
c) a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
d) a beszerzések, beruházások, felújítások végzése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
e) az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
g) Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet
rendelkezései szerint kell eljárni.
(3) Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint érvényes szabályzataik előírásait alkalmazni.
(4) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(5) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(6) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(7) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
(8) A költségvetési intézményeknél a saját bevételek tervezésénél a 79/2020. (XII.17.) számú polgármesteri határozatot is alkalmazni kell, elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(9) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerAz önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
a) hitelt nem vehet fel,
b) kezességet nem vállalhat,
c) értékpapírt nem vásárolhat,
d) váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,
e) kötvényt nem bocsáthat ki.
(10) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, annak káresemény bekövetkezést követő biztosítási alkusz felé történő azonnali bejelentésért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A belső ellenőrzés feladatait külső ellenőrzési szervezet végzi.
(11) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, illetve jelen rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(12) A normatív állami hozzájárulás 2021. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő, melyről a képviselő-testület a 2021. évről szóló zárszámadás elfogadásakor dönt.
(13) Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.
(14) Az intézményeknél túlóra, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kell kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(15) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére csak ténylegesen igazolható, a munkakörébe nem tartozó többletfeladatok elvégzéséért fizethető.
(16) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására.
(17) Amennyiben a (16) bekezdésben megjelölt maradvány felhasználása oly módon történik, hogy az arra jutó járulék-maradvány nem kerül felhasználásra, úgy az a képviselő-testület döntését követően az intézmény dologi kiadásai között felhasználható. A felhasználást oly módon kell végrehajtani, hogy azok a kiadások kerüljenek megemelésre, melyek teljesítése meghaladná a tervezett előirányzatot. Az intézmény által benyújtandó pótigényeknél ezt a járulék-maradványt be kell számítani.
(18) Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személlyel, szervezettel szerződés az illetékes szakbizottság(ok) engedélyével köthető.
(19) A költségvetési szerv a részére jelen rendelet 8/a. sz. mellékletében jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl.
(20) Az átszervezés alatt álló intézmények a kiemelt előirányzataikat az átszervezés időpontjáig csak időarányosan használhatják fel.
(21) Az átszervezés alatt álló intézmények vezetői humánpolitikai intézkedést csak a fenntartó engedélyével tehetnek.
5. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek
a) szeptember 30-ai hatállyal,
b) november 30-ai hatállyal, illetve legkésőbb
c) az éves beszámolóval egyidejűleg,
utólag kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
(2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések, csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.
(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (az „a” pont esetében kizárólag az átvett pénzeszközök) pénzintézetnél betétként történő elhelyezéséről:
a) intézmény esetében a számlavezető pénzintézetnél – a gazdasági vezető javaslata alapján – az intézmény vezetője,
b) az önkormányzat vonatkozásában - a gazdasági szervezet vezetőjének javaslata alapján - a polgármester
dönt.
(5) Átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök terhére a polgármester döntése alapján vásárolható és forgatható – elsődleges forgalomban lévő, egy évnél rövidebb /éven belüli/ lejáratú, államilag garantált – értékpapír.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek átszervezésével kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítási jogát magának tartja fenn.
(7) Indokolt esetben feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra - a feladatelmaradást kivéve – jogosultak még jelen rendelet alapján:
a) Önkormányzat feladatai között (8/b. sz. melléklet) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.
b) Városüzemeltetési feladatok (9. sz. melléklet) körében a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság.
c) Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) körében – a szünidei gyermekétkeztetés kivételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság.
(8) A (7) bekezdésben rögzített átcsoportosítások a feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. Ezen átcsoportosításokat a képviselő-testület ülésén írásban az 5. § (1) bekezdés szerinti alkalmakkor be kell jelenteni.
Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat módosíthatja /felemelheti/:
a) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből (melynek kiadási előirányzatokon történő felhasználása az intézmény belső szabályzatainak megfelelően történhet), kivéve a nyári üdültetésből származó többletbevétel, mely 20 %-a az önkormányzatot illeti meg,
b) meghatározott feladatokra államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközökből,
c) pénzmaradványából.
(2) Az intézmény vezetője az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartalmú kötelezettséget nem vállalhat.
(3) Az intézmény vezetője saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetés kiadási /bevételi/ kiemelt előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között előirányzat változtatásokat hajthat végre, kivéve ezen paragrafus (6) bekezdés előirányzatait, melyek más célra nem használhatóak fel, nem csoportosíthatóak át.
(4) Az intézmény saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetésben jóváhagyott éves személyi juttatások és az azzal összefüggő szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 4. § /2/ bekezdés e.) pontjában foglalt jogszabály 42. §-ban előírtak szerint módosíthatja.
(5) .
a) Az intézmény az előző /1-4/ bekezdés szerinti saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyzőt tárgyév június 30-ig, augusztus 31-ig, október 31-ig, illetve a következő év január 10-ig írásban tájékoztatja.
b) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
c) Az intézmény által az /1-4/ bekezdés szerint végrehajtott előirányzat módosításokról a jegyző előkészítésében - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület szeptember 30-ai, november 30-ai, valamint december 31-ei hatállyal módosítja az éves költségvetési rendeletét.
(6) Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a polgármesteri hivatal felülvizsgálja, melyet a képviselő-testület a zárszámadás keretében hagy jóvá. A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illetik meg:
a) végleges feladatelmaradás miatti összegek,
b) meghatározott célokra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,
c) a tervezett beruházási-fejlesztési és felújítási kiadások maradványa,
d) előző évi zárszámadáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás elszámolásakor keletkező, intézményt érintő különbözet 2% feletti része,
e) az előző évi tény bevétel és a tárgy évi eredeti bevételi előirányzat és tényleges bevétel közti különbözet,
f) személyi juttatások alábbi rovatainak maradványai: - végkielégítés (K1105), - jubileumi jutalom (K1106), - béren kívüli juttatások (K1107), - ruházati költségtérítés (K1108), - közlekedési költségtérítés (K1109),
g) a munkaadókat terhelő járulékok (egységes rovatrend K2) előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
h) dologi kiadások alábbi rovatainak maradványai: - élelmiszer, élelmezési nyersanyag (K312), - közüzemi díjak (K331), - vásárolt élelmezés (K332), - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336), - előzetesen felszámított áfa (K351) azon része mely nem kapcsolódik a dologi kiadások maradványához, - fizetendő áfa (K352),
i) bevételekhez kapcsolódó összegek: - az élelmezéssel kapcsolatos többletbevétel áfá-val együtt (B402), - ellátási díjak áfá-val együtt (B405), - általános forgalmi adó visszatérülése (B407).
7. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetését – a képviselő-testület által megállapított keretszámokon belül – úgy köteles összeállítani és végrehajtani, hogy az fedezze előre tervezhető működési kiadásait (bér- és dologi előirányzatok).
(2) Előre nem tervezhető rendkívüli kiadás felmerülésekor elsősorban a következőket köteles megvizsgálni:
a) a rendkívüli kiadás (tételenként) eléri-e az intézmény eredeti költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzat 0,5 %-át. Ennél kisebb mértékű kiadás-növekedést az intézménynek saját hatáskörében kell kigazdálkodnia,
b) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a vagyonbiztosítás révén, avagy a számára biztosított karbantartási keretösszegből,
c) amennyiben az a.) pont szerinti fedezetbiztosítás nem lehetséges, a forrás megteremthető-e saját bevételi többletének szabad felhasználású részéből,
d) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a 4. §. /17/ bekezdése szerinti járulék-maradvány összegéből.
(3) A (2) bekezdés szerinti fedezetbiztosítás lehetetlensége esetén az intézmény – ennek tényéről a szerv vezetője írásos nyilatkozatát megtéve – írásbeli pótelőirányzati kérelmet nyújthat be a polgármesteri hivatal illetékes irodájára.
(4) A polgármesteri hivatal illetékes irodái:
a) személyi juttatás előirányzati kérelem esetében a fenntartói felügyeletben közreműködő önkormányzati, illetve igazgatási iroda,
b) dologi jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a gazdasági iroda
c) felhalmozási jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a városfejlesztési iroda.
Ezen irodák feladata a kérelem szakmai megalapozottságának felülvizsgálata és a gazdasági irodának történő átadása, írásos javaslattétellel, 15 napon belül. E határidőbe nem számít be az irodák által szükségesnek ítélt további információ kérelmezőtől történő beszerzésének dokumentált időtartama.
(5) A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az illetékes iroda által hozzá továbbított, szakmai javaslattal ellátott kérelmet legkésőbb november 30-ig megvizsgálja és véleményezi a következőkre vonatkozóan:
a) a kérelem tárgya előre tervezhető volt-e a költségvetésben, vagy nem, tehát rendkívüli kiadásnak minősül-e,
b) rendkívüli kiadásnak minősítés esetén fedezhető volt-e vagyonbiztosításból, vagy kérelmező költségvetési karbantartási keretéből, illetve megítélése szerint a forrás megteremthető volt-e az év folyamán a szerv bevételi többletéből.
(6) A szakiroda a Gazdasági Iroda véleményével ellátott kérelmet a szerv fenntartói-tulajdonosi irányításában, felügyeletében közreműködő bizottság következő ülésén előterjeszti. Dologi, valamint a felhalmozási pótelőirányzat kérést a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságnak is véleményeznie kell következő ülésén. A kérelem véleményezésében illetékes bizottság(ok) általi megtárgyalás után az előterjesztő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével a képviselő-testület elé terjeszti.
(7) A polgármesteri hivatal pótelőirányzati kérelmét a jegyző – a gazdasági iroda /5/ bekezdés szerinti véleményezése után – közvetlenül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak nyújthatja be, aki a javaslatával együtt döntésre a képviselő-testület elé terjeszti.
8. § Az intézményi kollektív szerződések (közalkalmazotti szabályzatok) anyagi többletteherrel járó megkötésére, módosítására csak a fenntartó ellenjegyzését követően kerülhet sor.
9. § (1) Az önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője - e jogkörében eljárva - a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat nem használhatja fel.
(2) Az intézmény minden negyedév végén a következő hó 10-ig tájékoztatni köteles a fenntartót:
a) a negyedév utolsó napján fennálló, 15 napot meghaladó lejárt tartozás-állományáról,
b) személyi juttatás előirányzatának felhasználásáról.
(3) Amennyiben az intézmény a /2/ bekezdés a.) pontja szerinti tartozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti költségvetési előirányzatának 10 %-át, a fenntartó az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki. Az önkormányzati biztos jelölésére, tevékenységére külön jogszabály előírásai irányadóak.
10. § A célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására a tényleges szükséglet alapján kerül sor.
Vegyes rendelkezések
11. § (1) A rendkívüli többletbevételt a tartalék növelésére kell fordítani.
(2) Az év közben felszabaduló előirányzatok a tartalékot növelik.
(3) A képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítések összegei a szociálpolitikára tervezett előirányzatot automatikusan emeljék.
(4) A 11. sz. melléklet szerinti működési támogatásokat/átadott pénzeszközöket csak megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat megléte esetén lehet kifizetni. A támogatási szerződés vagy támogatói okirat teljesítésének feltétele, hogy a támogatott szervezetnek az önkormányzat felé lejárt tartozása nincs, és amennyiben korábban önkormányzati támogatásban részesült, azzal maradéktalanul elszámolt.
(5) A 11. sz. melléklet 2/M, 3/M, és 4/M sorok esetében a támogatást havonta, a 15/M sor és az 1.000 E Ft-ot meg nem haladó egyéb sorok támogatásait egyösszegben, az 1.000 E Ft-ot meghaladó egyéb sorok támogatásait két egyenlő részletben, március 15-e és szeptember 15-e után lehet kifizetni. Rendkívüli esetben támogatási előleget a polgármester engedélyezhet. A 16/M sor támogatása csak a 7. sz. melléklet 12/ÖK sor teljesülése után fizethető.
(6) A tervezett kiadások közül szeptember 15-e előtt nem használható fel az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az önkormányzat és kistérségi társulás intézményeinél betervezett bruttó kafetéria 50%-a.
(7) A 12. sz. melléklet 4/ÖK és 12/ÖK sorok felhasználása
a) éves működési támogatás esetén két egyenlő részletben március 15-e és szeptember 15-e után
b) programra adott támogatás esetén a megvalósulás ütemében
történhet.
12. § (1) A képviselő-testület a felhasználás jogát átruházza:
a) a Polgármesterre a 12. sz. melléklet 6/ÖK, 7/ÖK, 8/ÖK, 9/ÖK, 10/ÖK, sorokban, valamint a 11. sz. melléklet 10/M sorban meghatározott feladatokat,
b) a Szociális és Egészségügyi Bizottságra a 12. sz. melléklet 1/ÖK, 2/ÖK, 11/ÖK, 13/ÖK sorokban, valamint a 11. sz. melléklet 2/M, 3/M, 8/M, 9/M, 14/M sorokban meghatározott feladatokat.
(2) A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek felhasználásának döntéséhez az alábbi bizottságok javaslatait kéri:
a) Kulturális, Nevelési és Sportbizottságtól a 12. sz. mellékletben szereplő 3/ÖK, 3a/ÖK, 4/ÖK, valamint a 11. számú melléklet 11/M és 12/M sorokban.
b) Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottságtól a 12. sz. melléklet 4/ÖK, 5/ÖK és a 11. sz. melléklet 15/M sorokban,
c) Pénzügyi és Gazdasági Bizottságtól a 12. sz. melléklet 12/ÖK sorban,
d) Városfejlesztési és Műszaki Bizottságtól a 11. sz. melléklet 2/F, 3/F és 4/F sorokban és a 13. és 14. sz. mellékleteken belüli átcsoportosítása
meghatározott feladatok vonatkozásában.
(3) A 10. sz. melléklet 8/ÖK sorában szereplő rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés feladatot Egészségügyi, Szociális Iroda szakmai iránymutatása alapján a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény látja el.
13. § (1) Államháztartáson kívülre nyílt pályázati eljárással adható támogatás a rendeletben meghatározott célokra.
(2) Az illetékes bizottságok a pályázati kiírás szövegét, az elbírálás szempontrendszerét e rendelkezések alapján határozzák meg, támogatást csak ezen feltételeknek megfelelő pályázatra adható. A támogatást igénylők kötelesek a pályázatukhoz csatolni tevékenységük/működésük részletes bemutatását. A polgármesteri hivatal a döntés-előkészítés során az azonos tartalmú pályázatokról tájékoztatót készít az érintett bizottságok számára. Az illetékes bizottságok javaslatai alapján a képviselő-testület által nyújtott támogatásra vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.
(3) A bizottságok tartalékot képezhetnek az év hátralevő részére, de ez nem haladhatja meg a rendelkezésre álló összeg 20 %-át. A tartalékból csak olyan célra/feladatra adhatnak támogatást, amely igazolhatóan a nyílt pályázati eljárást követően keletkezett és megvalósítása ebben az évben indokolt.
(4) A nyertes pályázók a nyújtott támogatás felhasználásáról a rendezvényt követően 60 napon belül, más esetben legkésőbb a következő év február 15-ig kötelesek részletes szakmai (számlamagyarázó- és alátámasztó dokumentumok) és pénzügyi (számviteli megfelelőség- és a közvetlen döntéshozásban részt vevők tulajdonában lévő gazdasági társaság érdekeltségének vizsgálata) elszámolást benyújtani, amelyek elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája 30 napon belül dönt. 250 E Ft felett elnyert támogatási összeg esetén a nyertes pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat teljes költségének fedezetét is, kétség esetén a bizottság a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes-, vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.
(5) A polgármester által a jelen rendelet 12. §-ában szereplő „külön kiadások” előirányzatból nyújtott támogatások esetén írásban kell benyújtani a kérelmet, melyről a polgármester dönt. A támogatások elszámolására vonatkozó szabályok ezen támogatási forma esetén is érvényesek, ahol a bizottság alatt a polgármestert kell érteni.
(6) A támogatások nyilvános adatnak minősülnek, azokat az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
(7) Amennyiben a fenti rendelkezések megsértésének gyanúja merül fel, a polgármester a Mötv. 61. § (2) bekezdése alapján felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását.
(8) A bizottságok támogatási eljárásukban figyelembe veszik és érvényesítik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit is.
(9) Államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
14. § A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzatnál a polgármester utasítása szerint, a számviteli törvény alapján behajthatatlannak minősített követelések leírásra kerüljenek. A tárgyévet követően a zárszámadáskor a hivatal köteles számot adni az ilyen címen leírt összegekről.
15. § A költségvetésben elfogadott kiadások a teljesített bevételek arányában fizethetők. Amennyiben a bevételi előírások teljesítésére nem látszik lehetőség, úgy a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a szükséges intézkedések megtétele céljából.
16. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2022. évre az illetményalapot 63.250 Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
(2) A képviselő-testület a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján 10 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 01-től a 2022. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. A hatásvizsgálat eredményét a szöveges előterjesztés tartalmazza.
(2) A 2022. évi zárszámadás e rendelet mellékleteinek megfelelő formátumban készül a hatályos jogszabályok alapján.
18. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet3
1. Mérleg
K I A D Á S O K |
|||||||||
Ssz. |
Bevételek forrásonként |
Mellék- |
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
Ssz. |
Kiadások |
Mellék- |
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
Működési jellegűek |
let sz. |
Működési jellegűek |
let sz. |
||||||
1 |
Önkormányzati intézmények bevételei |
1/a. |
1 363 442 |
1 641 746 |
1 |
Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai |
8/a.8/c |
3 651 826 |
4 018 686 |
2 |
Helyi adóbevételek |
2. |
1 509 000 |
1 509 000 |
2 |
Önkormányzati feladatok |
8/b. |
425 605 |
429 575 |
3 |
Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. |
3, 4. |
267 030 |
283 346 |
3 |
Városüzemeltetési feladatok |
9. |
658 579 |
708 528 |
4 |
Központi ei., egyéb állami támogatás |
5. |
300 000 |
631 619 |
4 |
Szociálpolitikai feladatok |
10. |
90 000 |
87 470 |
5 |
Állami támogatás |
6. |
1 825 831 |
1 935 249 |
5 |
Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök) |
11. |
462 559 |
545 942 |
6 |
Külön keretek |
12. |
156 147 |
553 294 |
|||||
7 |
Szolidaritási hozzájárulás |
6. |
105 187 |
105 187 |
|||||
Összesen |
5 265 303 |
6 000 960 |
Összesen |
5 549 903 |
6 448 682 |
||||
Felhalmozási jellegűek |
Felhalmozási jellegűek |
||||||||
1 |
Vagyonhasznosítási bevétel |
7. |
478 834 |
538 063 |
1 |
Intézmények beruházásai, felújításai |
8/a,8/c |
15 645 |
73 914 |
2 |
Lakásgazdálkodás egyéb bevétel |
7. |
250 |
250 |
2 |
Átadott pénzeszközök |
8,11 |
10 000 |
6 581 |
3 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4. |
1 023 192 |
2 641 978 |
3 |
Tartalék, pályázati tartalékok |
74 181 |
88 687 |
|
4 |
Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/ |
2 033 262 |
2 039 719 |
4 |
Pénzmadványt terhelő kifizetés |
310 171 |
50 725 |
||
Összesen |
3 535 538 |
5 220 010 |
5 |
Beruházások, felújítások |
13,14 |
2 840 941 |
4 552 381 |
||
Összesen |
3 250 938 |
4 772 288 |
|||||||
Bevétel mindösszesen |
8 800 841 |
11 220 970 |
Kiadások mindösszesen |
8 800 841 |
11 220 970 |
2. Intézmények bevétele
Megnevezés |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját |
Átv.pénz |
Pénzm. |
Támog. |
Összesen |
Saját |
Átv.pénz |
Pénzm. |
Támog. |
Összesen |
|
Járóbeteg-ellátó Centrum |
39 000 |
1 022 122 |
36 263 |
1 097 385 |
39 000 |
1 066 191 |
31 678 |
63 643 |
1 200 512 |
|
Ebből: - Kötelező |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- Önként vállalt |
39 000 |
1 022 122 |
36 263 |
1 097 385 |
39 000 |
1 066 191 |
95 321 |
1 200 512 |
||
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda |
686 045 |
686 045 |
407 |
6 496 |
717 798 |
724 701 |
||||
Ebből: - Kötelező |
686 045 |
686 045 |
407 |
0 |
6 496 |
717 798 |
724 701 |
|||
- Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár |
40 191 |
299 764 |
339 955 |
32 220 |
24 799 |
30 959 |
311 847 |
399 825 |
||
Ebből: - Kötelező |
35 191 |
299 764 |
334 955 |
27 220 |
24 799 |
30 959 |
311 847 |
394 825 |
||
- Önként vállalt |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
Városi Televízió |
6 000 |
36 111 |
42 111 |
6 000 |
312 |
1 112 |
38 423 |
45 847 |
||
Ebből: - Kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- Önként vállalt |
6 000 |
36 111 |
42 111 |
6 000 |
312 |
1 112 |
38 423 |
45 847 |
||
Polgármesteri Hivatal |
37 478 |
493 664 |
531 142 |
38 731 |
31 041 |
36 626 |
510 828 |
617 226 |
||
Ebből: - Kötelező |
35 278 |
465 008 |
500 286 |
36 531 |
36 626 |
494 370 |
567 527 |
|||
- Önként vállalt |
200 |
21 628 |
21 828 |
200 |
21 508 |
21 708 |
||||
- Államigazgatási |
2 000 |
7 028 |
9 028 |
2 000 |
31 041 |
-5 050 |
27 991 |
|||
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde |
2 055 |
206 351 |
208 406 |
2 995 |
900 |
3 457 |
211 605 |
218 957 |
||
Ebből: - Kötelező |
1 430 |
206 351 |
207 781 |
2 370 |
900 |
3 457 |
211 605 |
218 332 |
||
- Önként vállalt |
625 |
0 |
625 |
625 |
0 |
625 |
||||
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) |
5 000 |
49 221 |
54 221 |
6 415 |
5 804 |
15 905 |
52 170 |
80 294 |
||
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény |
211 596 |
496 610 |
708 206 |
231 579 |
29 119 |
544 540 |
805 238 |
|||
Ebből: - Kötelező |
170 010 |
496 610 |
666 620 |
187 691 |
0 |
29 119 |
520 186 |
736 995 |
||
- Önként vállalt |
41 586 |
0 |
41 586 |
43 888 |
24 354 |
68 243 |
||||
Összesen |
341 320 |
1 022 122 |
0 |
2 304 029 |
3 667 471 |
357 347 |
1 129 047 |
155 352 |
2 450 854 |
4 092 600 |
2. melléklet4
Sorszám |
Megnevezés |
B E V É T E L |
|
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
||
1/H. |
Idegenforgalmi adó |
440 000 |
440 000 |
2/H. |
Építményadó |
165 000 |
165 000 |
3/H. |
Iparűzési adó |
900 000 |
900 000 |
4/H. |
Pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
Összesen |
1 509 000 |
1 509 000 |
3. melléklet5
Sorszám |
Megnevezés |
B E V É T E L |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
||
Önkormányzati egyéb bevételek |
|||
1/ÖK |
Önkormányzati ig.tev. |
2 400 |
8 397 |
2/ÖK |
Sportház bevétele |
2 000 |
2 000 |
3/ÖK |
ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont) |
107 190 |
35 629 |
4/ÖK |
Állam általi megelőlegezés (közmunkára) |
4 460 |
|
5/ÖK |
Város Bálja bevételek |
6 279 |
|
6/ÖK |
HÉSZ módosítására bevétel |
4 953 |
|
7/ÖK |
Intézményi energia számlák |
20 362 |
|
Önkormányzati egyéb bevételek összesen |
111 590 |
82 080 |
|
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek |
|||
1/PH |
Közterület felügyelet |
200 |
200 |
2/PH |
Családi és társadalmi ünnepségek |
2 000 |
2 000 |
3/PH |
Polgármesteri Hivatal ig.tev. |
8 030 |
8 778 |
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen |
10 230 |
10 978 |
|
Összesen |
121 820 |
93 058 |
4. melléklet6
Sorszám |
Megnevezés |
B E V É T E L |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
||
1/M |
Agrártermelési támog. mezőőrségre |
3 240 |
3 240 |
2/M |
Közmunkára és diákmunkára |
120 450 |
120 450 |
3/M |
Előző évi intézményi elvonások |
30 000 |
61 153 |
4/M |
TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre |
1 750 |
1 750 |
5/M |
Iskola egészségügy támogatása |
175 |
|
6/M |
Testvérvárosi kapcsolatokra támogatások (Bethlen Alaptól) |
1 998 |
|
7/M |
„Szoboszlói Nyár” támogatása |
7 500 |
|
8/M |
Lengyel partnervárosi kapcsolat ápolására (Waclaw Felczak Alapítványtól) |
1 500 |
|
9/M |
Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat |
3 500 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök összesen: |
155 440 |
201 266 |
|
1/F |
„Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázat (GINOP-7.1.9-17) |
697 565 |
697 565 |
2/F |
Bölcsőde bővítése pályázat |
62 085 |
62 085 |
3/F |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra |
99 999 |
99 999 |
4/F |
Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16) |
9 300 |
9 300 |
5/F |
TOP-4.3.1 pályázatra |
111 203 |
111 203 |
6/F |
Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok |
500 |
500 |
7/F |
Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya |
13 882 |
0 |
8/F |
VP Leader pályázat |
28 658 |
28 658 |
9/F |
Fapótlásra befizetések |
130 |
|
10/F |
TOP-Plusz-2.1.1-21 energetikai korszerűsítés pályázat |
279 000 |
|
11/F |
TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat |
300 000 |
|
12/F |
TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat |
500 000 |
|
13/F |
TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat |
53 735 |
|
14/F |
TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat |
499 803 |
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: |
1 023 192 |
2 641 978 |
5. melléklet7
Sorszám |
Megnevezés |
B E V É T E L |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
||
1/K |
Iparűzési adó kompenzálása (2021, 2022) |
300 000 |
363 008 |
2/K |
Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek |
8 828 |
|
3/K |
Ukrán menekültek támogatása |
258 356 |
|
4/K |
Könyvtárfejlesztési támogatás |
1 427 |
|
Összesen |
300 000 |
631 619 |
6. melléklet8
Ssz. |
Megnevezés |
Mennyiségi egység |
Mutató 2021.év |
Mutató 2022.év |
2022. évi támogatási előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|
Működési és ágazati támogatások: |
||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
fő |
47,24 |
47,18 |
261 235 660 |
261 235 660 |
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodás |
30 375 800 |
30 375 800 |
|||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartása |
72 418 200 |
72 418 200 |
|||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
19 951 465 |
19 951 465 |
|||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartása |
31 405 742 |
31 405 742 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önk. feladatok |
68 000 800 |
68 000 800 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterület támogatása |
1 876 500 |
1 876 500 |
|||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
150 |
150 |
15 000 |
28 000 |
Városüzemeltetés összesen: |
224 043 507 |
224 056 507 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen: |
485 279 167 |
485 292 167 |
|||
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
fő |
67,6 |
65,6 |
345 246 240 |
357 921 540 |
1.2.5.1.1 |
Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám. |
fő |
46,0 |
46,0 |
178 388 000 |
178 388 000 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés tám. |
fő |
767,3 |
746,7 |
97 071 000 |
99 601 000 |
1.2.3.1.1. |
Kieg.tám. az óvodapedag. minősitési többletkiadásaihoz |
fö |
21,0 |
21,0 |
9 821 490 |
9 821 490 |
1.2. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen: |
630 526 730 |
645 732 030 |
|||
1.3.1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz |
0 |
0 |
|||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
215 276 385 |
228 156 505 |
|||
1.3.2.1. |
Szociális és gyermekjóléti szolgálat |
25 644 700 |
25 644 700 |
|||
1.3.2.2. |
Szociális és gyermekjóléti központ |
36 329 775 |
36 329 775 |
|||
1.3.2.3. |
Szociális étkezés |
fő |
790,00 |
765,00 |
62 110 350 |
64 198 870 |
1.3.2.4.1 |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
fő |
4,00 |
3,00 |
75 000 |
50 000 |
1.3.2.4.3 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
92,00 |
85,00 |
51 176 800 |
58 609 000 |
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali int. ellátása |
fő |
53,00 |
52,00 |
22 044 880 |
25 429 280 |
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
hó |
12,00 |
12,00 |
17 894 880 |
17 894 880 |
1.3.3. |
Bölcsőde támogatása |
118 817 000 |
129 349 000 |
|||
1.3.3.1. |
Bölcsödei dolgozók bértámogatása |
fő |
16,20 |
17,60 |
105 199 000 |
111 157 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsőde üzemeltetésre |
13 618 000 |
18 192 000 |
|||
1.3.4.1. |
Helyettes szülői hálózat támogatása |
fő |
0,08 |
0,08 |
||
1.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: |
334 093 385 |
357 505 505 |
|||
1.4.1.1. |
Elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
40,64 |
39,96 |
107 903 988 |
108 612 168 |
1.4.1.2. |
Üzemeltetési támogatás |
174 000 351 |
173 321 483 |
|||
1.4.2. |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére |
fő |
5 380,00 |
5 785,00 |
1 978 470 |
1 973 340 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen |
283 882 809 |
283 906 991 |
|||
1.5.2. |
Könyvtár közművelődés |
Lakosságszám |
23 880 |
23 880 |
53 744 918 |
53 744 918 |
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása összesen: |
53 744 918 |
53 744 918 |
|||
Működési és ágazati támogatások összesen: |
1 787 527 009 |
1 826 181 611 |
||||
42.5.5. |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások közöttt szerepel): |
-168 604 878 |
-168 604 878 |
|||
Kiegészítő támogatások: |
||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
70 764 109 |
||||
2.2.3. |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
tanuló |
5 643 |
21 603 736 |
21 603 736 |
|
2.3.2.3. |
Muzeális intézményi feladatok működési támogatása |
16 700 000 |
16 700 000 |
|||
2.3.2.4. |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
|||||
Kiegészítő támogatások összesen: |
38 303 736 |
109 067 845 |
||||
Összes állami támogatás |
1 825 830 745 |
1 935 249 456 |
7. melléklet9
Sorszám |
Megnevezés |
B E V É T E L |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei |
2022 mód.ei |
||
Polgármesteri Hivatal működési bevételek |
|||
1/PH |
Ingatlan bérbeadása |
9 317 |
9 317 |
2/PH |
Termőföld bérleti díj |
1 131 |
1 131 |
3/PH |
Közterület használati díj |
15 000 |
15 000 |
4/PH |
Üdülők bérleti díja |
1 800 |
2 305 |
Intézményi energia számlák |
|||
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen |
27 248 |
27 753 |
|
Önkormányzati felhalmozási bevételek |
|||
1/ÖK |
Ingatlan értékesítés |
86 680 |
87 180 |
2/ÖK |
Gyógyfürdő területhasználati díja |
312 000 |
312 000 |
3/ÖK |
Vagyonhasználati díj /távhő/ |
20 000 |
20 000 |
4/ÖK |
Vagyonhasználati díj /víz/ |
17 145 |
30 500 |
5/ÖK |
Vagyonhasználati díj /csatorna/ |
17 145 |
36 350 |
5a/ÖK |
Víz-csatorna eszközök bérleti díja |
6 000 |
|
5b/ÖK |
HBVSZ ZRT előző évi tartozások kompenzálása |
18 669 |
|
6/ÖK |
Vagyonhasználati díj /sportpálya/ |
4 000 |
4 000 |
7/ÖK |
Sportpálya közüzemi díj bevételei |
5 000 |
5 000 |
8/ÖK |
Thermál előtti pavilon bérleti díja |
2 000 |
2 000 |
9/ÖK |
Mutatványos tér bérleti díja |
3 000 |
3 000 |
10/ÖK |
Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj |
1 864 |
1 864 |
11/ÖK |
Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás) |
10 000 |
10 000 |
12/ÖK |
Gasztrotér bérleti díja |
1 500 |
|
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen |
478 834 |
538 063 |
|
Lakásgazdálkodási bevételei |
|||
1/LA |
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat |
250 |
250 |
Lakásgazdálkodási bevételei összesen |
250 |
250 |
|
Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen |
506 332 |
566 066 |
8. melléklet10
1. 8/a. melléklet - intézmények kiadása
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Felhalm. kiadás |
Felúj. kiadás |
Összesen |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Felhalm. kiadás |
Felúj. kiadás |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Járóbeteg-ellátó Centrum |
867 044 |
124 245 |
106 096 |
1 097 385 |
895 577 |
128 333 |
171 432 |
967 |
3 903 |
300 |
1 200 512 |
|||||
Ebből: - Kötelező |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
- Önként vállalt |
867 044 |
124 245 |
106 096 |
1 097 385 |
895 577 |
128 333 |
171 432 |
967 |
0 |
3 903 |
300 |
1 200 512 |
||||
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda |
543 079 |
86 161 |
54 610 |
2 195 |
686 045 |
541 832 |
88 147 |
78 128 |
5 442 |
11 152 |
724 701 |
|||||
Ebből: - Kötelező |
543 079 |
86 161 |
54 610 |
686 045 |
541 832 |
88 147 |
78 128 |
5 442 |
0 |
11 152 |
0 |
724 701 |
||||
- Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár |
88 765 |
13 016 |
238 174 |
0 |
339 955 |
95 298 |
14 323 |
265 213 |
14 012 |
9 620 |
1 359 |
399 825 |
||||
Ebből: - Kötelező |
88 765 |
13 016 |
233 174 |
0 |
334 955 |
95 298 |
14 323 |
260 213 |
14 012 |
0 |
9 620 |
1 359 |
394 825 |
|||
- Önként vállalt |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||
Városi Televízió |
21 624 |
2 923 |
17 564 |
0 |
42 111 |
21 421 |
3 039 |
20 512 |
642 |
233 |
45 847 |
|||||
Ebből: - Kötelező |
0 |
|||||||||||||||
- Önként vállalt |
21 624 |
2 923 |
17 564 |
42 111 |
21 421 |
3 039 |
20 512 |
642 |
233 |
0 |
45 847 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
378 713 |
54 341 |
84 638 |
12 950 |
500 |
531 142 |
425 094 |
60 249 |
90 647 |
17 458 |
14 262 |
9 516 |
617 226 |
|||
Ebből: - Kötelező |
305 402 |
50 770 |
82 638 |
12 950 |
500 |
452 260 |
383 171 |
54 768 |
88 352 |
14 262 |
9 516 |
550 069 |
||||
- Önként vállalt |
18 857 |
2 471 |
500 |
21 828 |
18 857 |
2 471 |
380 |
0 |
21 708 |
|||||||
- Államigazgatási |
6 652 |
876 |
1 500 |
9 028 |
23 066 |
3 010 |
1 915 |
0 |
27 991 |
|||||||
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde |
160 482 |
24 612 |
23 312 |
0 |
208 406 |
166 014 |
25 933 |
24 632 |
1 280 |
760 |
338 |
218 957 |
||||
Ebből: - Kötelező |
160 287 |
24 587 |
22 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 781 |
165 819 |
25 908 |
24 227 |
1 280 |
0 |
760 |
338 |
218 332 |
- Önként vállalt |
195 |
25 |
405 |
625 |
195 |
25 |
405 |
625 |
||||||||
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) |
26 504 |
3 658 |
24 059 |
0 |
54 221 |
33 211 |
4 497 |
26 523 |
2 382 |
13 681 |
80 294 |
|||||
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény |
281 121 |
45 769 |
381 316 |
0 |
708 206 |
288 150 |
48 742 |
440 407 |
19 149 |
5 374 |
3 416 |
805 238 |
||||
Ebből: - Kötelező |
269 968 |
44 319 |
352 333 |
0 |
0 |
0 |
666 620 |
270 361 |
46 397 |
395 359 |
19 149 |
0 |
2 313 |
3 416 |
736 995 |
|
-Önként vállalt |
11 153 |
1 450 |
28 983 |
41 586 |
17 789 |
2 345 |
45 048 |
3 061 |
68 243 |
|||||||
Összesen |
2 367 332 |
354 725 |
929 769 |
0 |
0 |
15 145 |
500 |
3 667 471 |
2 466 597 |
373 263 |
1 117 494 |
61 332 |
0 |
58 985 |
14 929 |
4 092 600 |
2. 8/b. melléklet - önkormányzati feladatok
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Felhalm. kiadás |
Összesen |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Felhalm. kiadás |
Felújítás |
Összesen |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||||||
1/ÖK |
Állategészségügy |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
2/ÖK |
Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter |
16 500 |
16 500 |
18 609 |
18 609 |
|||||||||||
3/ÖK |
Képviselői juttatás |
64 857 |
8 176 |
2 700 |
1 000 |
76 733 |
61 932 |
7 796 |
2 700 |
1 000 |
73 428 |
|||||
4/ÖK |
Vendégellenőrök |
10 306 |
1 361 |
500 |
12 167 |
10 306 |
1 361 |
500 |
12 167 |
|||||||
5/ÖK |
Vagyonbiztosítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
6/ÖK |
Polgári védelem |
30 |
15 |
275 |
200 |
520 |
30 |
15 |
275 |
200 |
520 |
|||||
7/ÖK |
Kötelező orvosi vizsgálat |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
|||||||||||
8/ÖK |
Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás |
123 370 |
12 337 |
300 |
136 007 |
133 344 |
13 335 |
300 |
146 979 |
|||||||
9/ÖK |
ÁFA befizetés |
32 636 |
32 636 |
32 636 |
32 636 |
|||||||||||
10/ÖK |
Tornacsarnok üzem. |
15 911 |
2 120 |
14 000 |
32 031 |
15 911 |
2 120 |
13 853 |
147 |
32 031 |
||||||
11/ÖK |
Mezőőrség |
13 965 |
1 848 |
300 |
16 113 |
13 965 |
1 848 |
300 |
16 113 |
|||||||
12/ÖK |
Úszásoktatás |
3 880 |
517 |
4 397 |
3 880 |
517 |
4 397 |
|||||||||
13/ÖK |
Környezetvédelmi Alap |
3 500 |
3 500 |
3 221 |
3 221 |
|||||||||||
14/ÖK |
Szakértőkre, belső ellenőrzésre |
5 524 |
5 524 |
523 |
7 326 |
7 849 |
||||||||||
15/ÖK |
Megszűnt viziközmű társulat kiadásai |
300 |
36 |
336 |
300 |
36 |
336 |
|||||||||
16/ÖK |
Tagdíjak |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||
17/ÖK |
Zászlókihelyezés, pótlás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
18/ÖK |
Energetikai szakértés+energetikai stratégia |
10 000 |
10 000 |
13 175 |
13 175 |
|||||||||||
19/ÖK |
ASP üzemeltetése |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||||||||
20/ÖK |
Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/ |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|||||||||||
21/ÖK |
Sportpálya fenntartás rezsiköltségei |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
22/ÖK |
Műfüves sportpálya üzemeltetése |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
|||||||||||
23/ÖK |
Lapkiadás |
1 034 |
158 |
953 |
2 145 |
1 034 |
158 |
1 433 |
2 625 |
|||||||
24/ÖK |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||||||||
25/ÖK |
Vállalkozásfejlesztési csoport |
14 159 |
1 864 |
1 000 |
17 023 |
4 836 |
698 |
129 |
5 663 |
|||||||
26/ÖK |
Ügyfélszolgálat |
6 390 |
843 |
500 |
7 733 |
6 390 |
843 |
500 |
7 733 |
|||||||
Önkormányzati feladatok összesen |
254 202 |
29 275 |
142 128 |
200 |
0 |
1 000 |
426 805 |
251 928 |
29 250 |
148 397 |
200 |
0 |
1 147 |
0 |
430 922 |
3. 8/c. melléklet - Polgármesteri Hivatal feladatai
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Felhalm. kiadás |
Összesen |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Felhalm. kiadás |
Felújítás |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal feladatai |
||||||||||||||||
1/PH |
Közterület felügyelet |
18 857 |
2 471 |
500 |
18 857 |
2 471 |
380 |
120 |
21 828 |
|||||||
2/PH |
Fénymásolás |
3 311 |
442 |
2 800 |
3 311 |
442 |
2 800 |
6 553 |
||||||||
3/PH |
Polgármesteri Hivatal |
341 588 |
49 316 |
48 335 |
0 |
0 |
0 |
439 239 |
353 789 |
50 925 |
49 167 |
17 458 |
0 |
993 |
8 433 |
480 765 |
4/PH |
Gépkocsi üzemeltetés |
30 |
5 000 |
30 |
5 904 |
5 934 |
||||||||||
5/PH |
Körzeti építéshatóság |
0 |
||||||||||||||
6/PH |
Családi társ. ünnepek |
6 652 |
876 |
1 500 |
6 652 |
876 |
1 500 |
9 028 |
||||||||
7/PH |
Saját ingatlan hasznosítása |
3 076 |
407 |
7 450 |
0 |
0 |
800 |
11 733 |
3 076 |
407 |
8 703 |
0 |
0 |
300 |
500 |
12 986 |
8/PH |
Városháza takarítás |
3 311 |
442 |
100 |
3 311 |
442 |
100 |
3 853 |
||||||||
9/PH |
Környezetközpontú irányitás (ISO 14001) |
337 |
48 |
253 |
339 |
46 |
253 |
638 |
||||||||
10/PH |
Adóigazgatási feladatok |
875 |
115 |
1 200 |
875 |
115 |
1 200 |
2 190 |
||||||||
11/PH |
Informatikai üzemeltetési költség |
5 500 |
12 650 |
5 567 |
12 000 |
583 |
18 150 |
|||||||||
12/PH |
Szoftverhasználati díjak |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||||||||
13/PH |
Országgyűlési választások 2022 |
8 434 |
1 158 |
1 951 |
11 543 |
|||||||||||
14/PH |
Népszámlálás |
16 414 |
2 134 |
415 |
535 |
19 498 |
||||||||||
15/PH |
Polgármesteri Kabinetiroda |
9 323 |
1 166 |
557 |
314 |
11 360 |
||||||||||
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen |
378 037 |
54 117 |
84 638 |
0 |
0 |
13 450 |
530 242 |
424 411 |
60 182 |
90 497 |
17 458 |
0 |
14 262 |
9 516 |
616 326 |
9. melléklet11
Sorszám |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás |
Ellátott. pénz.jut. |
Összesen |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszk. átadás |
Felhalmozás |
Összesen |
|
01/ÖK |
Építés és településfejlesztés |
1 000 |
1 000 |
1 267 |
100 |
1 367 |
|||||||
02/ÖK |
Vízrendezés belvízmentesítés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||
03/ÖK |
Köztisztaság síktalanítás |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||||
04/ÖK |
Parkfenntartás |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
||||||||
05/ÖK |
Közvilágítás /átvett utakkal együtt/ |
121 625 |
121 625 |
127 457 |
127 457 |
||||||||
06/ÖK |
Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is |
28 000 |
28 000 |
33 163 |
33 163 |
||||||||
07/ÖK |
Külterületi utak és hidak fenntartása |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||||||
08/ÖK |
Belterület utak fenntartása |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
09/ÖK |
Helyi utak kátyúzása |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||||||
10/ÖK |
Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||||||||
11/ÖK |
Inert hulladéklerakó üzemeltetés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
12/ÖK |
Szent István park őrzése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||
13/ÖK |
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||||||||
14/ÖK |
Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés |
31 000 |
31 000 |
38 994 |
38 994 |
||||||||
15/ÖK |
HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal |
13 000 |
13 000 |
25 471 |
25 471 |
||||||||
16/ÖK |
Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács |
420 |
36 |
2 500 |
2 956 |
630 |
54 |
2 500 |
3 184 |
||||
17/ÖK |
Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat |
10 000 |
10 000 |
12 176 |
12 176 |
||||||||
18/ÖK |
Allergén növények kaszálása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||||
19/ÖK |
Hulladéklerakók fenntartása |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
||||||||
20/ÖK |
Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban |
6 500 |
6 500 |
7 213 |
7 213 |
||||||||
21/ÖK |
Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút |
5 500 |
5 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||||
22/ÖK |
Kilátási háromszögek biztosítása |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||||
23/ÖK |
Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kíírtása, siktalanítás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||||||||
24/ÖK |
Harangház üzemeltetés, karbantartás |
1 000 |
1 000 |
350 |
350 |
||||||||
25/ÖK |
Utcabútorok karbantartása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
26/ÖK |
Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
||||||||
27/ÖK |
Jelzőlámpák üzemeltetése |
5 500 |
5 500 |
8 373 |
8 373 |
||||||||
28/ÖK |
Illegális hulladéklerakók felszámolása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
29/ÖK |
Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/ |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||||||
30/ÖK |
Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása |
5 000 |
5 000 |
7 946 |
7 946 |
||||||||
31/ÖK |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
1 000 |
1 000 |
1 650 |
1 650 |
||||||||
32/ÖK |
Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/ |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
33/ÖK |
Kiemelt sírok gondozása és temetői utak karbantartása |
1 000 |
1 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
34/ÖK |
Térfigyelő kamerák üzemeltetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
35/ÖK |
Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás |
6 000 |
6 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
36/ÖK |
Kényszerkaszálás közterületen |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||||||
37/ÖK |
Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése |
23 800 |
23 800 |
29 191 |
29 191 |
||||||||
38/ÖK |
Lakott külterületi utak karbantartása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
39/ÖK |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm. |
210 |
210 |
580 |
580 |
||||||||
40/ÖK |
Tervek, hatósági engedélyeztetések |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
41/ÖK |
Szabadidő park üzemeltetése |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||||||
42/ÖK |
Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/ |
0 |
1 254 |
1 254 |
|||||||||
43/ÖK |
WiFi4 EU rendszer üzemeltetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
44/ÖK |
Városi karbantartásra, kisjavításokra |
10 000 |
10 000 |
6 271 |
6 271 |
||||||||
45/ÖK |
Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
46/ÖK |
Árusító pavilonok karbantartása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
47/ÖK |
Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/ |
2 368 |
2 368 |
2 368 |
2 368 |
||||||||
48/ÖK |
Gazdátlan galambok befogása |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
||||||||
49/ÖK |
Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja |
300 |
300 |
4 300 |
4 300 |
||||||||
50/ÖK |
Faállomány gondozása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
51/ÖK |
Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakosságtól is) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
420 |
36 |
658 123 |
0 |
0 |
658 579 |
630 |
54 |
707 844 |
0 |
100 |
708 628 |
10. melléklet12
Sorszám |
Megnevezés |
K I A D Á S |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei. |
2022 mód.ei. |
||
1/ÖK |
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel |
7 000 |
5 500 |
2/ÖK |
Köztemetés |
5 000 |
5 000 |
3/ÖK |
Rendszeres települési gyógyszertámogatások |
8 000 |
6 500 |
4/ÖK |
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj |
5 000 |
5 000 |
5/ÖK |
Babaköszöntő csomag |
4 000 |
4 000 |
6/ÖK |
Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása |
2 200 |
2 200 |
7/ÖK |
Kiskorúak térítési díj átvállalása |
4 000 |
5 000 |
8/ÖK |
Szünidei gyermekétkeztetés |
2 978 |
448 |
9/ÖK |
Beiskolázási támogatás |
2 500 |
4 000 |
10/ÖK |
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) |
722 |
722 |
11/ÖK |
Rendszeres települési lakhatási támogatás |
29 500 |
27 000 |
12/ÖK |
Rendkivüli települési támogatás |
7 000 |
8 500 |
13/ÖK |
Rendkivüli települési támogatás -temetési támogatás- |
3 500 |
3 500 |
14/ÖK |
Gondozási szüks.kieg.támogatás |
5 000 |
5 000 |
15/ÖK |
Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja |
2 000 |
2 000 |
16/ÖK |
Krízistüzifa |
800 |
800 |
17/ÖK |
Kisállat-ivartalanítási programra |
800 |
800 |
18/ÖK |
Kályhaprogram |
1 500 |
|
Önkormányzat összesen: |
90 000 |
87 470 |
11. melléklet13
Sorszám |
Megnevezés |
K I A D Á S |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei. |
2022 mód.ei. |
||
1/F |
Hungarospa Rt alaptőke-emelés |
||
2/F |
Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére |
2 000 |
581 |
3/F |
Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására |
5 000 |
0 |
4/F |
Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés |
3 000 |
6 000 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen |
10 000 |
6 581 |
|
1/M |
Városi sportpálya fenntartása |
8 000 |
8 000 |
1a/M |
HSE támogatása |
27 000 |
32 000 |
2/M |
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása |
107 059 |
116 494 |
3/M |
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása |
236 880 |
304 258 |
4/M |
TDM támogatása + Tourinform |
33 000 |
33 000 |
5/M |
Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ |
6 000 |
6 000 |
6/M |
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása |
2 000 |
2 000 |
7/M |
Polgárőrség támogatása |
1 500 |
1 500 |
8/M |
Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez |
350 |
350 |
9/M |
Krízisszálló üzemeltetése |
3 500 |
3 500 |
10/M |
Egyházak támogatása |
1 000 |
1 000 |
11/M |
Alapítványok támogatása |
570 |
720 |
12/M |
Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/ |
5 000 |
5 000 |
13/M |
Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére |
1 300 |
1 300 |
14/M |
KEF működése |
400 |
400 |
15/M |
TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra |
12 000 |
12 000 |
16/M |
Aeroklub működési támogatása |
5 000 |
5 000 |
17/M |
Tour deHongrie támogatása |
10 000 |
10 000 |
18/M |
Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása |
1 000 |
1 000 |
19/M |
Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása |
800 |
920 |
20/M |
Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása |
500 |
|
21/M |
Háttér Szakápolási Bt támogatása |
800 |
|
Működési célra átadott pénzeszközök összesen: |
462 359 |
545 742 |
12. melléklet14
Sorszám |
Megnevezés |
K I A D Á S |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei. |
2022 mód.ei. |
||
1/ÖK |
Háziorvos minimum feltétel biztosítása |
1 000 |
1 000 |
2/ÖK |
Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai |
300 |
475 |
3/ÖK |
Oktatáspolitikai célfeladat |
1 000 |
364 |
3a/ÖK |
Tehetséges gyermekek támogatása alap |
500 |
|
4/ÖK |
Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap |
40 000 |
36 148 |
5/ÖK |
Városmarketing |
40 000 |
40 000 |
6/ÖK |
Testvérvárosi kapcsolatok |
5 000 |
5 000 |
7/ÖK |
Koronavírus-járvány elleni védekezésre |
3 000 |
2 096 |
8/ÖK |
Külön kiadások |
20 000 |
18 036 |
9/ÖK |
Városi kitüntetések |
4 500 |
4 907 |
10/ÖK |
Városmonográfia előkészítésére |
2 000 |
2 000 |
11/ÖK |
Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz |
1 000 |
1 000 |
12/ÖK |
Civil szervezetek és intézmények támogatása |
7 000 |
6 750 |
13/ÖK |
Hulladékszállítás támogatása (lakossági) |
10 000 |
10 000 |
14/ÖK |
Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira |
5 000 |
0 |
15/ÖK |
Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány) |
15 347 |
15 347 |
16/ÖK |
Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/ |
1 000 |
0 |
17/ÖK |
Fásítási Alap |
1 567 |
|
18/ÖK |
Állami támogatás megelőlegezése |
71 232 |
|
19/ÖK |
Ukrajnai menekültek ellátása |
239 002 |
|
20/ÖK |
Város bálja kiadásai |
3 579 |
|
21/ÖK |
Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2021-2023) |
10 861 |
|
22/ÖK |
Tantermi előadások támogatása pályázat |
405 |
|
23/ÖK |
TOP pályázatok tanulmányterveire |
0 |
|
24/ÖK |
Dicső-Est 2022. pályázat |
1 000 |
|
25/ÖK |
Együttműködés Révvel pályázat |
998 |
|
26/ÖK |
Waclaw Felczak Alapítványi pályázat |
1 500 |
|
27/ÖK |
Zöld klímáért pályázat |
12 776 |
|
28/ÖK |
Kossuth u. 10., Deák F. u. 3. bérleti jogok megváltása |
3 350 |
|
29/ÖK |
Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat |
3 725 |
|
30/ÖK |
Idősek napi köszöntésre |
550 |
|
31/ÖK |
Energia díjak emelkedésére elkülönített keret |
59 126 |
|
Önkormányzati feladatok összesen: |
156 147 |
553 294 |
|
Polgármesteri Hivatal kiadásai: |
|||
1/PH |
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó |
900 |
900 |
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: |
900 |
900 |
13. melléklet15
Sorszám |
Megnevezés |
K I A D Á S |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei. |
2022 mód.ei. |
||
Felhalmozási kiadások: |
|||
1/ÖK |
Ivóvíz közműberuházás |
1 905 |
5 715 |
2/ÖK |
Szennyvíz közműberuházás |
5 080 |
5 080 |
2a/ÖK |
Víziközmű működtető eszközök megvásárlása |
18 669 |
|
3/ÖK |
Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17) |
1 067 323 |
1 067 323 |
4/ÖK |
Villamosenergia csatlakozási kiépítése |
30 000 |
24 837 |
5/ÖK |
Magyar Szürkék Útja pályázat |
100 |
100 |
6/ÖK |
Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19) |
289 500 |
289 500 |
7/ÖK |
Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat |
1 100 |
1 100 |
8/ÖK |
Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16) |
118 003 |
122 503 |
9/ÖK |
Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3) |
202 000 |
213 578 |
10/ÖK |
Daru zug parkolók |
102 677 |
69 364 |
11/ÖK |
Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés |
200 |
35 521 |
12/ÖK |
Méltányossági kisajátítás |
10 195 |
10 195 |
13/ÖK |
Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek) |
503 588 |
168 106 |
13a/ÖK |
Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat visszafizetés |
263 921 |
|
14/ÖK |
TOP PLUSZ Turisztikai Projekt |
10 000 |
10 000 |
15/ÖK |
LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése |
31 500 |
31 500 |
16/ÖK |
Kisvonat-megálló terveztetése |
500 |
1 252 |
17/ÖK |
2 db szobor vásárlása |
3 100 |
3 100 |
18/ÖK |
„Országos Bringa Program” pályázat |
27 764 |
998 |
19/ÖK |
Bölcsőde konyha fejlesztése |
51 221 |
70 360 |
20/ÖK |
Repülőtéren tűzcsap létesítése |
2 000 |
220 |
21/ÖK |
Fásítás |
5 500 |
6 180 |
22/ÖK |
Térfigyelő kamerák |
500 |
500 |
23/ÖK |
Sport u. komlett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (pénzmaradvány) |
14 389 |
|
24/ÖK |
2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési |
10 445 |
|
25/ÖK |
TOP Plusz épületek energia korszrűsítése pályázat |
283 145 |
|
26/ÖK |
Debreceni u. - Tessedik u. csomópont közvilágítás kiépítése |
1 800 |
|
27/ÖK |
Gyalogátkelő helyek terveztetése |
3 000 |
|
28/ÖK |
Traffibox kiépítése |
5 000 |
|
29/ÖK |
Közvilágítási földkábel kiépítése |
5 012 |
|
30/ÖK |
Kuvasz dűlő közvilágítási terve |
1 000 |
|
31/ÖK |
Óvodákba légkondicionáló berendezések beszerzése |
15 000 |
|
32/ÖK |
Szilfákalja 20. alatti társasház konténer helyenek kialakítása |
900 |
|
33/ÖK |
TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat |
503 000 |
|
34/ÖK |
TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastruktúra fejl. pályázat |
507 303 |
|
Önkormányzati feladatok összesen: |
2 463 756 |
3 769 616 |
|
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: |
0 |
0 |
|
Felhalmozás mindösszesen: |
2 463 756 |
3 769 616 |
14. melléklet16
Sorszám |
Megnevezés |
K I A D Á S |
|
---|---|---|---|
2022 er.ei. |
2022 mód.ei. |
||
Felújítási kiadások: |
|||
1/ÖK |
Közterületek felújítása |
50 000 |
76 269 |
2/ÖK |
Intézményfelújítások |
60 000 |
3 688 |
3/ÖK |
Szennyvíz közmű felújítás |
12 065 |
19 078 |
4/ÖK |
Ivóvíz közmű felújítása |
15 240 |
36 977 |
5/ÖK |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
151 819 |
153 556 |
6/ÖK |
Harsányi és Korpos utcák felújítása |
211 |
211 |
7/ÖK |
TOP PLUSZ _Belterületi utak felújítása |
7 500 |
7 500 |
8/ÖK |
Mező utca ÖNERŐ |
39 750 |
39 750 |
9/ÖK |
Szociális nappali ellátások (szenvedélybeteg, fogyatékos betegek, hajléktalanok nappali ellátása és kríziszálló) kialakításának költségei |
30 000 |
30 000 |
10/ÖK |
Csokonai utcai csapadékvíz elvezető nyílt burkolt árok felújítása páros oldal |
7 000 |
6 000 |
11/ÖK |
Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve |
2 000 |
1 000 |
12/ÖK |
Keleti Főcsat. Nádudvari szakasz útjavítás anyagköltsége |
600 |
600 |
13/ÖK |
Harangház oszlopainak felújítása (pénzmaradvány) |
4 900 |
|
14/ÖK |
Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása (pénzmaradvány) |
1 826 |
|
15/ÖK |
Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása (pénzmaradvány) |
920 |
|
16/ÖK |
Óvodák felújítási tervei (pénzmaradvány) |
5 651 |
|
17/ÖK |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása |
305 308 |
|
18/ÖK |
Erzsébet u. gyalogoshíd felújítása |
19 250 |
|
19/ÖK |
Aranykapu Óvoda bekötőút felújítása |
9 996 |
|
20/ÖK |
TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat |
59 038 |
|
Önkormányzati felújítások összesen: |
376 185 |
781 518 |
A 2. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.