Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 16- 2023. 02. 23

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.16.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek /továbbiakban intézmények, beleértve a polgármesteri hivatal/ költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásokra átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

II. Fejezet

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása

2. § (1)1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés főösszegét 11.220.970 E Ft-ban, az alábbiak szerint: 6.000.960 E Ft működési célú bevétellel, 6.448.682 E Ft működési célú kiadással és -447.722 E Ft működési egyenleggel, valamint 3.180.291 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 4.772.288 E Ft felhalmozási célú kiadással és -1.591.997 E Ft felhalmozási egyenleggel fogadja el.

(2)2 Az eredmény -2.039.719 E Ft, melynek forrása a 2021. évi pénzmaradvány.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését az 1. melléklet állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az állami támogatások részletezését a 2-7. sz. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az önkormányzat által irányított intézmények kiadásait előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A polgármesteri hivatal feladatonkénti kiadásait a 8/c. sz. melléklet, az önkormányzat feladatonkénti kiadásait a 8/b. sz. illetve 9. sz. mellékletek tartalmazzák külön önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban.

(8) A szociálpolitikai kiadásokat a 10. sz. melléklet részletezi.

(9) Az egyéb kiadásokat (működésre és felhalmozásra átadott pénzeszközöket) a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A külön kereteket (céltartalékokat) a 12. sz. melléklet, az általános tartalékot és pályázati céltartalékot az 1. sz. melléklet mutatja.

(11) A beruházási és felújítási kiadásokat célonként és feladatonként a 13. és a 14. sz. mellékletek tartalmazzák.

(12) Az önkormányzat összes létszámkeretét 535,75 főben állapítja meg a 15. sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények szerinti részletezésben. Ebből 100 fő a közfoglalkoztatotti átlaglétszám.

(13) A többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

(14) A 2022. évi előirányzat felhasználási tervet a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(15) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 18. sz. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

3. § (1) Amennyiben év közben költségvetési hiány keletkezik, megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet hitel felvételével kell biztosítani.

(2) Működési és felhalmozási célra hitel csak a 2011. évi CXCIV. stabilitási törvény alapján vehető fel.

(3) A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahitel felvételéről 200.000 E Ft értékhatárig a polgármester dönt. Erről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot és a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor. A hitel időtartama egy évre szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 10 %-át nem haladhatja meg, de maximum 200.000 E Ft lehet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az időarányosan képződő helyi adó bevételeit a hitel és járulékai erejéig.

III. Fejezet

Általános rendelkezések

4. § (1) Az éves költségvetést

a) költségvetési alapokmányokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás(ok) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik különösen

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

b) az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény,

c) a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,

d) a beszerzések, beruházások, felújítások végzése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

e) az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,

f) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,

g) Hajdúszoboszló város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet

rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint érvényes szabályzataik előírásait alkalmazni.

(4) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(5) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(6) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(7) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.

(8) A költségvetési intézményeknél a saját bevételek tervezésénél a 79/2020. (XII.17.) számú polgármesteri határozatot is alkalmazni kell, elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(9) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerAz önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

a) hitelt nem vehet fel,

b) kezességet nem vállalhat,

c) értékpapírt nem vásárolhat,

d) váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,

e) kötvényt nem bocsáthat ki.

(10) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, annak káresemény bekövetkezést követő biztosítási alkusz felé történő azonnali bejelentésért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A belső ellenőrzés feladatait külső ellenőrzési szervezet végzi.

(11) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, illetve jelen rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(12) A normatív állami hozzájárulás 2021. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő, melyről a képviselő-testület a 2021. évről szóló zárszámadás elfogadásakor dönt.

(13) Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatási többletigény nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(14) Az intézményeknél túlóra, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kell kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(15) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére csak ténylegesen igazolható, a munkakörébe nem tartozó többletfeladatok elvégzéséért fizethető.

(16) A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörében felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására.

(17) Amennyiben a (16) bekezdésben megjelölt maradvány felhasználása oly módon történik, hogy az arra jutó járulék-maradvány nem kerül felhasználásra, úgy az a képviselő-testület döntését követően az intézmény dologi kiadásai között felhasználható. A felhasználást oly módon kell végrehajtani, hogy azok a kiadások kerüljenek megemelésre, melyek teljesítése meghaladná a tervezett előirányzatot. Az intézmény által benyújtandó pótigényeknél ezt a járulék-maradványt be kell számítani.

(18) Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személlyel, szervezettel szerződés az illetékes szakbizottság(ok) engedélyével köthető.

(19) A költségvetési szerv a részére jelen rendelet 8/a. sz. mellékletében jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl.

(20) Az átszervezés alatt álló intézmények a kiemelt előirányzataikat az átszervezés időpontjáig csak időarányosan használhatják fel.

(21) Az átszervezés alatt álló intézmények vezetői humánpolitikai intézkedést csak a fenntartó engedélyével tehetnek.

5. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek

a) szeptember 30-ai hatállyal,

b) november 30-ai hatállyal, illetve legkésőbb

c) az éves beszámolóval egyidejűleg,

utólag kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések, csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (az „a” pont esetében kizárólag az átvett pénzeszközök) pénzintézetnél betétként történő elhelyezéséről:

a) intézmény esetében a számlavezető pénzintézetnél – a gazdasági vezető javaslata alapján – az intézmény vezetője,

b) az önkormányzat vonatkozásában - a gazdasági szervezet vezetőjének javaslata alapján - a polgármester

dönt.

(5) Átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök terhére a polgármester döntése alapján vásárolható és forgatható – elsődleges forgalomban lévő, egy évnél rövidebb /éven belüli/ lejáratú, államilag garantált – értékpapír.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek átszervezésével kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítási jogát magának tartja fenn.

(7) Indokolt esetben feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra - a feladatelmaradást kivéve – jogosultak még jelen rendelet alapján:

a) Önkormányzat feladatai között (8/b. sz. melléklet) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

b) Városüzemeltetési feladatok (9. sz. melléklet) körében a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság.

c) Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) körében – a szünidei gyermekétkeztetés kivételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

(8) A (7) bekezdésben rögzített átcsoportosítások a feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. Ezen átcsoportosításokat a képviselő-testület ülésén írásban az 5. § (1) bekezdés szerinti alkalmakkor be kell jelenteni.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat módosíthatja /felemelheti/:

a) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből (melynek kiadási előirányzatokon történő felhasználása az intézmény belső szabályzatainak megfelelően történhet), kivéve a nyári üdültetésből származó többletbevétel, mely 20 %-a az önkormányzatot illeti meg,

b) meghatározott feladatokra államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközökből,

c) pénzmaradványából.

(2) Az intézmény vezetője az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartalmú kötelezettséget nem vállalhat.

(3) Az intézmény vezetője saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetés kiadási /bevételi/ kiemelt előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között előirányzat változtatásokat hajthat végre, kivéve ezen paragrafus (6) bekezdés előirányzatait, melyek más célra nem használhatóak fel, nem csoportosíthatóak át.

(4) Az intézmény saját hatáskörében eljárva az intézményi költségvetésben jóváhagyott éves személyi juttatások és az azzal összefüggő szociális hozzájárulási adó előirányzatát a 4. § /2/ bekezdés e.) pontjában foglalt jogszabály 42. §-ban előírtak szerint módosíthatja.

(5) .

a) Az intézmény az előző /1-4/ bekezdés szerinti saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyzőt tárgyév június 30-ig, augusztus 31-ig, október 31-ig, illetve a következő év január 10-ig írásban tájékoztatja.

b) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

c) Az intézmény által az /1-4/ bekezdés szerint végrehajtott előirányzat módosításokról a jegyző előkészítésében - a polgármester előterjesztése alapján - a képviselő-testület szeptember 30-ai, november 30-ai, valamint december 31-ei hatállyal módosítja az éves költségvetési rendeletét.

(6) Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a polgármesteri hivatal felülvizsgálja, melyet a képviselő-testület a zárszámadás keretében hagy jóvá. A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illetik meg:

a) végleges feladatelmaradás miatti összegek,

b) meghatározott célokra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,

c) a tervezett beruházási-fejlesztési és felújítási kiadások maradványa,

d) előző évi zárszámadáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás elszámolásakor keletkező, intézményt érintő különbözet 2% feletti része,

e) az előző évi tény bevétel és a tárgy évi eredeti bevételi előirányzat és tényleges bevétel közti különbözet,

f) személyi juttatások alábbi rovatainak maradványai: - végkielégítés (K1105), - jubileumi jutalom (K1106), - béren kívüli juttatások (K1107), - ruházati költségtérítés (K1108), - közlekedési költségtérítés (K1109),

g) a munkaadókat terhelő járulékok (egységes rovatrend K2) előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,

h) dologi kiadások alábbi rovatainak maradványai: - élelmiszer, élelmezési nyersanyag (K312), - közüzemi díjak (K331), - vásárolt élelmezés (K332), - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336), - előzetesen felszámított áfa (K351) azon része mely nem kapcsolódik a dologi kiadások maradványához, - fizetendő áfa (K352),

i) bevételekhez kapcsolódó összegek: - az élelmezéssel kapcsolatos többletbevétel áfá-val együtt (B402), - ellátási díjak áfá-val együtt (B405), - általános forgalmi adó visszatérülése (B407).

7. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetését – a képviselő-testület által megállapított keretszámokon belül – úgy köteles összeállítani és végrehajtani, hogy az fedezze előre tervezhető működési kiadásait (bér- és dologi előirányzatok).

(2) Előre nem tervezhető rendkívüli kiadás felmerülésekor elsősorban a következőket köteles megvizsgálni:

a) a rendkívüli kiadás (tételenként) eléri-e az intézmény eredeti költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzat 0,5 %-át. Ennél kisebb mértékű kiadás-növekedést az intézménynek saját hatáskörében kell kigazdálkodnia,

b) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a vagyonbiztosítás révén, avagy a számára biztosított karbantartási keretösszegből,

c) amennyiben az a.) pont szerinti fedezetbiztosítás nem lehetséges, a forrás megteremthető-e saját bevételi többletének szabad felhasználású részéből,

d) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a 4. §. /17/ bekezdése szerinti járulék-maradvány összegéből.

(3) A (2) bekezdés szerinti fedezetbiztosítás lehetetlensége esetén az intézmény – ennek tényéről a szerv vezetője írásos nyilatkozatát megtéve – írásbeli pótelőirányzati kérelmet nyújthat be a polgármesteri hivatal illetékes irodájára.

(4) A polgármesteri hivatal illetékes irodái:

a) személyi juttatás előirányzati kérelem esetében a fenntartói felügyeletben közreműködő önkormányzati, illetve igazgatási iroda,

b) dologi jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a gazdasági iroda

c) felhalmozási jellegű előirányzattal kapcsolatos kérelemnél a városfejlesztési iroda.

Ezen irodák feladata a kérelem szakmai megalapozottságának felülvizsgálata és a gazdasági irodának történő átadása, írásos javaslattétellel, 15 napon belül. E határidőbe nem számít be az irodák által szükségesnek ítélt további információ kérelmezőtől történő beszerzésének dokumentált időtartama.

(5) A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája az illetékes iroda által hozzá továbbított, szakmai javaslattal ellátott kérelmet legkésőbb november 30-ig megvizsgálja és véleményezi a következőkre vonatkozóan:

a) a kérelem tárgya előre tervezhető volt-e a költségvetésben, vagy nem, tehát rendkívüli kiadásnak minősül-e,

b) rendkívüli kiadásnak minősítés esetén fedezhető volt-e vagyonbiztosításból, vagy kérelmező költségvetési karbantartási keretéből, illetve megítélése szerint a forrás megteremthető volt-e az év folyamán a szerv bevételi többletéből.

(6) A szakiroda a Gazdasági Iroda véleményével ellátott kérelmet a szerv fenntartói-tulajdonosi irányításában, felügyeletében közreműködő bizottság következő ülésén előterjeszti. Dologi, valamint a felhalmozási pótelőirányzat kérést a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságnak is véleményeznie kell következő ülésén. A kérelem véleményezésében illetékes bizottság(ok) általi megtárgyalás után az előterjesztő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével a képviselő-testület elé terjeszti.

(7) A polgármesteri hivatal pótelőirányzati kérelmét a jegyző – a gazdasági iroda /5/ bekezdés szerinti véleményezése után – közvetlenül a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak nyújthatja be, aki a javaslatával együtt döntésre a képviselő-testület elé terjeszti.

8. § Az intézményi kollektív szerződések (közalkalmazotti szabályzatok) anyagi többletteherrel járó megkötésére, módosítására csak a fenntartó ellenjegyzését követően kerülhet sor.

9. § (1) Az önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője - e jogkörében eljárva - a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat nem használhatja fel.

(2) Az intézmény minden negyedév végén a következő hó 10-ig tájékoztatni köteles a fenntartót:

a) a negyedév utolsó napján fennálló, 15 napot meghaladó lejárt tartozás-állományáról,

b) személyi juttatás előirányzatának felhasználásáról.

(3) Amennyiben az intézmény a /2/ bekezdés a.) pontja szerinti tartozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti költségvetési előirányzatának 10 %-át, a fenntartó az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki. Az önkormányzati biztos jelölésére, tevékenységére külön jogszabály előírásai irányadóak.

10. § A célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására a tényleges szükséglet alapján kerül sor.

Vegyes rendelkezések

11. § (1) A rendkívüli többletbevételt a tartalék növelésére kell fordítani.

(2) Az év közben felszabaduló előirányzatok a tartalékot növelik.

(3) A képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítések összegei a szociálpolitikára tervezett előirányzatot automatikusan emeljék.

(4) A 11. sz. melléklet szerinti működési támogatásokat/átadott pénzeszközöket csak megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat megléte esetén lehet kifizetni. A támogatási szerződés vagy támogatói okirat teljesítésének feltétele, hogy a támogatott szervezetnek az önkormányzat felé lejárt tartozása nincs, és amennyiben korábban önkormányzati támogatásban részesült, azzal maradéktalanul elszámolt.

(5) A 11. sz. melléklet 2/M, 3/M, és 4/M sorok esetében a támogatást havonta, a 15/M sor és az 1.000 E Ft-ot meg nem haladó egyéb sorok támogatásait egyösszegben, az 1.000 E Ft-ot meghaladó egyéb sorok támogatásait két egyenlő részletben, március 15-e és szeptember 15-e után lehet kifizetni. Rendkívüli esetben támogatási előleget a polgármester engedélyezhet. A 16/M sor támogatása csak a 7. sz. melléklet 12/ÖK sor teljesülése után fizethető.

(6) A tervezett kiadások közül szeptember 15-e előtt nem használható fel az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az önkormányzat és kistérségi társulás intézményeinél betervezett bruttó kafetéria 50%-a.

(7) A 12. sz. melléklet 4/ÖK és 12/ÖK sorok felhasználása

a) éves működési támogatás esetén két egyenlő részletben március 15-e és szeptember 15-e után

b) programra adott támogatás esetén a megvalósulás ütemében

történhet.

12. § (1) A képviselő-testület a felhasználás jogát átruházza:

a) a Polgármesterre a 12. sz. melléklet 6/ÖK, 7/ÖK, 8/ÖK, 9/ÖK, 10/ÖK, sorokban, valamint a 11. sz. melléklet 10/M sorban meghatározott feladatokat,

b) a Szociális és Egészségügyi Bizottságra a 12. sz. melléklet 1/ÖK, 2/ÖK, 11/ÖK, 13/ÖK sorokban, valamint a 11. sz. melléklet 2/M, 3/M, 8/M, 9/M, 14/M sorokban meghatározott feladatokat.

(2) A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek felhasználásának döntéséhez az alábbi bizottságok javaslatait kéri:

a) Kulturális, Nevelési és Sportbizottságtól a 12. sz. mellékletben szereplő 3/ÖK, 3a/ÖK, 4/ÖK, valamint a 11. számú melléklet 11/M és 12/M sorokban.

b) Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottságtól a 12. sz. melléklet 4/ÖK, 5/ÖK és a 11. sz. melléklet 15/M sorokban,

c) Pénzügyi és Gazdasági Bizottságtól a 12. sz. melléklet 12/ÖK sorban,

d) Városfejlesztési és Műszaki Bizottságtól a 11. sz. melléklet 2/F, 3/F és 4/F sorokban és a 13. és 14. sz. mellékleteken belüli átcsoportosítása

meghatározott feladatok vonatkozásában.

(3) A 10. sz. melléklet 8/ÖK sorában szereplő rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés feladatot Egészségügyi, Szociális Iroda szakmai iránymutatása alapján a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény látja el.

13. § (1) Államháztartáson kívülre nyílt pályázati eljárással adható támogatás a rendeletben meghatározott célokra.

(2) Az illetékes bizottságok a pályázati kiírás szövegét, az elbírálás szempontrendszerét e rendelkezések alapján határozzák meg, támogatást csak ezen feltételeknek megfelelő pályázatra adható. A támogatást igénylők kötelesek a pályázatukhoz csatolni tevékenységük/működésük részletes bemutatását. A polgármesteri hivatal a döntés-előkészítés során az azonos tartalmú pályázatokról tájékoztatót készít az érintett bizottságok számára. Az illetékes bizottságok javaslatai alapján a képviselő-testület által nyújtott támogatásra vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.

(3) A bizottságok tartalékot képezhetnek az év hátralevő részére, de ez nem haladhatja meg a rendelkezésre álló összeg 20 %-át. A tartalékból csak olyan célra/feladatra adhatnak támogatást, amely igazolhatóan a nyílt pályázati eljárást követően keletkezett és megvalósítása ebben az évben indokolt.

(4) A nyertes pályázók a nyújtott támogatás felhasználásáról a rendezvényt követően 60 napon belül, más esetben legkésőbb a következő év február 15-ig kötelesek részletes szakmai (számlamagyarázó- és alátámasztó dokumentumok) és pénzügyi (számviteli megfelelőség- és a közvetlen döntéshozásban részt vevők tulajdonában lévő gazdasági társaság érdekeltségének vizsgálata) elszámolást benyújtani, amelyek elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája 30 napon belül dönt. 250 E Ft felett elnyert támogatási összeg esetén a nyertes pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat teljes költségének fedezetét is, kétség esetén a bizottság a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes-, vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.

(5) A polgármester által a jelen rendelet 12. §-ában szereplő „külön kiadások” előirányzatból nyújtott támogatások esetén írásban kell benyújtani a kérelmet, melyről a polgármester dönt. A támogatások elszámolására vonatkozó szabályok ezen támogatási forma esetén is érvényesek, ahol a bizottság alatt a polgármestert kell érteni.

(6) A támogatások nyilvános adatnak minősülnek, azokat az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(7) Amennyiben a fenti rendelkezések megsértésének gyanúja merül fel, a polgármester a Mötv. 61. § (2) bekezdése alapján felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását.

(8) A bizottságok támogatási eljárásukban figyelembe veszik és érvényesítik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit is.

(9) Államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

14. § A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzatnál a polgármester utasítása szerint, a számviteli törvény alapján behajthatatlannak minősített követelések leírásra kerüljenek. A tárgyévet követően a zárszámadáskor a hivatal köteles számot adni az ilyen címen leírt összegekről.

15. § A költségvetésben elfogadott kiadások a teljesített bevételek arányában fizethetők. Amennyiben a bevételi előírások teljesítésére nem látszik lehetőség, úgy a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a szükséges intézkedések megtétele céljából.

16. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2022. évre az illetményalapot 63.250 Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.

(2) A képviselő-testület a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján 10 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 01-től a 2022. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. A hatásvizsgálat eredményét a szöveges előterjesztés tartalmazza.

(2) A 2022. évi zárszámadás e rendelet mellékleteinek megfelelő formátumban készül a hatályos jogszabályok alapján.

18. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet3

1. Mérleg

K I A D Á S O K

Ssz.

Bevételek forrásonként

Mellék-

2022 er.ei

2022 mód.ei

Ssz.

Kiadások

Mellék-

2022 er.ei

2022 mód.ei

Működési jellegűek

let sz.

Működési jellegűek

let sz.

1

Önkormányzati intézmények bevételei

1/a.

1 363 442

1 641 746

1

Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

8/a.8/c

3 651 826

4 018 686

2

Helyi adóbevételek

2.

1 509 000

1 509 000

2

Önkormányzati feladatok

8/b.

425 605

429 575

3

Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.

3, 4.

267 030

283 346

3

Városüzemeltetési feladatok

9.

658 579

708 528

4

Központi ei., egyéb állami támogatás

5.

300 000

631 619

4

Szociálpolitikai feladatok

10.

90 000

87 470

5

Állami támogatás

6.

1 825 831

1 935 249

5

Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)

11.

462 559

545 942

6

Külön keretek

12.

156 147

553 294

7

Szolidaritási hozzájárulás

6.

105 187

105 187

Összesen

5 265 303

6 000 960

Összesen

5 549 903

6 448 682

Felhalmozási jellegűek

Felhalmozási jellegűek

1

Vagyonhasznosítási bevétel

7.

478 834

538 063

1

Intézmények beruházásai, felújításai

8/a,8/c

15 645

73 914

2

Lakásgazdálkodás egyéb bevétel

7.

250

250

2

Átadott pénzeszközök

8,11

10 000

6 581

3

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.

1 023 192

2 641 978

3

Tartalék, pályázati tartalékok

74 181

88 687

4

Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/

2 033 262

2 039 719

4

Pénzmadványt terhelő kifizetés

310 171

50 725

Összesen

3 535 538

5 220 010

5

Beruházások, felújítások

13,14

2 840 941

4 552 381

Összesen

3 250 938

4 772 288

Bevétel mindösszesen

8 800 841

11 220 970

Kiadások mindösszesen

8 800 841

11 220 970

2. Intézmények bevétele

Megnevezés

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Saját

Átv.pénz

Pénzm.

Támog.

Összesen

Saját

Átv.pénz

Pénzm.

Támog.

Összesen

Járóbeteg-ellátó Centrum

39 000

1 022 122

36 263

1 097 385

39 000

1 066 191

31 678

63 643

1 200 512

Ebből: - Kötelező

0

0

0

- Önként vállalt

39 000

1 022 122

36 263

1 097 385

39 000

1 066 191

95 321

1 200 512

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

686 045

686 045

407

6 496

717 798

724 701

Ebből: - Kötelező

686 045

686 045

407

0

6 496

717 798

724 701

- Önként vállalt

0

0

0

0

Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár

40 191

299 764

339 955

32 220

24 799

30 959

311 847

399 825

Ebből: - Kötelező

35 191

299 764

334 955

27 220

24 799

30 959

311 847

394 825

- Önként vállalt

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

Városi Televízió

6 000

36 111

42 111

6 000

312

1 112

38 423

45 847

Ebből: - Kötelező

0

0

0

0

- Önként vállalt

6 000

36 111

42 111

6 000

312

1 112

38 423

45 847

Polgármesteri Hivatal

37 478

493 664

531 142

38 731

31 041

36 626

510 828

617 226

Ebből: - Kötelező

35 278

465 008

500 286

36 531

36 626

494 370

567 527

- Önként vállalt

200

21 628

21 828

200

21 508

21 708

- Államigazgatási

2 000

7 028

9 028

2 000

31 041

-5 050

27 991

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

2 055

206 351

208 406

2 995

900

3 457

211 605

218 957

Ebből: - Kötelező

1 430

206 351

207 781

2 370

900

3 457

211 605

218 332

- Önként vállalt

625

0

625

625

0

625

Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)

5 000

49 221

54 221

6 415

5 804

15 905

52 170

80 294

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

211 596

496 610

708 206

231 579

29 119

544 540

805 238

Ebből: - Kötelező

170 010

496 610

666 620

187 691

0

29 119

520 186

736 995

- Önként vállalt

41 586

0

41 586

43 888

24 354

68 243

Összesen

341 320

1 022 122

0

2 304 029

3 667 471

357 347

1 129 047

155 352

2 450 854

4 092 600

2. melléklet4

Helyi adó bevételek

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

1/H.

Idegenforgalmi adó

440 000

440 000

2/H.

Építményadó

165 000

165 000

3/H.

Iparűzési adó

900 000

900 000

4/H.

Pótlék, bírság

4 000

4 000

Összesen

1 509 000

1 509 000

3. melléklet5

Egyéb bevételek

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

Önkormányzati egyéb bevételek

1/ÖK

Önkormányzati ig.tev.

2 400

8 397

2/ÖK

Sportház bevétele

2 000

2 000

3/ÖK

ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)

107 190

35 629

4/ÖK

Állam általi megelőlegezés (közmunkára)

4 460

5/ÖK

Város Bálja bevételek

6 279

6/ÖK

HÉSZ módosítására bevétel

4 953

7/ÖK

Intézményi energia számlák

20 362

Önkormányzati egyéb bevételek összesen

111 590

82 080

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek

1/PH

Közterület felügyelet

200

200

2/PH

Családi és társadalmi ünnepségek

2 000

2 000

3/PH

Polgármesteri Hivatal ig.tev.

8 030

8 778

Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen

10 230

10 978

Összesen

121 820

93 058

4. melléklet6

Átvett pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

1/M

Agrártermelési támog. mezőőrségre

3 240

3 240

2/M

Közmunkára és diákmunkára

120 450

120 450

3/M

Előző évi intézményi elvonások

30 000

61 153

4/M

TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre

1 750

1 750

5/M

Iskola egészségügy támogatása

175

6/M

Testvérvárosi kapcsolatokra támogatások (Bethlen Alaptól)

1 998

7/M

„Szoboszlói Nyár” támogatása

7 500

8/M

Lengyel partnervárosi kapcsolat ápolására (Waclaw Felczak Alapítványtól)

1 500

9/M

Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat

3 500

Működési célra átvett pénzeszközök összesen:

155 440

201 266

1/F

„Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázat (GINOP-7.1.9-17)

697 565

697 565

2/F

Bölcsőde bővítése pályázat

62 085

62 085

3/F

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra

99 999

99 999

4/F

Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)

9 300

9 300

5/F

TOP-4.3.1 pályázatra

111 203

111 203

6/F

Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok

500

500

7/F

Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya

13 882

0

8/F

VP Leader pályázat

28 658

28 658

9/F

Fapótlásra befizetések

130

10/F

TOP-Plusz-2.1.1-21 energetikai korszerűsítés pályázat

279 000

11/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat

300 000

12/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat

500 000

13/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat

53 735

14/F

TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat

499 803

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:

1 023 192

2 641 978

5. melléklet7

Központi támogatások

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

1/K

Iparűzési adó kompenzálása (2021, 2022)

300 000

363 008

2/K

Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek

8 828

3/K

Ukrán menekültek támogatása

258 356

4/K

Könyvtárfejlesztési támogatás

1 427

Összesen

300 000

631 619

6. melléklet8

Normatíva

Ssz.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mutató 2021.év

Mutató 2022.év

2022. évi támogatási előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Működési és ágazati támogatások:

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működési támogatása

fő

47,24

47,18

261 235 660

261 235 660

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodás

30 375 800

30 375 800

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartása

72 418 200

72 418 200

1.1.1.4.

Köztemető fenntartása

19 951 465

19 951 465

1.1.1.5.

Közutak fenntartása

31 405 742

31 405 742

1.1.1.6.

Egyéb kötelező önk. feladatok

68 000 800

68 000 800

1.1.1.7.

Lakott külterület támogatása

1 876 500

1 876 500

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása

m3

150

150

15 000

28 000

Városüzemeltetés összesen:

224 043 507

224 056 507

1.1.

Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:

485 279 167

485 292 167

1.2.2.1

Óvodapedagógusok bértámogatása

fő

67,6

65,6

345 246 240

357 921 540

1.2.5.1.1

Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.

fő

46,0

46,0

178 388 000

178 388 000

1.2.1.1

Óvodaműködtetés tám.

fő

767,3

746,7

97 071 000

99 601 000

1.2.3.1.1.

Kieg.tám. az óvodapedag. minősitési többletkiadásaihoz

fö

21,0

21,0

9 821 490

9 821 490

1.2.

Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:

630 526 730

645 732 030

1.3.1.

Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz

0

0

1.3.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

215 276 385

228 156 505

1.3.2.1.

Szociális és gyermekjóléti szolgálat

25 644 700

25 644 700

1.3.2.2.

Szociális és gyermekjóléti központ

36 329 775

36 329 775

1.3.2.3.

Szociális étkezés

fő

790,00

765,00

62 110 350

64 198 870

1.3.2.4.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

fő

4,00

3,00

75 000

50 000

1.3.2.4.3

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

fő

92,00

85,00

51 176 800

58 609 000

1.3.2.6.

Időskorúak nappali int. ellátása

fő

53,00

52,00

22 044 880

25 429 280

1.3.2.14.

Támogató szolgáltatás

hó

12,00

12,00

17 894 880

17 894 880

1.3.3.

Bölcsőde támogatása

118 817 000

129 349 000

1.3.3.1.

Bölcsödei dolgozók bértámogatása

fő

16,20

17,60

105 199 000

111 157 000

1.3.3.2.

Bölcsőde üzemeltetésre

13 618 000

18 192 000

1.3.4.1.

Helyettes szülői hálózat támogatása

fő

0,08

0,08

1.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

334 093 385

357 505 505

1.4.1.1.

Elismert dolgozók bértámogatása

fő

40,64

39,96

107 903 988

108 612 168

1.4.1.2.

Üzemeltetési támogatás

174 000 351

173 321 483

1.4.2.

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére

fő

5 380,00

5 785,00

1 978 470

1 973 340

1.4.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen

283 882 809

283 906 991

1.5.2.

Könyvtár közművelődés

Lakosságszám

23 880

23 880

53 744 918

53 744 918

1.5.

Kulturális feladatok támogatása összesen:

53 744 918

53 744 918

Működési és ágazati támogatások összesen:

1 787 527 009

1 826 181 611

42.5.5.

Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások közöttt szerepel):

-168 604 878

-168 604 878

Kiegészítő támogatások:

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

70 764 109

2.2.3.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

tanuló

5 643

21 603 736

21 603 736

2.3.2.3.

Muzeális intézményi feladatok működési támogatása

16 700 000

16 700 000

2.3.2.4.

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

Kiegészítő támogatások összesen:

38 303 736

109 067 845

Összes állami támogatás

1 825 830 745

1 935 249 456

7. melléklet9

Vagyonhasznosítási bevétel

Sorszám

Megnevezés

B E V É T E L

2022 er.ei

2022 mód.ei

Polgármesteri Hivatal működési bevételek

1/PH

Ingatlan bérbeadása

9 317

9 317

2/PH

Termőföld bérleti díj

1 131

1 131

3/PH

Közterület használati díj

15 000

15 000

4/PH

Üdülők bérleti díja

1 800

2 305

Intézményi energia számlák

Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen

27 248

27 753

Önkormányzati felhalmozási bevételek

1/ÖK

Ingatlan értékesítés

86 680

87 180

2/ÖK

Gyógyfürdő területhasználati díja

312 000

312 000

3/ÖK

Vagyonhasználati díj /távhő/

20 000

20 000

4/ÖK

Vagyonhasználati díj /víz/

17 145

30 500

5/ÖK

Vagyonhasználati díj /csatorna/

17 145

36 350

5a/ÖK

Víz-csatorna eszközök bérleti díja

6 000

5b/ÖK

HBVSZ ZRT előző évi tartozások kompenzálása

18 669

6/ÖK

Vagyonhasználati díj /sportpálya/

4 000

4 000

7/ÖK

Sportpálya közüzemi díj bevételei

5 000

5 000

8/ÖK

Thermál előtti pavilon bérleti díja

2 000

2 000

9/ÖK

Mutatványos tér bérleti díja

3 000

3 000

10/ÖK

Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj

1 864

1 864

11/ÖK

Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)

10 000

10 000

12/ÖK

Gasztrotér bérleti díja

1 500

Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen

478 834

538 063

Lakásgazdálkodási bevételei

1/LA

Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat

250

250

Lakásgazdálkodási bevételei összesen

250

250

Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen

506 332

566 066

8. melléklet10

1. 8/a. melléklet - intézmények kiadása

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felúj. kiadás

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felúj. kiadás

Összesen

Járóbeteg-ellátó Centrum

867 044

124 245

106 096

1 097 385

895 577

128 333

171 432

967

3 903

300

1 200 512

Ebből: - Kötelező

0

0

0

- Önként vállalt

867 044

124 245

106 096

1 097 385

895 577

128 333

171 432

967

0

3 903

300

1 200 512

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

543 079

86 161

54 610

2 195

686 045

541 832

88 147

78 128

5 442

11 152

724 701

Ebből: - Kötelező

543 079

86 161

54 610

686 045

541 832

88 147

78 128

5 442

0

11 152

0

724 701

- Önként vállalt

0

0

Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár

88 765

13 016

238 174

0

339 955

95 298

14 323

265 213

14 012

9 620

1 359

399 825

Ebből: - Kötelező

88 765

13 016

233 174

0

334 955

95 298

14 323

260 213

14 012

0

9 620

1 359

394 825

- Önként vállalt

5 000

5 000

5 000

5 000

Városi Televízió

21 624

2 923

17 564

0

42 111

21 421

3 039

20 512

642

233

45 847

Ebből: - Kötelező

0

- Önként vállalt

21 624

2 923

17 564

42 111

21 421

3 039

20 512

642

233

0

45 847

Polgármesteri Hivatal

378 713

54 341

84 638

12 950

500

531 142

425 094

60 249

90 647

17 458

14 262

9 516

617 226

Ebből: - Kötelező

305 402

50 770

82 638

12 950

500

452 260

383 171

54 768

88 352

14 262

9 516

550 069

- Önként vállalt

18 857

2 471

500

21 828

18 857

2 471

380

0

21 708

- Államigazgatási

6 652

876

1 500

9 028

23 066

3 010

1 915

0

27 991

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

160 482

24 612

23 312

0

208 406

166 014

25 933

24 632

1 280

760

338

218 957

Ebből: - Kötelező

160 287

24 587

22 907

0

0

0

0

207 781

165 819

25 908

24 227

1 280

0

760

338

218 332

- Önként vállalt

195

25

405

625

195

25

405

625

Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)

26 504

3 658

24 059

0

54 221

33 211

4 497

26 523

2 382

13 681

80 294

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

281 121

45 769

381 316

0

708 206

288 150

48 742

440 407

19 149

5 374

3 416

805 238

Ebből: - Kötelező

269 968

44 319

352 333

0

0

0

666 620

270 361

46 397

395 359

19 149

0

2 313

3 416

736 995

-Önként vállalt

11 153

1 450

28 983

41 586

17 789

2 345

45 048

3 061

68 243

Összesen

2 367 332

354 725

929 769

0

0

15 145

500

3 667 471

2 466 597

373 263

1 117 494

61 332

0

58 985

14 929

4 092 600

2. 8/b. melléklet - önkormányzati feladatok

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felújítás

Összesen

Önkormányzati feladatok

1/ÖK

Állategészségügy

20 000

20 000

20 000

20 000

2/ÖK

Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter

16 500

16 500

18 609

18 609

3/ÖK

Képviselői juttatás

64 857

8 176

2 700

1 000

76 733

61 932

7 796

2 700

1 000

73 428

4/ÖK

Vendégellenőrök

10 306

1 361

500

12 167

10 306

1 361

500

12 167

5/ÖK

Vagyonbiztosítás

5 000

5 000

5 000

5 000

6/ÖK

Polgári védelem

30

15

275

200

520

30

15

275

200

520

7/ÖK

Kötelező orvosi vizsgálat

2 600

2 600

2 600

2 600

8/ÖK

Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás

123 370

12 337

300

136 007

133 344

13 335

300

146 979

9/ÖK

ÁFA befizetés

32 636

32 636

32 636

32 636

10/ÖK

Tornacsarnok üzem.

15 911

2 120

14 000

32 031

15 911

2 120

13 853

147

32 031

11/ÖK

Mezőőrség

13 965

1 848

300

16 113

13 965

1 848

300

16 113

12/ÖK

Úszásoktatás

3 880

517

4 397

3 880

517

4 397

13/ÖK

Környezetvédelmi Alap

3 500

3 500

3 221

3 221

14/ÖK

Szakértőkre, belső ellenőrzésre

5 524

5 524

523

7 326

7 849

15/ÖK

Megszűnt viziközmű társulat kiadásai

300

36

336

300

36

336

16/ÖK

Tagdíjak

3 000

3 000

3 000

3 000

17/ÖK

Zászlókihelyezés, pótlás

2 000

2 000

2 000

2 000

18/ÖK

Energetikai szakértés+energetikai stratégia

10 000

10 000

13 175

13 175

19/ÖK

ASP üzemeltetése

400

400

400

400

20/ÖK

Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/

13 000

13 000

13 000

13 000

21/ÖK

Sportpálya fenntartás rezsiköltségei

5 000

5 000

5 000

5 000

22/ÖK

Műfüves sportpálya üzemeltetése

1 840

1 840

1 840

1 840

23/ÖK

Lapkiadás

1 034

158

953

2 145

1 034

158

1 433

2 625

24/ÖK

Továbbszámlázott szolgáltatások

600

600

600

600

25/ÖK

Vállalkozásfejlesztési csoport

14 159

1 864

1 000

17 023

4 836

698

129

5 663

26/ÖK

Ügyfélszolgálat

6 390

843

500

7 733

6 390

843

500

7 733

Önkormányzati feladatok összesen

254 202

29 275

142 128

200

0

1 000

426 805

251 928

29 250

148 397

200

0

1 147

0

430 922

3. 8/c. melléklet - Polgármesteri Hivatal feladatai

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Felhalm. kiadás

Felújítás

Összesen

Polgármesteri Hivatal feladatai

1/PH

Közterület felügyelet

18 857

2 471

500

18 857

2 471

380

120

21 828

2/PH

Fénymásolás

3 311

442

2 800

3 311

442

2 800

6 553

3/PH

Polgármesteri Hivatal

341 588

49 316

48 335

0

0

0

439 239

353 789

50 925

49 167

17 458

0

993

8 433

480 765

4/PH

Gépkocsi üzemeltetés

30

5 000

30

5 904

5 934

5/PH

Körzeti építéshatóság

0

6/PH

Családi társ. ünnepek

6 652

876

1 500

6 652

876

1 500

9 028

7/PH

Saját ingatlan hasznosítása

3 076

407

7 450

0

0

800

11 733

3 076

407

8 703

0

0

300

500

12 986

8/PH

Városháza takarítás

3 311

442

100

3 311

442

100

3 853

9/PH

Környezetközpontú irányitás (ISO 14001)

337

48

253

339

46

253

638

10/PH

Adóigazgatási feladatok

875

115

1 200

875

115

1 200

2 190

11/PH

Informatikai üzemeltetési költség

5 500

12 650

5 567

12 000

583

18 150

12/PH

Szoftverhasználati díjak

12 000

12 000

12 000

13/PH

Országgyűlési választások 2022

8 434

1 158

1 951

11 543

14/PH

Népszámlálás

16 414

2 134

415

535

19 498

15/PH

Polgármesteri Kabinetiroda

9 323

1 166

557

314

11 360

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen

378 037

54 117

84 638

0

0

13 450

530 242

424 411

60 182

90 497

17 458

0

14 262

9 516

616 326

9. melléklet11

Városüzemeltetés

Sorszám

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Ellátott. pénz.jut.

Összesen

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

Felhalmozás

Összesen

01/ÖK

Építés és településfejlesztés

1 000

1 000

1 267

100

1 367

02/ÖK

Vízrendezés belvízmentesítés

30 000

30 000

30 000

30 000

03/ÖK

Köztisztaság síktalanítás

60 000

60 000

60 000

60 000

04/ÖK

Parkfenntartás

93 000

93 000

93 000

93 000

05/ÖK

Közvilágítás /átvett utakkal együtt/

121 625

121 625

127 457

127 457

06/ÖK

Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is

28 000

28 000

33 163

33 163

07/ÖK

Külterületi utak és hidak fenntartása

7 000

7 000

7 000

7 000

08/ÖK

Belterület utak fenntartása

25 000

25 000

25 000

25 000

09/ÖK

Helyi utak kátyúzása

40 000

40 000

40 000

40 000

10/ÖK

Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem

9 000

9 000

9 000

9 000

11/ÖK

Inert hulladéklerakó üzemeltetés

20 000

20 000

20 000

20 000

12/ÖK

Szent István park őrzése

2 500

2 500

2 500

2 500

13/ÖK

Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)

8 000

8 000

8 000

8 000

14/ÖK

Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés

31 000

31 000

38 994

38 994

15/ÖK

HÉSZ készítése főépítészi feladatokkal

13 000

13 000

25 471

25 471

16/ÖK

Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács

420

36

2 500

2 956

630

54

2 500

3 184

17/ÖK

Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat

10 000

10 000

12 176

12 176

18/ÖK

Allergén növények kaszálása

3 500

3 500

3 500

3 500

19/ÖK

Hulladéklerakók fenntartása

2 100

2 100

2 100

2 100

20/ÖK

Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban

6 500

6 500

7 213

7 213

21/ÖK

Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút

5 500

5 500

3 500

3 500

22/ÖK

Kilátási háromszögek biztosítása

1 270

1 270

1 270

1 270

23/ÖK

Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kíírtása, siktalanítás

4 500

4 500

4 500

4 500

24/ÖK

Harangház üzemeltetés, karbantartás

1 000

1 000

350

350

25/ÖK

Utcabútorok karbantartása

2 000

2 000

2 000

2 000

26/ÖK

Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása

20 200

20 200

20 200

20 200

27/ÖK

Jelzőlámpák üzemeltetése

5 500

5 500

8 373

8 373

28/ÖK

Illegális hulladéklerakók felszámolása

1 500

1 500

1 500

1 500

29/ÖK

Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/

7 000

7 000

7 000

7 000

30/ÖK

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása

5 000

5 000

7 946

7 946

31/ÖK

Öntözőrendszerek üzemeltetése

1 000

1 000

1 650

1 650

32/ÖK

Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/

5 000

5 000

5 000

5 000

33/ÖK

Kiemelt sírok gondozása és temetői utak karbantartása

1 000

1 000

10 000

10 000

34/ÖK

Térfigyelő kamerák üzemeltetése

2 000

2 000

2 000

2 000

35/ÖK

Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás

6 000

6 000

1 000

1 000

36/ÖK

Kényszerkaszálás közterületen

600

600

600

600

37/ÖK

Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése

23 800

23 800

29 191

29 191

38/ÖK

Lakott külterületi utak karbantartása

5 000

5 000

5 000

5 000

39/ÖK

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.

210

210

580

580

40/ÖK

Tervek, hatósági engedélyeztetések

5 000

5 000

5 000

5 000

41/ÖK

Szabadidő park üzemeltetése

14 000

14 000

14 000

14 000

42/ÖK

Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/

0

1 254

1 254

43/ÖK

WiFi4 EU rendszer üzemeltetése

2 000

2 000

2 000

2 000

44/ÖK

Városi karbantartásra, kisjavításokra

10 000

10 000

6 271

6 271

45/ÖK

Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)

2 000

2 000

2 000

2 000

46/ÖK

Árusító pavilonok karbantartása

1 000

1 000

1 000

1 000

47/ÖK

Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/

2 368

2 368

2 368

2 368

48/ÖK

Gazdátlan galambok befogása

1 650

1 650

1 650

1 650

49/ÖK

Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja

300

300

4 300

4 300

50/ÖK

Faállomány gondozása

5 000

5 000

5 000

5 000

51/ÖK

Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakosságtól is)

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

Összesen

420

36

658 123

0

0

658 579

630

54

707 844

0

100

708 628

10. melléklet12

Szociálpolitikai feladatok

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

1/ÖK

Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel

7 000

5 500

2/ÖK

Köztemetés

5 000

5 000

3/ÖK

Rendszeres települési gyógyszertámogatások

8 000

6 500

4/ÖK

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

5 000

5 000

5/ÖK

Babaköszöntő csomag

4 000

4 000

6/ÖK

Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása

2 200

2 200

7/ÖK

Kiskorúak térítési díj átvállalása

4 000

5 000

8/ÖK

Szünidei gyermekétkeztetés

2 978

448

9/ÖK

Beiskolázási támogatás

2 500

4 000

10/ÖK

Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)

722

722

11/ÖK

Rendszeres települési lakhatási támogatás

29 500

27 000

12/ÖK

Rendkivüli települési támogatás

7 000

8 500

13/ÖK

Rendkivüli települési támogatás -temetési támogatás-

3 500

3 500

14/ÖK

Gondozási szüks.kieg.támogatás

5 000

5 000

15/ÖK

Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja

2 000

2 000

16/ÖK

Krízistüzifa

800

800

17/ÖK

Kisállat-ivartalanítási programra

800

800

18/ÖK

Kályhaprogram

1 500

Önkormányzat összesen:

90 000

87 470

11. melléklet13

Pénzátadás

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

1/F

Hungarospa Rt alaptőke-emelés

2/F

Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére

2 000

581

3/F

Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására

5 000

0

4/F

Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés

3 000

6 000

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen

10 000

6 581

1/M

Városi sportpálya fenntartása

8 000

8 000

1a/M

HSE támogatása

27 000

32 000

2/M

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása

107 059

116 494

3/M

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása

236 880

304 258

4/M

TDM támogatása + Tourinform

33 000

33 000

5/M

Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/

6 000

6 000

6/M

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása

2 000

2 000

7/M

Polgárőrség támogatása

1 500

1 500

8/M

Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez

350

350

9/M

Krízisszálló üzemeltetése

3 500

3 500

10/M

Egyházak támogatása

1 000

1 000

11/M

Alapítványok támogatása

570

720

12/M

Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/

5 000

5 000

13/M

Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére

1 300

1 300

14/M

KEF működése

400

400

15/M

TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra

12 000

12 000

16/M

Aeroklub működési támogatása

5 000

5 000

17/M

Tour deHongrie támogatása

10 000

10 000

18/M

Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása

1 000

1 000

19/M

Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása

800

920

20/M

Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása

500

21/M

Háttér Szakápolási Bt támogatása

800

Működési célra átadott pénzeszközök összesen:

462 359

545 742

12. melléklet14

Külön keretek

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

1/ÖK

Háziorvos minimum feltétel biztosítása

1 000

1 000

2/ÖK

Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai

300

475

3/ÖK

Oktatáspolitikai célfeladat

1 000

364

3a/ÖK

Tehetséges gyermekek támogatása alap

500

4/ÖK

Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap

40 000

36 148

5/ÖK

Városmarketing

40 000

40 000

6/ÖK

Testvérvárosi kapcsolatok

5 000

5 000

7/ÖK

Koronavírus-járvány elleni védekezésre

3 000

2 096

8/ÖK

Külön kiadások

20 000

18 036

9/ÖK

Városi kitüntetések

4 500

4 907

10/ÖK

Városmonográfia előkészítésére

2 000

2 000

11/ÖK

Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz

1 000

1 000

12/ÖK

Civil szervezetek és intézmények támogatása

7 000

6 750

13/ÖK

Hulladékszállítás támogatása (lakossági)

10 000

10 000

14/ÖK

Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira

5 000

0

15/ÖK

Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)

15 347

15 347

16/ÖK

Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/

1 000

0

17/ÖK

Fásítási Alap

1 567

18/ÖK

Állami támogatás megelőlegezése

71 232

19/ÖK

Ukrajnai menekültek ellátása

239 002

20/ÖK

Város bálja kiadásai

3 579

21/ÖK

Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2021-2023)

10 861

22/ÖK

Tantermi előadások támogatása pályázat

405

23/ÖK

TOP pályázatok tanulmányterveire

0

24/ÖK

Dicső-Est 2022. pályázat

1 000

25/ÖK

Együttműködés Révvel pályázat

998

26/ÖK

Waclaw Felczak Alapítványi pályázat

1 500

27/ÖK

Zöld klímáért pályázat

12 776

28/ÖK

Kossuth u. 10., Deák F. u. 3. bérleti jogok megváltása

3 350

29/ÖK

Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat

3 725

30/ÖK

Idősek napi köszöntésre

550

31/ÖK

Energia díjak emelkedésére elkülönített keret

59 126

Önkormányzati feladatok összesen:

156 147

553 294

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

1/PH

Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó

900

900

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:

900

900

13. melléklet15

Beruházások

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

Felhalmozási kiadások:

1/ÖK

Ivóvíz közműberuházás

1 905

5 715

2/ÖK

Szennyvíz közműberuházás

5 080

5 080

2a/ÖK

Víziközmű működtető eszközök megvásárlása

18 669

3/ÖK

Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)

1 067 323

1 067 323

4/ÖK

Villamosenergia csatlakozási kiépítése

30 000

24 837

5/ÖK

Magyar Szürkék Útja pályázat

100

100

6/ÖK

Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)

289 500

289 500

7/ÖK

Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat

1 100

1 100

8/ÖK

Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)

118 003

122 503

9/ÖK

Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3)

202 000

213 578

10/ÖK

Daru zug parkolók

102 677

69 364

11/ÖK

Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés

200

35 521

12/ÖK

Méltányossági kisajátítás

10 195

10 195

13/ÖK

Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)

503 588

168 106

13a/ÖK

Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat visszafizetés

263 921

14/ÖK

TOP PLUSZ Turisztikai Projekt

10 000

10 000

15/ÖK

LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése

31 500

31 500

16/ÖK

Kisvonat-megálló terveztetése

500

1 252

17/ÖK

2 db szobor vásárlása

3 100

3 100

18/ÖK

„Országos Bringa Program” pályázat

27 764

998

19/ÖK

Bölcsőde konyha fejlesztése

51 221

70 360

20/ÖK

Repülőtéren tűzcsap létesítése

2 000

220

21/ÖK

Fásítás

5 500

6 180

22/ÖK

Térfigyelő kamerák

500

500

23/ÖK

Sport u. komlett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (pénzmaradvány)

14 389

24/ÖK

2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési

10 445

25/ÖK

TOP Plusz épületek energia korszrűsítése pályázat

283 145

26/ÖK

Debreceni u. - Tessedik u. csomópont közvilágítás kiépítése

1 800

27/ÖK

Gyalogátkelő helyek terveztetése

3 000

28/ÖK

Traffibox kiépítése

5 000

29/ÖK

Közvilágítási földkábel kiépítése

5 012

30/ÖK

Kuvasz dűlő közvilágítási terve

1 000

31/ÖK

Óvodákba légkondicionáló berendezések beszerzése

15 000

32/ÖK

Szilfákalja 20. alatti társasház konténer helyenek kialakítása

900

33/ÖK

TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat

503 000

34/ÖK

TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastruktúra fejl. pályázat

507 303

Önkormányzati feladatok összesen:

2 463 756

3 769 616

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:

0

0

Felhalmozás mindösszesen:

2 463 756

3 769 616

14. melléklet16

Felújítások

Sorszám

Megnevezés

K I A D Á S

2022 er.ei.

2022 mód.ei.

Felújítási kiadások:

1/ÖK

Közterületek felújítása

50 000

76 269

2/ÖK

Intézményfelújítások

60 000

3 688

3/ÖK

Szennyvíz közmű felújítás

12 065

19 078

4/ÖK

Ivóvíz közmű felújítása

15 240

36 977

5/ÖK

Külterületi utak fejlesztése pályázat

151 819

153 556

6/ÖK

Harsányi és Korpos utcák felújítása

211

211

7/ÖK

TOP PLUSZ _Belterületi utak felújítása

7 500

7 500

8/ÖK

Mező utca ÖNERŐ

39 750

39 750

9/ÖK

Szociális nappali ellátások (szenvedélybeteg, fogyatékos betegek, hajléktalanok nappali ellátása és kríziszálló) kialakításának költségei

30 000

30 000

10/ÖK

Csokonai utcai csapadékvíz elvezető nyílt burkolt árok felújítása páros oldal

7 000

6 000

11/ÖK

Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve

2 000

1 000

12/ÖK

Keleti Főcsat. Nádudvari szakasz útjavítás anyagköltsége

600

600

13/ÖK

Harangház oszlopainak felújítása (pénzmaradvány)

4 900

14/ÖK

Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása (pénzmaradvány)

1 826

15/ÖK

Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása (pénzmaradvány)

920

16/ÖK

Óvodák felújítási tervei (pénzmaradvány)

5 651

17/ÖK

TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása

305 308

18/ÖK

Erzsébet u. gyalogoshíd felújítása

19 250

19/ÖK

Aranykapu Óvoda bekötőút felújítása

9 996

20/ÖK

TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat

59 038

Önkormányzati felújítások összesen:

376 185

781 518
1

A 2. § (1) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.