Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. §

Erdőtelek Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1 760 353 728,- forintban állapítja meg.

Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 760 353 728,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  1 760 353 728,- forint,

2. §

A „R” 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             362 869 420 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             5 681 000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   85 748 169 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      98 396 367 forint,

e) B5. Felhalmozási bevétel:                                                                      5 000 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              12 811 190 forint,

g) B8. Finanszírozási bevételek:                                                         1 189 847 582 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                  1 760 353 728 forint.

A „R” 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 710 353 728 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50 000 000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

A „R” 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 749 672 728 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 681 000 forint.

A „R” 3. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) bekezdés a)-g) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.

3. §

A „R” 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    267 622 162 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    45 957 174 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          261 179 821 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        10 033 600 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadás:                                                         89 440 739 forint,

f) K6. Beruházás:                                                                                     843 881 975 forint,

g) K7. Felújítás:                                                                                           3 355 000 forint,

h) K9. Finanszírozási kiadás:                                                                   238 883 257 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                     1 760 353 728 forint.

A „R” 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:  1 750 620 828 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 732 900 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

A „R” 4. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 913 116 753 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 847 236 975 forint.

A „R” 4. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az (1) bekezdés a)-h) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

A „R” 4. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj               150.000 forint

b) Egyéb települési támogatás.................              7 683 600 forint

c) Köztemetés..........................................              1 500 000 forint

d) Temetési segély...................................              1.000.000 forint

5. §

A „R” 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 81 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.

6. §

A „R” 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

A „R” 7. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint.

A „R” 7. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)  Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 19 655 101 forint, ebből működési célú 19 655 101 forint.

7. §

A „R” 8. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 61 742 960 forintban állapítja meg.

A „R” 8. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 61 742 960 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  61 742 960 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint.

8. §

A „R” 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              2 544 098 forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                         57 208 forint,

c) B8. Finanszírozási bevétel:                                                               59 131 654 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                     61 742 960 forint.

A „R” 9. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 61 742 960 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

A „R” 9. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 61 742 960 forint,

9. §

A „R” 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   42 546 480 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   8 540 044 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         10 088 887 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                   567 549 forint

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                      61 742 960 forint.

A „R” 10. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 61 742 960 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

A „R” 10. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61 175 411 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 567 549 forint.

10. §

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

11. §

A „R” 12. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

A „R” 12. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint.

A „R” 12. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 567 549 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.

12. §

A „R” 13. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2019. évi költségvetési főösszegét 92 004 163 forintban állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 92 004 163 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  92 004 163 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint

13. §

A „R” 14. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                     9 040 799 forint,

b) B8. Finanszírozási bevételek:                                                            82 963 364 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     91 004 163 forint.

A „R” 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 91 004 163 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

A „R” 14. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92 004 163 forint.

14. §

A „R” 15. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gondozási Központ és Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   30 694 849 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    6 085 757 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         55 223 557 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      92 004 163 forint.

A „R” 15. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 92 004 163 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

A „R” 15. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 92 004 163 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

15.§

A „R” 16. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

15. §

A „R” 17. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A z előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 410 289 forint, ebből működési célú finanszírozás 410 289 forint.

16. §

A „R” 18. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 76 540 118 forintban állapítja meg.

A „R” 18. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 76 540 118 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  76 540 118 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

17. §

A „R” 19. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                        333 850 forint,

c) B8. Felhalmozási bevétel:                                                                 76 206 268 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                     76 540 118 forint.

A „R” 19. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 76 540 118 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.

A „R” 19. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 76 540 118 forint,

18. §

A „R” 20. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   54 809 790 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 617 745 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         10 693 040 forint,

d) K6. Beruházás:                                                                                        419 543 forint

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                      76 540 118 forint.

A „R” 20 § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 76 540 118 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

A „R” 20. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 76 120 575 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 419 543 forint.

19. §

A „R” 21. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

 – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

20. §

A „R” 22. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

A „R” 22. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint.

A „R” 22. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 419 543 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.

21. §

A „R” 23. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési főösszegét 16 303 845 forintban állapítja meg.

A „R” 23. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 16 303 845 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:16 303 845 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

22. §

A „R” 24. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                   1 854 321 forint,

c) B5. Működési célú átvett pénzeszköz:                                                  400 000 forint,

d) B8. Finanszírozási bevétel:                                                              14 049 524 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                    16 303 845 forint.

A „R” 24. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 16 303 845 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

A „R” 24. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16 303 845 forint.

23. §

A „R” 25. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        5.517 000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     1.101 320 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             9 421 425 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                     264 100 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                        16 303 845 forint.

A „R” 25. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 16 303 845 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

A „R” 25. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 16 039 745 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 264 100 forint.

24. §

A „R” 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

A „R” 27. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint – történik.

A „R” 27. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen 299 114 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen 35 014 forint

25. §

A „R” 28 § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 1 511 497 811 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1 511 497 811 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  1 511 497 811 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

26. §

A „R” 29 § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             358 081 546 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             5 681 000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   85 748 169 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      87 110 173 forint,

e) B5. Felhalmozási bevétel:                                                                      5 000 000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              12 411 190 forint,

g) B8. Finanszírozási bevétel:                                                                957 465 733 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   1 511 497 811 forint.

A „R” 29 § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1 461 497 811 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 50 000.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

A „R” 29 § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 500 816 811 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 681 000 forint.

27. §

A „R” 30 § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     133 734 043 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      19 549 908 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           173 930 333 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          10 033 600 forint,

e) K5.:Egyéb működési célú kiadás:                                                          89 380 887 forint,

f) K6. Beruházások                                                                                   842 630 783 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        3 355 000 forint,

h) K9. Finanszírozási kiadás:                                                                    238 883 257 forint

f) Költségvetési kiadások összesen:                                                      1 511 497 811 forint.

A „R” 30 § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:             1 501 764 911  forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    9 732 900 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

A „R” 30 § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 665 512 028 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 845 985 783 forint.

28. §

A „R” 34 § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 forint.

A „R” 34 § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2019. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 0 forint – történik.

A „R” 34 § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására 0 forint – történik. 

11. Záró rendelkezések

35. § E rendelet 2020 év .  07.hó 16. napján lép hatályba és 2020. 07. 18-án hatályát veszti

Erdőtelek, 2020. 07. 15

P.H.

        Lőcseiné Nagy Mária s.k.                                                          Forgács Jánosné s.k.

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Erdőtelek, 2020 07. hó 16 nap

P.H.

                                                                                                            Lőcseiné Nagy Mária s.k.

                                                                                                                     Jegyző