Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 01- 2025. 09. 26Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, Gyöngyös Városi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,
[2] Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,
2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös hivatal)
3. az önkormányzati intézményre,
4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,
5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,
6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
7. továbbá a Képviselő-testület és bizottsága, a polgármester, valamint az alpolgármester által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI
1. A költségvetési mérleg
3. § (1)1 A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 17.813.083.350 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 11.282.749.031 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.488.985.086 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2025. évi költségvetés hiánya - 199.110.879 Ft, melynek finanszírozása saját bevételből történik.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának. A költségvetési évben a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.
2. Költségvetési bevételek és kiadások
4. §2 (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 3.830.478.613 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 368.703.519 Ft
3. Közhatalmi bevételek 5.222.240.000 Ft
4. Működési bevételek 1.183.696.055 Ft
5. Felhalmozási bevételek 605.264.203 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 11.316.080 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 61.050.561 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 600.000.000 Ft
10. Értékpapírok bevételei 0 Ft
11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 165.570.932 Ft
12. Maradvány igénybevétele 415.044.899 Ft
13. Irányítószervi támogatás 3.845.643.365 Ft
14. Betétek megszüntetése 1.504.075.123 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 3.303.151.668 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 435.883.631 Ft
3. Dologi kiadások 2.829.400.529 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 67.624.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 3.887.754.325 Ft
- ebből tartalékok 105.073.711 Ft
6. Beruházások 104.677.827 Ft
7. Felújítások 595.124.905 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 265.368.130 Ft
9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
10. Likvid (folyószámlahitel) törlesztés 600.000.000 Ft
11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft
12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 289.071.362 Ft
13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 4.224.827 Ft
14. Irányítószervi támogatás 3.845.643.365 Ft
15. Betét elhelyezés 1.504.075.123 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák.”
3. Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő
2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 121 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 276 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő
4. Az Önkormányzat által teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 12 fő
4. Egyéb információk
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
1. 2026. évre 14.736.836.000 Ft
2. 2027. évre 15.206.955.000 Ft
3. 2028. évre 15.677.074.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2025. évi kiadásaihoz 4.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(2) Az Önkormányzat költségvetése Mátrafüred településrész 2025. évi költségvetését 212.529.748 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 81.508.512 Ft hiánnyal tartalmazza. Mátrafüred településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
RÉSZLETES SZABÁLYOK
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1)3 A Pénzügyi és Költségvetési Iroda a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt köteles arról tájékoztatni.
(2) Az intézmény az éves költségvetését:
1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
4. Feleadatcsökkenés esetén a szükséges korrekciót köteles megtenni
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.
(10) Az Önkormányzati költségvetési szerveknél az intézményi árubeszerzések, szolgáltatások igénybevétele, felújítások, karbantartási kiadások stb. (együttesen: beszerzések) vonatkozásában azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).
(11) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
(12) Az önkormányzat költségvetésének általános tartaléka az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.
(13) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a saját költségvetésének végrehajtásához, valamint a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság üzleti tervének végrehajtásához 2025. február 28-ig részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.
(14)4 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv valamint a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság vezetője a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig köteles adatszolgáltatást teljesíteni a lejárt esedékességű tartozás állományáról 1-30 napos, 31-60 napos, 61-90 napos, illetve 91 napot meghaladó bontásban. Az adatszolgáltatásnak a tartozásállományt tételesen és összesítve kell tartalmaznia. Az adatszolgáltatást a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodája részére kell teljesíteni.
6. Az intézmény gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.
(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.
(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(6)5 Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Iroda részére megküldeni.
(7) Az intézmény a részére energiakiadások ellentételezése kapcsán nyújtott intézményfinanszírozást még ezen kiadások megtakarítása esetén sem használhatja fel más célra.
10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.
(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
(4)6 Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 350.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban, a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Irodának ellenjegyzés céljából megküldeni.
(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.
12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.
7. Személyi és egyéb juttatások
13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2025. évi összegét 69.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:
1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%
2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészeten dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2025. évben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.
(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § -ában foglaltak az irányadók.
(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.
(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője a fenntartóval történő egyeztetést követően jogosult döntést hozni.
(8) Az intézményvezető a (7) bekezdésben meghatározott juttatásról, az abban foglaltak szerint 2025. évben jogosult dönteni.
(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2025. október 15-ig jogosult dönteni.
(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az általa megjelölt bankszámlára kell utalni
14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
(3) Az óvodapedagógus illetménypótléka, megbízási díja megállapítására a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 102. és 103. §-ban meghatározottak az irányadók. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály alsó és felső határérték közötti megállapítást tesz lehetővé, ott az alsó határértéket kell alkalmazni.
15. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, valamint a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatásának 2025. évi mértékét bruttó 345.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott esetében a cafetéria juttatás 2025. évi mértékét bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.
(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.
(6) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:
1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.
2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama egybefüggően meghaladja a 30 napot.
3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.
(7) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban és a Gyöngyösi Városrendészetnél foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatott tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell -folyósítani.
8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások
17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 7/2022.(II.25.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.
18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján – nyújthat támogatást.
(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles - készíti elő
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,
2. a támogatás célját és összegét,
3. a folyósítás ütemezését,
4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,
5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,
6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,
7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.
(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2025. november 30-ig lehet.
(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2026. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.
(6)7
19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.
(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.
(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.
9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele
20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről
1. 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
2. 1.000.000 Ft egyedi értékhatár felett – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
2. az átvett forrás,megnevezését mennyiségét, értékét;
3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell
1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint
2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.
(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés 1–3. pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást a polgármester illetve a költségvetési szerv vezetője köti meg.
10. Előirányzat felhasználás és módosítás
21. § A Rendeletet évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2025. június 30., 2025. október 31., illetve 2026. február 28-ig kell módosítani.
22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.
(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.
11. Nevesített hatáskörök
23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.
(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.
24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
(2) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a vis maior keret felhasználási jogkört értékhatárra tekintet nélkül a Polgármesterre ruházza át.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.
25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át a
1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 8. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 24. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 7. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 9. sorszám)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 5. sorszám)
3. az egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület a Közrend, Közbiztonsági és Kábítószerellenes Bizottságra ruházza át
1. a Drogprevenciós Alap/feladat felhasználására biztosított keretet (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 24. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből állam által kibocsátott értékpapírt vásároljon és döntsön legfeljebb 60 napos futamidejű betétlekötésről, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,
2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett döntsön az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználásáról.
27. § (1) A Rendelet 7. mellékletében meghatározott 6.500.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.
(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.
(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.
(7)8 A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városüzemeltetési Iroda véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.
(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.
(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.
(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2025. november 30-ig lehet.
28. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2025. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.
(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2025-ben: az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítés és a Dr. Fejes András Városi Sport- és Rendezvénycsarnokhoz tartozó öltözőépület befejezése.
30. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26 |
Kötelező |
Önként vállalt |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2025.évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025.évi módosított előirányzat 2025.06.26 |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 762 438 084 |
68 040 529 |
3 694 397 555 |
68 040 529 |
0 |
68 040 529 |
3 830 478 613 |
68 040 529 |
3 762 438 084 |
1 |
Személyi juttatások |
3 288 203 545 |
14 948 123 |
3 273 255 422 |
14 948 123 |
14 948 123 |
0 |
3 303 151 668 |
29 896 246 |
3 273 255 422 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
368 703 519 |
-368 703 519 |
368 703 519 |
5 500 000 |
363 203 519 |
368 703 519 |
374 203 519 |
-5 500 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
434 788 757 |
1 094 874 |
433 693 883 |
1 094 874 |
1 094 874 |
0 |
435 883 631 |
2 189 748 |
433 693 883 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 222 240 000 |
0 |
5 222 240 000 |
0 |
0 |
0 |
5 222 240 000 |
0 |
5 222 240 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 793 295 296 |
36 105 303 |
2 757 189 993 |
36 105 303 |
36 105 303 |
0 |
2 829 400 599 |
72 210 606 |
2 757 189 993 |
|
- ebből: helyi adók |
5 202 240 000 |
5 202 240 000 |
0 |
0 |
5 202 240 000 |
0 |
5 202 240 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 624 000 |
0 |
67 624 000 |
0 |
0 |
0 |
67 624 000 |
0 |
67 624 000 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
1 165 975 776 |
17 720 279 |
1 148 255 497 |
17 720 279 |
0 |
17 720 279 |
1 183 696 055 |
17 720 279 |
1 165 975 776 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 950 562 290 |
-62 807 965 |
4 013 370 255 |
-62 807 965 |
0 |
-62 807 965 |
3 887 754 325 |
-62 807 965 |
3 950 562 290 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
700 957 441 |
-95 693 238 |
796 650 679 |
-95 693 238 |
3 736 000 |
-99 429 238 |
605 264 203 |
-91 957 238 |
697 221 441 |
- ebből: tartalékok |
376 263 336 |
376 263 336 |
-271 189 625 |
-271 189 625 |
105 073 711 |
0 |
105 073 711 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
11 316 080 |
0 |
11 316 080 |
0 |
0 |
0 |
11 316 080 |
0 |
11 316 080 |
6 |
Beruházások |
93 026 175 |
11 651 652 |
81 374 523 |
11 651 652 |
11 651 652 |
0 |
104 677 827 |
23 303 304 |
81 374 523 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
55 550 561 |
5 500 000 |
50 050 561 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
61 050 561 |
5 500 000 |
55 550 561 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Felújítások |
239 057 548 |
356 067 357 |
-117 009 809 |
356 067 357 |
0 |
356 067 357 |
595 124 905 |
356 067 357 |
239 057 548 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
251 031 210 |
14 336 920 |
236 694 290 |
14 336 920 |
0 |
14 336 920 |
265 368 130 |
14 336 920 |
251 031 210 |
|||||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
10 918 477 942 |
364 271 089 |
10 554 206 853 |
364 271 089 |
9 236 000 |
355 035 089 |
11 282 749 031 |
373 507 089 |
10 909 241 942 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
11 117 588 821 |
371 396 264 |
10 746 192 557 |
371 396 264 |
63 799 952 |
307 596 312 |
11 488 985 086 |
435 196 216 |
11 053 788 869 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
199 110 879 |
7 125 175 |
191 985 704 |
7 125 175 |
54 563 952 |
- |
206 236 055 |
61 689 127 |
144 546 927 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
- |
- |
47 438 777 |
- |
- |
- |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
0 |
0 |
0 |
81 083 588 |
0 |
81 083 588 |
||
|
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
12 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
600 000 000 |
0 |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
0 |
600 000 000 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
165 570 932 |
165 570 932 |
0 |
165 570 932 |
165 570 932 |
0 |
14 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
123 500 430 |
165 570 932 |
-42 070 502 |
165 570 932 |
165 570 932 |
0 |
289 071 362 |
331 141 864 |
-42 070 502 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele |
407 919 724 |
0 |
407 919 724 |
7 125 175 |
0 |
7 125 175 |
415 044 899 |
0 |
415 044 899 |
15 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
4 224 827 |
0 |
4 224 827 |
0 |
0 |
0 |
4 224 827 |
0 |
4 224 827 |
|
15 |
Irányítószervi támogatás |
3 841 907 365 |
3 841 907 365 |
0 |
3 736 000 |
3 736 000 |
0 |
3 845 643 365 |
3 845 643 365 |
0 |
16 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 841 907 365 |
3 841 907 365 |
0 |
3 736 000 |
3 736 000 |
0 |
3 845 643 365 |
3 845 643 365 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
17 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
1 504 075 123 |
1 504 075 123 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 849 827 089 |
4 441 907 365 |
407 919 724 |
1 680 507 230 |
169 306 932 |
1 511 200 298 |
6 530 334 319 |
4 611 214 297 |
1 919 120 022 |
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17) |
4 650 716 210 |
4 007 478 297 |
643 237 913 |
1 673 382 055 |
169 306 932 |
1 504 075 123 |
6 324 098 265 |
4 176 785 229 |
2 147 313 036 |
|
18 |
Finanszírozási hiány |
199 110 879 |
0 |
0 |
- |
4 007 478 297 |
636 112 738 |
199 110 879 |
4 007 478 297 |
636 112 738 |
Finanszírozási többlet |
223 059 196 |
434 429 068 |
- |
7 125 175 |
- |
7 125 175 |
230 184 371 |
434 429 068 |
7 125 175 |
|
|
19 |
Bevételek összesen (8+17) |
15 768 305 031 |
4 806 178 454 |
10 962 126 577 |
2 044 778 319 |
178 542 932 |
1 866 235 387 |
17 813 083 350 |
4 984 721 386 |
12 828 361 964 |
19 |
Kiadások összesen (10+16) |
15 768 305 031 |
4 378 874 561 |
11 389 430 470 |
2 044 778 319 |
233 106 884 |
1 811 671 435 |
17 813 083 350 |
4 611 981 445 |
13 201 101 905 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Feladat jogcím |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
szám |
név |
||||||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 162 863 944 |
1 158 863 944 |
4 000 000 |
3 844 195 |
3 844 195 |
3 844 195 |
1 166 708 139 |
1 162 708 139 |
7 844 195 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
925 673 915 |
925 673 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 673 915 |
925 673 915 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
125 022 738 |
125 022 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 022 738 |
125 022 738 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
78 037 291 |
78 037 291 |
0 |
3 844 195 |
0 |
3 844 195 |
81 881 486 |
78 037 291 |
3 844 195 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
||||||
|
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I. fejezet összesen |
1 162 863 944 |
1 158 863 944 |
4 000 000 |
3 844 195 |
3 844 195 |
3 844 195 |
1 166 708 139 |
1 162 708 139 |
7 844 195 |
||||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde |
213 461 295 |
203 536 857 |
9 924 438 |
303 681 |
0 |
303 681 |
213 764 976 |
203 536 857 |
10 228 119 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
145 536 407 |
141 083 282 |
4 453 125 |
0 |
0 |
0 |
145 536 407 |
141 083 282 |
4 453 125 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 692 309 |
2 692 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 692 309 |
2 692 309 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
19 484 114 |
18 012 801 |
1 471 313 |
0 |
0 |
0 |
19 484 114 |
18 012 801 |
1 471 313 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
44 440 774 |
44 440 774 |
0 |
303 681 |
0 |
303 681 |
44 744 455 |
44 440 774 |
303 681 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
27 212 500 |
27 212 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 212 500 |
27 212 500 |
0 |
||||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
343 917 757 |
334 251 569 |
9 666 188 |
1 087 220 |
0 |
1 087 220 |
345 004 977 |
334 251 569 |
10 753 408 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
246 800 028 |
239 534 403 |
7 265 625 |
0 |
0 |
0 |
246 800 028 |
239 534 403 |
7 265 625 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
3 836 427 |
3 836 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 836 427 |
3 836 427 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
32 922 336 |
30 521 773 |
2 400 563 |
0 |
0 |
0 |
32 922 336 |
30 521 773 |
2 400 563 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
498 736 |
498 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 736 |
498 736 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
64 195 393 |
64 195 393 |
0 |
907 220 |
0 |
907 220 |
65 102 613 |
64 195 393 |
907 220 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
34 379 890 |
40 557 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 379 890 |
40 557 190 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
||||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
203 346 031 |
197 889 312 |
5 456 719 |
645 882 |
0 |
645 882 |
203 991 913 |
197 889 312 |
6 102 601 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
136 654 650 |
132 553 087 |
4 101 563 |
0 |
0 |
0 |
136 654 650 |
132 553 087 |
4 101 563 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 163 188 |
2 163 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 188 |
2 163 188 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 253 574 |
16 898 418 |
1 355 156 |
0 |
0 |
0 |
18 253 574 |
16 898 418 |
1 355 156 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
281 214 |
281 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 214 |
281 214 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
48 437 807 |
48 437 807 |
0 |
425 882 |
0 |
425 882 |
48 863 689 |
48 437 807 |
425 882 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
26 172 400 |
31 345 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 172 400 |
31 345 200 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
|||||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 684 727 839 |
1 627 034 686 |
57 693 153 |
6 115 536 |
0 |
6 115 536 |
1 690 843 375 |
1 627 034 686 |
63 808 689 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
1 258 069 746 |
1 218 462 746 |
39 607 000 |
0 |
0 |
0 |
1 258 069 746 |
1 218 462 746 |
39 607 000 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
6 774 677 |
6 529 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 774 677 |
6 529 006 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
163 019 154 |
149 933 001 |
13 086 153 |
0 |
0 |
0 |
163 019 154 |
149 933 001 |
13 086 153 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
880 708 |
848 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 708 |
848 771 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
258 638 939 |
258 638 939 |
0 |
6 115 536 |
0 |
6 115 536 |
264 754 475 |
258 638 939 |
6 115 536 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
116 187 500 |
139 562 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 187 500 |
139 562 500 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
144 460 484 |
137 171 484 |
7 289 000 |
824 424 |
0 |
824 424 |
145 284 908 |
137 171 484 |
8 113 424 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
97 322 800 |
93 572 800 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
97 322 800 |
93 572 800 |
3 750 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 025 364 |
11 786 364 |
1 239 000 |
0 |
0 |
0 |
13 025 364 |
11 786 364 |
1 239 000 |
|||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
31 812 320 |
31 812 320 |
0 |
824 424 |
0 |
824 424 |
32 636 744 |
31 812 320 |
824 424 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
283 285 288 |
0 |
283 285 288 |
207 587 |
0 |
207 587 |
283 492 875 |
0 |
283 492 875 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
206 913 587 |
0 |
206 913 587 |
0 |
0 |
0 |
206 913 587 |
0 |
206 913 587 |
|||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
29 295 920 |
0 |
29 295 920 |
0 |
0 |
0 |
29 295 920 |
0 |
29 295 920 |
|||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
40 480 349 |
0 |
40 480 349 |
207 587 |
0 |
207 587 |
40 687 936 |
0 |
40 687 936 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
0 |
0 |
0 |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
|||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. fejezet összesen |
2 873 198 694 |
2 499 883 908 |
373 314 786 |
9 184 330 |
0 |
9 184 330 |
2 882 383 025 |
2 499 883 908 |
382 499 116 |
||||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
271 232 412 |
134 763 112 |
136 469 300 |
14 948 123 |
0 |
14 948 123 |
286 180 535 |
134 763 112 |
151 417 423 |
|||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
64 490 438 |
64 490 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 490 438 |
64 490 438 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
178 891 874 |
70 272 674 |
108 619 200 |
2 565 135 |
0 |
2 565 135 |
181 457 009 |
70 272 674 |
111 184 335 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
4 940 100 |
0 |
4 940 100 |
12 382 988 |
0 |
12 382 988 |
17 323 088 |
0 |
17 323 088 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
0 |
0 |
0 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
33 765 557 |
15 242 953 |
18 522 604 |
1 094 874 |
0 |
1 094 874 |
34 860 431 |
15 242 953 |
19 617 478 |
|||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
8 569 338 |
8 569 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 569 338 |
8 569 338 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
20 794 111 |
6 673 615 |
14 120 496 |
289 972 |
0 |
289 972 |
21 084 083 |
6 673 615 |
14 410 468 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
0 |
0 |
0 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
321 108 |
0 |
321 108 |
804 902 |
0 |
804 902 |
1 126 010 |
0 |
1 126 010 |
|||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
0 |
0 |
0 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 227 252 423 |
1 550 648 313 |
676 604 110 |
23 476 778 |
0 |
23 476 778 |
2 250 729 201 |
1 550 648 313 |
700 080 888 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 825 389 |
15 825 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 825 389 |
15 825 389 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
10 902 000 |
0 |
10 902 000 |
0 |
0 |
0 |
10 902 000 |
0 |
10 902 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
799 822 |
0 |
799 822 |
799 822 |
0 |
799 822 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
14 878 000 |
14 878 000 |
0 |
0 |
14 878 000 |
0 |
14 878 000 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
432 000 000 |
308 071 330 |
123 928 670 |
0 |
0 |
0 |
432 000 000 |
308 071 330 |
123 928 670 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
0 |
0 |
0 |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
147 559 000 |
147 559 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 559 000 |
147 559 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
Intézmények karbantartása (2024) |
22 799 |
22 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 799 |
22 799 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
10 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
11 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése (2024) |
3 947 160 |
3 947 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 947 160 |
3 947 160 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
12 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
36 143 184 |
36 143 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 143 184 |
36 143 184 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése (2024) |
1 374 832 |
1 374 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 374 832 |
1 374 832 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
12 587 973 |
12 587 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 587 973 |
12 587 973 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
194 374 241 |
180 560 181 |
13 814 060 |
0 |
0 |
0 |
194 374 241 |
180 560 181 |
13 814 060 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
1 005 100 283 |
596 379 613 |
408 720 670 |
-4 900 000 |
0 |
-4 900 000 |
1 000 200 283 |
596 379 613 |
403 820 670 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
6 898 550 |
848 550 |
6 050 000 |
0 |
0 |
0 |
6 898 550 |
848 550 |
6 050 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Rotavírus elleni védőoltás |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
0 |
0 |
0 |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Egyéb dologi kiadások |
27 249 870 |
16 287 390 |
10 962 480 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
28 249 870 |
16 287 390 |
11 962 480 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
22 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
23 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
0 |
0 |
0 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
24 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
0 |
0 |
0 |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
25 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
12 076 000 |
0 |
12 076 000 |
0 |
0 |
0 |
12 076 000 |
0 |
12 076 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
26 |
Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása |
6 096 000 |
0 |
6 096 000 |
6 096 000 |
0 |
6 096 000 |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
27 |
Intézmények villám-, érintésvédelmi-, és tűzvédelmi rendszereinek felülvizsgálat |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||||
|
Projektek dologi kiadásai össszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
203 040 912 |
203 040 912 |
0 |
13 480 956 |
0 |
13 480 956 |
216 521 868 |
203 040 912 |
13 480 956 |
||||||||||
|
1 |
1 |
3 |
32 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
107 168 750 |
107 168 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 168 750 |
107 168 750 |
0 |
||||||
|
- ebből: üzemeltetési kiadások |
74 199 750 |
74 199 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 199 750 |
74 199 750 |
0 |
||||||||||
|
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
32 969 000 |
32 969 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 969 000 |
32 969 000 |
0 |
||||||||||
|
1 |
1 |
3 |
33 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
40 726 700 |
40 726 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 726 700 |
40 726 700 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
34 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
20 272 462 |
20 272 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 272 462 |
20 272 462 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
35 |
Temetők üzemeltetése |
13 244 800 |
13 244 800 |
0 |
8 621 842 |
0 |
8 621 842 |
21 866 642 |
13 244 800 |
8 621 842 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
36 |
Parkolók üzemeltetése |
16 889 000 |
16 889 000 |
0 |
2 429 556 |
0 |
2 429 556 |
19 318 556 |
16 889 000 |
2 429 556 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
37 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
38 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
4 739 200 |
4 739 200 |
0 |
2 429 558 |
0 |
2 429 558 |
7 168 758 |
4 739 200 |
2 429 558 |
||||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
0 |
0 |
0 |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
0 |
0 |
0 |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 950 562 290 |
3 111 183 002 |
839 379 288 |
-62 807 965 |
0 |
-62 807 965 |
3 887 754 325 |
3 111 183 002 |
776 571 323 |
|||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
1 221 965 372 |
1 206 398 372 |
15 567 000 |
65 956 439 |
0 |
65 956 439 |
1 287 921 811 |
1 206 398 372 |
81 523 439 |
|||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
114 943 315 |
114 943 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 943 315 |
114 943 315 |
0 |
|||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
977 663 761 |
977 663 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 663 761 |
977 663 761 |
0 |
|||||||||
|
3 |
- ebből: 2025. évi bérintézkedések támogatása |
50 152 011 |
50 152 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 152 011 |
50 152 011 |
0 |
|||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
15 256 500 |
0 |
2 478 000 |
0 |
2 478 000 |
17 734 500 |
15 256 500 |
2 478 000 |
|||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
12 067 000 |
0 |
12 067 000 |
0 |
0 |
0 |
12 067 000 |
0 |
12 067 000 |
|||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
48 382 785 |
48 382 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 382 785 |
48 382 785 |
0 |
|||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
60 389 921 |
0 |
60 389 921 |
60 389 921 |
0 |
60 389 921 |
|||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
3 088 518 |
0 |
3 088 518 |
3 088 518 |
0 |
3 088 518 |
|||||||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
909 721 818 |
231 859 530 |
677 862 288 |
26 264 000 |
0 |
26 264 000 |
935 985 818 |
231 859 530 |
704 126 288 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 222 232 434 |
1 222 232 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 232 434 |
1 222 232 434 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
35 529 330 |
35 529 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 529 330 |
35 529 330 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
7 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
8 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása (2024) |
900 000 |
900 000 |
0 |
-800 000 |
0 |
-800 000 |
100 000 |
900 000 |
-800 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
13 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Közösségi kitüntetések |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
16 |
Dr. Fejes András díj |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Átfogó drogstratégia kidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata, program kidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
Bérlakás program |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Parkolási rendszer üzemeltetés felülvizsgálat |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
0 |
-20 000 000 |
0 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Rendészeti szervekkel történő együttműködés |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
22 |
Városmarketing, városi egységesített arculat kaidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
23 |
Területfejlesztési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
151 961 221 |
0 |
151 961 221 |
151 961 221 |
0 |
151 961 221 |
||||||
|
Tartalékok |
376 263 336 |
368 263 336 |
8 000 000 |
-271 189 625 |
0 |
-271 189 625 |
105 073 711 |
368 263 336 |
-263 189 625 |
||||||||||
|
2 |
1 |
6 |
24 |
Általános tartalék |
132 174 118 |
132 174 118 |
0 |
-80 469 999 |
-80 469 999 |
51 704 119 |
132 174 118 |
-80 469 999 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
25 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
125 403 181 |
125 403 181 |
0 |
-125 403 181 |
-125 403 181 |
0 |
125 403 181 |
-125 403 181 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
26 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
61 360 098 |
61 360 098 |
0 |
-61 360 098 |
-61 360 098 |
0 |
61 360 098 |
-61 360 098 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
27 |
Céltartalékok |
57 325 939 |
49 325 939 |
8 000 000 |
-3 956 347 |
0 |
-3 956 347 |
53 369 592 |
49 325 939 |
4 043 653 |
||||||
|
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2025 |
365 836 |
365 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 836 |
365 836 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2025 |
731 673 |
731 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 673 |
731 673 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
-3 956 347 |
0 |
-3 956 347 |
43 653 |
0 |
43 653 |
|||||||
|
2 |
2 |
4 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
5 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
Közétkeztetés díjemelés |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
7 |
Pedagógus bérfejlesztés |
18 228 430 |
18 228 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 228 430 |
18 228 430 |
0 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
41 000 743 |
28 152 396 |
12 848 347 |
11 251 652 |
0 |
11 251 652 |
52 252 395 |
28 152 396 |
24 099 999 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
30 786 743 |
17 938 396 |
12 848 347 |
151 652 |
0 |
151 652 |
30 938 395 |
17 938 396 |
12 999 999 |
||||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|||||||||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
META 0046/1-2025 pályázat Sportpadló kialakítására |
0 |
0 |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
10 214 000 |
10 214 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 214 000 |
10 214 000 |
0 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
239 057 548 |
195 011 311 |
44 046 237 |
356 067 357 |
-1 989 924 |
358 057 281 |
595 124 905 |
193 021 387 |
402 103 518 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
207 311 311 |
182 311 311 |
25 000 000 |
6 410 076 |
-1 989 924 |
8 400 000 |
213 721 387 |
180 321 387 |
33 400 000 |
||||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
349 657 281 |
0 |
349 657 281 |
368 703 518 |
0 |
368 703 518 |
||||||||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
-19 046 237 |
0 |
-19 046 237 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
Interreg pályázat |
0 |
0 |
0 |
368 703 518 |
368 703 518 |
368 703 518 |
0 |
368 703 518 |
|||||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
||||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
251 031 210 |
238 031 210 |
13 000 000 |
14 336 920 |
0 |
14 336 920 |
265 368 130 |
238 031 210 |
27 336 920 |
|||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
56 000 000 |
57 000 000 |
-1 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
82 000 000 |
82 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
81 000 000 |
82 000 000 |
-1 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Konyhafelújítási támogatás visszafizetése |
20 636 365 |
20 636 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 636 365 |
20 636 365 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Területfejlesztési hozzájárulás |
78 394 845 |
78 394 845 |
0 |
-78 394 845 |
0 |
-78 394 845 |
0 |
78 394 845 |
-78 394 845 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-1.3.2.-23 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
30 540 646 |
0 |
30 540 646 |
30 540 646 |
0 |
30 540 646 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-2.1.2.-21 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
12 857 891 |
0 |
12 857 891 |
12 857 891 |
0 |
12 857 891 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.2.1.-23 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
15 819 118 |
0 |
15 819 118 |
15 819 118 |
0 |
15 819 118 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
12 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.4.1.-23 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
16 467 873 |
0 |
16 467 873 |
16 467 873 |
0 |
16 467 873 |
||||||
|
III. fejezet összesen |
9 |
7 081 526 183 |
5 331 064 297 |
1 750 461 886 |
358 367 739 |
-1 989 924 |
360 357 663 |
7 439 893 922 |
5 329 074 373 |
2 110 819 549 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
123 500 430 |
123 500 430 |
0 |
165 570 932 |
165 570 932 |
0 |
289 071 362 |
289 071 362 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
|||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
4 224 827 |
4 224 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 224 827 |
4 224 827 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 841 907 365 |
0 |
3 841 907 365 |
3 736 000 |
0 |
3 736 000 |
3 845 643 365 |
0 |
3 845 643 365 |
|||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 094 689 711 |
0 |
1 094 689 711 |
0 |
0 |
0 |
1 094 689 711 |
0 |
1 094 689 711 |
|||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
34 130 000 |
0 |
34 130 000 |
0 |
0 |
0 |
34 130 000 |
0 |
34 130 000 |
|||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
176 144 688 |
0 |
176 144 688 |
0 |
0 |
0 |
176 144 688 |
0 |
176 144 688 |
|||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
308 870 273 |
0 |
308 870 273 |
0 |
0 |
0 |
308 870 273 |
0 |
308 870 273 |
|||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
172 308 224 |
0 |
172 308 224 |
0 |
0 |
0 |
172 308 224 |
0 |
172 308 224 |
|||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 621 819 714 |
0 |
1 621 819 714 |
3 736 000 |
0 |
3 736 000 |
1 625 555 714 |
0 |
1 625 555 714 |
|||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
139 514 894 |
0 |
139 514 894 |
0 |
0 |
0 |
139 514 894 |
0 |
139 514 894 |
|||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
276 534 429 |
0 |
276 534 429 |
0 |
0 |
0 |
276 534 429 |
0 |
276 534 429 |
|||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
0 |
0 |
0 |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
|||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
|||||||||
|
IV. fejezet összesen |
4 650 716 210 |
808 808 845 |
3 841 907 365 |
1 673 382 055 |
165 570 932 |
1 507 811 123 |
6 324 098 265 |
974 379 777 |
5 349 718 488 |
||||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
15 768 305 031 |
9 798 620 994 |
5 969 684 037 |
2 044 778 319 |
167 425 203 |
1 881 197 311 |
17 813 083 350 |
9 966 046 197 |
7 850 881 348 |
||||||||||
3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Feladat jogcím |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
szám |
név |
||||||||||||||||||
|
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 162 863 944 |
1 158 863 944 |
4 000 000 |
3 844 195 |
3 844 195 |
3 844 195 |
1 166 708 139 |
1 162 708 139 |
7 844 195 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
925 673 915 |
925 673 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 673 915 |
925 673 915 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
125 022 738 |
125 022 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 022 738 |
125 022 738 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
78 037 291 |
78 037 291 |
0 |
3 844 195 |
0 |
3 844 195 |
81 881 486 |
78 037 291 |
3 844 195 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
||||||
|
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I. fejezet összesen |
1 162 863 944 |
1 158 863 944 |
4 000 000 |
3 844 195 |
3 844 195 |
3 844 195 |
1 166 708 139 |
1 162 708 139 |
7 844 195 |
||||||||||
|
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||||
|
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde |
213 461 295 |
203 536 857 |
9 924 438 |
303 681 |
0 |
303 681 |
213 764 976 |
203 536 857 |
10 228 119 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
145 536 407 |
141 083 282 |
4 453 125 |
0 |
0 |
0 |
145 536 407 |
141 083 282 |
4 453 125 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 692 309 |
2 692 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 692 309 |
2 692 309 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
19 484 114 |
18 012 801 |
1 471 313 |
0 |
0 |
0 |
19 484 114 |
18 012 801 |
1 471 313 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
44 440 774 |
44 440 774 |
0 |
303 681 |
0 |
303 681 |
44 744 455 |
44 440 774 |
303 681 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
27 212 500 |
27 212 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 212 500 |
27 212 500 |
0 |
||||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||||
|
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
343 917 757 |
334 251 569 |
9 666 188 |
1 087 220 |
0 |
1 087 220 |
345 004 977 |
334 251 569 |
10 753 408 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
246 800 028 |
239 534 403 |
7 265 625 |
0 |
0 |
0 |
246 800 028 |
239 534 403 |
7 265 625 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
3 836 427 |
3 836 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 836 427 |
3 836 427 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
32 922 336 |
30 521 773 |
2 400 563 |
0 |
0 |
0 |
32 922 336 |
30 521 773 |
2 400 563 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
498 736 |
498 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 736 |
498 736 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
64 195 393 |
64 195 393 |
0 |
907 220 |
0 |
907 220 |
65 102 613 |
64 195 393 |
907 220 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
34 379 890 |
40 557 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 379 890 |
40 557 190 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
||||||||
|
3 |
1 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde |
203 346 031 |
197 889 312 |
5 456 719 |
645 882 |
0 |
645 882 |
203 991 913 |
197 889 312 |
6 102 601 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
136 654 650 |
132 553 087 |
4 101 563 |
0 |
0 |
0 |
136 654 650 |
132 553 087 |
4 101 563 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 163 188 |
2 163 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 188 |
2 163 188 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
18 253 574 |
16 898 418 |
1 355 156 |
0 |
0 |
0 |
18 253 574 |
16 898 418 |
1 355 156 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
281 214 |
281 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 214 |
281 214 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
48 437 807 |
48 437 807 |
0 |
425 882 |
0 |
425 882 |
48 863 689 |
48 437 807 |
425 882 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
26 172 400 |
31 345 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 172 400 |
31 345 200 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
|||||||||
|
4 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
1 684 727 839 |
1 627 034 686 |
57 693 153 |
6 115 536 |
0 |
6 115 536 |
1 690 843 375 |
1 627 034 686 |
63 808 689 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
1 258 069 746 |
1 218 462 746 |
39 607 000 |
0 |
0 |
0 |
1 258 069 746 |
1 218 462 746 |
39 607 000 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
6 774 677 |
6 529 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 774 677 |
6 529 006 |
0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
163 019 154 |
149 933 001 |
13 086 153 |
0 |
0 |
0 |
163 019 154 |
149 933 001 |
13 086 153 |
|||||||
|
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
880 708 |
848 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 708 |
848 771 |
0 |
||||||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
258 638 939 |
258 638 939 |
0 |
6 115 536 |
0 |
6 115 536 |
264 754 475 |
258 638 939 |
6 115 536 |
|||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
116 187 500 |
139 562 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 187 500 |
139 562 500 |
0 |
||||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||||
|
5 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
144 460 484 |
137 171 484 |
7 289 000 |
824 424 |
0 |
824 424 |
145 284 908 |
137 171 484 |
8 113 424 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
97 322 800 |
93 572 800 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
97 322 800 |
93 572 800 |
3 750 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 025 364 |
11 786 364 |
1 239 000 |
0 |
0 |
0 |
13 025 364 |
11 786 364 |
1 239 000 |
|||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
31 812 320 |
31 812 320 |
0 |
824 424 |
0 |
824 424 |
32 636 744 |
31 812 320 |
824 424 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
1 |
Gyöngyösi Városrendészet |
283 285 288 |
0 |
283 285 288 |
207 587 |
0 |
207 587 |
283 492 875 |
0 |
283 492 875 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
206 913 587 |
0 |
206 913 587 |
0 |
0 |
0 |
206 913 587 |
0 |
206 913 587 |
|||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
29 295 920 |
0 |
29 295 920 |
0 |
0 |
0 |
29 295 920 |
0 |
29 295 920 |
|||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
40 480 349 |
0 |
40 480 349 |
207 587 |
0 |
207 587 |
40 687 936 |
0 |
40 687 936 |
|||||||
|
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
0 |
0 |
0 |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
|||||||
|
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. fejezet összesen |
2 873 198 694 |
2 499 883 908 |
373 314 786 |
9 184 330 |
0 |
9 184 330 |
2 882 383 025 |
2 499 883 908 |
382 499 116 |
||||||||||
|
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
271 232 412 |
134 763 112 |
136 469 300 |
14 948 123 |
0 |
14 948 123 |
286 180 535 |
134 763 112 |
151 417 423 |
|||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
64 490 438 |
64 490 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 490 438 |
64 490 438 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
178 891 874 |
70 272 674 |
108 619 200 |
2 565 135 |
0 |
2 565 135 |
181 457 009 |
70 272 674 |
111 184 335 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
|||||||
|
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
4 940 100 |
0 |
4 940 100 |
12 382 988 |
0 |
12 382 988 |
17 323 088 |
0 |
17 323 088 |
|||||||
|
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
0 |
0 |
0 |
16 560 000 |
0 |
16 560 000 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
33 765 557 |
15 242 953 |
18 522 604 |
1 094 874 |
0 |
1 094 874 |
34 860 431 |
15 242 953 |
19 617 478 |
|||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
8 569 338 |
8 569 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 569 338 |
8 569 338 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
20 794 111 |
6 673 615 |
14 120 496 |
289 972 |
0 |
289 972 |
21 084 083 |
6 673 615 |
14 410 468 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
0 |
0 |
0 |
1 183 000 |
0 |
1 183 000 |
|||||||
|
1 |
2 |
4 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
321 108 |
0 |
321 108 |
804 902 |
0 |
804 902 |
1 126 010 |
0 |
1 126 010 |
|||||||
|
1 |
2 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
0 |
0 |
0 |
2 898 000 |
0 |
2 898 000 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 227 252 423 |
1 550 648 313 |
676 604 110 |
23 476 778 |
0 |
23 476 778 |
2 250 729 201 |
1 550 648 313 |
700 080 888 |
|||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 825 389 |
15 825 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 825 389 |
15 825 389 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
10 902 000 |
0 |
10 902 000 |
0 |
0 |
0 |
10 902 000 |
0 |
10 902 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
799 822 |
0 |
799 822 |
799 822 |
0 |
799 822 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
Városmarketing feladatok |
14 878 000 |
14 878 000 |
0 |
0 |
14 878 000 |
0 |
14 878 000 |
||||||||
|
2 |
1 |
3 |
5 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
432 000 000 |
308 071 330 |
123 928 670 |
0 |
0 |
0 |
432 000 000 |
308 071 330 |
123 928 670 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Biztosítási díjak és önrész |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
0 |
0 |
0 |
16 900 000 |
0 |
16 900 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
7 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
147 559 000 |
147 559 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 559 000 |
147 559 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
8 |
Intézmények karbantartása (2024) |
22 799 |
22 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 799 |
22 799 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
9 |
Intézmények karbantartása |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
10 |
Lakáscélú felújítások dologi kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
1 |
3 |
11 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése (2024) |
3 947 160 |
3 947 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 947 160 |
3 947 160 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
12 |
VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése |
36 143 184 |
36 143 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 143 184 |
36 143 184 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
13 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése (2024) |
1 374 832 |
1 374 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 374 832 |
1 374 832 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
14 |
Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése |
12 587 973 |
12 587 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 587 973 |
12 587 973 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
15 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
194 374 241 |
180 560 181 |
13 814 060 |
0 |
0 |
0 |
194 374 241 |
180 560 181 |
13 814 060 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
16 |
Kommunális feladatok (5. melléklet) |
1 005 100 283 |
596 379 613 |
408 720 670 |
-4 900 000 |
0 |
-4 900 000 |
1 000 200 283 |
596 379 613 |
403 820 670 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
17 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet) |
6 898 550 |
848 550 |
6 050 000 |
0 |
0 |
0 |
6 898 550 |
848 550 |
6 050 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
18 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
19 |
Rotavírus elleni védőoltás |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
0 |
0 |
0 |
6 560 000 |
0 |
6 560 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
20 |
Egyéb dologi kiadások |
27 249 870 |
16 287 390 |
10 962 480 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
28 249 870 |
16 287 390 |
11 962 480 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
21 |
Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
22 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK) |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
23 |
Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.) |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
0 |
0 |
0 |
21 515 070 |
0 |
21 515 070 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
24 |
Mátrafüredi posta üzemeltetése |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
0 |
0 |
0 |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
25 |
Nyolcvanasi posta üzemeltetése |
12 076 000 |
0 |
12 076 000 |
0 |
0 |
0 |
12 076 000 |
0 |
12 076 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
26 |
Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása |
6 096 000 |
0 |
6 096 000 |
6 096 000 |
0 |
6 096 000 |
12 192 000 |
0 |
12 192 000 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
27 |
Intézmények villám-, érintésvédelmi-, és tűzvédelmi rendszereinek felülvizsgálat |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
30 |
Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||||
|
Projektek dologi kiadásai össszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
1 |
3 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
203 040 912 |
203 040 912 |
0 |
13 480 956 |
0 |
13 480 956 |
216 521 868 |
203 040 912 |
13 480 956 |
||||||||||
|
1 |
1 |
3 |
32 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
107 168 750 |
107 168 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 168 750 |
107 168 750 |
0 |
||||||
|
- ebből: üzemeltetési kiadások |
74 199 750 |
74 199 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 199 750 |
74 199 750 |
0 |
||||||||||
|
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
32 969 000 |
32 969 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 969 000 |
32 969 000 |
0 |
||||||||||
|
1 |
1 |
3 |
33 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
40 726 700 |
40 726 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 726 700 |
40 726 700 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
34 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
20 272 462 |
20 272 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 272 462 |
20 272 462 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
35 |
Temetők üzemeltetése |
13 244 800 |
13 244 800 |
0 |
8 621 842 |
0 |
8 621 842 |
21 866 642 |
13 244 800 |
8 621 842 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
36 |
Parkolók üzemeltetése |
16 889 000 |
16 889 000 |
0 |
2 429 556 |
0 |
2 429 556 |
19 318 556 |
16 889 000 |
2 429 556 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
37 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
3 |
38 |
Köztársaság téri piac üzemeltetése |
4 739 200 |
4 739 200 |
0 |
2 429 558 |
0 |
2 429 558 |
7 168 758 |
4 739 200 |
2 429 558 |
||||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
0 |
0 |
0 |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
0 |
0 |
0 |
67 624 000 |
58 032 000 |
9 592 000 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 950 562 290 |
3 111 183 002 |
839 379 288 |
-62 807 965 |
0 |
-62 807 965 |
3 887 754 325 |
3 111 183 002 |
776 571 323 |
|||||||||
|
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
1 221 965 372 |
1 206 398 372 |
15 567 000 |
65 956 439 |
0 |
65 956 439 |
1 287 921 811 |
1 206 398 372 |
81 523 439 |
|||||||
|
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
114 943 315 |
114 943 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 943 315 |
114 943 315 |
0 |
|||||||||
|
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
977 663 761 |
977 663 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
977 663 761 |
977 663 761 |
0 |
|||||||||
|
3 |
- ebből: 2025. évi bérintézkedések támogatása |
50 152 011 |
50 152 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 152 011 |
50 152 011 |
0 |
|||||||||
|
4 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
15 256 500 |
15 256 500 |
0 |
2 478 000 |
0 |
2 478 000 |
17 734 500 |
15 256 500 |
2 478 000 |
|||||||||
|
5 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
12 067 000 |
0 |
12 067 000 |
0 |
0 |
0 |
12 067 000 |
0 |
12 067 000 |
|||||||||
|
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||||
|
7 |
- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
48 382 785 |
48 382 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 382 785 |
48 382 785 |
0 |
|||||||||
|
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
60 389 921 |
0 |
60 389 921 |
60 389 921 |
0 |
60 389 921 |
|||||||||
|
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
3 088 518 |
0 |
3 088 518 |
3 088 518 |
0 |
3 088 518 |
|||||||||
|
2 |
1 |
6 |
2 |
Céljellegű tám. működésre (7. melléklet) |
909 721 818 |
231 859 530 |
677 862 288 |
26 264 000 |
0 |
26 264 000 |
935 985 818 |
231 859 530 |
704 126 288 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 222 232 434 |
1 222 232 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 232 434 |
1 222 232 434 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
5 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
6 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
35 529 330 |
35 529 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 529 330 |
35 529 330 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
7 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
8 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
9 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
10 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
|
2 |
1 |
6 |
11 |
Drogstratégia megvalósítása (2024) |
900 000 |
900 000 |
0 |
-800 000 |
0 |
-800 000 |
100 000 |
900 000 |
-800 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
12 |
Drogstratégia megvalósítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
13 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
14 |
Közösségi kitüntetések |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
15 |
Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
16 |
Dr. Fejes András díj |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
17 |
Átfogó drogstratégia kidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
18 |
Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata, program kidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
19 |
Bérlakás program |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
20 |
Parkolási rendszer üzemeltetés felülvizsgálat |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
0 |
-20 000 000 |
0 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
21 |
Rendészeti szervekkel történő együttműködés |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
22 |
Városmarketing, városi egységesített arculat kaidolgozása |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
23 |
Területfejlesztési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
151 961 221 |
0 |
151 961 221 |
151 961 221 |
0 |
151 961 221 |
||||||
|
Tartalékok |
376 263 336 |
368 263 336 |
8 000 000 |
-271 189 625 |
0 |
-271 189 625 |
105 073 711 |
368 263 336 |
-263 189 625 |
||||||||||
|
2 |
1 |
6 |
24 |
Általános tartalék |
132 174 118 |
132 174 118 |
0 |
-80 469 999 |
-80 469 999 |
51 704 119 |
132 174 118 |
-80 469 999 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
25 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
125 403 181 |
125 403 181 |
0 |
-125 403 181 |
-125 403 181 |
0 |
125 403 181 |
-125 403 181 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
26 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül) |
61 360 098 |
61 360 098 |
0 |
-61 360 098 |
-61 360 098 |
0 |
61 360 098 |
-61 360 098 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
27 |
Céltartalékok |
57 325 939 |
49 325 939 |
8 000 000 |
-3 956 347 |
0 |
-3 956 347 |
53 369 592 |
49 325 939 |
4 043 653 |
||||||
|
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2025 |
365 836 |
365 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 836 |
365 836 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
2 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2025 |
731 673 |
731 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 673 |
731 673 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
-3 956 347 |
0 |
-3 956 347 |
43 653 |
0 |
43 653 |
|||||||
|
2 |
2 |
4 |
Vis maior alap |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
5 |
Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
6 |
Közétkeztetés díjemelés |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
|||||||
|
2 |
1 |
7 |
Pedagógus bérfejlesztés |
18 228 430 |
18 228 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 228 430 |
18 228 430 |
0 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
41 000 743 |
28 152 396 |
12 848 347 |
11 251 652 |
0 |
11 251 652 |
52 252 395 |
28 152 396 |
24 099 999 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet) |
30 786 743 |
17 938 396 |
12 848 347 |
151 652 |
0 |
151 652 |
30 938 395 |
17 938 396 |
12 999 999 |
||||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Sportcsarnok Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Strand Kft. |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|||||||||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
META 0046/1-2025 pályázat Sportpadló kialakítására |
0 |
0 |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
0 |
9 100 000 |
|||||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja) |
10 214 000 |
10 214 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 214 000 |
10 214 000 |
0 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
239 057 548 |
195 011 311 |
44 046 237 |
356 067 357 |
-1 989 924 |
358 057 281 |
595 124 905 |
193 021 387 |
402 103 518 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet) |
207 311 311 |
182 311 311 |
25 000 000 |
6 410 076 |
-1 989 924 |
8 400 000 |
213 721 387 |
180 321 387 |
33 400 000 |
||||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
349 657 281 |
0 |
349 657 281 |
368 703 518 |
0 |
368 703 518 |
||||||||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
-19 046 237 |
0 |
-19 046 237 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
Interreg pályázat |
0 |
0 |
0 |
368 703 518 |
368 703 518 |
368 703 518 |
0 |
368 703 518 |
|||||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
||||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
251 031 210 |
238 031 210 |
13 000 000 |
14 336 920 |
0 |
14 336 920 |
265 368 130 |
238 031 210 |
27 336 920 |
|||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
56 000 000 |
57 000 000 |
-1 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
82 000 000 |
82 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
81 000 000 |
82 000 000 |
-1 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
6 |
Konyhafelújítási támogatás visszafizetése |
20 636 365 |
20 636 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 636 365 |
20 636 365 |
0 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
7 |
Területfejlesztési hozzájárulás |
78 394 845 |
78 394 845 |
0 |
-78 394 845 |
0 |
-78 394 845 |
0 |
78 394 845 |
-78 394 845 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
8 |
Műfüvespálya felújítás pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
19 046 237 |
0 |
19 046 237 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
9 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-1.3.2.-23 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
30 540 646 |
0 |
30 540 646 |
30 540 646 |
0 |
30 540 646 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
10 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-2.1.2.-21 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
12 857 891 |
0 |
12 857 891 |
12 857 891 |
0 |
12 857 891 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
11 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.2.1.-23 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
15 819 118 |
0 |
15 819 118 |
15 819 118 |
0 |
15 819 118 |
||||||
|
2 |
2 |
9 |
12 |
Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.4.1.-23 pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
16 467 873 |
0 |
16 467 873 |
16 467 873 |
0 |
16 467 873 |
||||||
|
III. fejezet összesen |
9 |
7 081 526 183 |
5 331 064 297 |
1 750 461 886 |
358 367 739 |
-1 989 924 |
360 357 663 |
7 439 893 922 |
5 329 074 373 |
2 110 819 549 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
123 500 430 |
123 500 430 |
0 |
165 570 932 |
165 570 932 |
0 |
289 071 362 |
289 071 362 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 083 588 |
81 083 588 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
|||||||||
|
4 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
4 224 827 |
4 224 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 224 827 |
4 224 827 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
3 841 907 365 |
0 |
3 841 907 365 |
3 736 000 |
0 |
3 736 000 |
3 845 643 365 |
0 |
3 845 643 365 |
|||||||||
|
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre |
1 094 689 711 |
0 |
1 094 689 711 |
0 |
0 |
0 |
1 094 689 711 |
0 |
1 094 689 711 |
|||||||||
|
2 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra |
34 130 000 |
0 |
34 130 000 |
0 |
0 |
0 |
34 130 000 |
0 |
34 130 000 |
|||||||||
|
3 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre |
176 144 688 |
0 |
176 144 688 |
0 |
0 |
0 |
176 144 688 |
0 |
176 144 688 |
|||||||||
|
4 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|||||||||
|
5 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre |
308 870 273 |
0 |
308 870 273 |
0 |
0 |
0 |
308 870 273 |
0 |
308 870 273 |
|||||||||
|
6 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre |
172 308 224 |
0 |
172 308 224 |
0 |
0 |
0 |
172 308 224 |
0 |
172 308 224 |
|||||||||
|
8 |
Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre |
1 621 819 714 |
0 |
1 621 819 714 |
3 736 000 |
0 |
3 736 000 |
1 625 555 714 |
0 |
1 625 555 714 |
|||||||||
|
10 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre |
139 514 894 |
0 |
139 514 894 |
0 |
0 |
0 |
139 514 894 |
0 |
139 514 894 |
|||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
|||||||||
|
11 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre |
276 534 429 |
0 |
276 534 429 |
0 |
0 |
0 |
276 534 429 |
0 |
276 534 429 |
|||||||||
|
12 |
Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
0 |
0 |
0 |
6 595 432 |
0 |
6 595 432 |
|||||||||
|
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
1 504 075 123 |
0 |
1 504 075 123 |
|||||||||
|
IV. fejezet összesen |
4 650 716 210 |
808 808 845 |
3 841 907 365 |
1 673 382 055 |
165 570 932 |
1 507 811 123 |
6 324 098 265 |
974 379 777 |
5 349 718 488 |
||||||||||
|
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
15 768 305 031 |
9 798 620 994 |
5 969 684 037 |
2 044 778 319 |
167 425 203 |
1 881 197 311 |
17 813 083 350 |
9 966 046 197 |
7 850 881 348 |
||||||||||
4. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
Normatív támogatás alapfelmérés szerint |
Minimálbér és garantált bérminimum növekedés ellentételezése |
Pedagógus béremelés ellentételezés |
2025. évi javaslat |
||||
|
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
625 198 416 |
0 |
0 |
625 198 416 |
|||||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
55,82 |
370 298 114 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
55,82 |
370 298 114 |
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok * |
2.m.1.1.1.1 |
0 |
12 813 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 813 288 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
39 847 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 847 600 |
|
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
70 897 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 897 500 |
|
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
18 647 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 647 365 |
|
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
37 668 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 668 449 |
|
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
74 827 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 827 200 |
|
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
198 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 900 |
|
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
1 055 755 508 |
0 |
134 031 000 |
1 189 786 508 |
|||||
|
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
754,3 |
130 021 708 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
754,3 |
130 021 708 |
|
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.2 |
68,4 |
572 644 800 |
0,0 |
0 |
0 |
121 410 000 |
68,4 |
694 054 800 |
|
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1. |
42,0 |
30 114 000 |
0,0 |
0 |
0 |
6 384 000 |
42,0 |
36 498 000 |
|
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.2 |
11 |
29 414 000 |
0 |
0 |
0 |
6 237 000 |
11 |
35 651 000 |
|
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
54 |
284 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
284 472 000 |
|
6 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.2 |
1 |
8 372 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 372 000 |
|
7 |
Diabétesz ellátási pótlék |
2.m.1.2.7 |
1 |
717 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
717 000 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
644 306 280 |
19 013 520 |
43 310 000 |
706 629 800 |
||||||
|
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
24,4 |
207 936 800 |
0,0 |
0 |
24,4 |
43 310 000 |
24,4 |
251 246 800 |
|
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
15,3 |
104 621 400 |
15,3 |
7 650 000 |
0 |
0 |
15,3 |
112 271 400 |
|
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
22 878 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
22 878 400 |
|
|
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
37,38 |
135 315 600 |
37,38 |
11 363 520 |
0 |
0 |
37,4 |
146 679 120 |
|
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
172 886 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
172 886 610 |
|
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
2 342 |
667 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342,0 |
667 470 |
|
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. Kulturálisi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
59 140 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 140 212 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
2 384 400 416 |
19 013 520 |
177 341 000 |
2 580 754 936 |
||||||
|
TÁRSULÁSI FELADATOK |
||||||||||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
83 038 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 038 750 |
|
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2.1 |
0 |
69 660 210 |
0 |
2 778 790 |
0 |
0 |
0 |
72 439 000 |
|
3 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai éa iskolai szociális segítő tevékenység |
2.m.1.3.2.2.2 |
9 207 |
44 782 848 |
0 |
3 599 937 |
0 |
0 |
9 207 |
48 382 785 |
|
4 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
131 |
11 116 660 |
0 |
479 460 |
0 |
0 |
131 |
11 596 120 |
|
5 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
95 |
74 414 450 |
0 |
5 632 550 |
0 |
0 |
95 |
80 047 000 |
|
6 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
70 |
36 731 800 |
0 |
2 384 200 |
0 |
0 |
70 |
39 116 000 |
|
7 |
Fogyatékos személyek - nem autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.1 |
20 |
24 289 200 |
0 |
1 622 800 |
0 |
0 |
20 |
25 912 000 |
|
8 |
Fogyatékos személyek - autista diagnózissal - nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2.2 |
5 |
7 878 250 |
0 |
526 250 |
0 |
0 |
5 |
8 404 500 |
|
9 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - nem autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.1 |
11 |
8 015 370 |
0 |
534 930 |
0 |
0 |
11 |
8 550 300 |
|
10 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4.2 |
1 |
945 380 |
0 |
63 120 |
0 |
0 |
1 |
1 008 500 |
|
11 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulásáltal történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.2 |
1 |
1 069 050 |
0 |
50 750 |
0 |
0 |
1 |
1 119 800 |
|
12 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
14 |
8 127 560 |
0 |
349 440 |
0 |
0 |
14 |
8 477 000 |
|
13 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
14 |
7 859 936 |
0 |
251 664 |
0 |
0 |
14 |
8 111 600 |
|
14 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
36 |
15 415 560 |
0 |
1 079 640 |
0 |
0 |
36 |
16 495 200 |
|
15 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
1 |
13 366 900 |
0 |
935 700 |
0 |
0 |
1 |
14 302 600 |
|
16 |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.12.2 |
28 |
62 824 860 |
0 |
4 019 540 |
0 |
0 |
28 |
66 844 400 |
|
17 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
14 171 445 |
0 |
906 555 |
0 |
0 |
15 |
15 078 000 |
|
18 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
25 |
23 619 075 |
0 |
1 510 925 |
0 |
0 |
25 |
25 130 000 |
|
19 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3 000 000 |
|
20 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
23 944 280 |
0 |
1 418 500 |
0 |
0 |
5 674 |
25 362 780 |
|
21 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
22 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
14 693 140 |
0 |
859 460 |
0 |
0 |
49 |
15 552 600 |
|
23 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.2.1 |
12 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 000 000 |
|
24 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.2.2 |
60 |
17 154 000 |
0 |
1 002 000 |
0 |
0 |
60 |
18 156 000 |
|
25 |
Utcai szociális munka |
2.m.1.3.2.16. |
12 |
11 444 000 |
0 |
623 000 |
0 |
0 |
12 |
12 067 000 |
|
26 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
36 |
260 960 400 |
0 |
19 522 800 |
0 |
0 |
36 |
280 483 200 |
|
27 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
84 988 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 988 626 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
927 511 750 |
50 152 011 |
0 |
977 663 761 |
||||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
3 311 912 166 |
69 165 531 |
177 341 000 |
3 558 418 697 |
||||||
|
* A pálosvörösmarti feladatokhoz kapcsolódó támogatás márciusban válik ismertté, jelenleg az előző évi adatok figyelembe vételével kalkuláltunk. |
||||||||||
5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
|||||||||
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS (2024) |
16 540 164 |
16 540 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 540 164 |
16 540 164 |
0 |
|
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
350 000 000 |
350 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 000 |
350 000 000 |
0 |
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED (2024) |
1 012 927 |
1 012 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 927 |
1 012 927 |
0 |
|
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2024) |
1 309 752 |
1 309 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 309 752 |
1 309 752 |
0 |
|
Közterületi és intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
23 402 785 |
11 000 000 |
12 402 785 |
0 |
0 |
0 |
23 402 785 |
11 000 000 |
12 402 785 |
|
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) - 2024 |
149 860 |
149 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 860 |
149 860 |
0 |
|
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2024) |
7 471 702 |
0 |
7 471 702 |
0 |
0 |
0 |
7 471 702 |
0 |
7 471 702 |
|
Faültetés és pótlás Gyöngyös |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Faültetés és pótlás Mátrafüred |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok (2024) |
451 612 |
451 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 612 |
451 612 |
0 |
|
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
20 000 000 |
11 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
11 000 000 |
9 000 000 |
|
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED (2024) |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
495 000 |
0 |
|
Mátrafüred faápolási munkák, templom körüli fák gallyazása (2024) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Védendő fák nyilvántartásba vétele, kertészeti értékfelmérés, ápolási és karbantartási terv, engedélyezési dokumentáció és helyi rendelet előkészítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) - 2024 |
939 225 |
939 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
939 225 |
939 225 |
0 |
|
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése (2024) |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
508 000 |
0 |
|
Önkormányzati tulajdonú erdőkből egészségügyi fakitermelés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Fák állapotvizsgálata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Összesen |
466 131 027 |
435 756 540 |
30 374 487 |
0 |
0 |
0 |
466 131 027 |
435 756 540 |
30 374 487 |
|
Közutak üzemeltetése |
|||||||||
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
45 500 000 |
45 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 500 000 |
45 500 000 |
0 |
|
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
|
Járdajavítási fel nem osztható keret (2024) |
274 483 |
274 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 483 |
274 483 |
0 |
|
Járdajavítási fel nem osztható keret |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
|
Földutak karbantartása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
173 114 |
173 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 114 |
173 114 |
0 |
|
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
41 200 000 |
41 200 000 |
0 |
-3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
38 200 000 |
38 200 000 |
0 |
|
Összesen |
103 147 597 |
103 147 597 |
0 |
-3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
100 147 597 |
100 147 597 |
0 |
|
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
|||||||||
|
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
115 000 000 |
115 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 000 |
115 000 000 |
0 |
|
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
9 011 974 |
9 011 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 011 974 |
9 011 974 |
0 |
|
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
24 500 000 |
13 500 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 500 000 |
13 500 000 |
11 000 000 |
|
Összesen |
157 511 974 |
146 511 974 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
157 511 974 |
146 511 974 |
11 000 000 |
|
Város- és községgazdálkodás |
|||||||||
|
Engedélyek, tervek kiadásai |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
|
Műszaki ellenőri feladatok |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata (2024) |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák (2024) |
114 300 |
114 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 300 |
114 300 |
0 |
|
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Városgazdai feladatok kiadásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Területrendezések |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
6 896 417 |
6 896 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 896 417 |
6 896 417 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
21 525 000 |
9 525 000 |
12 000 000 |
-4 900 000 |
0 |
-4 900 000 |
16 625 000 |
9 525 000 |
7 100 000 |
|
Sástó tó vízjogi fennmaradási engedély beszerzésének hatósági feladatai |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Városi műszaki térlép felülvizsgálata és kiegészítése |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
|
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások (2024) |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
Két temető közötti föld elszállítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
76 170 717 |
56 870 717 |
19 300 000 |
-4 900 000 |
0 |
-4 900 000 |
71 270 717 |
56 870 717 |
14 400 000 |
|
Állategészségügyi feladatok |
|||||||||
|
Gyepmesteri telep üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rágcsáló mentesítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
|
Szúnyog gyérítés |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
|
Méhbefogás, darázsírtás |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
|
|
Állategészségügyi feladatok összesen |
8 350 000 |
8 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 350 000 |
8 350 000 |
0 |
|
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
|||||||||
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS (2024) |
106 680 |
106 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 680 |
106 680 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok (2024) |
1 063 651 |
1 063 651 |
0 |
0 |
0 |
1 063 651 |
0 |
1 063 651 |
|
|
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
21 280 000 |
4 000 000 |
17 280 000 |
0 |
0 |
0 |
21 280 000 |
4 000 000 |
17 280 000 |
|
Összesen |
34 450 331 |
14 106 680 |
20 343 651 |
0 |
0 |
0 |
34 450 331 |
14 106 680 |
20 343 651 |
|
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
|||||||||
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS (2024) |
18 047 058 |
18 047 058 |
0 |
0 |
0 |
18 047 058 |
0 |
18 047 058 |
|
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED (2024) |
2 457 666 |
2 457 666 |
0 |
0 |
0 |
2 457 666 |
0 |
2 457 666 |
|
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
|
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása (2024) |
651 003 |
651 003 |
0 |
0 |
0 |
651 003 |
0 |
651 003 |
|
|
Egyéb közterületi hulladék begyűjtése, elszállítása |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
2 240 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
5 240 000 |
1 120 000 |
4 120 000 |
|
Összesen |
150 395 727 |
128 120 000 |
22 275 727 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
153 395 727 |
128 120 000 |
25 275 727 |
|
Mátrai létesítmények fenntartása |
|||||||||
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása (2024) |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|
|
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
5 600 000 |
2 480 000 |
3 120 000 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
2 480 000 |
3 120 000 |
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) (2024) |
332 910 |
332 910 |
0 |
0 |
0 |
332 910 |
0 |
332 910 |
|
|
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 870 000 |
2 870 000 |
0 |
0 |
0 |
2 870 000 |
0 |
2 870 000 |
|
|
Összesen |
8 942 910 |
2 480 000 |
6 462 910 |
0 |
0 |
0 |
8 942 910 |
2 480 000 |
6 462 910 |
|
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
1 005 100 283 |
895 343 508 |
109 756 775 |
-4 900 000 |
0 |
-4 900 000 |
1 000 200 283 |
892 343 508 |
107 856 775 |
6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított ekőirányzat 2025.06.26 |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Vízgazdálkodás |
|||||||||
|
Kócsag úti bölcsőde játszótér vízelvezetése |
348 348 |
348 348 |
0 |
-348 348 |
0 |
-348 348 |
0 |
348 348 |
-348 348 |
|
Bajza utca út és csapadékvíz elvezetés tervezése |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 848 348 |
348 348 |
1 500 000 |
-348 348 |
0 |
-348 348 |
1 500 000 |
348 348 |
1 151 652 |
|
Szállítási ágazat |
|||||||||
|
Akaszka út útépítés tervezés |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Összesen |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Energia ágazat |
|||||||||
|
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben (2024) |
499 999 |
499 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 999 |
499 999 |
0 |
|
Összesen |
499 999 |
499 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 999 |
499 999 |
0 |
|
Park ágazat |
|||||||||
|
Játszóeszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
|
Összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
|
Egyéb ágazat |
|||||||||
|
Schneider fejlesztések (2024) |
8 857 116 |
8 857 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 857 116 |
8 857 116 |
0 |
|
Intézmények energetikai felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
-3 000 000 |
|
Temetők felújítása (5 temető) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
|
Gépjármű beszerzés Városrendészet és rendőrség |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||
|
Pacsirta telepi kiszolgáló út lezárása, forg. rend váltása tervezés |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
Kézi szemetesbeszerzése a 6. körzetbe (2024) képviselői kret terhére |
81 280 |
81 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 280 |
81 280 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Bútorok, gépek, elektronikai eszközök beszerzése a Hivatalba |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Összesen |
25 438 396 |
15 438 396 |
10 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
26 938 396 |
15 438 396 |
11 500 000 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
30 786 743 |
17 286 743 |
13 500 000 |
151 652 |
0 |
151 652 |
30 938 395 |
17 286 743 |
13 651 652 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Vízgazdálkodás |
|||||||||
|
Ivóvíz bekötővezeték csere (ivóvíz használati díj) |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|
Ebből: Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció/ Kenyérgyár út (ivóvíz használati díj) |
33 972 500 |
33 972 500 |
0 |
-4 762 500 |
0 |
-4 762 500 |
29 210 000 |
33 972 500 |
-4 762 500 |
|
Víztorony rekonstrukció(ivóvíz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
80 980 076 |
0 |
80 980 076 |
80 980 076 |
0 |
80 980 076 |
|
Folyamatirányítási rendszer rekonstrukció (ivóvíz használati díj) |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
-12 700 000 |
0 |
-12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
-12 700 000 |
|
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (szennyvíz használati díj) |
11 430 000 |
11 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
11 430 000 |
0 |
|
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvízbekötő vezeték (2023) helyett a Víztorony felújítása |
35 560 000 |
35 560 000 |
0 |
-35 560 000 |
0 |
-35 560 000 |
0 |
35 560 000 |
-35 560 000 |
|
Bekötővezeték cserék (szennyvíz használati díj) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
952 500 |
0 |
952 500 |
3 492 500 |
2 540 000 |
952 500 |
|
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció Platán u. (szennyvíz használati díj) |
40 640 000 |
40 640 000 |
0 |
-40 640 000 |
0 |
-40 640 000 |
0 |
40 640 000 |
-40 640 000 |
|
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció, Hertelendy (szennyvíz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
15 240 000 |
0 |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
Mátrafüred Hegyalja úti és a csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata, tervezés |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
Hunyadi János, Jászsági, Esze Tamás utca és a környező utcák csapadékvíz elvezetésesnek felülvizsgálata, megtervezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Fecske utcában lévő csapadékcsatorna tehermentesítő rákötés, csatlakozó akna építése, meglévő aknán víznyelős fedlapcsere |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Hattyú tér vízelvezetés megoldása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Warga László út 16 és 16/1 víznyelő aknák építése és bekötése a meglévő aknába 2+4 fm hosszban |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Kenyérgyár úti garázssoroknál vízelvezető építése |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Kócsag úti bölcsőde játszótér vízelvezetése |
0 |
0 |
0 |
348 348 |
0 |
348 348 |
348 348 |
0 |
348 348 |
|
Összesen |
147 572 500 |
147 572 500 |
0 |
3 510 076 |
0 |
3 510 076 |
151 082 576 |
147 572 500 |
3 510 076 |
|
Szállítási ágazat |
|||||||||
|
Járda felújítások Gyöngyös 2025 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Kátyúzás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24-es főút Görgö-Bikki úti lejáró Mátraháza előtt rácsos folyóka átépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Fő tér macskaköves burkolat felújítása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Összesen |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
|
Energia ágazat |
|||||||||
|
Könyves Kálmán tér közvilágítási földkábelhálózat javítása, felújítása |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Ipari Park feltáró út közvilágítási rendszer Karácsondi útra eső részének felújítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Összesen |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Park ágazat |
|||||||||
|
Játszóeszközfelújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
8 900 000 |
8 900 000 |
0 |
11 400 000 |
11 400 000 |
0 |
|
Gumiburkolatok cseréje |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szökőkutak, dísz, ivókutak felújítása, öntöző rendszerek leválasztása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
Összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
5 900 000 |
5 900 000 |
0 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
|
Egyéb ágazat |
|||||||||
|
Intézményfelújítási keret (2024) |
28 820 |
28 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 820 |
28 820 |
0 |
|
Intézményfelújítási keret |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret (2024) |
509 991 |
509 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 991 |
509 991 |
0 |
|
Sástói kilátó tartószerkezeti felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Mátra Honvéd Kaszinó táncterem födém felújítása |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
-500 000 |
0 |
500 000 |
-500 000 |
|
Bútorok, gépek, elektronikai eszközök beszerzése a Hivatalba |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
0 |
-5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Dobó úti gyermekintézmény kémény visszabontása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Intézmények energetikai felújítása |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Temetők felújítása (5 temető) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Összesen |
36 238 811 |
30 238 811 |
6 000 000 |
-1 500 000 |
0 |
-5 500 000 |
34 738 811 |
30 238 811 |
500 000 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
207 311 311 |
197 811 311 |
9 500 000 |
6 410 076 |
4 400 000 |
-1 989 924 |
213 721 387 |
202 211 311 |
7 510 076 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
238 098 054 |
215 098 054 |
23 000 000 |
6 561 728 |
4 400 000 |
-1 838 272 |
244 659 782 |
219 498 054 |
21 161 728 |
|
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26 |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Licenc díjak |
23 380 000 |
23 380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 380 000 |
23 380 000 |
0 |
|
Gép- és bútorbeszerzés |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Informatikai fejlesztések |
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
34 130 000 |
30 130 000 |
4 000 000 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Módosítási javaslat |
Kötelező |
Önként vállalt |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
|
Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Kulturális tevékenység támogatása |
24 400 000 |
0 |
24 400 000 |
-14 350 000 |
0 |
-14 350 000 |
10 050 000 |
0 |
10 050 000 |
|
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
34 900 000 |
9 000 000 |
25 900 000 |
-14 350 000 |
0 |
-14 350 000 |
20 550 000 |
9 000 000 |
11 550 000 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
32 500 000 |
12 500 000 |
20 000 000 |
|
|
Energia Sport Egyesület |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
|
|
Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Vízhez szoktatás támogatása |
12 408 000 |
0 |
12 408 000 |
-3 736 000 |
0 |
-3 736 000 |
8 672 000 |
0 |
8 672 000 |
|
|
Egyéb sportegyesületek támogatása |
41 500 000 |
0 |
41 500 000 |
-250 000 |
0 |
-250 000 |
41 250 000 |
0 |
41 250 000 |
|
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
69 908 000 |
15 000 000 |
54 908 000 |
26 014 000 |
0 |
26 014 000 |
95 922 000 |
15 000 000 |
80 922 000 |
|
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
232 065 000 |
69 896 000 |
162 169 000 |
0 |
0 |
0 |
232 065 000 |
69 896 000 |
162 169 000 |
|
4 |
Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása |
135 784 462 |
0 |
135 784 462 |
0 |
0 |
0 |
135 784 462 |
0 |
135 784 462 |
|
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
24 480 000 |
0 |
24 480 000 |
-11 137 800 |
0 |
-11 137 800 |
13 342 200 |
0 |
13 342 200 |
|
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
298 140 000 |
212 500 712 |
85 639 288 |
0 |
0 |
0 |
298 140 000 |
212 500 712 |
85 639 288 |
|
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
81 618 356 |
81 618 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 618 356 |
81 618 356 |
0 |
|
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Alpolgármesteri keretek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
-450 000 |
0 |
-450 000 |
6 050 000 |
0 |
6 050 000 |
|
|
Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret) |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
|
Mátra Múzeum támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgárőrségek támogatása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Fogorvosok támogatása |
2 496 000 |
0 |
2 496 000 |
0 |
0 |
0 |
2 496 000 |
0 |
2 496 000 |
|
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
6 960 000 |
0 |
6 960 000 |
0 |
0 |
0 |
6 960 000 |
0 |
6 960 000 |
|
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
|
|
Mátrai turista jelzések festése |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
|
Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Egyéb támogatások |
62 306 000 |
12 200 000 |
50 106 000 |
-450 000 |
0 |
-450 000 |
61 856 000 |
12 200 000 |
49 656 000 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
|
Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
14 350 000 |
0 |
14 350 000 |
14 350 000 |
0 |
14 350 000 |
|
|
Sport feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
0 |
15 050 000 |
15 050 000 |
0 |
15 050 000 |
|
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
914 721 818 |
400 215 068 |
514 506 750 |
26 264 000 |
0 |
26 264 000 |
940 985 818 |
400 215 068 |
540 770 750 |
|
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
914 721 818 |
400 215 068 |
514 506 750 |
26 264 000 |
0 |
26 264 000 |
940 985 818 |
400 215 068 |
540 770 750 |
|
8. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. évi javaslat |
|
a) Hulladékgazdálkodás |
|||
|
Szelektív hulladékgyűjtés |
|||
|
Összesen |
|||
|
b) Zöldterületek védelme |
|||
|
Faültetés |
1 000 000 |
||
|
Allergén növények irtása |
|||
|
Összesen |
1 000 000 |
||
|
c) Levegő tisztaság védelem |
|||
|
Bűzmérés |
|||
|
Légszennyezettség mérés a buszpályaudvar környezetében fűtési idényen kívül |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
|
Összesen |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
|
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
|||
|
Vízminőség-elemzés (2024) |
0 |
0 |
398 550 |
|
Vízminőség-elemzések |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
|
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
400 000 |
400 000 |
848 550 |
|
e) Környezetvédelmi oktatás |
|||
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
300 000 |
0 |
400 000 |
|
Felelős állattartásra nevelés támogatása (2023) |
300 000 |
0 |
|
|
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
0 |
350 000 |
|
Környezetvédelmi oktató, szemléletformáló szakmai programok pályázati felhívás alapján iskolák, óvodák részére |
0 |
1 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása (pályázatok) |
900 000 |
0 |
1 450 000 |
|
Összesen |
1 800 000 |
0 |
3 200 000 |
|
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
|||
|
Klímavédelem |
150 000 |
450 000 |
450 000 |
|
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
300 000 |
10 302 622 |
1 000 000 |
|
Összesen |
750 000 |
10 752 622 |
1 450 000 |
|
Kiadások összesen |
3 700 000 |
11 502 622 |
6 898 550 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2025. évi javaslat |
|
|
teljes |
rész |
|||
|
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
121 |
10 |
|
|
II. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
276 |
15 |
|
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde |
19 |
0 |
|
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
31 |
0 |
|
|
3 |
Jeruzsálem úti Bölcsőde |
17 |
1 |
|
|
4 |
Gyöngyös Város Óvodái |
164 |
8 |
|
|
5 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
16 |
0 |
|
|
6 |
Városrendészet |
29 |
6 |
|
|
III. |
Önkormányzat (1+….+4) |
8 |
0 |
|
|
1 |
Tisztségviselők |
2 |
0 |
|
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
6 |
0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
405 |
25 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
12 |
0 |
||
10. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2025-2030 |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2025. évi eredeti előirányzat |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||
|
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
I. Hitelek |
||||||||||
|
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
112 500 000 |
38 206 666 |
35 773 334 |
33 340 000 |
23 410 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
105 882 353 |
42 801 960 |
45 382 781 |
39 939 215 |
37 076 488 |
0 |
0 |
|
3 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
86 842 112 |
22 349 998 |
21 069 297 |
19 788 595 |
18 516 666 |
17 227 192 |
8 130 718 |
|
Felhalmozási hitel összesen |
305 224 465 |
103 358 624 |
102 225 412 |
93 067 810 |
79 003 154 |
17 227 192 |
8 130 718 |
|||
|
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
||||||||||
|
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) |
711 000 000 |
2006. |
433 361 816 |
115 776 284 |
109 112 193 |
102 667 944 |
96 267 831 |
89 779 440 |
21 430 774 |
|
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
338 357 622 |
83 257 063 |
78 405 762 |
74 003 198 |
69 936 819 |
65 198 067 |
59 685 815 |
|
3 |
Gépjármű lízing |
5 979 960 |
2022 |
1 123 712 |
1 123 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Gépjármű lízing |
8 889 999 |
2023 |
6 094 222 |
3 230 700 |
3 230 700 |
269 231 |
0 |
0 |
0 |
|
Lízing kötelezettségek összesen |
778 937 372 |
203 387 759 |
190 748 655 |
176 940 373 |
166 204 650 |
154 977 507 |
81 116 589 |
|||
|
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 084 161 837 |
306 746 383 |
292 974 067 |
270 008 183 |
245 207 804 |
172 204 699 |
89 247 307 |
|||
11. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje |
2025. évi javaslat |
|||
|
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
|||
|
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
16 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
142 000 |
|
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
100 |
minden adónem |
100 |
1 300 000 |
|
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
17 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
173 000 |
|
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
|
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 970 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
38 800 000 |
|
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
41 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
327 300 |
|
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
9 |
helyi támogatás |
100 |
4 500 000 |
|
ÖSSZESEN |
45 434 300 |
|||
12. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
|
|
Intézményfelújítási keret részletezése |
2025. évi javaslat |
|
Katona J. úti Tagóvoda kapubejárat szélesítése |
3 660 000 |
|
Katona J. úti Tagóvoda udvari hátsó terasz megsüllyedt elválik az épület falától, baleset és omlásveszélyes elbontás és új lépcsős szerkezet kialakítása |
2 710 000 |
|
Dobó úti Tagóvoda rossz állapotban lévő kémény szakértői vélemény készítése |
600 000 |
|
Dobó úti Tagóvoda udvari 2 db WC kialakítása a meglévő vizesblokkból |
1 300 000 |
|
Epreskert úti Tagóvoda épületének bejárati ajtaján elektronikus nyitó-záró szerkezet kiépítése |
140 000 |
|
Epreskert úti Tagóvoda balesetveszélyes udvari beton, aszfalt, felgyűrődés javítása |
600 000 |
|
Fecske úti Tagóvoda kerítés magasítás biztonságvédelem miatt |
750 000 |
|
Fecske úti Tagóvoda főzőkonyha helyiség ablakaira redőny és árnyékoló felszerelése |
900 000 |
|
Mesevár Tagóvoda hátsó udvarnál betonfal elbontása |
400 000 |
|
Mesevár Tagóvoda játéktároló, eszköztároló polc készítése |
500 000 |
|
Platán úti Tagóvoda tetőjavítás leázás miatt |
700 000 |
|
Platán úti Tagóvoda udvari aszfaltburkolat felgyűrődés javítása |
600 000 |
|
Tündérkert Óvoda bejárati ajtó működésének biztonságosabbá tétele, gyermekek és vagyonbiztonság érdekében |
140 000 |
|
Visonta úti Bölcsőde az épület és terasz csatornarendszerének, vízelvezetésének vizsgálata, javítása |
500 000 |
|
Dobó úti Bölcsőde Csibe csoport terasz hangyák által károsított fagerendás tetőszerkezet szakértői vizsgálata |
400 000 |
|
Jeruzsálem úti Bölcsőde játékraktárban polcrendszer kialakítása, nagyméretű játékok részére |
500 000 |
|
Jeruzsálem úti Bölcsőde vízvezeték korrodálása miatt folyamatos csepegés tapasztalható a folyosón csővezeték csere szükséges |
600 000 |
|
Tervezett forrás mindösszesen |
15 000 000 |
13. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2025. |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2025. évi EREDETI előirányzat |
Módosítási javaslat |
2025. évi MÓDOSÍTOTTelőirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||||
|
1. |
TOP Plusz-1.3.2.-23 |
0 |
0 |
30 540 646 |
0 |
30 540 646 |
30 540 646 |
30 540 646 |
0 |
30 540 646 |
30 540 646 |
|
2. |
TOP Plusz-2.1.2.-21 |
0 |
0 |
12 857 891 |
0 |
12 857 891 |
12 857 891 |
12 857 891 |
0 |
12 857 891 |
12 857 891 |
|
3. |
TOP Plusz-3.2.1.-23 |
0 |
0 |
15 819 118 |
0 |
15 819 118 |
15 819 118 |
15 819 118 |
0 |
15 819 118 |
15 819 118 |
|
4. |
TOP Plusz-3.4.1.-23 |
0 |
0 |
16 467 873 |
0 |
16 467 873 |
16 467 873 |
16 467 873 |
0 |
16 467 873 |
16 467 873 |
|
Összesen |
0 |
0 |
75 685 528 |
0 |
75 685 528 |
75 685 528 |
75 685 528 |
0 |
75 685 528 |
75 685 528 |
|
14. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2025. évi javaslat I. változat |
Kötelező |
Önként választott |
KIADÁSOK |
2025. évi javaslat I. változat |
Kötelező |
Önként választott |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||
|
Településrészt normatív módon megillető támogatás* |
17 730 584 |
0 |
17 730 584 |
17 730 584 |
0 |
Részönkormányzat kiadásai |
3 385 999 |
614 001 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
- hivatal működésére |
10 724 844 |
0 |
10 724 844 |
10 724 844 |
0 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
9 733 368 |
0 |
9 733 368 |
0 |
9 733 368 |
|
- zöldterület-gazdálkodásra |
1 154 095 |
0 |
1 154 095 |
1 154 095 |
0 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
34 120 700 |
348 228 |
34 468 928 |
33 223 674 |
1 245 254 |
|
- közvilágítás üzemeltetésre |
2 053 385 |
0 |
2 053 385 |
2 053 385 |
0 |
Igazgatási feladatok * |
32 482 685 |
0 |
32 482 685 |
32 482 685 |
0 |
|
- temető üzemeltetésre |
540 079 |
0 |
540 079 |
540 079 |
0 |
Mátrafüredi Posta üzemeltetése |
3 308 000 |
893 160 |
4 201 160 |
0 |
4 201 160 |
|
- közutak üzemeltetésre |
1 090 981 |
0 |
1 090 981 |
1 090 981 |
0 |
Szociálpolitikai feladatok |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
|
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 167 200 |
0 |
2 167 200 |
2 167 200 |
0 |
Kommunális kiadások |
67 898 157 |
16 892 182 |
84 790 339 |
82 590 339 |
2 200 000 |
|
Helyi adók összesen |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
- Park fenntartás |
16 545 611 |
4 467 316 |
21 012 927 |
21 012 927 |
0 |
|
- építményadó |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
0 |
12 900 000 |
- Faültetés és pótlás (2023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- magánszem. kommunális adója |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
- Faültetés és pótlás |
1 732 283 |
467 717 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
- helyi iparűzési adó |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
- Faápolási munkák, fakivágások |
2 240 158 |
604 842 |
2 845 000 |
2 845 000 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
1 677 055 |
452 805 |
2 129 860 |
2 129 860 |
0 |
|
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Útkarbantartás |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
34 468 298 |
0 |
34 468 298 |
34 468 298 |
0 |
- Közvilágítás |
7 086 614 |
1 913 386 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek * |
576 011 |
155 523 |
731 534 |
731 354 |
180 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 510 262 |
407 771 |
1 918 033 |
1 918 033 |
0 |
|
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
|
Közterület használati díj |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
- Közkifolyók vízdíja |
275 591 |
74 409 |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány * |
13 410 334 |
0 |
13 410 334 |
13 410 334 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés |
22 440 945 |
6 059 055 |
28 500 000 |
28 500 000 |
0 |
|
|
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 071 101 |
829 197 |
3 900 298 |
3 900 298 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
5 334 519 |
0 |
5 334 519 |
5 334 519 |
0 |
|
|
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6359) |
280 188 |
0 |
280 188 |
280 188 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
Pályázati támogatás a Béke u. 4. sz. épület fűtés korszerűsítésére |
0 |
0 |
0 |
Járdafelújítási keret |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
|
Mátrafüred, erdei bekötőút aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Mátrafüred-Pálosvörösmart kerékpárút engedélyezési terv korszerűségi felülvizsgálata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Csapadékvíz elvezetés kiépítése és útburkolat felűjítás a Kozmáry utcában |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kalló Malom pihenőhely kialakítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béke u. 4. szám alatti épület fűtés korszerűsítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 348 316 |
0 |
2 348 316 |
2 348 316 |
0 |
||||||
|
Általános tartalék * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
35 408 952 |
0 |
35 408 952 |
35 408 952 |
0 |
||||||
|
Forráshiány |
81 508 512 |
0 |
81 508 512 |
81 508 512 |
0 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
211 545 028 |
984 720 |
212 529 748 |
134 438 748 |
78 091 000 |
Kiadások mindösszesen |
192 719 185 |
19 810 563 |
212 529 748 |
191 149 966 |
21 379 782 |
|
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 26.724 fő). |
|||||||||||
15. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet a ./2025. (II..) önkormányzati rendelethez |
||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGE |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK |
Érték |
|
|
1 |
Helyi adóbevétel |
5 202 240 000 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
17 500 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
|
4 |
Vagyon hasznosításból származó bevétel |
466 612 502 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése |
700 957 441 |
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
7 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Bevételek összesen |
6 387 309 943 |
|
|
Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a) |
3 193 654 972 |
|
16. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat felhasználása |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
563 143 940 |
407 511 054 |
168 596 929 |
301 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 306 |
3 728 638 084 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 840 000 |
73 000 000 |
1 938 300 000 |
220 400 000 |
226 000 000 |
193 500 000 |
17 000 000 |
101 500 000 |
2 140 000 000 |
33 500 000 |
72 500 000 |
191 500 000 |
5 222 040 000 |
|
Működési bevételek |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 436 |
1 168 275 776 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 957 441 |
0 |
0 |
700 957 441 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 040 |
3 934 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
191 040 |
11 316 080 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
49 550 561 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
800 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
55 550 561 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 000 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
200 000 000 |
241 919 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 919 724 |
|
Irányítószervi támogatás |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 948 |
3 858 407 365 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 268 597 888 |
1 096 044 165 |
2 514 510 316 |
929 922 697 |
921 796 822 |
956 884 987 |
888 456 697 |
974 296 822 |
3 011 982 697 |
972 941 388 |
768 296 822 |
883 373 730 |
15 787 105 031 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 963 |
3 288 203 545 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 401 |
434 788 757 |
|
Dologi kiadások |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
2 793 295 296 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 337 |
67 624 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
165 982 956 |
157 182 956 |
495 982 956 |
324 782 956 |
363 405 228 |
307 182 956 |
324 782 956 |
103 405 228 |
547 182 956 |
464 782 956 |
363 405 230 |
315 982 956 |
3 934 062 290 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 543 |
109 526 175 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
239 057 548 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 936 |
251 031 210 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
620 270 897 |
681 083 588 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
123 500 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 430 |
|
Gépjármű lízing |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 068 |
4 224 827 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
323 833 948 |
3 860 707 365 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 169 364 635 |
1 037 064 205 |
1 465 635 102 |
1 204 664 205 |
1 243 286 477 |
1 207 335 102 |
1 204 664 205 |
983 286 477 |
1 603 981 033 |
1 431 810 136 |
1 330 432 410 |
1 305 581 044 |
15 787 105 031 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
99 233 253 |
58 979 960 |
1 048 875 214 |
-274 741 508 |
-321 489 655 |
-250 450 115 |
-316 207 508 |
-8 989 655 |
1 408 001 664 |
-458 868 748 |
-562 135 588 |
-422 207 314 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
99 233 253 |
158 213 213 |
1 207 088 427 |
932 346 919 |
610 857 264 |
360 407 149 |
44 199 641 |
35 209 986 |
1 443 211 650 |
984 342 902 |
422 207 314 |
0 |
|
17. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorsz. |
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
Működési célú támogatások |
3 800 000 000 |
3 900 000 000 |
4 000 000 000 |
1 |
Személyi juttatások |
3 400 000 000 |
3 500 000 000 |
3 600 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
448 000 000 |
463 000 000 |
478 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 117 000 000 |
5 217 000 000 |
5 317 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
2 883 000 000 |
2 975 000 000 |
3 070 000 000 |
|
4 |
- ebből: helyi adók |
5 100 000 000 |
5 200 000 000 |
5 300 000 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
68 000 000 |
70 000 000 |
72 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
1 200 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- ebből: tartalékok |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 |
Beruházások |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felújítások |
170 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
255 000 000 |
240 000 000 |
229 000 000 |
|||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
10 180 000 000 |
10 430 000 000 |
10 680 000 000 |
9 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+10) |
11 324 000 000 |
11 498 000 000 |
11 699 000 000 |
|
10 |
Költségvetési hiány |
1 144 000 000 |
1 068 000 000 |
1 019 000 000 |
10 |
Költségvetési többlet |
- |
- |
- |
|
11 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
12 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
124 000 000 |
124 000 000 |
124 000 000 |
|
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
1 271 134 000 |
1 192 000 000 |
1 143 000 000 |
14 |
Lízing szerződéssel összefüggő kiadások |
3 134 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Irányítószervi támogatás |
3 900 000 000 |
3 950 000 000 |
4 000 000 000 |
15 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 900 000 000 |
3 950 000 000 |
4 000 000 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
16 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek összesen (11+...+15) |
5 521 134 000 |
5 492 000 000 |
5 493 000 000 |
17 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
4 377 134 000 |
4 424 000 000 |
4 474 000 000 |
|
17 |
Bevételek összesen (9+16) |
15 701 134 000 |
15 922 000 000 |
16 173 000 000 |
18 |
Kiadások összesen (11+17) |
15 701 134 000 |
15 922 000 000 |
16 173 000 000 |
18. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
CÍMREND B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Működési célú támogatások |
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Értékpapírok bevételei |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
3. Maradvány igénybevétele |
|||
|
4. Működési bevételek |
4. Irányítószervi támogatás |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
5. Betétek megszüntetése |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladat |
|||
|
2. nem kötelező feladat |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési bevételek |
|||
|
2. Beruházási, felújítási bevételek |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Működési célú támogatások |
1. Működési célú támogatások |
Címenként változó ! |
Címenként változó ! |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
2. Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
3. Közhatalmi bevételek |
4. Működési bevételek |
|||
|
4. Működési bevételek |
5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
5. Felhalmozási bevételek |
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
6. Működési célú átvett pénzeszköz |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8. Irányítószervi támogatás |
|||
|
8. Irányítószervi támogatás |
||||
|
CÍMREND K I A D Á S O K |
||||
|
Fejezetek |
I. Fejezet |
II. Fejezet |
III. Fejezet |
IV. Fejezet |
|
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati Intézmények |
Önkormányzati feladatok |
Finanszírozási műveletek |
|
|
Címek |
1. Személyi juttatás |
1. Hitel- és kölcsöntörlesztés |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2. Értékpapírok kiadásai |
|||
|
3. Dologi kiadások |
3. Irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4. Betét elhelyezés |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
6. Beruházási kiadás |
||||
|
7. Felújítási kiadás |
||||
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
9. Tartalékok |
||||
|
Alcímek |
1. Visonta úti Bölcsőde |
Címenként változó ! |
||
|
2. Dobó úti Bölcsöde |
||||
|
3. Jeruzsálem úti Bölcsőde |
||||
|
4. Gyöngyös Város Óvodái |
||||
|
5. Vachott Sándor Városi Könyvtár |
||||
|
6. Városrendészet |
||||
|
Jogcím |
1. kötelező feladatok |
|||
|
2. nem kötelező feladatok |
||||
|
Előirányzat-csoport |
1. Működési kiadások |
|||
|
2. Beruházási, felújítási kiadások |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
1. Személyi juttatás |
Címenként változó ! |
||
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3. Dologi kiadások |
||||
|
4. Élelmezési kiadások |
||||
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7. Beruházási kiadás |
||||
|
8. Felújítási kiadás |
||||
|
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
19. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítási javaslat |
2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26 |
|---|---|---|---|
|
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (szennyvíz használati díj) |
11 430 000 |
0 |
11 430 000 |
|
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvízbekötő vezeték (2023) helyett a Víztorony felújítása |
35 560 000 |
-35 560 000 |
0 |
|
Bekötővezeték cserék (szennyvíz használati díj) |
2 540 000 |
952 500 |
3 492 500 |
|
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció Platán u. (szennyvíz használati díj) |
40 640 000 |
-40 640 000 |
0 |
|
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció, Hertelendy (szennyvíz használati díj) |
0 |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
Tartalék |
3 510 076 |
-3 510 076 |
0 |
|
Tervezett feladatok összesen |
93 680 076 |
-63 517 576 |
30 162 500 |
|
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
Módosítási javaslat |
Módosítási javaslat |
Módosítási javaslat |
|
Ivóvíz bekötővezeték csere (ivóvíz használati díj) |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
|
Ebből: Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció/ Kenyérgyár út (ivóvíz használati díj) |
33 972 500 |
-4 762 500 |
29 210 000 |
|
Víztorony rekonstrukció(ivóvíz használati díj) |
0 |
80 980 076 |
80 980 076 |
|
Folyamatirányítási rendszer rekonstrukció (ivóvíz használati díj) |
12 700 000 |
-12 700 000 |
0 |
|
Tervezett feladatok összesen |
51 752 500 |
63 517 576 |
115 270 076 |
|
Tervezett kiadások mindösszesen |
145 432 576 |
0 |
145 432 576 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
2025. évi használati díj szennyvíz |
90 170 000 |
90 170 000 |
|
|
2025. évi használati díj ivóvíz |
51 752 500 |
51 752 500 |
|
|
Tervezett forrás mindösszesen |
141 922 500 |
0 |
141 922 500 |
20. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok EFt-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi likviditási terv |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
563 143 940 |
407 511 054 |
168 596 929 |
301 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 310 |
284 909 310 |
288 183 435 |
284 369 306 |
3 728 638 084 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 840 000 |
73 000 000 |
1 938 300 000 |
220 400 000 |
226 000 000 |
193 500 000 |
17 000 000 |
101 500 000 |
2 140 000 000 |
33 500 000 |
72 500 000 |
191 500 000 |
5 222 040 000 |
|
Működési bevételek |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 440 |
85 529 440 |
156 490 690 |
85 529 440 |
85 529 436 |
1 168 275 776 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 957 441 |
0 |
0 |
700 957 441 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 040 |
3 934 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
191 040 |
11 316 080 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
49 550 561 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
800 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
55 550 561 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
600 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
200 000 000 |
241 919 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 919 724 |
|
|
Irányítószervi támogatás |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 948 |
3 858 407 365 |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
1 268 597 888 |
1 096 044 165 |
2 514 510 316 |
929 922 697 |
921 796 822 |
956 884 987 |
888 456 697 |
974 296 822 |
3 011 982 697 |
972 941 388 |
768 296 822 |
883 373 730 |
15 187 105 031 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 962 |
274 016 963 |
3 288 203 545 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 396 |
36 232 401 |
434 788 757 |
|
Dologi kiadások |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
232 774 608 |
2 793 295 296 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 333 |
5 635 337 |
67 624 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
165 982 956 |
157 182 956 |
495 982 956 |
324 782 956 |
363 405 228 |
307 182 956 |
324 782 956 |
103 405 228 |
547 182 956 |
464 782 956 |
363 405 230 |
315 982 956 |
3 934 062 290 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 544 |
27 381 543 |
109 526 175 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
59 764 387 |
239 057 548 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
78 835 934 |
9 335 934 |
9 335 934 |
9 335 936 |
251 031 210 |
|
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
0 |
0 |
20 270 897 |
81 083 588 |
|
Megelőlegezés törlesztése |
123 500 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 430 |
|
Gépjármű lízing |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 069 |
352 068 |
4 224 827 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
321 533 947 |
323 833 948 |
3 860 707 365 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
1 169 364 635 |
1 037 064 205 |
1 465 635 102 |
1 204 664 205 |
1 243 286 477 |
1 207 335 102 |
1 204 664 205 |
983 286 477 |
1 603 981 033 |
1 431 810 136 |
1 330 432 410 |
1 305 581 044 |
15 187 105 031 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
99 233 253 |
58 979 960 |
1 048 875 214 |
-274 741 508 |
-321 489 655 |
-250 450 115 |
-316 207 508 |
-8 989 655 |
1 408 001 664 |
-458 868 748 |
-562 135 588 |
-422 207 314 |
|
|
Forráshiány / bevételi többlet |
99 233 253 |
158 213 213 |
1 207 088 427 |
932 346 919 |
610 857 264 |
360 407 149 |
44 199 641 |
35 209 986 |
1 443 211 650 |
984 342 902 |
422 207 314 |
0 |
|
21. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
2025. évi javaslat |
||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Személyi juttatás |
10 503 600 |
10 503 600 |
|
|
Személyi juttatás járuléka |
1 365 468 |
1 365 468 |
|
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
11 869 068 |
0 |
11 869 068 |
22. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi javaslat |
Hivatkozás |
|
Lakbér bevételek |
152 200 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor |
|
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
32 969 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor |
|
Összes bevétel |
185 169 000 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor |
|
Kiadások |
Módosítási javaslat |
Hivatkozás |
|
Üzemeltetési feladatok |
78 105 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
32 969 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor |
|
Önk.-ot terhelő felújítási alap |
10 526 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Karbantartási feladatok |
36 255 000 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Bérbeszámítás |
4 400 000 |
4. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor |
|
Lakáscélú beruházási kiadások |
10 214 000 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor |
|
Lakáscélú felújítási kiadások |
12 700 000 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor |
|
Összes kiadás |
185 169 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § (14) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 26. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 18. § (6) bekezdését a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte.
A 27. § (7) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 26. § e) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.