Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019(II.6.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019. (II.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 06Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019(II.6.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019. (II.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-02-06-tól
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének
2/2019. (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.146.900.655 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 390.096.327 Ft,
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 35.000.000 Ft,
c) közhatalmi bevétel 270.850.000Ft
d) intézményi működési bevétel 34.439.000Ft
e) felhalmozási bevétel 0Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 670.000 Ft
g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 415.845.328 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 521.876.942 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.260.768 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 151.917.617 Ft,
d) finanszírozási bevételei:415.845.328 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 811.402.197 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 335.498.458 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 800.612.926 Ft
aa) személyi juttatások: 330.552.555 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 68.262.276 Ft
ac) dologi kiadások: 368.764.109 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.698.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 22.335.986 Ft
b) felhalmozási költségvetés 334.731.673 Ft
ba) beruházások, 294.442.674 Ft
bb) felújítások 40.288.999 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 11.556.056 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
cd) finanszírozás 10.789.271 Ft
ce) pénzügyi lízing 766.785 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 639.236.365 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 355.746.673 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 151.917.617 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásokként 294.442.674 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 10.922.000 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 277.830.674 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5.690.000 Ft |
b) felújítási kiadások felújításokként 40.289.999 Ft
Ingatlan felújítás | 40.289.999 |
Informatikai eszközök felújítása | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 0 |
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 10.698.000 Ft
3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
a) működési cél szerint 115.806.870 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 300.038.458 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 415.845.328 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 415.845.328 Ft,
aa) működési célú 115.806.870 Ft
ab) felhalmozási célú 300.038.458 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 59,5 fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 25 fő,
c) választott tisztségviselők 9 fő
d) közalkalmazotti létszám 2 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 12.135.986 Ft
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatokként.
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokkét a 6. számú melléklet tartalmazza
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a34/A § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.
14. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetmény alap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő
c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő
d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő
(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2019. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.
15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Záró rendelkezések
16.§ (1) E rendelet 2019. év január 1. napján lép hatályba.
P.H.
Schantzl Edit Dinnyés István
jegyző polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Lábatlan 2019. február 6.
P.H.
Schantzl Edit
jegyző