Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 26- 2023. 05. 24

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.10.26.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

3. §¹ Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 532.739 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 309.032 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 223.707 ezer forint

b) bevételi főösszegét 532.739 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 347.878 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 184.861 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 117 252 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 104 005 e Ft

b) céltartalék: 8 246 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 e Ft.

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetése

12. §⁴ Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 532.000 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 308.882 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 223.118 ezer forint

b) bevételi főösszegét 532.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 347.139 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 184.861 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetése

13. §⁵ Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 70.150 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 589 ezer forint

b) bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 70.739 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet⁶

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
*B11*	Önkormányzatok működési támogatása	137 876	137 876		K1	Személyi juttatások	100 220	100 220
*B16*	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	15 216	15 216		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	13 790	13 790
B3	Közhatalmi bevételek	44 755	44 755		K3	Dologi kiadások	65 945	60 945	5 000
B4	Működési bevételek	18 154	15 854	2 300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590
					K5	Átadott pénzeszközök	21 032	21 024	9
					K9	Irányítószervi támogatás	70 000	70 000
*B816*	Központi, irányítószervi támogatás	70 000	70 000				-
	Tárgyévi bevételek	286 001	283 701	2 300		Tárgyévi működési kiadások	278 578	273 569	5 009
*B25*	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	163 861		163 861	K6	Beruházások	7 650	4 556	3 094
*B5, B7*	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-			K7	Felújítások	195 057	8 070	186 987
*B813*	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	152 140	20 737	131 403	*K513*	Tartalékok	117 252	112 252	5 000
*B813*	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		*K914*	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-
*B814*	Áht-on belüli megelőlegezések	-
	Mindösszesen	602 739	305 175	297 564		Mindösszesen	602 739	402 649	200 090
	Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	-		Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000
	Halmozódásmentes főösszeg	532 739	235 175	297 564		Halmozódásmentes főösszeg	532 739	332 649	200 090

3. melléklet⁷

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
Leányvár Község Önkormányzata
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2			500		4 407		-		-
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						520
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								-
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			137 876						159 213
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														152 140
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		726
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 481
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									4 648
11.	064010	Közvilágítás
12.	066020	Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások	2		-
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		5 822			244
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 000
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		1 168			420
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					5 080
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					44 755
Leányvári Cseresznyefa Óvoda
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			70 000											737
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1
Összesen:			22,0	-	222 592	500	44 755	18 154	-	-	163 861	-	-	-	-	152 877
Bevételek mindösszesen				602 739
Intézmény finanszírozás				- 70 000
Halmozódásmentes főösszeg				532 739





Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh. átad. pénz- eszk.	Tám. ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzata
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		17 261	2 380	15 007	-				5 371				117 252
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					445				840
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			250	39	1 730
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						4 422
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						70 000	17 318
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		1 107	92	-
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			200	31	1 365				9 129	64
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 070
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									166 170	473
11.	064010	Közvilágítás					4 445				4 410
12.	066020	Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások	2		6 760	900	3 605					149
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		3 622	500	4 696				159	343
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 925	1 065	334					300
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					91			-
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 188	701	4 530				-	127
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							3 486
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 780	412	22 194				6 279	234
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					73
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 016		-	7 590
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Leányvári Cseresznyefa Óvoda
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						9
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		19 214	2 630
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		33 572	4 570
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			800	130	6 344					589
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 541	340
Összesen:			22,0	-	100 220	13 790	65 945	74 431	20 804	7 590	195 057	7 650	-	-	-	117 252
Kiadások mindösszesen				602 739
Intézmény finanszírozás				- 70 000
Halmozódásmentes főösszeg				532 739

4. melléklet⁸

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek
	Szolgáltatások ellenértéke	827
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	6 820
	Ellátási díjak	4 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 029
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	18 154

B3	Közhatalmi bevételek
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 600
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	155
	Közhatalmi bevételek összesen	44 755

B11	Önkormányzatok működési támogatása
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	121 371
	Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	15 793
	2022. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	712
	Önkormányzatok működési tám. összesen	137 876

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	500
	Kulturális bértámogatás összege	668
	Diákmunka-program bértámogatása	500
	Közfoglalkoztatás támogatása	726
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	5 822
	Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	15 216

B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei
		163 861
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	163 861

B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	152 140
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	737
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése
	Felhalmozási bevételek összesen	152 877

B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	70 000

	Intézmény finanszírozás:	- 70 000
	Összes bevétel:	532 739

5. melléklet⁹

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 430 100
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	30 141 300
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	30 141 300
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 695 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	16 695 000
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	6 853 000
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	6 853 000
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	871 200
ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás	6 509 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 465 598
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 965 800
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 172 010
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.	61 788
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás	1 288 917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Támogatás mindösszesen	121 371 058

6. melléklet

2022. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
ebből: Gyermekszületési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	1 600
Időskorúak támogatása	1 200
Rendszeres gyógyszertámogatás	300
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	800
Rendkívüli települési támogatás	2 200
Lakásfenntartási támogatás	700
Temetési segély	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*7 590*

7. melléklet¹⁰

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása
Immateriális javak beszerzése
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 286
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja	270
Informatikai eszköz beszerzése:
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)	706
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése	117
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába	463
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 172
Beruházási kiadások összesen:	7 650

Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása
ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.	7 992
Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés	150
Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása	4 944
Óvoda bővítése és felújítása – TOP_Plusz pályázatból	119 000
Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása	7 304
Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból	3 700
Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 872
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 354
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	375
Temető felújítása - támaszfal, feljáró építése	366
Orvosi rendelőben klímagépek felülvizsgálata	125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 275
Felújítási kiadások összesen	195 057

Felhalmozási kiadások összesen:	202 707

8. melléklet¹¹

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	104 005
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 246
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	117 252
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	117 252

9. melléklet¹²

2022. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2022	2 023	2 024
1.	Működési bevételek	18 154	8 000	8 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 755	45 000	45 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	137 876	117 017	119 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	15 216	8 583	8 000
5.	Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
8.	Rövid lejáratú hitel
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 877	80 000	60 000
*11.*	*Működési célú bevételek összesen*	417 878	329 200	311 000
12.	Személyi juttatások	100 220	95 000	95 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 790	12 500	12 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	65 945	57 000	55 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	3 486	3 500	3 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	17 546	15 000	15 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 202	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	6 400	6 400
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.
20.	Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása
23.	Tartalékok	96 252	50 000	32 000
*24.*	*Működési célú kiadások összesen:*	379 032	314 200	294 600


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	163 861
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.
34.	Hosszú lejáratú hitel
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 000	21 000	21 000
*37.*	*Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)*	184 861	21 000	21 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	7 650	6 000	6 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	195 057	20 000	20 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
48.	Tartalékok	21 000	10 000	11 400
*49.*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	223 707	36 000	37 400
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	602 739	350 200	332 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	602 739	350 200	332 000
52.	Intézmény finanszírozás	-70 000	-70 600	-71 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	532 739	279 600	261 000

10. melléklet¹³

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2022. évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	137 876	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	13 995	13 995	13 995	13 995	13 997
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	15 216	1 933	1 933	1 586	934	934	934	934	1 205	1 205	1 205	1 205	1 208
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0
Közhatalmi bevételek	44 755	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	16 300	5 500	1 400	955
Működési bevételek	18 154	950	950	950	950	950	5 750	1 050	1 578	1 250	1 250	1 250	1 276
Felhalmozási bevételek	163 861	0	0	0	0	155 861	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0
Központi, irányítószervi támogatás	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Maradvány igénybevétele	152 877			152 877
*Bevételek összesen*	*602 739*	*18 734*	*18 734*	*180 044*	*20 015*	*174 096*	*27 776*	*18 076*	*24 078*	*38 550*	*27 750*	*31 650*	*23 236*
Intézmény finanszírozás	*-70 000*	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
*Halmozódás mentes főösszeg*	*532 739*	*12 854*	*12 854*	*174 164*	*14 135*	*168 216*	*21 976*	*12 276*	*18 278*	*32 750*	*21 950*	*25 850*	*17 436*

Kiadások	Előirányzat összesen	2022. évi várható kiadások havi forgalma
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	100 220	7 362	7 534	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	9 233
Munkaadót terh. járulékok	13 790	957	979	957	957	1 139	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 757	1 345
Dologi kiadások	65 945	5 006	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	6 500	6 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	17 546		900		5 200	1 179		1 882		4 200	1 277	2 908
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	3 486		2 000	350		81	333	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 202	4 202
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Beruházások	7 650		100	1 800	1 500	800	0	0	1 249	1 005	711	485	0
Felújítások	195 057	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 283	2 325	151 811
Tartalékok	117 252												117 252
Kiadások összesen	*602 739*	*32 039*	*30 031*	*24 487*	*27 646*	*23 070*	*28 434*	*32 622*	*29 363*	*27 045*	*26 111*	*29 497*	*292 394*
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
*Halmozódás mentes főösszeg*	*532 739*	*26 159*	*24 151*	*18 607*	*21 766*	*17 190*	*22 634*	*26 822*	*23 563*	*21 245*	*20 311*	*23 697*	*286 594*

11. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

12. melléklet¹⁴

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2022	2 023	2 024
1.	Saját bevétel	44 755	45 000	45 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 600	44 900	44 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	155	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.	Hitelfelvételi korlát
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 11. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.