Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 10. 22- 2022. 05. 19Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján megalkotja a 4/2021.(III.09.) önkormányzati rendeletet Isaszeg Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
a) a felhalmozási célú bevételt 260.790 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.739 ezer Ft-ban
c) ebből: felhalmozási pénzmaradványt 157.129 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 458.527 ezer Ft-ban Ebből:
da) a felújítások, beruházások összegét 449.646 ezer Ft-ban
db) a felhalmozási tartalékot 7.692 ezer Ft-ban
dc) finanszírozási kiadás (lízingdíj) 1.189 ezer Ft-ban
dd) a működési bevétel 1.061.050 ezer Ft-ban
de) működési célú pénzmaradványt 200.777 ezer Ft-ban
df) 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft-ban
dg) értékpapír eladás 13.566 ezer Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 1.303.186 ezer Ft-ban Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 615.030 ezer Ft-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 97.077 ezer Ft-ban
ec) a dologi jellegű kiadásokat 467.599 ezer Ft-ban
ed) a támogatásokat 13.253 ezer Ft-ban
ee) a működési tartalékot 62.494 ezer Ft-ban
ef) az ellátottak pénzbeli juttatásai 19.940 ezer Ft-ban
eg) a 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozására fejlesztési hitelből történik.
3. §3 (1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését: 1.725.528 e Ft Költségvetési bevétellel és 1.725.528 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 260.790 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.737 ezer Ft
c) a felhalmozási célú kiadást 458.527 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások,egyéb felhalmozási kiadások összegét 449.646 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 7.692 ezer Ft
cc) a lízing díj összegét 1.189 ezer Ft
d) a működési bevételt 1.036.389 ezer Ft
e) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 27.793 ezer Ft
f) működési célú pénzmaradvány 189.253 ezer Ft
g) értékpapír beváltás 13.566 ezer Ft
h) a működési célú kiadásokat 1.267.001 ezer Ft Ebből:
ha) a személyi jellegű kiadásokat 122.704 ezer Ft
hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19.248 ezer Ft
hc) a dologi jellegű kiadásokat 324.075 ezer Ft
hd) a támogatásokat 13.253 ezer Ft
he) a működési tartalékot 62.494 ezer Ft
hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 19.940 ezer Ft
hg) a költségvetési szervek finanszírozása 677.494 ezer Ft
hh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 27.793 ezer Ft
hi) értékpapír vásárlás 0 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
4. §4 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését: 183.849 e Ft Költségvetési bevétellel és 183.849 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) - a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) - a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) - a működési bevételt 183.849 ezer Ft Ebből:
ca) - az intézményi működési bevétel 1.260 ezer Ft
cb) - az önkormányzati támogatást 180.906 ezer Ft
cc) - az előző évi maradványt 1.683 ezer Ft
d) - a működési célú kiadásokat 183.849 ezer Ft Ebből:
da) - a személyi jellegű kiadásokat 138.523 ezer Ft
db) -a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.297 ezer Ft
dc) - a dologi jellegű kiadások 23.029 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
(3) Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult, a hivatalban a 2021. évi illetményalap összege: 46.380 Ft.
5. §5 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését: 134.735 e Ft Költségvetési bevétellel és 134.735 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 134.735 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 134.170 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 565 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 134.751 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 107.222 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 16.815 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 10.698 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
6. §6 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését: 78.965 e Ft Költségvetési bevétellel és 78.965 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 78.965 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 77.893 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.072 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 78.965 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 62.867 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 10.019 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.079 ezer Ft
7. §7 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését: 56.493 e Ft Költségvetési bevétellel és 56.493 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 56.493 ezer Ft Ebből:
ca) az önkormányzati támogatást 51.690 ezer Ft
cb) a működéi támogatási bevétel 1.710 ezer Ft
cc) az intézményi működési bevétel 2.468ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 625 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 56.493 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 41.904 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.995 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 7.594 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
8. §8 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését: 34.194 e Ft Költségvetési bevétellel és 34.194 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 34.194 ezer Ft Ebből:
ca) az önkormányzati támogatást 33.022 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 534 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 638 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 34.194 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 26.368 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.296 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 3.530 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
9. §9 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését: 63.097 e Ft Költségvetési bevétellel és 63.097 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 63.097 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 4.400 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.066 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 49.859 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 4.772 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 63.097 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 29.118 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.845 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 30.134 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
10. §10 (1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 18.926 e Ft Költségvetési bevétellel és 18.926 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 18.926 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 461 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 18.272 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 193 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 18.926 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 10.103 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.608 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 7.215 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
11. §11 (1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.420 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.420 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 143.420 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 9.762 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 131.682 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.976 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 143.420 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 76.221 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.954 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 55.245 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
12. §
A költségvetés részletezése
13. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
14. §
Az előirányzatok módosítása
15. §
A gazdálkodás szabályai
16. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. §
Záró és vegyes rendelkezések
Melléklet
A (1) bekezdés az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A (1) bekezdés az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A (2) bekezdés az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A (2) bekezdés az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A (10) bekezdés az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2021. évi költségvetés II. rmet az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.