Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 20Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételét 11 650 240 832,- Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételét 476 846 230,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4 283 927 267,-Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
(4)3 A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 10 389 866 508,- Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
(5)4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 27 434 444 849,‑Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a)5 Önkormányzat: 11 070 960 082,- Ft
b)6 Polgármesteri Hivatal: 26 938 718,- Ft
c)7 Kéz a Kézben Óvoda: 227 978 670,- Ft
d)8 Meseliget Bölcsőde: 56 358 406,- Ft
e)9 Kölcsey Ferenc Könyvtár: 2 195 285,- Ft
f)10 Váci Mihály Művelődési Központ: 58 707 634,- Ft
g)11 Idősek Otthona: 207 102 037,- Ft
(7) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–9. melléklete és a 10–12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1)12 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 11 420 307 878,- Ft-ban állapítja meg.
(2)13 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 698 546 492,- Ft-ban állapítja meg.
(3)14 A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 625 723 971,- Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamit 300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését 10 389 866 508,-Ft összegben állapítja meg.
(4)15 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 27 434 444 849,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a)16 Önkormányzat: 7 640 880 269,- Ft
b)17 Polgármesteri Hivatal: 797 157 977,- Ft
c)18 Kéz a Kézben Óvoda: 1 750 670 822,- Ft
d)19 Meseliget Bölcsőde: 414 135 895,- Ft
e)20 Kölcsey Ferenc Könyvtár: 76 193 699,- Ft
f)21 Váci Mihály Művelődési Központ: 306 791 650,- Ft
g)22 Idősek Otthona: 434 477 566,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a)23 Önkormányzat: 4 430 531 652,- Ft
b)24 Polgármesteri Hivatal: 81 873 618,- Ft
c)25 Kéz a Kézben Óvoda: 51 855 631,- Ft
d)26 Meseliget Bölcsőde: 46 443 885,- Ft
e)27 Kölcsey Ferenc Könyvtár: 16 571 330,- Ft
f)28 Váci Mihály Művelődési Központ: 26 008 868,- Ft
g)29 Idősek Otthona: 45 261 508,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 14–22. melléklete tartalmazza.
4. § (1)30 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait 3 804 147 122,- Ft összegben állapítja meg a 37. melléklet szerint.
(2)31 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait 299 868 272,‑ Ft összegben állapítja meg a 38. melléklet szerint.
5. §32 Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét 3 368 266 213,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1)33 A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 451 266 137,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 190 272 100,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 831 516,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 20 000 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4)34 A felhalmozási célú átadott pénz 594 531 098,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(5) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1)35 Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 675 184 748,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.
8. §36 A közhatalmi bevételek előirányzata 7 041 486 624,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklete tartalmazza.
9. § (1)37 A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 17 819 988,- Ft céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.
(2)38 A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 1 242 982 525,- Ft összeggel.
(3)39 A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg 288.582.995,-Ft összegben.
(4) A Képviselő-testület Pályázati tőke és önerő tartalékot határoz meg 250 000 000,-Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Ifjúsági Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(8) A tartalékok terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.
10. § A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 34. melléklete szerint határozza meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 28. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.
12. § A 24. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.
13. § A 25. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
14. § A 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A 31. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
16. § A 32. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
17. § (1) Az adott kölcsönök és visszatérítendő támogatások 2024.01.01-i állományát a 35. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024.01.01-én fennálló hitel állományát a 36. melléklet részletezi.
A 2024. évi költségvetés végrehajtása
18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában állók számára 2024. évben a cafetéria juttatást bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, 2024. március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 15-ig bruttó 100 000,-Ft/alkalom fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2024. évben a cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg, mely juttatás havonta, tárgyhót követően, utólag fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) További cafetéria juttatás a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével a Képviselő-testület külön határozata alapján adható.
(4) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2024. évre megállapított illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.
(5) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-ig történik. A hozzájárulás az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat illeti meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.
Illetményelőleg
19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) Illetményelőleg évente egy alkalommal, különösen indokolt esetben két alkalommal vehető igénybe.
(4) Az illetményelőleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint, belső szabályzata alapján, saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(2) Az intézmények előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek irányító szervi támogatását a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelően, szükség szerint az ütemtervtől eltérően biztosítsa.
(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatának költségeit biztosítja.
Felhatalmazások
21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22. § (1) Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben szereplő előirányzaton belül fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 19 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 13. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket 100 000 Ft-ig terjedő, egyszeri támogatásban részesítse az „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél banki betétben elhelyezze magasabb kamat elérése céljából.
Egyéb rendelkezések
23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatott szervezet, illetve magánszemély beszámolási kötelezettségének a támogatás felhasználását követően, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendeletben előírt határidőben és módon köteles eleget tenni. Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor.
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek, külső személyi juttatások,
d) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak kifizetése,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, valamint
f) az a)–e) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
g) továbbá az Önkormányzat házipénztárából az Önkormányzat Társulása által történő feladatellátásra kapott állami támogatás Társulás részére készpénzben történő továbbadása és az önkormányzati intézmények részére készpénzben történő finanszírozás teljesítése.
(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.40 VÁROS ÖSSZESEN
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 639 240 |
2 701 362 135 |
2 593 799 497 |
2 837 275 813 |
2 837 275 813 |
K1. Személyi juttatás |
1 898 146 631 |
2 080 774 834 |
2 699 287 468 |
2 732 018 248 |
2 692 167 180 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
5 050 740 290 |
7 041 486 624 |
6 957 087 572 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 444 044 |
268 686 762 |
414 686 515 |
420 670 337 |
387 713 239 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 908 141 471 |
1 001 737 373 |
1 520 475 446 |
1 740 944 772 |
1 604 752 525 |
K3. Dologi kiadások |
4 564 793 407 |
2 641 129 980 |
3 778 548 288 |
4 405 206 851 |
3 667 877 268 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 975 346 |
101 980 535 |
30 880 000 |
30 533 623 |
30 403 623 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 315 899 403 |
1 138 520 583 |
2 694 062 125 |
3 811 580 926 |
2 373 520 326 |
|||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
1 260 802 513 |
0 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
1 242 982 525 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 601 295 941 |
12 335 313 107 |
9 195 895 233 |
11 650 240 832 |
11 429 519 533 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 069 940 094 |
6 137 081 663 |
9 637 415 912 |
11 420 307 878 |
9 158 644 002 |
|||
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
6 198 231 444 |
-441 520 679 |
229 932 954 |
2 270 875 531 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 267 986 927 |
1 196 102 277 |
3 347 879 246 |
3 804 147 122 |
2 287 102 205 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 151 066 |
849 402 963 |
1 008 463 734 |
423 470 774 |
421 451 975 |
K7. Felújítások |
30 534 733 |
54 415 489 |
283 032 565 |
299 868 272 |
106 997 557 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
594 531 098 |
526 583 424 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 350 988 |
1 321 114 634 |
1 060 463 734 |
476 846 230 |
474 827 431 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 460 777 460 |
1 277 760 400 |
3 766 124 981 |
4 698 546 492 |
2 920 683 186 |
|||
|
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
3 455 573 528 |
43 354 234 |
-2 705 661 247 |
-4 221 700 262 |
-2 445 855 755 |
|||||||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 517 646 929 |
13 656 427 741 |
10 256 358 967 |
12 127 087 062 |
11 904 346 964 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
9 530 717 554 |
7 414 842 063 |
13 403 540 893 |
16 118 854 370 |
12 079 327 188 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 986 929 375 |
6 241 585 678 |
-3 147 181 926 |
-3 991 767 308 |
-174 980 224 |
|||||||||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 107 388 662 |
8 372 858 653 |
7 283 927 267 |
15 307 357 787 |
12 239 357 441 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 094 318 037 |
10 330 517 064 |
3 381 357 341 |
11 315 590 479 |
11 315 590 479 |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 843 502 |
36 843 502 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
Ebből: Hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
|
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
10 389 866 508 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 986 929 375 |
-1 957 658 411 |
3 902 569 926 |
3 991 767 308 |
923 766 962 |
|||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
22 029 286 394 |
17 540 286 234 |
27 434 444 849 |
24 143 704 405 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
17 745 359 127 |
16 784 898 234 |
27 434 444 849 |
23 394 917 667 |
|||
|
EGYENLEG |
0 |
4 283 927 267 |
755 388 000 |
0 |
748 786 738 |
|||||||||
|
* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül |
||||||||||||||
2.41 ÖNKORMÁNYZAT
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 593 719 497 |
2 826 064 772 |
2 826 064 772 |
K1. Személyi juttatás |
160 271 918 |
186 809 169 |
255 352 942 |
264 952 292 |
245 964 829 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
5 050 660 290 |
7 041 316 624 |
6 957 037 572 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 305 830 |
24 635 300 |
55 580 966 |
58 080 966 |
45 766 819 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
998 288 891 |
1 173 454 873 |
1 044 010 759 |
K3. Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 913 312 915 |
2 946 571 444 |
3 456 034 569 |
2 851 153 033 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
30 000 000 |
30 123 813 |
30 123 813 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 313 708 795 |
1 135 583 821 |
2 694 062 125 |
3 810 980 926 |
2 373 520 326 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
1 260 802 513 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
1 242 982 525 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
8 672 668 678 |
11 070 960 082 |
10 857 236 916 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 984 550 910 |
3 268 310 709 |
6 002 398 993 |
7 640 880 269 |
5 553 770 996 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 237 913 502 |
1 162 508 177 |
3 218 701 238 |
3 691 976 599 |
2 217 231 154 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
1 007 363 734 |
422 370 774 |
420 447 180 |
K7. Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
115 570 000 |
144 023 955 |
37 172 377 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
594 531 098 |
526 583 424 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 059 363 734 |
475 746 230 |
473 822 636 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 401 169 302 |
1 217 693 940 |
3 469 484 408 |
4 430 531 652 |
2 780 986 955 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
9 732 032 412 |
11 546 706 312 |
11 331 059 552 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 385 720 212 |
4 486 004 649 |
9 471 883 401 |
12 071 411 921 |
8 334 757 951 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
7 185 131 781 |
15 208 562 301 |
12 140 561 955 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
6 690 492 792 |
14 683 856 692 |
14 420 608 888 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
3 309 135 451 |
3 368 266 213 |
3 105 018 409 |
|||
|
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
ebből: hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
|
ebböl: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
10 389 866 508 |
|||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
16 917 164 193 |
26 755 268 613 |
23 471 621 507 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
17 292 972 493 |
16 162 376 193 |
26 755 268 613 |
22 755 366 839 |
||
3.42 POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
0 |
11 046 276 |
11 046 276 |
K1. Személyi juttatás |
390 672 107 |
426 458 273 |
553 623 740 |
566 546 296 |
559 362 252 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
80 000 |
170 000 |
50 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
87 761 401 |
89 991 593 |
76 308 861 |
|
|
B4. Működési bevételek |
13 877 750 |
18 043 655 |
14 716 750 |
15 722 442 |
8 974 309 |
K3. Dologi kiadások |
178 435 518 |
84 338 775 |
136 651 347 |
140 020 088 |
93 568 556 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 190 608 |
1 782 685 |
0 |
600 000 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 007 750 |
27 068 253 |
14 796 750 |
26 938 718 |
20 070 585 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 237 867 |
570 039 093 |
778 036 488 |
797 157 977 |
729 239 669 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
38 100 000 |
34 310 773 |
8 204 635 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
18 907 000 |
5 822 641 |
83 072 000 |
81 873 618 |
35 277 096 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 107 750 |
32 215 190 |
15 896 750 |
28 038 718 |
21 075 380 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 108 488 |
879 031 595 |
764 516 765 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
845 811 738 |
850 992 877 |
744 208 476 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
636 490 979 |
546 645 822 |
842 266 322 |
847 447 461 |
740 663 060 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
579 407 150 |
861 708 488 |
879 031 595 |
765 283 856 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 108 488 |
879 031 595 |
764 516 765 |
|
4.43 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
856 128 344 |
1 118 818 751 |
1 122 418 751 |
1 120 939 190 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 256 224 |
109 323 017 |
161 528 311 |
162 728 311 |
162 654 006 |
|
|
B4. Működési bevételek |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
K3. Dologi kiadások |
577 660 677 |
401 473 965 |
365 684 676 |
465 523 760 |
407 036 701 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 458 087 464 |
1 366 925 326 |
1 646 031 738 |
1 750 670 822 |
1 690 629 897 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 168 016 |
50 647 365 |
31 108 281 |
18 668 575 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
24 480 400 |
25 445 222 |
82 333 865 |
51 855 631 |
25 448 125 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 802 526 453 |
1 716 078 022 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 528 399 961 |
1 574 547 783 |
1 493 296 003 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 514 229 860 |
1 560 377 682 |
1 479 125 902 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 406 540 649 |
1 728 365 603 |
1 802 526 453 |
1 721 274 673 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 802 526 453 |
1 716 078 022 |
|
5.44 MESELIGET BÖLCSŐDE
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
250 737 098 |
308 649 324 |
308 611 828 |
304 570 859 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 964 813 |
32 984 737 |
44 695 746 |
44 695 746 |
43 008 356 |
|
|
B4. Működési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
K3. Dologi kiadások |
58 748 575 |
47 088 440 |
58 385 000 |
60 828 321 |
50 342 516 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
331 870 556 |
330 810 275 |
411 730 070 |
414 135 895 |
397 921 731 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
4 000 000 |
2 105 693 |
1 129 678 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 792 637 |
38 849 710 |
44 338 192 |
43 404 887 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 800 000 |
4 532 851 |
42 849 710 |
46 443 885 |
44 534 565 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
442 456 296 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
408 490 070 |
404 221 374 |
386 133 121 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
299 900 213 |
292 246 286 |
403 353 304 |
399 084 608 |
380 996 355 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
340 479 892 |
454 579 780 |
460 579 780 |
442 491 527 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
442 456 296 |
|
6.45 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
177 388 |
80 000 |
164 765 |
164 765 |
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
32 672 831 |
41 614 625 |
42 760 995 |
41 831 011 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 833 527 |
4 527 231 |
5 671 675 |
5 725 305 |
5 725 305 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 390 000 |
1 663 097 |
1 690 000 |
1 620 710 |
1 620 710 |
K3. Dologi kiadások |
20 778 903 |
16 528 070 |
27 557 399 |
27 707 399 |
19 147 259 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
483 330 |
130 000 |
409 810 |
279 810 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 065 285 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
54 242 443 |
53 765 634 |
74 843 699 |
76 193 699 |
66 703 575 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 602 968 |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 970 500 |
6 602 968 |
15 720 330 |
16 571 330 |
7 715 192 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 065 285 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 418 767 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
88 664 029 |
90 569 744 |
72 851 187 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
57 007 614 |
59 362 158 |
85 681 329 |
87 587 044 |
69 868 487 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
63 351 302 |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 916 472 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 418 767 |
|
7.46 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÁSI KÖZPONT
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 530 835 |
156 741 414 |
160 341 414 |
156 960 653 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 299 837 |
14 213 019 |
22 353 611 |
22 353 611 |
20 795 603 |
||
|
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
K3. Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 072 046 |
115 206 625 |
124 096 625 |
114 844 426 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
221 583 946 |
194 932 475 |
294 301 650 |
306 791 650 |
292 600 682 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
9 999 343 |
9 999 343 |
6 365 090 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 195 928 |
5 958 178 |
34 898 868 |
26 008 868 |
14 098 547 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 699 229 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
177 494 374 |
157 416 214 |
275 289 018 |
274 092 884 |
248 178 565 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
173 661 756 |
153 583 596 |
266 737 427 |
265 541 293 |
239 626 974 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
209 442 244 |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 886 199 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 699 229 |
|
8.47 IDŐSEK OTTHONA
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
214 438 284 |
264 486 672 |
266 386 672 |
262 538 386 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 844 179 |
25 544 098 |
37 094 805 |
37 094 805 |
33 454 289 |
||
|
B4. Működési bevételek |
171 137 650 |
180 504 713 |
205 812 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
K3. Dologi kiadások |
160 693 976 |
112 315 769 |
128 491 797 |
130 996 089 |
131 784 777 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
722 152 |
750 000 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
171 137 650 |
181 226 865 |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
387 366 908 |
352 298 151 |
430 073 274 |
434 477 566 |
427 777 452 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 999 997 |
3 302 083 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
8 402 517 |
25 000 000 |
32 495 708 |
3 702 651 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 254 330 |
11 704 600 |
37 765 800 |
45 261 508 |
12 622 706 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
171 137 650 |
181 297 731 |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
479 739 074 |
440 400 158 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
261 276 121 |
272 637 037 |
259 146 543 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
192 312 125 |
217 942 469 |
196 867 209 |
208 228 125 |
194 737 631 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
428 411 663 |
467 839 074 |
479 739 074 |
466 248 580 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
479 739 074 |
440 400 158 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez48
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 163 810 420 |
1 163 810 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 163 810 420 |
1 163 810 420 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
501 596 770 |
501 596 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
501 596 770 |
501 596 770 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
376 664 768 |
376 664 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
376 664 768 |
376 664 768 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
96 930 955 |
96 930 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
96 930 955 |
96 930 955 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
47 387 300 |
47 387 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 387 300 |
47 387 300 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 744 610 |
161 226 975 |
161 226 975 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 744 610 |
162 091 065 |
162 091 065 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 799 497 |
2 836 411 723 |
2 836 411 723 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 799 497 |
2 837 275 813 |
2 837 275 813 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 740 290 |
7 041 311 624 |
6 957 087 572 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 740 290 |
7 041 486 624 |
6 957 087 572 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
331 095 786 |
357 528 561 |
320 954 360 |
451 113 961 |
416 870 828 |
354 473 211 |
0 |
0 |
0 |
782 209 747 |
774 399 389 |
675 427 571 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 847 000 |
15 528 604 |
9 440 719 |
42 336 656 |
26 789 520 |
20 937 778 |
0 |
0 |
0 |
51 183 656 |
42 318 124 |
30 378 497 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 390 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 390 000 |
1 260 000 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
65 435 120 |
215 802 958 |
206 644 957 |
185 627 800 |
166 800 276 |
166 800 677 |
0 |
0 |
0 |
251 062 920 |
382 603 234 |
373 445 634 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
70 489 125 |
109 179 030 |
102 445 885 |
289 780 069 |
136 402 729 |
136 725 061 |
0 |
0 |
0 |
360 269 194 |
245 581 759 |
239 170 946 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
898 759 |
898 623 |
54 808 219 |
189 875 900 |
189 875 900 |
0 |
0 |
0 |
54 810 219 |
190 774 659 |
190 774 523 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 415 |
153 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 415 |
153 415 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
7 629 606 |
7 629 606 |
0 |
573 683 |
573 683 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
8 203 289 |
8 203 289 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 640 000 |
65 576 687 |
56 962 671 |
9 750 000 |
28 744 216 |
27 775 979 |
0 |
0 |
0 |
13 390 000 |
94 320 903 |
84 738 650 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
486 058 741 |
772 144 205 |
704 976 821 |
1 034 416 705 |
968 800 567 |
899 775 704 |
0 |
0 |
0 |
1 520 475 446 |
1 740 944 772 |
1 604 752 525 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
409 810 |
279 810 |
750 000 |
123 813 |
123 813 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
533 623 |
403 623 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 130 000 |
30 409 810 |
30 279 810 |
750 000 |
123 813 |
123 813 |
0 |
0 |
0 |
30 880 000 |
30 533 623 |
30 403 623 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
8 160 728 528 |
10 680 277 362 |
10 528 755 926 |
1 035 166 705 |
969 963 470 |
900 763 607 |
0 |
0 |
0 |
9 195 895 233 |
11 650 240 832 |
11 429 519 533 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
422 213 530 |
420 289 936 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
422 213 530 |
420 289 936 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 257 244 |
1 162 039 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
1 257 244 |
1 162 039 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 257 244 |
1 162 039 |
1 007 363 734 |
422 213 530 |
420 289 936 |
0 |
0 |
0 |
1 008 463 734 |
423 470 774 |
421 451 975 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
3 327 245 |
3 232 040 |
1 059 363 734 |
473 518 985 |
471 595 391 |
0 |
0 |
0 |
1 060 463 734 |
476 846 230 |
474 827 431 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 161 828 528 |
10 683 604 607 |
10 531 987 966 |
2 094 530 439 |
1 443 482 455 |
1 372 358 998 |
0 |
0 |
0 |
10 256 358 967 |
12 127 087 062 |
11 904 346 964 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
0 |
0 |
0 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
633 564 012 |
633 564 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 564 012 |
633 564 012 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 109 981 742 |
3 160 038 088 |
2 910 280 778 |
199 153 709 |
208 228 125 |
194 737 631 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 368 266 213 |
3 105 018 409 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 329 500 097 |
8 013 120 455 |
7 763 363 145 |
3 263 562 621 |
10 662 503 545 |
7 581 012 705 |
0 |
0 |
0 |
10 593 062 718 |
18 675 624 000 |
15 344 375 850 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez49
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 163 810 420 |
1 163 810 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 163 810 420 |
1 163 810 420 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
501 596 770 |
501 596 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
501 596 770 |
501 596 770 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
376 664 768 |
376 664 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
376 664 768 |
376 664 768 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
96 930 955 |
96 930 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
96 930 955 |
96 930 955 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
47 387 300 |
47 387 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 387 300 |
47 387 300 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 664 610 |
150 015 934 |
150 015 934 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 664 610 |
150 880 024 |
150 880 024 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 719 497 |
2 825 200 682 |
2 825 200 682 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 719 497 |
2 826 064 772 |
2 826 064 772 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 660 290 |
7 041 141 624 |
6 957 037 572 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 660 290 |
7 041 316 624 |
6 957 037 572 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
156 684 346 |
168 538 843 |
142 160 952 |
416 518 360 |
367 210 403 |
298 637 691 |
0 |
0 |
0 |
573 202 706 |
535 749 246 |
440 798 643 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 120 000 |
7 102 606 |
3 257 089 |
41 636 656 |
26 321 159 |
20 469 417 |
0 |
0 |
0 |
46 756 656 |
33 423 765 |
23 726 506 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 390 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 390 000 |
1 260 000 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
138 279 341 |
129 121 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 279 341 |
129 121 340 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 471 054 |
58 535 450 |
53 954 118 |
280 250 256 |
122 168 872 |
120 824 342 |
0 |
0 |
0 |
309 721 310 |
180 704 322 |
174 778 460 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
829 909 |
829 773 |
54 808 219 |
189 866 508 |
189 866 508 |
0 |
0 |
0 |
54 808 219 |
190 696 417 |
190 696 281 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 415 |
153 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 415 |
153 415 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
3 031 608 |
3 031 608 |
0 |
559 683 |
559 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 591 291 |
3 591 291 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
60 078 847 |
51 464 870 |
9 750 000 |
28 188 229 |
27 219 953 |
0 |
0 |
0 |
12 800 000 |
88 267 076 |
78 684 823 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
194 325 400 |
436 396 604 |
383 819 750 |
803 963 491 |
737 058 269 |
660 191 009 |
0 |
0 |
0 |
998 288 891 |
1 173 454 873 |
1 044 010 759 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 813 |
123 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 813 |
123 813 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
123 813 |
123 813 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 123 813 |
30 123 813 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 868 705 187 |
10 332 738 910 |
10 196 058 004 |
803 963 491 |
738 221 172 |
661 178 912 |
0 |
0 |
0 |
8 672 668 678 |
11 070 960 082 |
10 857 236 916 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
422 213 530 |
420 289 936 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
422 213 530 |
420 289 936 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
157 244 |
157 244 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
157 244 |
157 244 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
157 244 |
157 244 |
1 007 363 734 |
422 213 530 |
420 289 936 |
0 |
0 |
0 |
1 007 363 734 |
422 370 774 |
420 447 180 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
2 227 245 |
2 227 245 |
1 059 363 734 |
473 518 985 |
471 595 391 |
0 |
0 |
0 |
1 059 363 734 |
475 746 230 |
473 822 636 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 868 705 187 |
10 334 966 155 |
10 198 285 249 |
1 863 327 225 |
1 211 740 157 |
1 132 774 303 |
0 |
0 |
0 |
9 732 032 412 |
11 546 706 312 |
11 331 059 552 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
633 564 012 |
633 564 012 |
0 |
633 564 012 |
633 564 012 |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 185 131 781 |
4 818 695 793 |
4 818 695 793 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
7 321 866 162 |
0 |
0 |
0 |
7 185 131 781 |
15 208 562 301 |
12 140 561 955 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 053 836 968 |
15 153 661 948 |
15 016 981 042 |
4 863 327 225 |
11 601 606 665 |
8 454 640 465 |
0 |
0 |
0 |
16 917 164 193 |
26 755 268 613 |
23 471 621 507 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez50
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 046 276 |
11 046 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 046 276 |
11 046 276 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
11 046 276 |
11 046 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 046 276 |
11 046 276 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 |
170 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
170 000 |
50 000 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 025 000 |
11 025 000 |
7 003 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 025 000 |
11 025 000 |
7 003 785 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
2 400 000 |
157 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
157 632 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
789 750 |
789 750 |
305 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
789 750 |
305 200 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
64 607 |
64 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
64 607 |
64 607 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
415 620 |
415 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 620 |
415 620 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
1 027 465 |
1 027 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 027 465 |
1 027 465 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 716 750 |
15 722 442 |
8 974 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 750 |
15 722 442 |
8 974 309 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 796 750 |
26 938 718 |
20 070 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 796 750 |
26 938 718 |
20 070 585 |
|||
|
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 896 750 |
28 038 718 |
21 075 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 896 750 |
28 038 718 |
21 075 380 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
842 266 322 |
847 447 461 |
740 663 060 |
842 266 322 |
847 447 461 |
740 663 060 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
845 811 738 |
850 992 877 |
744 208 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 811 738 |
850 992 877 |
744 208 476 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
861 708 488 |
879 031 595 |
765 283 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 708 488 |
879 031 595 |
765 283 856 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez51
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
99 786 440 |
114 236 021 |
107 890 446 |
17 401 780 |
17 401 780 |
23 747 355 |
117 188 220 |
131 637 801 |
131 637 801 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 351 866 |
3 351 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 351 866 |
3 351 866 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
40 435 120 |
43 953 574 |
43 953 574 |
0 |
0 |
0 |
40 435 120 |
43 953 574 |
43 953 574 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 643 821 |
42 145 457 |
40 432 164 |
4 698 481 |
4 698 481 |
6 411 774 |
42 342 302 |
46 843 938 |
46 843 938 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
2 099 |
2 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 099 |
2 099 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
2 189 392 |
2 189 353 |
0 |
0 |
39 |
0 |
2 189 392 |
2 189 392 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
177 865 381 |
205 878 409 |
197 819 502 |
22 100 261 |
22 100 261 |
30 159 168 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
177 865 381 |
205 878 409 |
197 819 502 |
22 100 261 |
22 100 261 |
30 159 168 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 865 381 |
205 878 409 |
197 819 502 |
22 100 261 |
22 100 261 |
30 159 168 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 514 229 860 |
1 560 377 682 |
1 479 125 902 |
1 514 229 860 |
1 560 377 682 |
1 479 125 902 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 528 399 961 |
1 574 547 783 |
1 493 296 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 528 399 961 |
1 574 547 783 |
1 493 296 003 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez52
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 082 211 |
12 252 691 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 829 520 |
14 000 000 |
14 082 211 |
14 082 211 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
25 000 000 |
33 570 043 |
33 570 043 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
33 570 043 |
33 570 043 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
4 826 005 |
4 872 035 |
540 000 |
540 000 |
493 970 |
540 000 |
5 366 005 |
5 366 005 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
869 |
869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 |
869 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 636 645 |
2 636 645 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 636 645 |
2 636 645 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
702 633 |
702 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 633 |
702 633 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
43 549 710 |
53 818 406 |
54 034 916 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 323 490 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
43 549 710 |
53 818 406 |
54 034 916 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 323 490 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 549 710 |
53 818 406 |
54 034 916 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 323 490 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
401 066 804 |
399 084 608 |
380 996 355 |
2 286 500 |
403 353 304 |
399 084 608 |
380 996 355 |
||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 203 570 |
404 221 374 |
386 133 121 |
2 286 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 490 070 |
404 221 374 |
386 133 121 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 753 280 |
458 039 780 |
440 168 037 |
4 826 500 |
2 540 000 |
2 323 490 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
442 491 527 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez53
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
80 000 |
164 765 |
164 765 |
80 000 |
164 765 |
164 765 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
80 000 |
164 765 |
164 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
164 765 |
164 765 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 103 695 |
1 103 695 |
1 600 000 |
1 103 695 |
1 103 695 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
243 |
243 |
0 |
243 |
243 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
90 000 |
516 772 |
516 772 |
90 000 |
516 772 |
516 772 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 690 000 |
1 620 710 |
1 620 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 620 710 |
1 620 710 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
409 810 |
279 810 |
130 000 |
409 810 |
279 810 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
130 000 |
409 810 |
279 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
409 810 |
279 810 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 065 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 065 285 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 065 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 065 285 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
85 681 329 |
87 587 044 |
69 868 487 |
85 681 329 |
87 587 044 |
69 868 487 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 664 029 |
90 569 744 |
72 851 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 664 029 |
90 569 744 |
72 851 187 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 916 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 916 472 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez54
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 000 |
50 542 791 |
50 542 791 |
50 000 000 |
50 542 791 |
50 542 791 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 327 000 |
2 674 132 |
2 674 132 |
1 327 000 |
2 674 132 |
2 674 132 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 584 500 |
2 882 368 |
2 882 368 |
2 584 500 |
2 882 368 |
2 882 368 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
1 032 |
1 032 |
0 |
1 032 |
1 032 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 545 733 |
1 545 733 |
0 |
1 545 733 |
1 545 733 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
1 061 578 |
1 061 578 |
0 |
1 061 578 |
1 061 578 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
266 737 427 |
265 541 293 |
239 626 974 |
266 737 427 |
265 541 293 |
239 626 974 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 289 018 |
274 092 884 |
248 178 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 289 018 |
274 092 884 |
248 178 565 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 886 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 886 199 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez55
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
15 193 821 |
30 258 645 |
30 258 645 |
0 |
0 |
0 |
15 193 821 |
30 258 645 |
30 258 645 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
468 361 |
468 361 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
468 361 |
468 361 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
185 627 800 |
166 800 276 |
166 800 677 |
0 |
0 |
0 |
185 627 800 |
166 800 276 |
166 800 677 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4 291 332 |
8 995 376 |
8 994 975 |
0 |
0 |
0 |
4 291 332 |
8 995 376 |
8 994 975 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 392 |
9 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 392 |
9 392 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 987 |
555 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 987 |
555 987 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
205 812 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
0 |
0 |
0 |
205 812 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
196 867 209 |
208 228 125 |
194 737 631 |
196 867 209 |
208 228 125 |
194 737 631 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
261 276 121 |
272 637 037 |
259 146 543 |
0 |
0 |
0 |
261 276 121 |
272 637 037 |
259 146 543 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez56
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
245 760 000 |
271 708 160 |
271 708 160 |
271 708 160 |
271 708 160 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||||||||
|
- Zöldterület gazdálkodás |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
||||
|
-Közvilágítás támogatása |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
||||
|
-Köztemető fenntartás támogatása |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
||||
|
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
||||
|
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
||||
|
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
||||
|
Összesen |
441 158 259 |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
477 865 121 |
477 865 121 |
668 922 800 |
685 666 800 |
685 666 800 |
||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
243 155 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
||||
|
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 976 200 |
11 976 200 |
16 706 100 |
20 362 800 |
20 362 800 |
||||
|
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 836 000 |
3 836 000 |
5 348 000 |
8 022 000 |
8 022 000 |
||||
|
Óvoda működési támogatás |
124 122 000 |
156 170 844 |
156 170 844 |
160 014 784 |
160 014 784 |
||||
|
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész |
0 |
0 |
0 |
4 036 |
4 036 |
||||
|
Összesen |
860 954 321 |
939 588 165 |
1 136 887 744 |
1 163 810 420 |
1 163 810 420 |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
48 609 600 |
54 473 420 |
54 473 420 |
54 473 420 |
54 473 420 |
||||
|
szociális étkezés |
5 516 910 |
5 880 735 |
5 880 735 |
5 694 045 |
5 694 045 |
||||
|
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
|
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
18 850 320 |
21 149 370 |
21 149 370 |
22 715 990 |
22 715 990 |
||||
|
időskorúak nappali intézményi ellát. |
5 735 280 |
6 296 880 |
6 296 880 |
4 197 920 |
4 197 920 |
||||
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
7 426 910 |
8 135 990 |
8 135 990 |
6 851 360 |
6 851 360 |
||||
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
83 169 900 |
83 169 900 |
93 742 000 |
85 220 000 |
85 220 000 |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
72 803 920 |
79 320 800 |
79 320 800 |
93 680 600 |
93 680 600 |
||||
|
Bölcsőde működési támogatás |
21 248 000 |
21 248 000 |
21 248 000 |
31 274 197 |
31 274 197 |
||||
|
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
108 798 300 |
123 231 300 |
123 231 300 |
108 733 500 |
108 733 500 |
||||
|
Idősek Otthona működési támogatás |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
117 166 770 |
143 243 400 |
143 243 400 |
137 017 000 |
137 017 000 |
||||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
184 084 652 |
184 084 652 |
184 084 652 |
239 643 788 |
239 643 788 |
||||
|
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
88 350 |
88 350 |
88 350 |
3 990 |
3 990 |
||||
|
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
65 437 867 |
65 437 867 |
||||
|
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
9 925 971 |
9 925 971 |
||||
|
Összesen |
685 803 812 |
743 714 697 |
754 286 797 |
878 261 548 |
878 261 548 |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
||||
|
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
||||
|
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
851 000 |
851 000 |
|||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
5 306 028 |
5 306 028 |
|||||||
|
Összesen |
90 773 927 |
90 773 927 |
90 773 927 |
96 930 955 |
96 930 955 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||||
|
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus összefüggésében felmerülő kiadások támogatására |
7 145 000 |
7 145 000 |
|||||||
|
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás |
40 242 300 |
40 242 300 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
47 387 300 |
47 387 300 |
||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||||
|
2023. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása |
0 |
17 188 116 |
17 188 116 |
||||||
|
ÁSZ felülviszgálat miatti előző évi tőke kitualása |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
|
Összesen |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||
|
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
5 286 333 |
5 286 333 |
||||||
|
Anyatehén támogatás |
70 830 |
70 830 |
|||||||
|
Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint |
16 191 324 |
16 191 324 |
16 191 324 |
||||||
|
Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege |
3 000 006 |
3 000 006 |
|||||||
|
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
39 600 000 |
40 063 500 |
40 063 500 |
||||||
|
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa |
83 293 286 |
83 748 941 |
83 748 941 |
||||||
|
Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra |
864 090 |
864 090 |
|||||||
|
BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása |
575 000 |
575 000 |
|||||||
|
Európai Parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
||||||
|
SZJA 1% (Könyvtár) |
80 000 |
80 000 |
0 |
||||||
|
Összesen |
144 664 610 |
150 880 024 |
150 880 024 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
80 000 |
80 000 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez57
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2024.12.31. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
1 227 724 480 |
1 323 327 247 |
1 291 004 256 |
0 |
0 |
0 |
1 227 724 480 |
1 323 327 247 |
1 291 004 256 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) építményadó |
530 863 480 |
607 339 774 |
607 339 774 |
530 863 480 |
607 339 774 |
607 339 774 |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
305 991 400 |
305 991 400 |
290 140 239 |
305 991 400 |
305 991 400 |
290 140 239 |
|||
|
d) telekadó |
390 869 600 |
409 996 073 |
393 524 243 |
390 869 600 |
409 996 073 |
393 524 243 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 800 000 000 |
5 625 538 856 |
5 605 078 888 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 000 |
5 625 538 856 |
5 605 078 888 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) iparűzési adó |
3 800 000 000 |
5 625 538 856 |
5 605 078 888 |
3 800 000 000 |
5 625 538 856 |
5 605 078 888 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 235 810 |
11 671 300 |
10 722 580 |
0 |
0 |
0 |
8 235 810 |
11 671 300 |
10 722 580 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
8 235 810 |
11 671 300 |
10 722 580 |
8 235 810 |
11 671 300 |
10 722 580 |
|||
|
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
80 779 221 |
50 231 848 |
80 000 |
170 000 |
50 000 |
14 780 000 |
80 949 221 |
50 281 848 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) pótlék |
30 000 000 |
17 931 494 |
0 |
30 000 000 |
17 931 494 |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
h) talajterhelési díj |
9 000 000 |
20 504 221 |
8 455 436 |
9 000 000 |
20 504 221 |
8 455 436 |
|||
|
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
30 275 000 |
23 844 918 |
80 000 |
170 000 |
50 000 |
5 780 000 |
30 445 000 |
23 894 918 |
|
Összesen |
5 050 660 290 |
7 041 316 624 |
6 957 037 572 |
80 000 |
170 000 |
50 000 |
5 050 740 290 |
7 041 486 624 |
6 957 087 572 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
Összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése |
0 |
123 813 |
123 813 |
||||||
|
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
||||||
|
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona) |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
123 813 |
123 813 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
99 310 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez58
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Gör Park létesítése pályázat |
50 000 000 |
49 305 455 |
49 305 455 |
50 000 000 |
49 305 455 |
49 305 455 |
||||||
|
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
Összesen |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítésére támogatás |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez59
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 631 516 |
2 631 516 |
2 250 379 |
2 631 516 |
2 631 516 |
2 250 379 |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 000 000 |
1 000 000 |
296 800 |
1 000 000 |
1 000 000 |
296 800 |
||||||
|
Köztemetés (107060-fk 054832) |
2 000 000 |
2 000 000 |
130 810 |
2 000 000 |
2 000 000 |
130 810 |
||||||
|
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 453 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
3 453 000 |
||||||
|
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||
|
Karácsonyi ajándék (coop utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
||||||
|
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
Babacsomag (utalvány) |
4 200 000 |
4 260 000 |
4 260 000 |
4 200 000 |
4 260 000 |
4 260 000 |
||||||
|
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére (utalvány) |
8 000 000 |
7 940 000 |
3 475 000 |
8 000 000 |
7 940 000 |
3 475 000 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
||||||
|
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése |
615 850 |
1 422 338 |
1 142 238 |
615 850 |
1 422 338 |
1 142 238 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
1 888 713 788 |
1 889 520 276 |
1 889 240 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 889 520 276 |
1 889 240 176 |
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Mindösszesen |
Mindösszesen |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Mindösszesen |
Mindösszesen |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás |
153 889 098 |
173 326 714 |
168 770 749 |
153 889 098 |
173 326 714 |
168 770 749 |
||||||
|
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
800 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
800 000 |
||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
1 750 000 |
1 750 000 |
700 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
700 000 |
||||||
|
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. (084031) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|||||||
|
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. (018030) |
4 295 386 |
4 295 386 |
0 |
4 295 386 |
4 295 386 |
|||||||
|
Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt.( 084031) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|||||||
|
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||||
|
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Esély Szociális Alapellátási Központ támogatás a veresegyházi szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek karácsonyi ünnepségének és az ajándékozás megszervezéséhez |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
Összesen |
165 639 098 |
189 672 100 |
174 866 135 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
166 239 098 |
190 272 100 |
174 866 135 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. hat. alapján |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
772 800 |
772 800 |
211 200 |
772 800 |
772 800 |
211 200 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
DMRV Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás (066020) |
40 242 300 |
40 242 300 |
0 |
40 242 300 |
40 242 300 |
|||||||
|
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032) |
521 400 |
521 400 |
521 400 |
521 400 |
521 400 |
521 400 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030) |
150 000 000 |
57 534 417 |
0 |
150 000 000 |
57 534 417 |
0 |
||||||
|
-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok valamint a Csokonai utcai sporttelep üzemeltetéseinek költségeire támogatás |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
-Az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai létesítmény üzemeltetési költségeire működési tartalék |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|||||||
|
- VVSK hat szakosztály részére támogatás |
36 191 250 |
36 191 250 |
0 |
36 191 250 |
36 191 250 |
|||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045) |
50 000 000 |
50 290 000 |
290 000 |
50 000 000 |
50 290 000 |
290 000 |
||||||
|
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés f) pontja szerinti pályázati önrész biztosítására (VVSK részére 3 db kisbusz vásárlásához szükséges önerő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11. § (1)-(2)bekezdése esetén |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
991 560 |
1 000 000 |
1 000 000 |
991 560 |
||||||
|
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082020) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032) |
8 000 000 |
7 817 000 |
8 000 000 |
7 817 000 |
0 |
|||||||
|
Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032) |
2 000 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
2 000 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására ( sport pályázat) (084032) |
2 000 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
2 000 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032) |
3 000 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
3 000 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||
|
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 000 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
10 000 000 |
50 653 970 |
50 653 970 |
10 000 000 |
50 653 970 |
50 653 970 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031) |
1 200 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
|
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt. |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
||||||
|
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084040) |
4 400 000 |
2 469 335 |
0 |
4 400 000 |
2 469 335 |
|||||||
|
Összesen |
351 454 200 |
451 266 137 |
289 414 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
451 266 137 |
289 414 015 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez60
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2024. Év Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
2 323 318 655 |
2 359 410 938 |
2 335 868 998 |
375 968 813 |
372 607 310 |
356 298 182 |
0 |
0 |
0 |
2 699 287 468 |
2 732 018 248 |
2 692 167 180 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
347 296 482 |
353 104 448 |
332 908 781 |
67 390 033 |
67 565 889 |
54 804 458 |
0 |
0 |
0 |
414 686 515 |
420 670 337 |
387 713 239 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
4 375 000 |
5 628 336 |
4 534 870 |
23 691 925 |
21 224 759 |
17 784 581 |
0 |
0 |
0 |
28 066 925 |
26 853 095 |
22 319 451 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
211 593 980 |
253 820 156 |
213 149 802 |
63 547 200 |
71 977 516 |
72 325 616 |
0 |
0 |
0 |
275 141 180 |
325 797 672 |
285 475 418 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
162 173 |
142 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 173 |
142 173 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
29 162 200 |
22 972 484 |
20 206 481 |
1 205 280 |
2 011 531 |
1 685 070 |
0 |
0 |
0 |
30 367 480 |
24 984 015 |
21 891 551 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
3 565 000 |
9 477 002 |
3 616 101 |
630 870 |
667 080 |
604 047 |
0 |
0 |
0 |
4 195 870 |
10 144 082 |
4 220 148 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 684 325 |
175 695 348 |
151 373 200 |
21 580 979 |
20 670 829 |
15 582 829 |
0 |
0 |
0 |
172 265 304 |
196 366 177 |
166 956 029 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 900 000 |
56 701 142 |
41 956 060 |
35 296 108 |
25 447 845 |
9 839 409 |
0 |
0 |
0 |
73 196 108 |
82 148 987 |
51 795 469 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
58 075 621 |
60 429 617 |
48 223 939 |
22 584 364 |
17 542 701 |
19 671 671 |
0 |
0 |
0 |
80 659 985 |
77 972 318 |
67 895 610 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
14 183 500 |
23 527 196 |
23 774 042 |
9 381 530 |
14 491 971 |
12 158 888 |
0 |
0 |
0 |
23 565 030 |
38 019 167 |
35 932 930 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
451 949 300 |
591 393 413 |
580 873 764 |
6 473 500 |
7 067 634 |
3 690 233 |
0 |
0 |
0 |
458 422 800 |
598 461 047 |
584 563 997 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
25 841 000 |
25 134 407 |
12 485 108 |
8 529 175 |
12 173 669 |
10 879 243 |
0 |
0 |
0 |
34 370 175 |
37 308 076 |
23 364 351 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
113 043 937 |
195 030 721 |
178 848 939 |
8 834 946 |
9 676 721 |
7 545 222 |
0 |
0 |
0 |
121 878 883 |
204 707 442 |
186 394 161 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 525 000 |
7 543 779 |
6 206 738 |
43 322 556 |
43 319 556 |
18 966 621 |
0 |
0 |
0 |
50 847 556 |
50 863 335 |
25 173 359 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
106 667 667 |
124 452 619 |
88 932 000 |
10 462 487 |
12 883 192 |
12 161 335 |
0 |
0 |
0 |
117 130 154 |
137 335 811 |
101 093 335 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
984 498 753 |
1 097 894 863 |
872 941 250 |
119 216 689 |
130 217 204 |
102 850 401 |
0 |
0 |
0 |
1 103 715 442 |
1 228 112 067 |
975 791 651 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
2 480 000 |
2 545 496 |
1 655 627 |
170 000 |
170 000 |
8 304 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 715 496 |
1 663 931 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 775 000 |
4 491 448 |
3 521 889 |
190 000 |
356 883 |
266 883 |
0 |
0 |
0 |
2 965 000 |
4 848 331 |
3 788 772 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
506 638 282 |
626 521 276 |
537 428 903 |
72 130 262 |
78 032 723 |
59 794 305 |
0 |
0 |
0 |
578 768 544 |
704 553 999 |
597 223 208 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
25 198 850 |
93 785 407 |
84 029 307 |
221 113 858 |
194 860 192 |
89 768 893 |
0 |
0 |
0 |
246 312 708 |
288 645 599 |
173 798 200 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
40 197 |
40 197 |
327 093 417 |
317 093 417 |
306 651 832 |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
317 133 614 |
306 692 029 |
|
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
32 382 804 |
40 857 295 |
29 751 000 |
14 548 923 |
7 200 602 |
1 938 044 |
0 |
0 |
0 |
46 931 727 |
48 057 897 |
31 689 044 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
2 768 540 219 |
3 418 104 375 |
2 903 691 390 |
1 010 008 069 |
987 102 476 |
764 185 878 |
0 |
0 |
0 |
3 778 548 288 |
4 405 206 851 |
3 667 877 268 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
1 889 240 176 |
1 889 240 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 889 240 176 |
1 889 240 176 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
158 639 098 |
183 272 100 |
174 866 135 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 639 098 |
190 272 100 |
174 866 135 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
251 985 617 |
134 442 760 |
117 432 800 |
199 280 520 |
154 971 255 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
451 266 137 |
289 414 015 |
|
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
1 242 982 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
1 242 982 525 |
0 |
|
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 374 286 |
2 344 497 893 |
2 218 549 071 |
392 687 839 |
1 467 083 033 |
154 971 255 |
0 |
0 |
0 |
2 694 062 125 |
3 811 580 926 |
2 373 520 326 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
7 740 529 642 |
8 475 117 654 |
7 791 018 240 |
1 896 886 270 |
2 945 190 224 |
1 367 625 762 |
0 |
0 |
0 |
9 637 415 912 |
11 420 307 878 |
9 158 644 002 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
3 037 032 196 |
3 126 360 554 |
2 028 206 133 |
310 847 050 |
677 786 568 |
258 896 072 |
0 |
0 |
0 |
3 347 879 246 |
3 804 147 122 |
2 287 102 205 |
|
K7. Felújítások |
237 712 565 |
244 703 064 |
90 975 399 |
45 320 000 |
55 165 208 |
16 022 158 |
0 |
0 |
0 |
283 032 565 |
299 868 272 |
106 997 557 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
579 731 098 |
515 392 894 |
0 |
14 800 000 |
11 190 530 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
594 531 098 |
526 583 424 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 409 957 931 |
3 950 794 716 |
2 634 574 426 |
356 167 050 |
747 751 776 |
286 108 760 |
0 |
0 |
0 |
3 766 124 981 |
4 698 546 492 |
2 920 683 186 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
11 150 487 573 |
12 425 912 370 |
10 425 592 666 |
2 253 053 320 |
3 692 942 000 |
1 653 734 522 |
0 |
0 |
0 |
13 403 540 893 |
16 118 854 370 |
12 079 327 188 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
625 723 971 |
625 723 971 |
81 357 341 |
625 723 971 |
625 723 971 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 109 981 742 |
3 160 038 088 |
2 910 280 778 |
199 153 709 |
208 228 125 |
194 737 631 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 368 266 213 |
3 105 018 409 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
10 389 866 508 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
10 389 866 508 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 191 339 083 |
3 785 762 059 |
3 536 004 749 |
3 499 153 709 |
10 898 094 633 |
10 884 604 139 |
0 |
0 |
0 |
6 690 492 792 |
14 683 856 692 |
14 420 608 888 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 341 826 656 |
16 211 674 429 |
13 961 597 415 |
5 752 207 029 |
14 591 036 633 |
12 538 338 661 |
0 |
0 |
0 |
20 094 033 685 |
30 802 711 062 |
26 499 936 076 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez61
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
153 580 791 |
168 109 924 |
160 791 828 |
101 772 151 |
96 842 368 |
85 173 001 |
0 |
0 |
0 |
255 352 942 |
264 952 292 |
245 964 829 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 000 293 |
29 324 382 |
24 822 693 |
28 580 673 |
28 756 584 |
20 944 126 |
0 |
0 |
0 |
55 580 966 |
58 080 966 |
45 766 819 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
256 990 |
75 832 |
11 581 925 |
11 581 925 |
8 757 568 |
0 |
0 |
0 |
11 831 925 |
11 838 915 |
8 833 400 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 650 000 |
25 342 861 |
15 520 165 |
2 000 000 |
2 652 547 |
2 278 744 |
0 |
0 |
0 |
35 650 000 |
27 995 408 |
17 798 909 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 220 000 |
6 760 430 |
6 117 849 |
200 000 |
312 340 |
247 848 |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
7 072 770 |
6 365 697 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
5 642 002 |
702 829 |
50 000 |
76 210 |
50 745 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
5 718 212 |
753 574 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
108 600 700 |
130 411 723 |
109 717 490 |
9 841 130 |
11 830 980 |
7 301 138 |
0 |
0 |
0 |
118 441 830 |
142 242 703 |
117 018 628 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
7 900 146 |
7 900 146 |
33 212 302 |
26 274 039 |
5 827 994 |
0 |
0 |
0 |
33 212 302 |
34 174 185 |
13 728 140 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
200 000 |
406 262 |
406 262 |
7 300 000 |
7 258 337 |
3 000 171 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 664 599 |
3 406 433 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
4 043 696 |
2 551 913 |
6 870 000 |
9 980 441 |
7 535 735 |
0 |
0 |
0 |
8 870 000 |
14 024 137 |
10 087 648 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
447 466 500 |
584 910 613 |
575 137 787 |
6 453 500 |
7 047 634 |
3 690 233 |
0 |
0 |
0 |
453 920 000 |
591 958 247 |
578 828 020 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 530 000 |
17 193 516 |
8 692 713 |
8 331 175 |
11 875 669 |
10 520 243 |
0 |
0 |
0 |
27 861 175 |
29 069 185 |
19 212 956 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
56 378 937 |
148 922 824 |
145 007 238 |
5 200 000 |
5 200 000 |
3 714 861 |
0 |
0 |
0 |
61 578 937 |
154 122 824 |
148 722 099 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 125 000 |
7 143 779 |
6 107 501 |
42 543 656 |
42 543 656 |
18 549 727 |
0 |
0 |
0 |
47 668 656 |
49 687 435 |
24 657 228 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
70 387 667 |
80 832 619 |
51 311 152 |
6 800 000 |
8 920 705 |
8 680 705 |
0 |
0 |
0 |
77 187 667 |
89 753 324 |
59 991 857 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
867 831 083 |
971 551 497 |
774 046 186 |
112 797 436 |
122 594 951 |
96 284 254 |
0 |
0 |
0 |
980 628 519 |
1 094 146 448 |
870 330 440 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
308 448 |
108 448 |
150 000 |
316 883 |
266 883 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
625 331 |
375 331 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
420 052 325 |
516 350 940 |
440 602 885 |
49 210 529 |
53 185 814 |
36 582 861 |
0 |
0 |
0 |
469 262 854 |
569 536 754 |
477 185 746 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 958 600 |
77 993 907 |
76 217 307 |
217 878 758 |
188 681 192 |
82 589 893 |
0 |
0 |
0 |
238 837 358 |
266 675 099 |
158 807 200 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
40 197 |
40 197 |
327 093 417 |
317 093 417 |
306 651 832 |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
317 133 614 |
306 692 029 |
|
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
28 082 804 |
36 064 438 |
26 566 299 |
11 750 000 |
6 414 490 |
1 778 948 |
0 |
0 |
0 |
39 832 804 |
42 478 928 |
28 345 247 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
2 087 253 616 |
2 622 126 888 |
2 246 830 199 |
859 317 828 |
833 907 681 |
604 322 834 |
0 |
0 |
0 |
2 946 571 444 |
3 456 034 569 |
2 851 153 033 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
1 889 240 176 |
1 889 240 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 889 240 176 |
1 889 240 176 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
158 639 098 |
182 672 100 |
174 866 135 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 639 098 |
189 672 100 |
174 866 135 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
251 985 617 |
134 442 760 |
117 432 800 |
199 280 520 |
154 971 255 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
451 266 137 |
289 414 015 |
|
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
1 242 982 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
1 242 982 525 |
0 |
|
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 374 286 |
2 343 897 893 |
2 218 549 071 |
392 687 839 |
1 467 083 033 |
154 971 255 |
0 |
0 |
0 |
2 694 062 125 |
3 810 980 926 |
2 373 520 326 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
4 569 208 986 |
5 163 459 087 |
4 650 993 791 |
1 433 190 007 |
2 477 421 182 |
902 777 205 |
0 |
0 |
0 |
6 002 398 993 |
7 640 880 269 |
5 553 770 996 |
|
K6. Beruházások |
2 920 619 988 |
3 026 955 831 |
1 967 255 137 |
298 081 250 |
665 020 768 |
249 976 017 |
0 |
0 |
0 |
3 218 701 238 |
3 691 976 599 |
2 217 231 154 |
|
K7. Felújítások |
95 250 000 |
121 354 455 |
24 852 870 |
20 320 000 |
22 669 500 |
12 319 507 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
144 023 955 |
37 172 377 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
579 731 098 |
515 392 894 |
0 |
14 800 000 |
11 190 530 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
594 531 098 |
526 583 424 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 151 083 158 |
3 728 041 384 |
2 507 500 901 |
318 401 250 |
702 490 268 |
273 486 054 |
0 |
0 |
0 |
3 469 484 408 |
4 430 531 652 |
2 780 986 955 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
7 720 292 144 |
8 891 500 471 |
7 158 494 692 |
1 751 591 257 |
3 179 911 450 |
1 176 263 259 |
0 |
0 |
0 |
9 471 883 401 |
12 071 411 921 |
8 334 757 951 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
625 723 971 |
625 723 971 |
81 357 341 |
625 723 971 |
625 723 971 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 309 135 451 |
3 368 266 213 |
3 105 018 409 |
3 309 135 451 |
3 368 266 213 |
3 105 018 409 |
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
10 389 866 508 |
3 000 000 000 |
10 389 866 508 |
10 389 866 508 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 390 492 792 |
3 993 990 184 |
3 730 742 380 |
3 300 000 000 |
10 689 866 508 |
10 689 866 508 |
0 |
0 |
0 |
6 690 492 792 |
14 683 856 692 |
14 420 608 888 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 110 784 936 |
12 885 490 655 |
10 889 237 072 |
5 051 591 257 |
13 869 777 958 |
11 866 129 767 |
0 |
0 |
0 |
16 162 376 193 |
26 755 268 613 |
22 755 366 839 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez62
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
543 913 750 |
557 168 026 |
550 775 457 |
9 709 990 |
9 378 270 |
8 586 795 |
0 |
0 |
0 |
553 623 740 |
566 546 296 |
559 362 252 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
86 046 846 |
88 277 093 |
75 909 170 |
1 714 555 |
1 714 500 |
399 691 |
0 |
0 |
0 |
87 761 401 |
89 991 593 |
76 308 861 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
651 060 |
633 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
651 060 |
633 917 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 700 000 |
11 117 665 |
9 974 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 000 |
11 117 665 |
9 974 777 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 932 200 |
8 635 783 |
8 143 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 932 200 |
8 635 783 |
8 143 421 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 418 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 418 874 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 689 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 689 514 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
13 000 000 |
6 982 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
13 000 000 |
6 982 429 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
4 000 000 |
5 000 000 |
449 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 000 000 |
449 471 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
437 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
437 892 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
311 000 |
3 030 891 |
1 472 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 000 |
3 030 891 |
1 472 644 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 390 000 |
11 009 194 |
7 729 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 390 000 |
11 009 194 |
7 729 137 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
400 000 |
99 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
400 000 |
99 237 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 100 000 |
17 420 000 |
15 216 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
17 420 000 |
15 216 350 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
20 588 150 |
26 817 894 |
16 139 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 588 150 |
26 817 894 |
16 139 009 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
230 000 |
230 000 |
41 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
41 938 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 740 247 |
22 668 482 |
11 596 912 |
675 000 |
675 262 |
88 368 |
0 |
0 |
0 |
21 415 247 |
23 343 744 |
11 685 280 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
789 750 |
3 911 000 |
2 129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
3 911 000 |
2 129 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 870 000 |
2 852 857 |
2 325 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 870 000 |
2 852 857 |
2 325 666 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
135 976 347 |
139 344 826 |
93 480 188 |
675 000 |
675 262 |
88 368 |
0 |
0 |
0 |
136 651 347 |
140 020 088 |
93 568 556 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
765 936 943 |
785 389 945 |
720 164 815 |
12 099 545 |
11 768 032 |
9 074 854 |
0 |
0 |
0 |
778 036 488 |
797 157 977 |
729 239 669 |
|
K6. Beruházások |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
|
K7. Felújítások |
38 100 000 |
34 310 773 |
8 204 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
34 310 773 |
8 204 635 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
83 072 000 |
81 873 618 |
35 277 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 072 000 |
81 873 618 |
35 277 096 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
849 008 943 |
867 263 563 |
755 441 911 |
12 099 545 |
11 768 032 |
9 074 854 |
0 |
0 |
0 |
861 108 488 |
879 031 595 |
764 516 765 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez63
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 122 418 751 |
1 120 939 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 818 751 |
1 122 418 751 |
1 120 939 190 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
161 528 311 |
162 728 311 |
162 647 654 |
0 |
0 |
6 352 |
0 |
0 |
0 |
161 528 311 |
162 728 311 |
162 654 006 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 600 000 |
3 300 000 |
2 979 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
3 300 000 |
2 979 237 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
140 693 980 |
193 081 627 |
169 391 596 |
13 147 200 |
13 147 200 |
18 415 519 |
0 |
0 |
0 |
153 841 180 |
206 228 827 |
187 807 115 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 333 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 333 901 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
1 550 000 |
972 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 550 000 |
972 575 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 000 000 |
20 000 000 |
19 216 764 |
0 |
0 |
990 587 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
20 000 000 |
20 207 351 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
23 200 000 |
24 500 000 |
21 831 551 |
0 |
0 |
379 937 |
0 |
0 |
0 |
23 200 000 |
24 500 000 |
22 211 488 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
32 745 621 |
34 853 355 |
25 119 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 745 621 |
34 853 355 |
25 119 081 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 500 000 |
12 500 000 |
13 529 422 |
0 |
0 |
223 739 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
12 500 000 |
13 753 161 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
4 482 800 |
6 482 800 |
5 735 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 800 |
6 482 800 |
5 735 977 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
450 000 |
400 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
400 896 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22 000 000 |
25 243 703 |
17 617 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
25 243 703 |
17 617 276 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 710 000 |
13 910 000 |
11 764 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 910 000 |
11 764 700 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
39 559 520 |
42 959 520 |
29 080 003 |
0 |
0 |
63 |
0 |
0 |
0 |
39 559 520 |
42 959 520 |
29 080 066 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 100 000 |
1 100 000 |
548 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
548 193 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 145 311 |
57 145 311 |
60 391 089 |
3 549 744 |
3 549 744 |
3 875 016 |
0 |
0 |
0 |
43 695 055 |
60 695 055 |
64 266 105 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
850 500 |
8 850 500 |
3 034 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 500 |
8 850 500 |
3 034 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
205 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
205 579 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
348 987 732 |
448 826 816 |
383 151 840 |
16 696 944 |
16 696 944 |
23 884 861 |
0 |
0 |
0 |
365 684 676 |
465 523 760 |
407 036 701 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 629 334 794 |
1 733 973 878 |
1 666 738 684 |
16 696 944 |
16 696 944 |
23 891 213 |
0 |
0 |
0 |
1 646 031 738 |
1 750 670 822 |
1 690 629 897 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
50 647 365 |
31 108 281 |
18 668 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
31 108 281 |
18 668 575 |
|
K7. Felújítások |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
82 333 865 |
51 855 631 |
25 448 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 333 865 |
51 855 631 |
25 448 125 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 711 668 659 |
1 785 829 509 |
1 692 186 809 |
16 696 944 |
16 696 944 |
23 891 213 |
0 |
0 |
0 |
1 728 365 603 |
1 802 526 453 |
1 716 078 022 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez64
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
308 611 828 |
304 570 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 649 324 |
308 611 828 |
304 570 859 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 695 746 |
44 695 746 |
43 008 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 746 |
44 695 746 |
43 008 356 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
982 573 |
324 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
982 573 |
324 296 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 300 000 |
17 248 003 |
12 882 935 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 744 285 |
0 |
0 |
0 |
20 600 000 |
19 548 003 |
14 627 220 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
1 161 224 |
754 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
1 161 224 |
754 319 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
81 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
81 380 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 412 476 |
380 000 |
380 000 |
379 290 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 791 766 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
630 000 |
1 230 996 |
922 384 |
70 000 |
70 000 |
102 486 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
1 300 996 |
1 024 870 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
12 150 000 |
11 690 000 |
8 875 568 |
1 350 000 |
1 350 000 |
986 174 |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
13 040 000 |
9 861 742 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
778 500 |
678 500 |
2 201 733 |
86 500 |
86 500 |
244 510 |
0 |
0 |
0 |
865 000 |
765 000 |
2 446 243 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
3 180 000 |
2 858 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
3 180 000 |
2 858 619 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 300 000 |
3 120 000 |
2 835 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
3 120 000 |
2 835 600 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
2 590 522 |
2 079 862 |
0 |
0 |
49 302 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 590 522 |
2 129 164 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 000 000 |
1 065 496 |
1 065 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 065 496 |
1 065 496 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 100 000 |
7 564 507 |
6 420 861 |
640 000 |
640 000 |
598 991 |
0 |
0 |
0 |
7 740 000 |
8 204 507 |
7 019 852 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 830 000 |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 830 000 |
1 520 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
10 000 |
1 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
1 949 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
53 558 500 |
56 001 821 |
46 237 478 |
4 826 500 |
4 826 500 |
4 105 038 |
0 |
0 |
0 |
58 385 000 |
60 828 321 |
50 342 516 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 903 570 |
409 309 395 |
393 816 693 |
4 826 500 |
4 826 500 |
4 105 038 |
0 |
0 |
0 |
411 730 070 |
414 135 895 |
397 921 731 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
4 000 000 |
2 105 693 |
1 129 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 105 693 |
1 129 678 |
|
K7. Felújítások |
38 849 710 |
44 338 192 |
43 404 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
44 338 192 |
43 404 887 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
42 849 710 |
46 443 885 |
44 534 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 849 710 |
46 443 885 |
44 534 565 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
449 753 280 |
455 753 280 |
438 351 258 |
4 826 500 |
4 826 500 |
4 105 038 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
442 456 296 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez65
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
41 614 625 |
42 760 995 |
41 831 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 614 625 |
42 760 995 |
41 831 011 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 671 675 |
5 725 305 |
5 725 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 671 675 |
5 725 305 |
5 725 305 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
635 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
635 748 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
142 173 |
142 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 173 |
142 173 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
3 593 254 |
3 057 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 000 |
3 593 254 |
3 057 424 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
75 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
75 540 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
702 000 |
1 202 000 |
854 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 000 |
1 202 000 |
854 379 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
980 000 |
980 000 |
959 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
980 000 |
959 936 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
19 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
19 562 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
3 460 000 |
2 460 000 |
550 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 000 |
2 460 000 |
550 739 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
112 000 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 670 000 |
6 670 000 |
5 600 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 670 000 |
6 670 000 |
5 600 750 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 820 000 |
6 549 430 |
5 005 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 820 000 |
6 549 430 |
5 005 359 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
425 000 |
1 533 000 |
1 108 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
1 533 000 |
1 108 600 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 100 399 |
3 107 542 |
1 023 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 399 |
3 107 542 |
1 023 808 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
1 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
1 241 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
27 557 399 |
27 707 399 |
19 147 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 557 399 |
27 707 399 |
19 147 259 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
74 843 699 |
76 193 699 |
66 703 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 843 699 |
76 193 699 |
66 703 575 |
|
K6. Beruházások |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
|
K7. Felújítások |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
15 720 330 |
16 571 330 |
7 715 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 720 330 |
16 571 330 |
7 715 192 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 418 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
92 765 029 |
74 418 767 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez66
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
156 741 414 |
160 341 414 |
156 960 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 741 414 |
160 341 414 |
156 960 653 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 353 611 |
22 353 611 |
20 795 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 353 611 |
22 353 611 |
20 795 603 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
337 713 |
521 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
337 713 |
521 588 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 400 000 |
6 180 000 |
4 744 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
6 180 000 |
4 744 581 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
1 021 793 |
799 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
1 021 793 |
799 567 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
440 000 |
364 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
440 000 |
364 903 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 961 625 |
11 661 625 |
9 482 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 961 625 |
11 661 625 |
9 482 577 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
10 070 000 |
10 070 000 |
4 319 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 070 000 |
10 070 000 |
4 319 550 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 000 000 |
7 500 000 |
12 413 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
7 500 000 |
12 413 621 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 875 000 |
4 275 000 |
5 033 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 000 |
4 275 000 |
5 033 520 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 368 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 368 116 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 524 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 524 669 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 203 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 203 448 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
46 500 000 |
47 426 000 |
46 590 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 000 |
47 426 000 |
46 590 831 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 304 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 304 841 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 500 000 |
19 684 494 |
17 393 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 000 |
19 684 494 |
17 393 348 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 129 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
800 000 |
650 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
800 000 |
650 266 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
115 206 625 |
124 096 625 |
114 844 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 206 625 |
124 096 625 |
114 844 426 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
294 301 650 |
306 791 650 |
292 600 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 301 650 |
306 791 650 |
292 600 682 |
|
K6. Beruházások |
9 999 343 |
9 999 343 |
6 365 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
6 365 090 |
|
K7. Felújítások |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
34 898 868 |
26 008 868 |
14 098 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 898 868 |
26 008 868 |
14 098 547 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 699 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 200 518 |
332 800 518 |
306 699 229 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez67
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
264 486 672 |
266 386 672 |
262 538 386 |
0 |
0 |
0 |
264 486 672 |
266 386 672 |
262 538 386 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
37 094 805 |
37 094 805 |
33 454 289 |
0 |
0 |
0 |
37 094 805 |
37 094 805 |
33 454 289 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
12 110 000 |
9 642 834 |
9 027 013 |
0 |
0 |
0 |
12 110 000 |
9 642 834 |
9 027 013 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
46 100 000 |
53 877 769 |
49 887 068 |
0 |
0 |
0 |
46 100 000 |
53 877 769 |
49 887 068 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 005 280 |
1 699 191 |
1 437 222 |
0 |
0 |
0 |
1 005 280 |
1 699 191 |
1 437 222 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
580 870 |
590 870 |
553 302 |
0 |
0 |
0 |
580 870 |
590 870 |
553 302 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
11 359 849 |
8 459 849 |
6 911 814 |
0 |
0 |
0 |
11 359 849 |
8 459 849 |
6 911 814 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 013 806 |
-896 194 |
3 528 992 |
0 |
0 |
0 |
2 013 806 |
-896 194 |
3 528 992 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
13 934 364 |
8 934 364 |
15 685 326 |
0 |
0 |
0 |
13 934 364 |
8 934 364 |
15 685 326 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 425 030 |
4 425 030 |
4 154 904 |
0 |
0 |
0 |
2 425 030 |
4 425 030 |
4 154 904 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
298 000 |
359 000 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
298 000 |
359 000 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
3 634 946 |
4 476 721 |
3 830 361 |
0 |
0 |
0 |
3 634 946 |
4 476 721 |
3 830 361 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
778 900 |
775 900 |
416 894 |
0 |
0 |
0 |
778 900 |
775 900 |
416 894 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
3 662 487 |
3 962 487 |
3 480 630 |
0 |
0 |
0 |
3 662 487 |
3 962 487 |
3 480 630 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
6 419 253 |
7 622 253 |
6 516 782 |
0 |
0 |
0 |
6 419 253 |
7 622 253 |
6 516 782 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
8 304 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
8 304 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
18 054 989 |
19 981 903 |
18 649 069 |
0 |
0 |
0 |
18 054 989 |
19 981 903 |
18 649 069 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
3 235 100 |
6 179 000 |
7 179 000 |
0 |
0 |
0 |
3 235 100 |
6 179 000 |
7 179 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 798 923 |
786 112 |
159 096 |
0 |
0 |
0 |
2 798 923 |
786 112 |
159 096 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
128 491 797 |
130 996 089 |
131 784 777 |
0 |
0 |
0 |
128 491 797 |
130 996 089 |
131 784 777 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
430 073 274 |
434 477 566 |
427 777 452 |
0 |
0 |
0 |
430 073 274 |
434 477 566 |
427 777 452 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
32 495 708 |
3 702 651 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
32 495 708 |
3 702 651 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
37 765 800 |
45 261 508 |
12 622 706 |
0 |
0 |
0 |
37 765 800 |
45 261 508 |
12 622 706 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
0 |
0 |
0 |
467 839 074 |
479 739 074 |
440 400 158 |
0 |
0 |
0 |
467 839 074 |
479 739 074 |
440 400 158 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez68
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Önkormányzat |
2 920 619 988 |
3 026 955 831 |
1 967 255 137 |
298 081 250 |
665 020 768 |
249 976 017 |
0 |
0 |
0 |
3 218 701 238 |
3 691 976 599 |
2 217 231 154 |
|
Polgármesteri Hivatal |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
50 647 365 |
31 108 281 |
18 668 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
31 108 281 |
18 668 575 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
4 000 000 |
2 105 693 |
1 129 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 105 693 |
1 129 678 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
9 999 343 |
9 999 343 |
6 365 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
6 365 090 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
|
Beruházások összesen |
3 037 032 196 |
3 126 360 554 |
2 028 206 133 |
310 847 050 |
677 786 568 |
258 896 072 |
0 |
0 |
0 |
3 347 879 246 |
3 804 147 122 |
2 287 102 205 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Önkormányzat |
95 250 000 |
121 354 455 |
24 852 870 |
20 320 000 |
22 669 500 |
12 319 507 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
144 023 955 |
37 172 377 |
|
Polgármesteri Hivatal |
38 100 000 |
34 310 773 |
8 204 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
34 310 773 |
8 204 635 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
38 849 710 |
44 338 192 |
43 404 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
44 338 192 |
43 404 887 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
32 495 708 |
3 702 651 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
32 495 708 |
3 702 651 |
|
Felújítások összesen |
237 712 565 |
244 703 064 |
90 975 399 |
45 320 000 |
55 165 208 |
16 022 158 |
0 |
0 |
0 |
283 032 565 |
299 868 272 |
106 997 557 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez69
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|
|
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához |
12 819 988 |
|
|
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
17 819 988 |
24. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.70 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
|
Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 769 497 |
2 593 769 497 |
2 600 050 000 |
2 600 050 000 |
2 650 050 000 |
2 650 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 647 290 436 |
2 647 290 436 |
2 746 866 633 |
2 746 866 633 |
2 850 761 576 |
2 850 761 576 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 211 377 |
401 211 377 |
416 299 021 |
416 299 021 |
432 038 892 |
432 038 892 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 538 989 714 |
1 538 989 714 |
1 591 748 482 |
1 591 748 482 |
1 646 410 597 |
1 646 410 597 |
K3. Dologi kiadások |
3 739 613 638 |
3 739 613 638 |
3 860 755 405 |
3 860 755 405 |
3 986 016 740 |
3 986 016 740 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
52 356 461 |
52 356 461 |
53 927 155 |
53 927 155 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
9 183 629 501 |
9 183 629 501 |
9 242 668 772 |
9 242 668 772 |
9 347 330 887 |
9 347 330 887 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 042 770 006 |
9 042 770 006 |
9 280 100 559 |
9 280 100 559 |
9 526 567 402 |
9 526 567 402 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
712 076 862 |
712 076 862 |
556 499 274 |
556 499 274 |
430 425 538 |
430 425 538 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
143 500 000 |
143 500 000 |
121 375 000 |
121 375 000 |
106 256 250 |
106 256 250 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
855 576 862 |
855 576 862 |
677 874 274 |
677 874 274 |
536 681 788 |
536 681 788 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 306 061 |
15 918 303 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 252 159 569 |
3 252 159 569 |
3 349 565 904 |
3 349 565 904 |
3 463 118 352 |
3 463 118 352 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
3 747 200 049 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
13 810 449 238 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
13 810 449 238 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
2.71 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 719 497 |
2 593 719 497 |
2 600 000 000 |
2 600 000 000 |
2 650 000 000 |
2 650 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
170 850 482 |
170 850 482 |
175 975 996 |
175 975 996 |
181 255 276 |
181 255 276 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 853 430 |
36 853 430 |
37 959 033 |
37 959 033 |
39 097 804 |
39 097 804 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
998 288 891 |
998 288 891 |
1 028 237 558 |
1 028 237 558 |
1 059 084 685 |
1 059 084 685 |
K3. Dologi kiadások |
2 896 325 147 |
2 896 325 147 |
2 983 214 901 |
2 983 214 901 |
3 072 711 348 |
3 072 711 348 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
52 356 461 |
52 356 461 |
53 927 155 |
53 927 155 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 642 668 678 |
8 642 668 678 |
8 678 897 848 |
8 678 897 848 |
8 759 744 975 |
8 759 744 975 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
5 358 083 614 |
5 358 083 614 |
5 452 729 431 |
5 452 729 431 |
5 550 214 623 |
5 550 214 623 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
647 142 862 |
647 142 862 |
491 908 574 |
491 908 574 |
362 330 303 |
362 330 303 |
||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
747 142 862 |
747 142 862 |
591 908 574 |
591 908 574 |
462 330 303 |
462 330 303 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
3 747 200 049 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
9 759 744 975 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
9 759 744 975 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
3.72 VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
553 423 740 |
553 423 740 |
581 094 927 |
581 094 927 |
610 149 673 |
610 149 673 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
87 761 401 |
87 761 401 |
92 149 471 |
92 149 471 |
96 756 945 |
96 756 945 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
136 651 347 |
136 651 347 |
143 483 914 |
143 483 914 |
150 658 110 |
150 658 110 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 080 000 |
14 080 000 |
15 080 000 |
15 080 000 |
16 080 000 |
16 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
778 436 488 |
778 436 488 |
817 328 312 |
817 328 312 |
858 164 728 |
858 164 728 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
794 356 488 |
794 356 488 |
832 248 312 |
832 248 312 |
872 084 728 |
872 084 728 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
794 356 488 |
794 356 488 |
832 248 312 |
832 248 312 |
872 084 728 |
872 084 728 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
808 436 488 |
847 328 312 |
847 328 312 |
888 164 728 |
888 164 728 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
808 436 488 |
847 328 312 |
847 328 312 |
888 164 728 |
888 164 728 |
|||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
4.73 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
1 163 571 501 |
1 163 571 501 |
1 210 114 361 |
1 210 114 361 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
167 989 443 |
167 989 443 |
174 709 021 |
174 709 021 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
199 965 642 |
199 965 642 |
209 963 924 |
209 963 924 |
220 462 120 |
220 462 120 |
K3. Dologi kiadások |
365 684 676 |
365 684 676 |
380 312 063 |
380 312 063 |
395 524 546 |
395 524 546 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
199 965 642 |
199 965 642 |
209 963 924 |
209 963 924 |
220 462 120 |
220 462 120 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 646 031 738 |
1 646 031 738 |
1 711 873 008 |
1 711 873 008 |
1 780 347 928 |
1 780 347 928 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
12 800 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 458 866 096 |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
1 578 385 808 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 458 866 096 |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
1 578 385 808 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
1 798 847 928 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
1 798 847 928 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
5.74 MESELIGET BÖLCSŐDE
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
29 000 000 |
29 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
394 640 360 |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
394 640 360 |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
6.75 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
55 482 000 |
55 482 000 |
58 256 100 |
58 256 100 |
61 168 905 |
61 168 905 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
7 793 892 |
7 793 892 |
8 183 587 |
8 183 587 |
8 592 766 |
8 592 766 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
28 936 000 |
28 936 000 |
30 382 800 |
30 382 800 |
31 901 940 |
31 901 940 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
92 211 892 |
92 211 892 |
96 822 487 |
96 822 487 |
101 663 611 |
101 663 611 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
7 134 000 |
7 134 000 |
7 490 700 |
7 490 700 |
7 865 235 |
7 865 235 |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 756 250 |
2 756 250 |
|||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 634 000 |
9 634 000 |
10 115 700 |
10 115 700 |
10 621 485 |
10 621 485 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
100 065 892 |
100 065 892 |
105 158 187 |
105 158 187 |
110 505 096 |
110 505 096 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
100 065 892 |
100 065 892 |
105 158 187 |
105 158 187 |
110 505 096 |
110 505 096 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
101 845 892 |
106 938 187 |
106 938 187 |
112 285 096 |
112 285 096 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
101 845 892 |
106 938 187 |
106 938 187 |
112 285 096 |
112 285 096 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
7.76 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
165 000 000 |
165 000 000 |
173 250 000 |
173 250 000 |
181 912 500 |
181 912 500 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
24 000 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
26 460 000 |
26 460 000 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
65 000 000 |
65 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
71 662 500 |
K3. Dologi kiadások |
120 000 000 |
120 000 000 |
126 000 000 |
126 000 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
65 000 000 |
65 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
71 662 500 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
309 000 000 |
309 000 000 |
324 450 000 |
324 450 000 |
340 672 500 |
340 672 500 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
13 230 000 |
13 230 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
|||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 000 000 |
27 000 000 |
28 350 000 |
28 350 000 |
13 230 000 |
13 230 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
271 000 000 |
271 000 000 |
284 550 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
271 000 000 |
271 000 000 |
284 550 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
336 000 000 |
352 800 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
353 902 500 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
336 000 000 |
352 800 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
353 902 500 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
8.77 IDŐSEK OTTHONA
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
275 066 139 |
275 066 139 |
286 068 784 |
286 068 784 |
297 511 536 |
297 511 536 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
38 578 597 |
38 578 597 |
40 121 741 |
40 121 741 |
41 726 610 |
41 726 610 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
214 045 471 |
214 045 471 |
222 607 290 |
222 607 290 |
231 511 582 |
231 511 582 |
K3. Dologi kiadások |
133 631 468 |
133 631 468 |
138 976 726 |
138 976 726 |
144 535 796 |
144 535 796 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
214 045 471 |
214 045 471 |
222 607 290 |
222 607 290 |
231 511 582 |
231 511 582 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 306 061 |
15 918 303 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
218 513 366 |
218 513 366 |
227 253 900 |
227 253 900 |
236 344 057 |
236 344 057 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
233 230 733 |
233 230 733 |
242 559 961 |
242 559 961 |
252 262 360 |
252 262 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
25. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.78 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|
|
Személyi juttatások (K1): |
2 626 401 671 |
2 526 818 411 |
2 626 401 671 |
2 554 489 598 |
2 626 401 671 |
2 583 544 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 205 013 |
7 664 852 353 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
391 707 435 |
396 246 457 |
391 707 435 |
400 634 527 |
391 707 435 |
405 242 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 122 305 |
1 202 122 985 |
|
Dologi kiadások (K3): |
1 133 921 752 |
1 217 018 247 |
1 101 375 918 |
1 190 221 163 |
1 068 173 035 |
1 162 627 266 |
186 317 267 |
161 826 017 |
227 597 917 |
187 396 042 |
3 717 385 888 |
3 919 088 734 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Beruházások (K6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9): |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
71 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 017 170 |
|
Összesen: |
4 452 530 858 |
4 511 600 285 |
4 419 985 024 |
4 445 845 288 |
4 386 782 141 |
4 451 913 611 |
486 317 267 |
461 826 017 |
1 277 597 917 |
1 237 396 042 |
15 023 213 207 |
15 108 581 242 |
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
2.79 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032.év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 490 000 |
644 490 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
173 124 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 376 426 |
508 709 142 |
||
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
173 124 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 376 426 |
508 709 142 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 953 574 |
120 953 574 |
||
|
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 953 574 |
120 953 574 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
1 387 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 160 000 |
14 827 284 |
||
|
Bizottsági tagok juttatása |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
1 387 284 |
0 |
0 |
0 |
20 160 000 |
14 827 284 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 560 290 |
110 560 290 |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 560 290 |
110 560 290 |
|
Dologi kiadások: |
546 724 977 |
661 379 783 |
514 179 143 |
634 582 699 |
481 633 310 |
607 556 216 |
186 317 267 |
161 826 017 |
227 597 917 |
187 396 042 |
1 956 452 613 |
2 252 740 756 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
394 862 |
1 103 544 |
394 862 |
1 103 544 |
394 862 |
1 103 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 586 |
3 310 633 |
||
|
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
152 400 |
153 670 |
152 400 |
153 670 |
152 400 |
153 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
461 010 |
|
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
64 802 |
84 000 |
64 802 |
84 000 |
64 802 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 406 |
252 000 |
|
'-Városi menedzselt WiFi szolgáltatás |
27% |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
|
|
'-Internet szolgáltatás, Fő út 27. |
27% |
177 660 |
103 874 |
177 660 |
103 874 |
177 660 |
103 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
311 623 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
0 |
||
|
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés: |
99 060 000 |
131 508 500 |
99 060 000 |
131 508 500 |
99 060 000 |
131 508 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 180 000 |
394 525 500 |
||
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
88 900 000 |
120 650 000 |
88 900 000 |
120 650 000 |
88 900 000 |
120 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
361 950 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 810 000 |
6 350 000 |
3 810 000 |
6 350 000 |
3 810 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
19 050 000 |
|
'-Misszió: Ukrán menelültek részére meleg étel biztosítása |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|
'-Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
0 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 159 000 |
2 540 000 |
2 159 000 |
2 540 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
6 477 000 |
|
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
2 286 000 |
|
Közüzemi díjak: |
56 816 710 |
213 772 648 |
56 816 710 |
213 772 648 |
56 816 710 |
213 772 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 450 130 |
641 317 944 |
||
|
- Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
43 195 624 |
13 563 600 |
43 195 624 |
13 563 600 |
43 195 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
129 586 872 |
|
|
'-Áramdíj |
27% |
16 214 090 |
151 437 124 |
16 214 090 |
151 437 124 |
16 214 090 |
151 437 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 642 270 |
454 311 372 |
|
|
'-Termálfűtés |
5% |
15 671 250 |
7 875 000 |
15 671 250 |
7 875 000 |
15 671 250 |
7 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 013 750 |
23 625 000 |
|
|
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 264 900 |
11 367 770 |
11 264 900 |
11 367 770 |
11 264 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
33 794 700 |
|
|
Bérleti és lízing díjak: |
3 219 554 |
35 560 |
3 219 554 |
35 560 |
3 219 554 |
35 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 658 662 |
106 680 |
||
|
'-Buszmegálló bérleti díja |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 680 |
106 680 |
||
|
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
0 |
1 983 994 |
0 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
0 |
|||
|
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 753 203 |
4 753 203 |
||
|
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 200 |
838 200 |
|
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 003 |
|
|
Közvetített szolgáltatások: |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 283 024 |
3 580 728 |
||
|
- Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
0 |
0 |
0 |
2 283 024 |
3 580 728 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
42 430 240 |
20 406 659 |
42 430 240 |
20 406 659 |
42 430 240 |
20 406 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 290 720 |
61 219 978 |
||
|
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 000 000 |
0 |
|
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
|
-Városi sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
|
'-Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj |
27% |
12 649 200 |
14 875 459 |
12 649 200 |
14 875 459 |
12 649 200 |
14 875 459 |
0 |
0 |
0 |
37 947 600 |
44 626 378 |
||
|
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
0 |
243 840 |
0 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
0 |
|
'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
|
Egyéb szolgáltatások: |
100 636 885 |
90 621 102 |
100 636 885 |
90 621 102 |
100 636 885 |
90 621 102 |
47 663 100 |
47 663 100 |
0 |
0 |
349 573 754 |
319 526 406 |
||
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
57 150 |
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
19 050 |
31 750 |
19 050 |
31 750 |
19 050 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
95 250 |
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
95 250 |
|
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
31 750 |
26 670 |
31 750 |
26 670 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
95 250 |
||
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
17 823 779 |
14 278 952 |
17 823 779 |
14 278 952 |
17 823 779 |
14 278 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 471 338 |
42 836 856 |
|
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
317 500 |
283 000 |
317 500 |
283 000 |
317 500 |
283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
849 000 |
|
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
0 |
5 461 000 |
0 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
0 |
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 524 000 |
1 670 000 |
1 524 000 |
1 670 000 |
1 524 000 |
1 670 000 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
5 010 000 |
|
|
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
412 750 |
60 000 |
412 750 |
60 000 |
412 750 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 250 |
180 000 |
|
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
0 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
||
|
'-Városgazda: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 806 |
0 |
||
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
47 663 100 |
262 147 050 |
262 147 050 |
||
|
'-Fotóriporteri szolgáltatás |
A.A.M |
2 016 000 |
2 136 000 |
2 016 000 |
2 136 000 |
2 016 000 |
2 136 000 |
6 048 000 |
6 408 000 |
|||||
|
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
342 900 |
342 900 |
|||||
|
-'EMIT terv készítése |
27% |
844 550 |
0 |
844 550 |
0 |
844 550 |
0 |
2 533 650 |
0 |
|||||
|
'-MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás |
27% |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
|||||
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat kiadások: |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
227 597 917 |
187 396 042 |
976 285 834 |
803 839 084 |
||
|
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
227 597 917 |
187 396 042 |
976 285 834 |
803 839 084 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
5 778 500 |
6 930 000 |
5 778 500 |
6 930 000 |
5 778 500 |
6 700 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 335 500 |
20 560 600 |
||
|
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 870 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 070 600 |
|
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
515 000 |
520 000 |
515 000 |
520 000 |
515 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 000 |
1 560 000 |
|
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 603 500 |
3 750 000 |
2 603 500 |
3 750 000 |
2 603 500 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 810 500 |
11 250 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Útépítés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közvilágítás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
|
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
|
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
71 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 017 170 |
||
|
150/2024. (V.15) Kt. hat. Vh. területén műfüves labdarugó pályák felújítása pályázat hoz szükséges önrész biztosítása |
12 677 180 |
0 |
12 677 180 |
|||||||||||
|
192/2024. (VII.11) Kt. hat. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére felhalmozási támogatás 3 db membránkazetta vásárláshoz |
33 872 170 |
0 |
33 872 170 |
|||||||||||
|
200/2024. (VII.29) Kt. hat. földgáz energia beszerzése a 2025. évre |
24 467 820 |
24 467 820 |
||||||||||||
|
Összesen: |
1 098 908 407 |
1 284 580 383 |
1 066 362 573 |
1 186 766 129 |
1 033 816 740 |
1 159 739 646 |
486 317 267 |
461 826 017 |
1 277 597 917 |
1 237 396 042 |
4 963 002 903 |
5 330 308 216 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
3.80 VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
||
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
87 709 401 |
87 761 401 |
87 709 401 |
92 149 471 |
87 709 401 |
96 756 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 128 203 |
276 667 817 |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
87 709 401 |
87 761 401 |
87 709 401 |
92 149 471 |
87 709 401 |
96 756 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 128 203 |
276 667 817 |
|
|
Dologi kiadások: |
71 921 272 |
72 711 803 |
71 921 272 |
72 711 803 |
71 921 272 |
72 711 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 763 816 |
218 135 409 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
|
- MOL: üzemanyag |
600/5 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
|
- MOL: üzemanyag |
23633/2 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
8 763 000 |
8 763 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 672 731 |
2 429 465 |
3 672 731 |
2 429 465 |
3 672 731 |
2 429 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 018 194 |
7 288 394 |
||
|
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
|
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
670 000 |
497 525 |
670 000 |
497 525 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
2 010 000 |
|
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
|
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
|
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
184 150 |
212 065 |
184 150 |
212 065 |
184 150 |
212 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 450 |
636 194 |
|
- Yettel: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
533 400 |
366 140 |
533 400 |
366 140 |
533 400 |
366 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 098 420 |
|
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
|
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
1 500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
2 100 000 |
|
'-Internet Városháza Fő út 35. |
5% |
38156 |
83 896 |
115 500 |
83 896 |
115 500 |
83 896 |
115 500 |
0 |
0 |
0 |
251 689 |
346 500 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 078 164 |
1 282 700 |
1 078 164 |
1 282 700 |
1 078 164 |
1 282 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 234 492 |
3 848 100 |
||
|
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 619 500 |
|
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
76 200 |
62 164 |
76 200 |
62 164 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
228 600 |
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
38 735 000 |
43 235 000 |
38 735 000 |
43 235 000 |
38 735 000 |
43 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 205 000 |
129 705 000 |
||
|
- Áramdíj |
27% |
31 750 000 |
32 750 000 |
31 750 000 |
32 750 000 |
31 750 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
98 250 000 |
|
|
-Víz díj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
|
'-Gáz díj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
17 145 000 |
|
|
'-Termálfűtés |
5% |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak: |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
1 143 000 |
||
|
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
1 143 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 135 886 |
2 165 350 |
2 135 886 |
2 165 350 |
2 135 886 |
2 165 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 407 658 |
6 496 050 |
||
|
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
558 800 |
533 400 |
558 800 |
533 400 |
558 800 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 676 400 |
1 600 200 |
|
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
933 450 |
|
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
1 676 400 |
1 676 400 |
|
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
707 136 |
762 000 |
707 136 |
762 000 |
707 136 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 408 |
2 286 000 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
||
|
- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 140 090 |
2 814 135 |
2 140 090 |
2 814 135 |
2 140 090 |
2 814 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 420 269 |
8 442 405 |
||
|
'-Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása |
AHK |
0 |
845 000 |
0 |
845 000 |
0 |
845 000 |
0 |
2 535 000 |
|||||
|
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
311 290 |
140 335 |
311 290 |
140 335 |
311 290 |
140 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 869 |
421 005 |
|
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
18 407 289 |
14 943 153 |
18 407 289 |
14 943 153 |
18 407 289 |
14 943 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 221 868 |
44 829 460 |
||
|
- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
60524 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 667 260 |
1 667 260 |
|
- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378 |
292 100 |
304 800 |
292 100 |
304 800 |
292 100 |
304 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 300 |
914 400 |
|
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
17 500 000 |
14 000 000 |
17 500 000 |
14 000 000 |
17 500 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 000 |
42 000 000 |
|
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
82 600 |
59 436 |
82 600 |
59 436 |
82 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
247 800 |
|
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
712 654 413 |
713 896 944 |
712 654 413 |
745 956 201 |
712 654 413 |
779 618 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 963 239 |
2 239 471 566 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
4.81 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 261 167 688 |
3 174 228 339 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
63883/2, 63116/14 |
határozatlan |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
0 |
3 087 976 899 |
3 001 037 550 |
|||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
0 |
153 407 604 |
153 407 604 |
|||
|
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
0 |
19 783 185 |
19 783 185 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
157 328 767 |
161 815 789 |
157 328 767 |
161 815 789 |
157 328 767 |
161 815 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 986 301 |
485 447 367 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
63118/9, 63886/2 |
határozatlan |
150 161 289 |
154 648 311 |
150 161 289 |
154 648 311 |
150 161 289 |
154 648 311 |
0 |
450 483 867 |
463 944 933 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
0 |
13 189 191 |
13 189 191 |
|||
|
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
0 |
8 313 243 |
8 313 243 |
|||
|
Dologi kiadások: |
352 212 918 |
281 610 886 |
352 212 918 |
281 610 886 |
352 212 918 |
281 610 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 638 754 |
844 832 658 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Élelmiszer beszerzése |
188 689 808 |
128 264 897 |
188 689 808 |
128 264 897 |
188 689 808 |
128 264 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 069 424 |
384 794 691 |
||
|
AG FOODS HUNGARY KFT |
59610/4 |
határozatlan |
1 892 337 |
1 932 671 |
1 892 337 |
1 932 671 |
1 892 337 |
1 932 671 |
0 |
5 677 011 |
5 798 013 |
|||
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
59611/18 |
határozatlan |
110 062 620 |
62 991 771 |
110 062 620 |
62 991 771 |
110 062 620 |
62 991 771 |
0 |
330 187 860 |
188 975 313 |
|||
|
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
59612/1 |
határozatlan |
2 733 600 |
2 687 564 |
2 733 600 |
2 687 564 |
2 733 600 |
2 687 564 |
0 |
8 200 800 |
8 062 692 |
|||
|
KIZSU-HÚS kft |
59613/4 |
határozatlan |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
0 |
28 503 810 |
28 503 810 |
|||
|
OZIRISZ KFT |
59614/9 |
határozatlan |
8 088 276 |
6 579 034 |
8 088 276 |
6 579 034 |
8 088 276 |
6 579 034 |
0 |
24 264 828 |
19 737 102 |
|||
|
Fazekas Pék Kft |
59629/16 |
határozatlan |
20 627 586 |
10 855 487 |
20 627 586 |
10 855 487 |
20 627 586 |
10 855 487 |
0 |
61 882 758 |
32 566 461 |
|||
|
BA-HA-MA'S KFT |
62626/2 |
határozatlan |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
59631/13 |
határozatlan |
16 276 872 |
12 937 240 |
16 276 872 |
12 937 240 |
16 276 872 |
12 937 240 |
0 |
48 830 616 |
38 811 720 |
|||
|
Ujvári Eszter |
59632/19 |
határozatlan |
16 559 225 |
15 068 317 |
16 559 225 |
15 068 317 |
16 559 225 |
15 068 317 |
0 |
49 677 675 |
45 204 951 |
|||
|
Veres Bubble Kft. |
61454/2 |
határozatlan |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
3 124 200 |
3 124 200 |
||||
|
Siracusa Kft. |
59635/2 |
határozatlan |
1 271 622 |
4 035 143 |
1 271 622 |
4 035 143 |
1 271 622 |
4 035 143 |
0 |
3 814 866 |
12 105 429 |
|||
|
Tisztítószer beszerzése |
38 834 199 |
22 127 418 |
38 834 199 |
22 127 418 |
38 834 199 |
22 127 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 502 597 |
66 382 254 |
||
|
OZIRISZ KFT |
59623/2 |
határozatlan |
7 027 478 |
5 122 478 |
7 027 478 |
5 122 478 |
7 027 478 |
5 122 478 |
0 |
21 082 434 |
15 367 434 |
|||
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
59624/5 |
határozatlan |
7 229 823 |
5 324 823 |
7 229 823 |
5 324 823 |
7 229 823 |
5 324 823 |
0 |
21 689 469 |
15 974 469 |
|||
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
59642/2 |
határozatlan |
1 032 284 |
1 095 784 |
1 032 284 |
1 095 784 |
1 032 284 |
1 095 784 |
0 |
3 096 852 |
3 287 352 |
|||
|
Telemax Consulting Kft |
62348/6 |
határozatlan |
6 089 719 |
6 089 719 |
6 089 719 |
0 |
18 269 157 |
|||||||
|
Pilis-Ker 2020 Kft. |
59644/3 |
határozatlan |
23 544 614 |
4 494 614 |
23 544 614 |
4 494 614 |
23 544 614 |
4 494 614 |
0 |
70 633 842 |
13 483 842 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 241 906 |
2 689 666 |
2 241 906 |
2 689 666 |
2 241 906 |
2 689 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 725 718 |
8 068 998 |
||
|
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
59626/2 |
határozatlan |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
0 |
1 033 728 |
1 033 728 |
|||
|
Vodafone / Telefon és internet |
59648/18 |
határozatlan |
1 202 411 |
1 517 142 |
1 202 411 |
1 517 142 |
1 202 411 |
1 517 142 |
0 |
3 607 233 |
4 551 426 |
|||
|
Magyar Telekom Nyrt. |
59640/5 |
határozatlan |
351 859 |
337 018 |
351 859 |
337 018 |
351 859 |
337 018 |
0 |
1 055 577 |
1 011 054 |
|||
|
Digi Távközlési és Szolgáltató kft. |
59643/8 |
határozatlan |
343 060 |
490 930 |
343 060 |
490 930 |
343 060 |
490 930 |
0 |
1 029 180 |
1 472 790 |
|||
|
Vásárolt élelmezés: |
5 333 591 |
10 613 050 |
5 333 591 |
10 613 050 |
5 333 591 |
10 613 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 773 |
31 839 150 |
||
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
59646/7 |
határozatlan |
4 582 554 |
9 862 013 |
4 582 554 |
9 862 013 |
4 582 554 |
9 862 013 |
0 |
13 747 662 |
29 586 039 |
|||
|
Biopiac Markat Szociális Szövetkezet |
59650/1 |
határozatlan |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
0 |
837 930 |
837 930 |
|||
|
Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ |
59651/1 |
határozatlan |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
0 |
1 415 181 |
1 415 181 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
97 886 972 |
99 443 784 |
97 886 972 |
99 443 784 |
97 886 972 |
99 443 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 660 916 |
298 331 352 |
||
|
DMRV ZRT |
59620/32, 64315/1 |
határozatlan |
7 045 338 |
13 151 831 |
7 045 338 |
13 151 831 |
7 045 338 |
13 151 831 |
0 |
21 136 014 |
39 455 493 |
|||
|
ELMŰ Hálózati Kft. |
59622/2 |
határozatlan |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
0 |
59 199 |
59 199 |
|||
|
E2 HUNGARY Zrt. |
61761/22, 64292/1 |
határozatlan |
22 860 000 |
20 064 371 |
22 860 000 |
20 064 371 |
22 860 000 |
20 064 371 |
68 580 000 |
60 193 113 |
||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
61522/5, 64313/1 |
határozatlan |
34 382 902 |
29 720 095 |
34 382 902 |
29 720 095 |
34 382 902 |
29 720 095 |
103 148 706 |
89 160 285 |
||||
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
59627/24 |
határozatlan |
33 578 999 |
36 487 754 |
33 578 999 |
36 487 754 |
33 578 999 |
36 487 754 |
0 |
100 736 997 |
109 463 262 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 460 |
161 460 |
||
|
MAGYAR POSTA ZRT |
59617/1 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
161 460 |
161 460 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
10 557 451 |
10 242 795 |
10 557 451 |
10 242 795 |
10 557 451 |
10 242 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 672 353 |
30 728 385 |
||
|
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
59618/2 |
határozatlan |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
0 |
5 727 729 |
5 727 729 |
|||
|
TILLSEC KFT |
59619/2 |
határozatlan |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
0 |
6 967 587 |
6 967 587 |
|||
|
MAR-GÁZ KFT |
59621/1 |
határozatlan |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
0 |
3 050 286 |
3 050 286 |
|||
|
Ella Tamás Bt |
59658/5 |
határozatlan |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
0 |
11 328 000 |
11 328 000 |
|||
|
HIRTH NO MI Kft. |
59654/1 |
határozatlan |
704 800 |
685 800 |
704 800 |
685 800 |
704 800 |
685 800 |
0 |
2 114 400 |
2 057 400 |
|||
|
HIRTH NO MI Kft. |
59657/2 |
határozatlan |
535 026 |
108 077 |
535 026 |
108 077 |
535 026 |
108 077 |
0 |
1 605 078 |
324 231 |
|||
|
HIRTH NO MI Kft. |
59655/1 |
határozatlan |
222 377 |
306 426 |
222 377 |
306 426 |
222 377 |
306 426 |
0 |
667 131 |
919 278 |
|||
|
Marton Szakértő Kft. |
59633/3 |
határozatlan |
70 714 |
117 958 |
70 714 |
117 958 |
70 714 |
117 958 |
0 |
212 142 |
353 874 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
8 615 171 |
8 175 456 |
8 615 171 |
8 175 456 |
8 615 171 |
8 175 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 845 513 |
24 526 368 |
||
|
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
68463/3 |
határozatlan |
1 743 583 |
1 066 800 |
1 743 583 |
1 066 800 |
1 743 583 |
1 066 800 |
0 |
5 230 749 |
3 200 400 |
|||
|
Chianti 3D Kft. |
59641/2 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||
|
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
59647/4 |
határozatlan |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
0 |
6 058 800 |
6 058 800 |
|||
|
B-ANGEL KFT |
59615/2 |
határozatlan |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
0 |
2 938 863 |
2 938 863 |
|||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
59625/2 |
határozatlan |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
548 640 |
548 640 |
|||
|
MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
59628/5 |
határozatlan |
1 950 624 |
2 094 300 |
1 950 624 |
2 094 300 |
1 950 624 |
2 094 300 |
0 |
5 851 872 |
6 282 900 |
|||
|
XCOPY KFT. |
59634/3 |
határozatlan |
245 263 |
319 939 |
245 263 |
319 939 |
245 263 |
319 939 |
0 |
735 789 |
959 817 |
|||
|
Kövi Árpád |
59653/7 |
határozatlan |
884 000 |
902 716 |
884 000 |
902 716 |
884 000 |
902 716 |
0 |
2 652 000 |
2 708 148 |
|||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 789 792 743 |
4 504 508 364 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
5.82 MESELIGET BÖLCSŐDE
|
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 947 972 |
858 337 890 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
62987/4, 63878/2 |
határozatlan |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
0 |
925 947 972 |
858 337 890 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 087 239 |
134 087 239 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62989/7, 63880/2 |
határozatlan |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
0 |
128 300 239 |
128 300 239 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
0 |
5 787 000 |
5 787 000 |
|||
|
Dologi kiadások: |
42 203 127 |
45 496 939 |
42 203 127 |
45 496 939 |
42 203 127 |
45 496 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 609 381 |
136 490 817 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok: |
16 502 126 |
20 343 641 |
16 502 126 |
20 343 641 |
16 502 126 |
20 343 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 506 378 |
61 030 923 |
||
|
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
59109/8 |
határozatlan |
428 281 |
770 294 |
428 281 |
770 294 |
428 281 |
770 294 |
0 |
1 284 843 |
2 310 882 |
|||
|
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
59121/1 |
határozatlan |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
0 |
6 082 377 |
6 082 377 |
|||
|
- Keszi-Hús Kereskedelmi Kft- Élelmiszer |
59108/4 |
határozatlan |
7 362 495 |
7 423 787 |
7 362 495 |
7 423 787 |
7 362 495 |
7 423 787 |
0 |
22 087 485 |
22 271 361 |
|||
|
- Ujvári Eszter- Élelmiszer |
59124/3 |
határozatlan |
94 490 |
142 580 |
94 490 |
142 580 |
94 490 |
142 580 |
0 |
283 470 |
427 740 |
|||
|
- BA-HA-MA's Kft.- Élelmiszer |
59140/24 |
határozatlan |
650 584 |
2 538 682 |
650 584 |
2 538 682 |
650 584 |
2 538 682 |
0 |
1 951 752 |
7 616 046 |
|||
|
- Susa-Hajdi Veronika 53094054 |
59133/12 |
határozatlan |
3 849 418 |
4 877 665 |
3 849 418 |
4 877 665 |
3 849 418 |
4 877 665 |
11 548 254 |
14 632 995 |
||||
|
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
59113/5 |
határozatlan |
1 616 775 |
1 963 550 |
1 616 775 |
1 963 550 |
1 616 775 |
1 963 550 |
0 |
4 850 325 |
5 890 650 |
|||
|
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
59119/1 |
határozatlan |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
0 |
189 738 |
189 738 |
|||
|
- Papír Group Kft. |
59129/2 |
határozatlan |
409 378 |
536 378 |
409 378 |
536 378 |
409 378 |
536 378 |
0 |
1 228 134 |
1 609 134 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
301 742 |
322 405 |
301 742 |
322 405 |
301 742 |
322 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 226 |
967 215 |
||
|
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
59117/2 |
határozatlan |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
0 |
209 574 |
209 574 |
|||
|
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
59116/5 |
határozatlan |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
236 937 |
236 937 |
||||
|
- Vodafone Magyarország Zrt |
61663/2 |
határozatlan |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
99 519 |
99 519 |
||||
|
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
59112/9 |
határozatlan |
55 732 |
76 395 |
55 732 |
76 395 |
55 732 |
76 395 |
0 |
167 196 |
229 185 |
|||
|
- Kis Zoltán |
59130/6 |
határozatlan |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
0 |
144 000 |
144 000 |
|||
|
- Kis Zoltánné |
59131/2 |
határozatlan |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
48 000 |
48 000 |
|||
|
- |
||||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
20 038 014 |
19 298 021 |
20 038 014 |
19 298 021 |
20 038 014 |
19 298 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 114 042 |
57 894 063 |
||
|
- DMRV Zrt- vízdíj |
59110/15, 64290/1 |
határozatlan |
877 794 |
2 933 773 |
877 794 |
2 933 773 |
877 794 |
2 933 773 |
0 |
2 633 382 |
8 801 319 |
|||
|
- E2 HUNGARY Zrt. |
61750/10, 64286/2 |
határozatlan |
4 826 000 |
4 924 453 |
4 826 000 |
4 924 453 |
4 826 000 |
4 924 453 |
14 478 000 |
14 773 359 |
||||
|
- Veresegyházi Városgazda Kft. |
61523/1, 64289/1 |
határozatlan |
14 175 000 |
10 619 030 |
14 175 000 |
10 619 030 |
14 175 000 |
10 619 030 |
42 525 000 |
31 857 090 |
||||
|
- MVM Next Energiszolgáltató Zrt. |
59120/8, 64288/1 |
2025.10.01-ig |
159 220 |
820 765 |
159 220 |
820 765 |
159 220 |
820 765 |
0 |
477 660 |
2 462 295 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 684 726 |
2 060 645 |
1 684 726 |
2 060 645 |
1 684 726 |
2 060 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 054 178 |
6 181 935 |
||
|
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
59114/4 |
határozatlan |
1 047 051 |
1 085 150 |
1 047 051 |
1 085 150 |
1 047 051 |
1 085 150 |
0 |
3 141 153 |
3 255 450 |
|||
|
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
59118/3 |
határozatlan |
376 555 |
714 375 |
376 555 |
714 375 |
376 555 |
714 375 |
0 |
1 129 665 |
2 143 125 |
|||
|
- Wolf Informatika Kft |
65643/2 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
|
Marton Szakértő Kft. |
66588/1 |
határozatlan |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
97 560 |
97 560 |
||||
|
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
59125/2 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
0 |
304 800 |
304 800 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 151 542 |
1 947 250 |
2 151 542 |
1 947 250 |
2 151 542 |
1 947 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 454 626 |
5 841 750 |
||
|
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
68483/4 |
határozatlan |
361 442 |
222 250 |
361 442 |
222 250 |
361 442 |
222 250 |
0 |
1 084 326 |
666 750 |
|||
|
-Chianti 3D Kft. (K336) |
59126/3 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||
|
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
59128/3 |
2026.12.31-ig |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
||||
|
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
59127/4 |
határozatlan |
712 500 |
647 400 |
712 500 |
647 400 |
712 500 |
647 400 |
0 |
2 137 500 |
1 942 200 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 931 |
4 574 931 |
||
|
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
59134/4 |
határozatlan |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||
|
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
59111/2 |
határozatlan |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
1 036 047 |
1 036 047 |
||||
|
- Money Trade Kft. |
59137/6 |
határozatlan |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
633 870 |
633 870 |
||||
|
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
59122/5 |
határozatlan |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
1 897 014 |
1 897 014 |
||||
|
- |
||||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen: |
395 548 197 |
376 305 315 |
395 548 197 |
376 305 315 |
395 548 197 |
376 305 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 644 592 |
1 128 915 946 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
6.83 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 843 875 |
98 689 500 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
62867/2, 63358/5 |
határozatlan |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
124 843 875 |
98 689 500 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 015 025 |
17 015 025 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62871/2, 63875/3 |
határozatlan |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
17 015 025 |
17 015 025 |
||||
|
Dologi kiadások: |
9 060 166 |
9 076 211 |
9 060 166 |
9 076 211 |
8 691 116 |
8 794 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 811 448 |
26 947 219 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 178 110 |
2 491 953 |
2 178 110 |
2 491 953 |
2 178 110 |
2 491 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 534 330 |
7 475 859 |
||
|
NetLib Kft. |
58693/5, 58692/1 |
határozatlan |
684 178 |
786 804 |
684 178 |
786 804 |
684 178 |
786 804 |
2 052 534 |
2 360 412 |
||||
|
Vodafone Magyarország Zrt. |
58804/5 |
határozatlan |
14 974 |
106 174 |
14 974 |
106 174 |
14 974 |
106 174 |
44 922 |
318 522 |
||||
|
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
58785/4 |
határozatlan |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
95 190 |
95 190 |
||||
|
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
58791/2 |
határozatlan |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
853 593 |
853 593 |
||||
|
CSEH VENDEL |
58790/5 |
határozatlan |
1 050 000 |
1 170 000 |
1 050 000 |
1 170 000 |
1 050 000 |
1 170 000 |
3 150 000 |
3 510 000 |
||||
|
Magyar Telekom Nyrt. |
58798/5 |
határozatlan |
112 697 |
112 714 |
112 697 |
112 714 |
112 697 |
112 714 |
338 091 |
338 142 |
||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
1 978 356 |
1 500 014 |
1 978 356 |
1 500 014 |
1 978 356 |
1 500 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 935 068 |
4 500 042 |
||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
61520/2, 64274/1 |
határozatlan |
770 451 |
800 000 |
770 451 |
800 000 |
770 451 |
800 000 |
2 311 353 |
2 400 000 |
||||
|
DMRV Zrt. |
58797/5, 64276/1 |
határozatlan |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
43 095 |
43 095 |
||||
|
Veresegyház Átrium Társasház |
64082/1 |
határozatlan |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
906 000 |
906 000 |
||||
|
E2 HUNGARY Zrt. |
62419/2, 64266/1 |
határozatlan |
891 540 |
383 649 |
891 540 |
383 649 |
891 540 |
383 649 |
2 674 620 |
1 150 947 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 460 |
161 460 |
||
|
MAGYAR POSTA ZRT. |
58707/2 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
161 460 |
161 460 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
995 320 |
1 038 500 |
995 320 |
1 038 500 |
770 320 |
1 038 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 760 960 |
3 115 500 |
||
|
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
68702/1 |
határozatlan |
45 720 |
88 900 |
45 720 |
88 900 |
45 720 |
88 900 |
137 160 |
266 700 |
||||
|
Chianti 3D Kft. |
58794/3 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
58799/6 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Szabó Ferenc |
67704/2 |
határozatlan |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
25 000 |
250 000 |
525 000 |
750 000 |
||||
|
HUNGARNET Egyesület |
67261/2,67046 |
határozatlan |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
3 854 560 |
3 991 924 |
3 854 560 |
3 991 924 |
3 710 510 |
3 710 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 419 630 |
11 694 358 |
||
|
DUPLEX Magyarország Kft. |
58792/3 |
határozatlan |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
251 460 |
251 460 |
||||
|
Euro-Profil Kft. |
58796/4 |
2026.06.30 |
144 050 |
281 414 |
144 050 |
281 414 |
288 100 |
562 828 |
||||||
|
Veresegyház Átrium Társasház |
58786/5 |
határozatlan |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
9 457 293 |
9 457 293 |
||||
|
Magyar Reprográfiai Szövetség |
62416/1 |
határozatlan |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
95 760 |
95 760 |
||||
|
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet |
58791/2 |
határozatlan |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
672 120 |
672 120 |
||||
|
MPLC Magyarország Kft. |
58801/2 |
határozatlan |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
654 897 |
654 897 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
56 346 466 |
47 644 386 |
56 346 466 |
47 644 386 |
55 977 416 |
47 362 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 670 348 |
142 651 744 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
7.84 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 224 242 |
379 710 777 |
||
|
Illetmények (K1101-001) |
62827/2, 63840/3 |
határozatlan |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
470 224 242 |
379 710 777 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 060 833 |
67 060 833 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62828/9, 63850/3 |
határozatlan |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
67 060 833 |
67 060 833 |
||||
|
Dologi kiadások: |
40 236 682 |
38 460 364 |
40 236 682 |
38 460 364 |
39 948 682 |
38 174 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 422 046 |
115 095 092 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
920 530 |
1 102 349 |
920 530 |
1 102 349 |
920 530 |
1 102 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 761 590 |
3 307 047 |
||
|
- Mikroháló Kft. |
59768/2 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59770/18 |
határozatlan |
57 920 |
54 176 |
57 920 |
54 176 |
57 920 |
54 176 |
173 760 |
162 528 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59771/25 |
határozatlan |
57 920 |
126 546 |
57 920 |
126 546 |
57 920 |
126 546 |
173 760 |
379 638 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59775/20 |
határozatlan |
123 760 |
223 290 |
123 760 |
223 290 |
123 760 |
223 290 |
371 280 |
669 870 |
||||
|
- Vodafone Zrt. |
59773/13 |
határozatlan |
658 070 |
675 477 |
658 070 |
675 477 |
658 070 |
675 477 |
1 974 210 |
2 026 431 |
||||
|
Közüzemi díjak: |
30 971 060 |
28 573 372 |
30 971 060 |
28 573 372 |
30 971 060 |
28 573 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 913 180 |
85 720 116 |
||
|
- Veresegyházi Városgazda Kft. |
61837/4, 64247/2 |
határozatlan |
8 400 000 |
9 367 536 |
8 400 000 |
9 367 536 |
8 400 000 |
9 367 536 |
25 200 000 |
28 102 608 |
||||
|
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
59759/1 |
határozatlan |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
2 638 047 |
2 638 047 |
||||
|
-DMRV ZRT |
59764/28, 64248/1 |
határozatlan |
3 095 381 |
4 384 103 |
3 095 381 |
4 384 103 |
3 095 381 |
4 384 103 |
9 286 143 |
13 152 309 |
||||
|
-E2 HUNGARY Zrt. |
61835/8, 64245/1 |
határozatlan |
13 921 264 |
9 088 860 |
13 921 264 |
9 088 860 |
13 921 264 |
9 088 860 |
41 763 792 |
27 266 580 |
||||
|
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz) |
59772/15, 64246/1 |
határozatlan |
4 675 066 |
4 853 524 |
4 675 066 |
4 853 524 |
4 675 066 |
4 853 524 |
14 025 198 |
14 560 572 |
||||
|
Bérleti és Lízing díjak: |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 112 |
2 330 112 |
||
|
- Dokutech Center Kft. |
59766/14 |
határozatlan |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
2 330 112 |
2 330 112 |
||||
|
- |
||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 766 203 |
2 893 203 |
2 766 203 |
2 893 203 |
2 766 203 |
2 893 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 609 |
8 679 609 |
||
|
- Menerga Kft- Klíma karb |
59754/2 |
határozatlan |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
2 347 812 |
2 347 812 |
||||
|
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
59755/2 |
határozatlan |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
1 570 482 |
1 570 482 |
||||
|
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
59756/7 |
határozatlan |
94 615 |
221 615 |
94 615 |
221 615 |
94 615 |
221 615 |
283 845 |
664 845 |
||||
|
- Egri Lift szerviz Kft. |
59762/1 |
határozatlan |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
4 096 470 |
4 096 470 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 141 440 |
1 444 240 |
1 141 440 |
1 444 240 |
853 440 |
1 158 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 320 |
4 046 720 |
||
|
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
59761/7 |
határozatlan |
243 840 |
548 640 |
243 840 |
548 640 |
243 840 |
548 640 |
731 520 |
1 645 920 |
||||
|
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
63808/1 |
2026.12.31 |
288 000 |
286 000 |
288 000 |
286 000 |
576 000 |
572 000 |
||||||
|
- Chianti 3D Kft. |
59763/5 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
3 660 745 |
3 670 496 |
3 660 745 |
3 670 496 |
3 660 745 |
3 670 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 235 |
11 011 488 |
||
|
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
59758/2 |
határozatlan |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
900 624 |
900 624 |
||||
|
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
60923/5 |
határozatlan |
714 701 |
691 092 |
714 701 |
691 092 |
714 701 |
691 092 |
0 |
0 |
2 144 103 |
2 073 276 |
||
|
- Duplex Kft. |
59776/2 |
határozatlan |
411 360 |
426 720 |
411 360 |
426 720 |
411 360 |
426 720 |
1 234 080 |
1 280 160 |
||||
|
- Kövi Árpád |
59777/6 |
határoztlan |
180 000 |
198 000 |
180 000 |
198 000 |
180 000 |
198 000 |
540 000 |
594 000 |
||||
|
- Lindström kft. |
59757/5 |
határoztlan |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
1 416 897 |
1 416 897 |
||||
|
- JEGYx1 Zrt |
61441/3 |
határoztlan |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
1 812 831 |
1 812 831 |
||||
|
- Artisjus Magyar Jogvédő Iroda Egyesület |
62490/4 |
határoztlan |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
2 933 700 |
2 933 700 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
219 331 707 |
187 384 234 |
219 331 707 |
187 384 234 |
219 043 707 |
187 098 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 707 121 |
561 866 702 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
8.85 IDŐSEK OTTHONA
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.12.31. |
|||
|
Személyi juttatások: |
264 486 672 |
254 909 169 |
264 486 672 |
254 909 169 |
264 486 672 |
254 909 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 460 016 |
764 727 507 |
||
|
Alapilletmény (K1101-0011) |
62968/7, 64249/3 |
határozatlan |
240 097 135 |
230 519 632 |
240 097 135 |
230 519 632 |
240 097 135 |
230 519 632 |
720 291 405 |
691 558 896 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
határozatlan |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
61 662 489 |
61 662 489 |
|||||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
határozatlan |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
11 506 122 |
11 506 122 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 284 415 |
111 284 415 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62970/4, 64252/2 |
határozatlan |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
111 284 415 |
111 284 415 |
||||
|
Dologi kiadások: |
71 562 610 |
108 282 261 |
71 562 610 |
108 282 261 |
71 562 610 |
108 282 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 687 830 |
324 846 783 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 109 |
15 547 788 |
||
|
Veres Praxis Kft |
59925/13 |
határozatlan |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
1 409 109 |
15 547 788 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok: |
40 990 399 |
45 808 122 |
40 990 399 |
45 808 122 |
40 990 399 |
45 808 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 971 197 |
137 424 366 |
||
|
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
59895/2 |
határozatlan |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
11 800 533 |
11 800 533 |
||||
|
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
59904/7 |
határozatlan |
6 002 782 |
6 006 328 |
6 002 782 |
6 006 328 |
6 002 782 |
6 006 328 |
18 008 346 |
18 018 984 |
||||
|
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
59905/5 |
határozatlan |
41 496 |
124 087 |
41 496 |
124 087 |
41 496 |
124 087 |
124 488 |
372 261 |
||||
|
Iker és Társa Kft. |
59906/7 |
határozatlan |
2 438 036 |
4 216 594 |
2 438 036 |
4 216 594 |
2 438 036 |
4 216 594 |
7 314 108 |
12 649 782 |
||||
|
Harka Csaba ev. |
59907/2 |
határozatlan |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
8 189 442 |
8 189 442 |
||||
|
Naszálytej Zrt. |
59912/5 |
határozatlan |
3 889 832 |
3 937 863 |
3 889 832 |
3 937 863 |
3 889 832 |
3 937 863 |
11 669 496 |
11 813 589 |
||||
|
Biomark Kft. |
59913/10 |
határozatlan |
4 897 354 |
4 786 520 |
4 897 354 |
4 786 520 |
4 897 354 |
4 786 520 |
14 692 062 |
14 359 560 |
||||
|
Ba-ha-mas Kft. |
59909/5 |
határozatlan |
7 221 988 |
9 712 363 |
7 221 988 |
9 712 363 |
7 221 988 |
9 712 363 |
21 665 964 |
29 137 089 |
||||
|
Erent Györgiy |
59911/3 |
határozatlan |
7 603 476 |
7 408 102 |
7 603 476 |
7 408 102 |
7 603 476 |
7 408 102 |
22 810 428 |
22 224 306 |
||||
|
Oligo 2000 Kft. |
59919/8 |
határozatlan |
2 232 110 |
2 952 940 |
2 232 110 |
2 952 940 |
2 232 110 |
2 952 940 |
6 696 330 |
8 858 820 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 485 251 |
1 881 192 |
1 485 251 |
1 881 192 |
1 485 251 |
1 881 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 455 753 |
5 643 576 |
||
|
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
59901/5 |
határozatlan |
138 906 |
138 909 |
138 906 |
138 909 |
138 906 |
138 909 |
416 718 |
416 727 |
||||
|
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
59884/6 |
határozatlan |
184 510 |
187 216 |
184 510 |
187 216 |
184 510 |
187 216 |
553 530 |
561 648 |
||||
|
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
59903/2 |
határozatlan |
230 402 |
230 402 |
230 402 |
0 |
691 206 |
|||||||
|
Kapros Károly |
59924/4 |
határozatlan |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
Kapros Károly |
59916/2 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
Tritel Kft. |
59883/2 |
határozatlan |
673 100 |
419 100 |
673 100 |
419 100 |
673 100 |
419 100 |
2 019 300 |
1 257 300 |
||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
60771/7 |
határozatlan |
62 311 |
62 311 |
62 311 |
0 |
186 933 |
|||||||
|
Vodafone Magyarország Zrt. |
59926/4 |
határozatlan |
68 735 |
423 254 |
68 735 |
423 254 |
68 735 |
423 254 |
206 205 |
1 269 762 |
||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak: |
23 101 691 |
44 522 080 |
23 101 691 |
44 522 080 |
23 101 691 |
44 522 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 305 073 |
133 566 240 |
||
|
DMRV ZRT |
59882/11, 64265/1 |
határozatlan |
632 799 |
3 252 693 |
632 799 |
3 252 693 |
632 799 |
3 252 693 |
1 898 397 |
9 758 079 |
||||
|
E2 HUNGARY Zrt. |
62383/2, 64254/1 |
határozatlan |
14 427 008 |
9 734 362 |
14 427 008 |
9 734 362 |
14 427 008 |
9 734 362 |
43 281 024 |
29 203 086 |
||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
62313/9, 64263/1 |
határozatlan |
7 446 530 |
8 487 570 |
7 446 530 |
8 487 570 |
7 446 530 |
8 487 570 |
22 339 590 |
25 462 710 |
||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
59922/11 |
határozatlan |
9 336 268 |
9 336 268 |
9 336 268 |
0 |
28 008 804 |
|||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
59921/6 |
határozatlan |
2 516 621 |
2 516 621 |
2 516 621 |
0 |
7 549 863 |
|||||||
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
59914/13, 64262/1 |
határozatlan |
595 354 |
11 194 566 |
595 354 |
11 194 566 |
595 354 |
11 194 566 |
1 786 062 |
33 583 698 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
803 910 |
||
|
METIRA KFT. |
59894/11 |
határozatlan |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
685 800 |
803 910 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 696 130 |
5 696 130 |
||
|
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
59885/1 |
határozatlan |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
1 439 037 |
1 439 037 |
||||
|
TOP-DOOR Kft. |
59886/1 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
|
HIRTH NO MI Kft |
59910/2 |
határozatlan |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
1 097 280 |
1 097 280 |
||||
|
Gelányi Lift Kft. |
59887/2 |
határozatlan |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
563 118 |
563 118 |
||||
|
VISZT-TECH |
62456/2 |
határozatlan |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
952 500 |
952 500 |
||||
|
VTS Service Kft. |
59891/2 |
határozatlan |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
1 263 195 |
1 263 195 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
3 195 831 |
0 |
3 195 831 |
0 |
3 195 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 587 493 |
||
|
MEDI-SHOP Kft. |
59920/14 |
határozatlan |
3 195 831 |
3 195 831 |
3 195 831 |
0 |
9 587 493 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 850 750 |
3 070 750 |
1 850 750 |
3 070 750 |
1 850 750 |
3 070 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 552 250 |
9 212 250 |
||
|
VERES MEDITEAM Kft. |
59898/4 |
határozatlan |
1 325 000 |
1 060 000 |
1 325 000 |
1 060 000 |
1 325 000 |
1 060 000 |
3 975 000 |
3 180 000 |
||||
|
VERES MEDITEAM Kft. |
59897/2 |
határozatlan |
240 000 |
900 000 |
240 000 |
900 000 |
240 000 |
900 000 |
720 000 |
2 700 000 |
||||
|
Tűz és Munkavédelmi Bt |
67328/1 |
határozatlan |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
857 250 |
857 250 |
||||
|
Adatmappa kft. |
59918/2 |
határozatlan |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
0 |
2 475 000 |
|||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 120 560 |
2 038 064 |
1 120 560 |
2 038 064 |
1 120 560 |
2 038 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 361 680 |
6 114 192 |
||
|
Biotrans Kft |
59902/3 |
határozatlan |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
200 262 |
200 262 |
||||
|
Duplex Magyarország Kft |
59889/1 |
határozatlan |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
274 320 |
274 320 |
||||
|
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
59892/3 |
határozatlan |
24 050 |
51 482 |
24 050 |
51 482 |
24 050 |
51 482 |
72 150 |
154 446 |
||||
|
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
59896/3 |
határozatlan |
40 640 |
105 410 |
40 640 |
105 410 |
40 640 |
105 410 |
121 920 |
316 230 |
||||
|
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
59900/3 |
határozatlan |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
605 790 |
605 790 |
||||
|
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
59888/4 |
határozatlan |
267 690 |
478 688 |
267 690 |
478 688 |
267 690 |
478 688 |
803 070 |
1 436 064 |
||||
|
MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft |
59923/5 |
határozatlan |
307 152 |
921 456 |
307 152 |
921 456 |
307 152 |
921 456 |
921 456 |
2 764 368 |
||||
|
Nédu Szolgáltató Közkereseti Társaság |
62452/2 |
határozatlan |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
362 712 |
362 712 |
||||
|
Biztosítás: |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 838 |
1 250 838 |
||
|
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. |
60883/3 |
határozatlan |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
905 058 |
905 058 |
||||
|
Köbe Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület |
60885/2 |
határozatlan |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
345 780 |
345 780 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
373 144 087 |
400 286 235 |
373 144 087 |
400 286 235 |
373 144 087 |
400 286 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 432 261 |
1 200 858 705 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
26. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|
Ft |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
|
Összesen |
0 |
27. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez86
|
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
45 323 642 610 |
68 236 328 469 |
6 906 805 724 |
5 035 960 290 |
6 906 805 724 |
6 906 805 724 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 000 000 |
9 580 000 |
1 260 000 |
1 000 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
132 300 000 |
443 507 819 |
52 301 849 |
14 700 000 |
52 301 849 |
52 301 849 |
|
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
9 008 463 734 |
10 107 443 594 |
420 447 180 |
1 008 463 734 |
420 447 180 |
420 447 180 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
Saját bevétel összesen |
54 473 406 344 |
78 796 859 882 |
7 380 814 753 |
6 060 124 024 |
7 380 814 753 |
7 380 814 753 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
28. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez87
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőke és kamattartozás |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
3 853 379 251 |
3 652 648 000 |
456 651 832 |
627 093 417 |
627 093 417 |
456 651 832 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
|
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
3 853 379 251 |
3 652 648 000 |
456 651 832 |
627 093 417 |
627 093 417 |
456 651 832 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||||||
29. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez88
|
Ft |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás hitel kezességvállalás (nem teljesítés esetén) |
414 725 720 |
|
Összesen |
30. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez89
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
30. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 799 497 |
2 837 275 813 |
2 837 275 813 |
311 246 340 |
391 372 412 |
391 372 412 |
207 497 560 |
206 378 903 |
206 378 903 |
207 497 560 |
208 199 058 |
208 199 058 |
207 497 560 |
206 712 640 |
206 712 640 |
207 497 560 |
234 602 424 |
234 602 424 |
207 497 560 |
218 142 182 |
218 142 182 |
207 497 560 |
218 533 109 |
218 533 109 |
207 497 560 |
221 824 342 |
221 824 342 |
207 577 560 |
223 300 471 |
223 300 471 |
207 497 560 |
262 942 787 |
262 942 787 |
207 497 560 |
221 134 275 |
221 134 275 |
207 497 560 |
224 133 210 |
224 133 210 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 726 956 |
7 041 486 624 |
#HIV! |
6 667 |
18 188 356 |
18 188 356 |
6 667 |
97 072 033 |
97 072 033 |
2 175 336 812 |
3 139 694 578 |
3 139 694 578 |
100 006 667 |
82 641 358 |
82 641 358 |
500 006 667 |
825 875 834 |
825 875 834 |
6 667 |
-1 293 223 |
-1 293 223 |
6 667 |
86 799 526 |
#HIV! |
6 667 |
42 621 881 |
42 621 881 |
2 175 330 145 |
2 426 764 508 |
2 426 764 508 |
100 000 000 |
117 209 694 |
117 209 694 |
6 667 |
117 515 676 |
117 515 676 |
6 663 |
88 396 403 |
66 312 542 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 518 022 654 |
1 740 944 772 |
1 604 752 525 |
126 945 199 |
94 690 350 |
94 690 350 |
127 195 200 |
152 683 187 |
152 683 187 |
131 432 080 |
177 886 682 |
177 886 682 |
128 824 188 |
193 167 379 |
193 167 379 |
128 750 869 |
126 123 265 |
126 123 265 |
128 594 188 |
97 751 050 |
97 751 050 |
118 585 906 |
168 971 009 |
73 701 627 |
115 676 776 |
55 997 178 |
55 997 178 |
127 597 792 |
90 020 840 |
90 020 840 |
127 699 397 |
176 910 601 |
176 910 601 |
129 151 047 |
116 765 413 |
116 765 413 |
127 570 012 |
289 977 818 |
249 054 953 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 880 000 |
30 533 623 |
30 533 623 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
49 310 |
49 310 |
10 015 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
197 500 |
0 |
36 274 |
197 500 |
50 000 |
50 000 |
20 197 500 |
20 022 100 |
20 022 100 |
202 500 |
0 |
0 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
69 000 |
69 000 |
10 000 |
150 000 |
150 000 |
10 000 |
163 213 |
126 939 |
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
9 193 429 107 |
11 650 240 832 |
#HIV! |
438 208 206 |
504 251 118 |
504 251 118 |
334 709 427 |
456 183 433 |
456 183 433 |
2 524 281 452 |
3 535 780 318 |
3 535 780 318 |
436 525 915 |
482 521 377 |
482 557 651 |
836 452 596 |
1 186 651 523 |
1 186 651 523 |
356 295 915 |
334 622 109 |
334 622 109 |
326 292 633 |
474 303 644 |
#HIV! |
323 191 003 |
320 473 401 |
320 473 401 |
2 510 515 497 |
2 740 085 819 |
2 740 085 819 |
435 206 957 |
557 132 082 |
557 132 082 |
336 665 274 |
455 565 364 |
455 565 364 |
335 084 235 |
602 670 644 |
539 627 644 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 305 455 |
51 305 455 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 008 463 734 |
423 470 774 |
421 451 975 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
711 811 |
711 811 |
0 |
19 802 835 |
19 802 835 |
10 000 |
23 622 |
23 622 |
510 000 |
11 811 |
11 811 |
300 510 000 |
5 816 311 |
5 816 311 |
300 030 000 |
16 606 |
16 606 |
300 020 000 |
47 244 |
47 244 |
10 000 |
151 122 987 |
151 122 987 |
10 000 |
2 030 610 |
11 811 |
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
2 089 985 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
0 |
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 060 463 734 |
476 866 214 |
474 827 431 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
711 811 |
711 811 |
0 |
21 872 836 |
21 872 836 |
10 000 |
51 329 077 |
51 329 077 |
52 510 000 |
11 811 |
11 811 |
300 510 000 |
5 816 311 |
5 816 311 |
300 030 000 |
16 606 |
16 606 |
300 020 000 |
47 244 |
47 244 |
10 000 |
151 122 987 |
151 122 987 |
10 000 |
2 050 594 |
11 811 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
10 253 892 841 |
12 127 107 046 |
#HIV! |
438 208 206 |
504 400 349 |
504 400 349 |
334 709 427 |
535 297 360 |
535 297 360 |
2 631 645 186 |
3 700 404 097 |
3 700 404 097 |
436 525 915 |
483 233 188 |
483 269 462 |
836 452 596 |
1 208 524 359 |
1 208 524 359 |
356 305 915 |
385 951 186 |
385 951 186 |
378 802 633 |
474 315 455 |
#HIV! |
623 701 003 |
326 289 712 |
326 289 712 |
2 810 545 497 |
2 740 102 425 |
2 740 102 425 |
735 226 957 |
557 179 326 |
557 179 326 |
336 675 274 |
606 688 351 |
606 688 351 |
335 094 235 |
604 721 238 |
539 639 455 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 283 927 267 |
15 307 357 787 |
12 239 357 441 |
4 388 677 197 |
602 362 615 |
602 362 615 |
216 102 228 |
200 000 000 |
605 517 544 |
216 102 228 |
5 220 931 983 |
5 220 931 983 |
16 102 228 |
219 579 812 |
219 579 812 |
46 943 386 |
449 644 768 |
449 644 768 |
400 000 000 |
38 569 417 |
38 569 417 |
400 000 000 |
542 447 564 |
542 447 564 |
400 000 000 |
542 444 132 |
542 444 132 |
400 000 000 |
1 054 295 443 |
1 054 295 443 |
0 |
233 571 578 |
233 571 578 |
400 000 000 |
734 975 972 |
734 975 972 |
400 000 000 |
5 468 534 503 |
1 995 016 613 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 188 677 197 |
0 |
0 |
16 102 228 |
0 |
0 |
16 102 228 |
4 210 836 173 |
4 210 836 173 |
16 102 228 |
73 091 094 |
73 091 094 |
46 943 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Bevételek (C+D) |
17 537 820 108 |
27 434 464 833 |
#HIV! |
4 826 885 403 |
1 106 762 964 |
1 106 762 964 |
550 811 655 |
735 297 360 |
1 140 814 904 |
2 847 747 414 |
8 921 336 080 |
8 921 336 080 |
452 628 143 |
702 813 000 |
702 849 274 |
883 395 982 |
1 658 169 127 |
1 658 169 127 |
756 305 915 |
424 520 603 |
424 520 603 |
778 802 633 |
1 016 763 019 |
#HIV! |
1 023 701 003 |
868 733 844 |
868 733 844 |
3 210 545 497 |
3 794 397 868 |
3 794 397 868 |
735 226 957 |
790 750 904 |
790 750 904 |
736 675 274 |
1 341 664 323 |
1 341 664 323 |
735 094 235 |
6 073 255 741 |
2 534 656 068 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 699 287 468 |
2 728 675 503 |
2 692 167 180 |
301 928 740 |
250 491 510 |
250 491 510 |
217 426 277 |
173 777 181 |
173 777 181 |
217 673 242 |
210 336 867 |
210 336 867 |
217 673 243 |
209 700 125 |
209 700 125 |
217 673 242 |
213 547 917 |
213 547 917 |
217 673 243 |
231 854 509 |
231 854 509 |
217 673 242 |
212 237 401 |
212 237 401 |
217 673 243 |
210 113 641 |
210 113 641 |
217 755 563 |
232 936 336 |
232 936 336 |
217 755 564 |
205 317 394 |
205 317 394 |
217 755 563 |
239 773 142 |
239 773 142 |
220 626 306 |
338 589 480 |
302 081 157 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
414 686 515 |
413 710 118 |
387 713 239 |
51 716 034 |
59 878 926 |
59 878 926 |
32 888 495 |
21 929 675 |
21 929 675 |
32 888 500 |
25 453 146 |
25 453 146 |
32 888 499 |
36 550 036 |
36 550 036 |
32 888 500 |
26 123 073 |
26 123 073 |
32 888 499 |
24 695 990 |
24 695 990 |
32 888 502 |
37 006 447 |
37 006 447 |
32 888 499 |
26 327 297 |
26 327 297 |
32 888 500 |
25 182 963 |
25 182 963 |
32 888 499 |
36 024 706 |
36 024 706 |
32 888 499 |
26 237 828 |
26 237 828 |
34 085 488 |
68 300 031 |
42 303 152 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 783 336 288 |
4 319 214 811 |
3 667 881 743 |
358 245 523 |
165 559 424 |
165 559 424 |
310 735 524 |
207 393 801 |
207 393 801 |
311 235 524 |
459 330 864 |
459 330 864 |
311 235 524 |
297 404 989 |
297 404 989 |
312 235 524 |
371 234 675 |
371 234 675 |
315 235 524 |
324 238 231 |
324 238 231 |
308 238 024 |
280 724 143 |
280 724 143 |
310 235 024 |
179 578 203 |
179 578 203 |
312 235 024 |
248 837 744 |
248 837 744 |
309 235 024 |
387 967 209 |
387 967 209 |
312 235 024 |
225 645 190 |
225 645 190 |
312 235 022 |
1 171 300 338 |
519 967 270 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
1 902 626 |
939 356 |
939 356 |
1 902 626 |
473 523 |
473 523 |
1 902 626 |
521 840 |
521 840 |
11 902 626 |
371 840 |
371 840 |
1 902 626 |
409 440 |
409 440 |
1 902 626 |
559 040 |
559 040 |
1 902 626 |
666 650 |
666 650 |
1 902 626 |
13 502 440 |
13 502 440 |
9 902 626 |
1 689 940 |
1 689 940 |
1 902 626 |
764 740 |
764 740 |
1 902 626 |
400 340 |
400 340 |
11 902 630 |
30 532 367 |
17 066 840 |
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 662 125 |
3 811 600 910 |
2 373 520 326 |
224 505 177 |
249 396 332 |
249 396 332 |
224 555 177 |
176 377 816 |
176 377 816 |
224 555 177 |
176 795 060 |
176 795 060 |
224 555 177 |
182 722 963 |
182 722 963 |
224 555 177 |
171 032 667 |
171 032 667 |
224 555 177 |
249 211 189 |
249 211 189 |
224 555 177 |
172 210 958 |
172 210 958 |
224 555 177 |
199 324 720 |
199 324 720 |
224 555 177 |
186 843 131 |
186 843 131 |
224 555 177 |
210 409 978 |
210 409 978 |
224 555 177 |
213 214 536 |
213 214 536 |
224 605 177 |
1 624 061 560 |
185 980 976 |
|
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
1 260 822 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
1 260 822 497 |
0 |
|
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
9 642 803 912 |
11 324 032 858 |
9 158 648 477 |
938 298 100 |
726 265 548 |
726 265 548 |
787 508 099 |
579 951 996 |
579 951 996 |
788 255 069 |
872 437 777 |
872 437 777 |
798 255 069 |
726 749 953 |
726 749 953 |
789 255 069 |
782 347 772 |
782 347 772 |
792 255 069 |
830 558 959 |
830 558 959 |
785 257 571 |
702 845 599 |
702 845 599 |
787 254 569 |
628 846 301 |
628 846 301 |
797 336 890 |
695 490 114 |
695 490 114 |
786 336 890 |
840 484 027 |
840 484 027 |
789 336 889 |
705 271 036 |
705 271 036 |
803 454 623 |
3 232 783 776 |
1 067 399 395 |
|
K6 |
Beruházáok |
4 097 879 246 |
3 782 338 034 |
2 287 102 205 |
185 455 000 |
238 607 390 |
238 607 390 |
2 995 000 |
80 533 266 |
80 533 266 |
113 172 953 |
145 959 704 |
145 959 704 |
468 932 240 |
217 759 048 |
217 759 048 |
477 710 115 |
148 116 920 |
148 116 920 |
558 927 515 |
336 788 874 |
336 788 874 |
524 455 000 |
212 873 259 |
212 873 259 |
450 455 000 |
134 231 987 |
134 231 987 |
473 961 100 |
87 584 359 |
87 584 359 |
621 473 323 |
217 921 937 |
217 921 937 |
100 455 000 |
88 647 915 |
88 647 915 |
119 887 000 |
1 873 313 375 |
378 077 546 |
|
K7 |
Felújítások |
283 032 565 |
229 618 457 |
106 997 557 |
3 000 000 |
0 |
0 |
5 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
16 699 995 |
0 |
0 |
54 199 540 |
2 214 531 |
2 214 531 |
78 125 001 |
106 254 704 |
0 |
64 785 500 |
23 004 255 |
23 004 255 |
52 372 819 |
8 204 303 |
8 204 303 |
0 |
41 239 293 |
41 239 293 |
3 000 000 |
5 679 217 |
5 679 217 |
3 000 000 |
5 353 050 |
5 353 050 |
2 000 000 |
33 803 394 |
17 437 198 |
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
594 531 098 |
526 583 424 |
0 |
17 021 317 |
17 021 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 821 317 |
13 821 317 |
12 292 106 |
83 233 066 |
83 233 066 |
12 292 106 |
17 211 847 |
17 211 847 |
12 292 106 |
11 971 317 |
11 971 317 |
12 292 106 |
25 986 896 |
25 986 896 |
12 292 106 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 292 106 |
370 200 070 |
302 252 396 |
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 516 124 981 |
4 606 487 589 |
2 920 683 186 |
188 455 000 |
255 628 707 |
255 628 707 |
21 136 816 |
96 904 293 |
96 904 293 |
125 465 059 |
160 497 021 |
160 497 021 |
497 924 341 |
231 280 365 |
231 280 365 |
544 201 761 |
163 852 768 |
163 852 768 |
649 344 622 |
456 864 895 |
350 610 191 |
601 532 606 |
319 110 580 |
319 110 580 |
515 119 925 |
159 648 137 |
159 648 137 |
486 253 206 |
140 794 969 |
140 794 969 |
636 765 429 |
249 588 050 |
249 588 050 |
115 747 106 |
95 000 965 |
95 000 965 |
134 179 106 |
2 277 316 839 |
697 767 140 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
14 158 928 893 |
15 930 520 447 |
12 079 331 663 |
1 126 753 100 |
981 894 255 |
981 894 255 |
808 644 916 |
676 856 289 |
676 856 289 |
913 720 129 |
1 032 934 798 |
1 032 934 798 |
1 296 179 411 |
958 030 318 |
958 030 318 |
1 333 456 831 |
946 200 540 |
946 200 540 |
1 441 599 692 |
1 287 423 854 |
1 181 169 150 |
1 386 790 178 |
1 021 956 179 |
1 021 956 179 |
1 302 374 495 |
788 494 438 |
788 494 438 |
1 283 590 097 |
836 285 083 |
836 285 083 |
1 423 102 320 |
1 090 072 077 |
1 090 072 077 |
905 083 996 |
800 272 001 |
800 272 001 |
937 633 730 |
5 510 100 615 |
1 765 166 535 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
3 381 357 341 |
11 293 069 635 |
12 106 806 305 |
3 081 357 341 |
3 399 817 970 |
3 399 817 970 |
0 |
311 453 429 |
311 453 429 |
150 000 000 |
3 278 182 872 |
3 278 182 872 |
-0 |
71 866 504 |
71 866 504 |
0 |
61 962 961 |
61 962 961 |
-0 |
54 097 009 |
54 097 009 |
-0 |
0 |
0 |
-0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
-269 054 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
3 965 688 890 |
5 198 480 275 |
|
E |
Kiadások (C+D) |
17 540 286 234 |
27 223 590 082 |
24 186 137 968 |
4 208 110 441 |
4 381 712 225 |
4 381 712 225 |
808 644 916 |
988 309 718 |
988 309 718 |
1 063 720 129 |
4 311 117 670 |
4 311 117 670 |
1 296 179 411 |
1 029 896 822 |
1 029 896 822 |
1 333 456 831 |
1 008 163 501 |
1 008 163 501 |
1 441 599 692 |
1 341 520 863 |
1 235 266 159 |
1 386 790 178 |
1 021 956 179 |
1 021 956 179 |
1 302 374 495 |
788 494 438 |
788 494 438 |
1 433 590 097 |
986 285 083 |
567 230 368 |
1 423 102 320 |
1 090 072 077 |
1 090 072 077 |
905 083 996 |
800 272 001 |
800 272 001 |
937 633 730 |
9 475 789 505 |
6 963 646 810 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
30.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 719 497 |
2 826 064 772 |
2 826 064 772 |
311 246 340 |
391 372 412 |
391 372 412 |
207 497 560 |
206 378 903 |
206 378 903 |
207 497 560 |
208 199 058 |
208 199 058 |
207 497 560 |
206 712 640 |
206 712 640 |
207 497 560 |
224 478 951 |
224 478 951 |
207 497 560 |
218 142 182 |
218 142 182 |
207 497 560 |
218 533 109 |
218 533 109 |
207 497 560 |
220 901 539 |
220 901 539 |
207 497 560 |
223 135 706 |
223 135 706 |
207 497 560 |
262 942 787 |
262 942 787 |
207 497 560 |
221 134 275 |
221 134 275 |
207 497 560 |
224 133 210 |
224 133 210 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
7 041 316 624 |
6 957 037 572 |
18 188 356 |
18 188 356 |
97 072 033 |
97 072 033 |
2 175 330 145 |
3 139 694 578 |
3 139 694 578 |
100 000 000 |
82 641 358 |
82 641 358 |
500 000 000 |
825 875 834 |
825 875 834 |
-1 293 223 |
-1 293 223 |
86 799 526 |
24 484 335 |
42 571 881 |
42 571 881 |
2 175 330 145 |
2 426 764 508 |
2 426 764 508 |
100 000 000 |
117 209 694 |
117 209 694 |
117 515 676 |
117 515 676 |
88 276 403 |
66 312 542 |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
998 288 891 |
1 173 454 873 |
1 044 010 759 |
83 190 740 |
70 057 166 |
70 057 166 |
83 190 741 |
97 035 687 |
97 035 687 |
83 190 741 |
113 060 530 |
113 060 530 |
83 190 741 |
153 683 185 |
153 683 185 |
83 190 741 |
75 579 048 |
75 579 048 |
83 190 741 |
47 345 795 |
47 345 795 |
83 190 741 |
119 753 717 |
119 753 717 |
83 190 741 |
29 843 877 |
29 843 877 |
83 190 741 |
49 382 862 |
49 382 862 |
83 190 741 |
120 415 871 |
120 415 871 |
83 190 741 |
81 685 600 |
81 685 600 |
83 190 741 |
215 611 535 |
181 436 803 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
30 123 813 |
30 123 813 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
36 274 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
123 813 |
87 539 |
||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 672 668 678 |
11 070 960 082 |
10 952 506 298 |
394 437 080 |
479 617 934 |
479 617 934 |
290 688 301 |
400 486 623 |
400 486 623 |
2 476 018 446 |
3 470 954 166 |
3 470 954 166 |
390 688 301 |
443 037 183 |
443 073 457 |
790 688 301 |
1 125 933 833 |
1 125 933 833 |
310 688 301 |
284 194 754 |
284 194 754 |
290 688 301 |
425 086 352 |
362 771 161 |
290 688 301 |
293 317 297 |
293 317 297 |
2 466 018 446 |
2 699 283 076 |
2 699 283 076 |
390 688 301 |
500 568 352 |
500 568 352 |
290 688 301 |
420 335 551 |
420 335 551 |
290 688 301 |
528 144 961 |
471 970 094 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
51 305 455 |
51 305 455 |
52 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 007 363 734 |
422 370 774 |
420 447 180 |
0 |
149 231 |
149 231 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
11 811 |
11 811 |
19 802 835 |
19 802 835 |
23 622 |
23 622 |
11 811 |
11 811 |
300 000 000 |
5 516 311 |
5 516 311 |
300 000 000 |
11 811 |
11 811 |
300 000 000 |
47 244 |
47 244 |
151 122 987 |
151 122 987 |
1 935 405 |
11 811 |
|||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
2 089 985 |
2 070 001 |
2 070 001 |
2 070 001 |
19 984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 059 363 734 |
475 766 214 |
473 822 636 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
11 811 |
11 811 |
0 |
21 872 836 |
21 872 836 |
0 |
51 329 077 |
51 329 077 |
52 000 000 |
11 811 |
11 811 |
300 000 000 |
5 516 311 |
5 516 311 |
300 000 000 |
11 811 |
11 811 |
300 000 000 |
47 244 |
47 244 |
0 |
151 122 987 |
151 122 987 |
0 |
1 955 389 |
11 811 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
9 732 032 412 |
11 546 726 296 |
11 426 328 934 |
394 437 080 |
479 767 165 |
479 767 165 |
290 688 301 |
479 600 550 |
479 600 550 |
2 583 382 180 |
3 635 577 945 |
3 635 577 945 |
390 688 301 |
443 048 994 |
443 085 268 |
790 688 301 |
1 147 806 669 |
1 147 806 669 |
310 688 301 |
335 523 831 |
335 523 831 |
342 688 301 |
425 098 163 |
362 782 972 |
590 688 301 |
298 833 608 |
298 833 608 |
2 766 018 446 |
2 699 294 887 |
2 699 294 887 |
690 688 301 |
500 615 596 |
500 615 596 |
290 688 301 |
571 458 538 |
571 458 538 |
290 688 301 |
530 100 350 |
471 981 905 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 185 131 781 |
15 208 562 301 |
12 140 561 955 |
4 385 131 781 |
602 362 615 |
602 362 615 |
200 000 000 |
200 000 000 |
605 517 544 |
200 000 000 |
5 195 227 591 |
5 195 227 591 |
0 |
146 488 718 |
146 488 718 |
0 |
449 644 768 |
449 644 768 |
400 000 000 |
38 569 417 |
38 569 417 |
400 000 000 |
542 447 564 |
542 447 564 |
400 000 000 |
542 444 132 |
542 444 132 |
400 000 000 |
1 054 295 443 |
1 054 295 443 |
233 571 578 |
233 571 578 |
400 000 000 |
734 975 972 |
734 975 972 |
400 000 000 |
5 468 534 503 |
1 995 016 613 |
|
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
16 917 164 193 |
26 755 288 597 |
23 566 890 889 |
4 779 568 861 |
1 082 129 780 |
1 082 129 780 |
490 688 301 |
679 600 550 |
1 085 118 094 |
2 783 382 180 |
8 830 805 536 |
8 830 805 536 |
390 688 301 |
589 537 712 |
589 573 986 |
790 688 301 |
1 597 451 437 |
1 597 451 437 |
710 688 301 |
374 093 248 |
374 093 248 |
742 688 301 |
967 545 727 |
905 230 536 |
990 688 301 |
841 277 740 |
841 277 740 |
3 166 018 446 |
3 753 590 330 |
3 753 590 330 |
690 688 301 |
734 187 174 |
734 187 174 |
690 688 301 |
1 306 434 510 |
1 306 434 510 |
690 688 301 |
5 998 634 853 |
2 466 998 518 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
255 352 942 |
264 952 292 |
245 964 829 |
98 740 002 |
94 296 407 |
94 296 407 |
14 237 540 |
8 154 036 |
8 154 036 |
14 237 540 |
8 773 955 |
8 773 955 |
14 237 540 |
19 027 195 |
19 027 195 |
14 237 540 |
10 581 348 |
10 581 348 |
14 237 540 |
17 313 354 |
17 313 354 |
14 237 540 |
9 473 445 |
9 473 445 |
14 237 540 |
11 077 901 |
11 077 901 |
14 237 540 |
14 309 561 |
14 309 561 |
14 237 540 |
13 143 801 |
13 143 801 |
14 237 540 |
15 345 047 |
15 345 047 |
14 237 540 |
43 456 242 |
24 468 779 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
55 580 966 |
58 080 966 |
45 766 819 |
21 890 320 |
20 986 319 |
20 986 319 |
3 062 786 |
891 157 |
891 157 |
3 062 786 |
4 265 924 |
4 265 924 |
3 062 786 |
936 857 |
936 857 |
3 062 786 |
921 866 |
921 866 |
3 062 786 |
770 749 |
770 749 |
3 062 786 |
1 978 418 |
1 978 418 |
3 062 786 |
785 057 |
785 057 |
3 062 786 |
770 162 |
770 162 |
3 062 786 |
1 399 106 |
1 399 106 |
3 062 786 |
1 956 113 |
1 956 113 |
3 062 786 |
22 419 238 |
10 105 091 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 951 359 444 |
3 456 034 569 |
2 851 153 033 |
291 779 953 |
118 221 606 |
118 221 606 |
241 779 954 |
148 734 134 |
148 734 134 |
241 779 954 |
379 327 360 |
379 327 360 |
241 779 954 |
229 585 900 |
229 585 900 |
241 779 954 |
297 050 090 |
297 050 090 |
241 779 954 |
240 057 642 |
240 057 642 |
241 779 954 |
208 102 407 |
208 102 407 |
241 779 954 |
134 417 631 |
134 417 631 |
241 779 954 |
200 245 393 |
200 245 393 |
241 779 954 |
308 852 817 |
308 852 817 |
241 779 954 |
166 752 917 |
166 752 917 |
241 779 951 |
1 024 686 672 |
419 805 136 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
37 365 989 |
1 902 626 |
939 356 |
939 356 |
1 902 626 |
473 523 |
473 523 |
1 902 626 |
521 840 |
521 840 |
11 902 626 |
371 840 |
371 840 |
1 902 626 |
409 440 |
409 440 |
1 902 626 |
559 040 |
559 040 |
1 902 626 |
666 650 |
666 650 |
1 902 626 |
13 502 440 |
13 502 440 |
9 902 626 |
1 689 940 |
1 689 940 |
1 902 626 |
764 740 |
764 740 |
1 902 626 |
400 340 |
400 340 |
11 902 630 |
30 532 367 |
17 066 840 |
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 062 125 |
3 811 000 910 |
2 373 520 326 |
224 505 177 |
249 396 332 |
249 396 332 |
224 505 177 |
176 377 816 |
176 377 816 |
224 505 177 |
176 795 060 |
176 795 060 |
224 505 177 |
182 722 963 |
182 722 963 |
224 505 177 |
171 032 667 |
171 032 667 |
224 505 177 |
249 211 189 |
249 211 189 |
224 505 177 |
172 210 958 |
172 210 958 |
224 505 177 |
199 324 720 |
199 324 720 |
224 505 177 |
186 843 131 |
186 843 131 |
224 505 177 |
210 409 978 |
210 409 978 |
224 505 177 |
213 214 536 |
213 214 536 |
224 505 177 |
1 623 461 560 |
185 980 976 |
|
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
1 260 822 497 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
1 260 822 497 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
6 007 186 993 |
7 640 900 253 |
5 553 770 996 |
638 818 078 |
483 840 020 |
483 840 020 |
485 488 083 |
334 630 666 |
334 630 666 |
485 488 083 |
569 684 139 |
569 684 139 |
495 488 083 |
432 644 755 |
432 644 755 |
485 488 083 |
479 995 411 |
479 995 411 |
485 488 083 |
507 911 974 |
507 911 974 |
485 488 083 |
392 431 878 |
392 431 878 |
485 488 083 |
359 107 749 |
359 107 749 |
493 488 083 |
403 858 187 |
403 858 187 |
485 488 083 |
534 570 442 |
534 570 442 |
485 488 083 |
397 668 953 |
397 668 953 |
495 488 084 |
2 744 556 079 |
657 426 822 |
|
K6 |
Beruházáok |
3 968 701 238 |
3 691 976 599 |
2 217 231 154 |
185 000 000 |
237 962 475 |
237 962 475 |
79 665 694 |
79 665 694 |
100 000 000 |
145 337 755 |
145 337 755 |
450 000 000 |
213 968 359 |
213 968 359 |
450 000 000 |
144 804 349 |
144 804 349 |
553 682 915 |
332 741 939 |
332 741 939 |
509 000 000 |
206 958 691 |
206 958 691 |
450 000 000 |
111 147 108 |
111 147 108 |
450 000 000 |
84 744 206 |
84 744 206 |
621 018 323 |
215 153 447 |
215 153 447 |
100 000 000 |
80 037 196 |
80 037 196 |
100 000 000 |
1 839 455 380 |
364 709 935 |
|
|
K7 |
Felújítások |
115 570 000 |
144 023 955 |
37 172 377 |
12 700 000 |
0 |
0 |
50 800 000 |
20 320 000 |
106 254 704 |
31 750 000 |
19 532 740 |
19 532 740 |
8 204 303 |
8 204 303 |
800 000 |
800 000 |
5 112 357 |
5 112 357 |
2 349 500 |
2 349 500 |
1 770 351 |
1 173 477 |
|||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
594 531 098 |
526 583 424 |
0 |
17 021 317 |
17 021 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 821 317 |
13 821 317 |
12 292 106 |
83 233 066 |
83 233 066 |
12 292 106 |
17 211 847 |
17 211 847 |
12 292 106 |
11 971 317 |
11 971 317 |
12 292 106 |
25 986 896 |
25 986 896 |
12 292 106 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 292 106 |
370 200 070 |
302 252 396 |
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 219 484 408 |
4 430 531 652 |
2 780 986 955 |
185 000 000 |
254 983 792 |
254 983 792 |
12 292 106 |
93 187 011 |
93 187 011 |
112 292 106 |
158 859 072 |
158 859 072 |
474 992 106 |
227 489 676 |
227 489 676 |
513 092 106 |
158 325 666 |
158 325 666 |
586 295 021 |
452 817 960 |
346 563 256 |
553 042 106 |
309 724 497 |
309 724 497 |
462 292 106 |
136 563 258 |
136 563 258 |
462 292 106 |
97 515 523 |
97 515 523 |
633 310 429 |
246 252 700 |
246 252 700 |
112 292 106 |
83 386 696 |
83 386 696 |
112 292 106 |
2 211 425 801 |
668 135 808 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
10 226 671 401 |
12 071 431 905 |
8 334 757 951 |
823 818 078 |
738 823 812 |
738 823 812 |
497 780 189 |
427 817 677 |
427 817 677 |
597 780 189 |
728 543 211 |
728 543 211 |
970 480 189 |
660 134 431 |
660 134 431 |
998 580 189 |
638 321 077 |
638 321 077 |
1 071 783 104 |
960 729 934 |
854 475 230 |
1 038 530 189 |
702 156 375 |
702 156 375 |
947 780 189 |
495 671 007 |
495 671 007 |
955 780 189 |
501 373 710 |
501 373 710 |
1 118 798 512 |
780 823 142 |
780 823 142 |
597 780 189 |
481 055 649 |
481 055 649 |
607 780 190 |
4 955 981 880 |
1 325 562 630 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
6 690 492 792 |
14 504 872 445 |
15 211 824 714 |
3 336 975 821 |
3 620 658 306 |
3 620 658 306 |
250 741 372 |
517 416 865 |
517 416 865 |
401 574 705 |
3 517 565 270 |
3 517 565 270 |
263 759 379 |
335 662 187 |
335 662 187 |
242 168 960 |
305 486 153 |
305 486 153 |
324 198 973 |
351 505 317 |
351 505 317 |
312 145 657 |
284 145 999 |
284 145 999 |
321 581 604 |
268 906 082 |
268 906 082 |
432 049 793 |
419 054 715 |
258 532 088 |
228 400 627 |
228 400 627 |
261 316 833 |
274 848 324 |
274 848 324 |
285 447 605 |
4 381 222 600 |
5 507 229 584 |
|
|
E |
Kiadások (C+D) |
16 917 164 193 |
26 576 304 350 |
23 546 582 665 |
4 160 793 899 |
4 359 482 118 |
4 359 482 118 |
748 521 561 |
945 234 542 |
945 234 542 |
999 354 895 |
4 246 108 481 |
4 246 108 481 |
1 234 239 569 |
995 796 618 |
995 796 618 |
1 240 749 150 |
943 807 230 |
943 807 230 |
1 395 982 078 |
1 312 235 251 |
1 205 980 547 |
1 350 675 846 |
986 302 374 |
986 302 374 |
1 269 361 793 |
764 577 089 |
764 577 089 |
1 387 829 983 |
920 428 425 |
501 373 710 |
1 377 330 601 |
1 009 223 769 |
1 009 223 769 |
859 097 023 |
755 903 973 |
755 903 973 |
893 227 796 |
9 337 204 480 |
6 832 792 214 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
30.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
11 046 276 |
11 046 276 |
10 123 473 |
10 123 473 |
922 803 |
922 803 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
66 666 |
170 000 |
50 000 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
50 000 |
50 000 |
6 667 |
6 663 |
120 000 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
12 263 958 |
15 722 442 |
8 974 309 |
1 226 396 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 226 396 |
364 020 |
364 020 |
1 226 396 |
237 001 |
237 001 |
1 226 396 |
910 989 |
910 989 |
1 226 396 |
1 235 342 |
1 235 342 |
1 226 396 |
795 945 |
795 945 |
1 226 396 |
1 084 872 |
1 084 872 |
1 226 396 |
1 003 581 |
1 003 581 |
912 316 |
912 316 |
576 000 |
576 000 |
1 226 396 |
732 420 |
732 420 |
1 226 394 |
6 806 894 |
58 761 |
||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
12 330 624 |
26 938 718 |
20 070 585 |
1 233 063 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 233 063 |
364 020 |
364 020 |
1 233 063 |
237 001 |
237 001 |
1 233 063 |
910 989 |
910 989 |
1 233 063 |
11 358 815 |
11 358 815 |
1 233 063 |
795 945 |
795 945 |
1 233 063 |
1 084 872 |
1 084 872 |
1 233 063 |
1 976 384 |
1 976 384 |
0 |
912 316 |
912 316 |
0 |
576 000 |
576 000 |
1 233 063 |
732 420 |
732 420 |
1 233 057 |
6 926 894 |
58 761 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
0 |
700 000 |
700 000 |
10 000 |
510 000 |
510 000 |
300 000 |
300 000 |
30 000 |
4 795 |
4 795 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
95 205 |
|||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 004 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
300 000 |
300 000 |
30 000 |
4 795 |
4 795 |
20 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
95 205 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
13 430 624 |
28 038 718 |
21 075 380 |
1 233 063 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 233 063 |
364 020 |
364 020 |
1 233 063 |
237 001 |
237 001 |
1 233 063 |
1 610 989 |
1 610 989 |
1 233 063 |
11 358 815 |
11 358 815 |
1 243 063 |
795 945 |
795 945 |
1 743 063 |
1 084 872 |
1 084 872 |
1 743 063 |
2 276 384 |
2 276 384 |
30 000 |
917 111 |
917 111 |
20 000 |
576 000 |
576 000 |
1 243 063 |
732 420 |
732 420 |
1 243 057 |
7 022 099 |
58 761 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
845 811 738 |
850 992 877 |
744 208 476 |
63 603 311 |
48 938 251 |
48 938 251 |
63 653 311 |
47 783 780 |
47 783 780 |
66 193 311 |
57 672 850 |
57 672 850 |
68 653 311 |
57 989 206 |
57 989 206 |
63 653 311 |
51 412 752 |
51 412 752 |
64 643 311 |
62 218 860 |
62 218 860 |
97 193 311 |
74 029 873 |
74 029 873 |
82 193 311 |
76 500 861 |
76 500 861 |
65 623 311 |
63 809 608 |
63 809 608 |
63 633 311 |
59 627 955 |
59 627 955 |
63 643 311 |
54 926 517 |
54 926 517 |
83 125 313 |
196 082 364 |
89 297 963 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
859 242 362 |
879 031 595 |
765 283 856 |
64 836 374 |
50 001 313 |
50 001 313 |
64 886 374 |
48 147 800 |
48 147 800 |
67 426 374 |
57 909 851 |
57 909 851 |
69 886 374 |
59 600 195 |
59 600 195 |
64 886 374 |
62 771 567 |
62 771 567 |
65 886 374 |
63 014 805 |
63 014 805 |
98 936 374 |
75 114 745 |
75 114 745 |
83 936 374 |
78 777 245 |
78 777 245 |
65 653 311 |
64 726 719 |
64 726 719 |
63 653 311 |
60 203 955 |
60 203 955 |
64 886 374 |
55 658 937 |
55 658 937 |
84 368 370 |
203 104 463 |
89 356 724 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
553 623 740 |
576 883 112 |
559 362 252 |
46 135 312 |
33 535 997 |
33 535 997 |
46 135 312 |
36 199 331 |
36 199 331 |
46 135 312 |
42 979 982 |
42 979 982 |
46 135 312 |
42 689 038 |
42 689 038 |
46 135 312 |
43 632 047 |
43 632 047 |
46 135 312 |
52 719 580 |
52 719 580 |
46 135 312 |
53 548 374 |
53 548 374 |
46 135 312 |
47 990 226 |
47 990 226 |
46 135 312 |
53 725 417 |
53 725 417 |
46 135 312 |
43 719 670 |
43 719 670 |
46 135 312 |
40 998 968 |
40 998 968 |
46 135 308 |
85 144 482 |
67 623 622 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
87 761 401 |
89 991 593 |
76 308 861 |
7 313 450 |
8 901 106 |
8 901 106 |
7 313 450 |
4 381 985 |
4 381 985 |
7 313 450 |
4 442 102 |
4 442 102 |
7 313 450 |
7 978 895 |
7 978 895 |
7 313 450 |
5 180 171 |
5 180 171 |
7 313 450 |
5 326 726 |
5 326 726 |
7 313 450 |
8 644 022 |
8 644 022 |
7 313 450 |
6 769 265 |
6 769 265 |
7 313 450 |
5 630 131 |
5 630 131 |
7 313 450 |
8 545 702 |
8 545 702 |
7 313 450 |
5 280 852 |
5 280 852 |
7 313 450 |
18 910 636 |
5 227 904 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
136 651 347 |
140 020 088 |
93 568 556 |
11 387 612 |
7 462 516 |
7 462 516 |
11 387 612 |
7 168 705 |
7 168 705 |
11 387 612 |
7 566 703 |
7 566 703 |
11 387 612 |
7 351 231 |
7 351 231 |
11 387 612 |
9 843 845 |
9 843 845 |
11 387 612 |
10 090 854 |
10 090 854 |
11 387 612 |
5 823 244 |
5 823 244 |
11 387 612 |
5 135 910 |
5 135 910 |
11 387 612 |
5 266 680 |
5 266 680 |
11 387 612 |
9 629 598 |
9 629 598 |
11 387 612 |
8 624 974 |
8 624 974 |
11 387 612 |
56 055 828 |
9 604 296 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
600 000 |
|||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
778 636 488 |
807 494 793 |
729 239 669 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 750 021 |
47 750 021 |
64 886 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
64 886 374 |
58 019 164 |
58 019 164 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
64 886 374 |
68 137 160 |
68 137 160 |
64 886 374 |
68 015 640 |
68 015 640 |
64 886 374 |
59 895 401 |
59 895 401 |
64 886 374 |
64 622 228 |
64 622 228 |
64 886 374 |
61 894 970 |
61 894 970 |
64 886 374 |
54 904 794 |
54 904 794 |
64 936 370 |
160 710 946 |
82 455 822 |
|
K6 |
Beruházáok |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
21 844 |
21 844 |
2 540 000 |
5 000 000 |
148 860 |
148 860 |
1 000 000 |
882 958 |
882 958 |
15 000 000 |
1 552 530 |
1 552 530 |
21 866 076 |
21 866 076 |
2 000 000 |
627 300 |
627 300 |
961 879 |
961 879 |
833 874 |
833 874 |
19 432 000 |
20 667 524 |
177 140 |
||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
38 100 000 |
23 973 957 |
8 204 635 |
19 050 000 |
19 050 000 |
23 973 957 |
8 204 635 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
83 072 000 |
71 536 802 |
35 277 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 844 |
21 844 |
2 540 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
148 860 |
148 860 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
882 958 |
882 958 |
34 050 000 |
1 552 530 |
1 552 530 |
19 050 000 |
21 866 076 |
21 866 076 |
2 000 000 |
627 300 |
627 300 |
0 |
961 879 |
961 879 |
0 |
833 874 |
833 874 |
19 432 000 |
44 641 481 |
8 381 775 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
861 708 488 |
879 031 595 |
764 516 765 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 771 865 |
47 771 865 |
67 426 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
69 886 374 |
58 168 024 |
58 168 024 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
65 886 374 |
69 020 118 |
69 020 118 |
98 936 374 |
69 568 170 |
69 568 170 |
83 936 374 |
81 761 477 |
81 761 477 |
66 886 374 |
65 249 528 |
65 249 528 |
64 886 374 |
62 856 849 |
62 856 849 |
64 886 374 |
55 738 668 |
55 738 668 |
84 368 370 |
205 352 427 |
90 837 597 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
861 708 488 |
879 031 595 |
764 516 765 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 771 865 |
47 771 865 |
67 426 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
69 886 374 |
58 168 024 |
58 168 024 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
65 886 374 |
69 020 118 |
69 020 118 |
98 936 374 |
69 568 170 |
69 568 170 |
83 936 374 |
81 761 477 |
81 761 477 |
66 886 374 |
65 249 528 |
65 249 528 |
64 886 374 |
62 856 849 |
62 856 849 |
64 886 374 |
55 738 668 |
55 738 668 |
84 368 370 |
205 352 427 |
90 837 597 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
30.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
15 954 227 |
15 954 227 |
8 331 902 |
5 481 103 |
5 481 103 |
18 330 184 |
13 059 423 |
13 059 423 |
18 330 184 |
27 006 965 |
27 006 965 |
18 330 184 |
8 328 775 |
8 328 775 |
18 330 182 |
35 133 464 |
35 133 464 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
199 965 642 |
227 978 670 |
227 978 670 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
15 954 227 |
15 954 227 |
8 331 902 |
5 481 103 |
5 481 103 |
18 330 184 |
13 059 423 |
13 059 423 |
18 330 184 |
27 006 965 |
27 006 965 |
18 330 184 |
8 328 775 |
8 328 775 |
18 330 182 |
35 133 464 |
35 133 464 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
199 965 642 |
227 978 670 |
192 845 206 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
15 954 227 |
15 954 227 |
8 331 902 |
5 481 103 |
5 481 103 |
18 330 184 |
13 059 423 |
13 059 423 |
18 330 184 |
27 006 965 |
27 006 965 |
18 330 184 |
8 328 775 |
8 328 775 |
18 330 182 |
35 133 464 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 528 399 962 |
1 493 296 003 |
1 493 296 003 |
118 839 128 |
103 623 085 |
103 623 085 |
121 379 128 |
92 125 141 |
92 125 141 |
118 839 128 |
120 094 722 |
120 094 722 |
128 364 128 |
136 259 591 |
136 259 591 |
140 593 993 |
112 722 363 |
112 722 363 |
142 842 128 |
129 129 317 |
129 129 317 |
136 520 910 |
131 151 396 |
131 151 396 |
128 837 409 |
114 530 615 |
114 530 615 |
135 666 627 |
114 535 753 |
114 535 753 |
118 839 127 |
128 107 370 |
128 107 370 |
118 839 127 |
146 351 411 |
146 351 411 |
118 839 128 |
164 665 239 |
164 665 239 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
1 728 365 603 |
1 721 274 673 |
1 721 274 673 |
137 169 312 |
110 543 618 |
110 543 618 |
139 709 312 |
119 865 459 |
119 865 459 |
137 169 312 |
147 339 552 |
147 339 552 |
146 694 312 |
154 377 113 |
154 377 113 |
158 924 177 |
132 216 589 |
132 216 589 |
161 172 312 |
152 626 601 |
152 626 601 |
144 852 812 |
147 105 623 |
147 105 623 |
137 169 311 |
120 011 718 |
120 011 718 |
153 996 811 |
127 595 176 |
127 595 176 |
137 169 311 |
155 114 335 |
155 114 335 |
137 169 311 |
154 680 186 |
154 680 186 |
137 169 310 |
199 798 703 |
199 798 703 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 118 818 751 |
1 120 939 190 |
1 120 939 190 |
93 234 896 |
69 455 041 |
69 455 041 |
93 234 896 |
76 989 924 |
76 989 924 |
93 234 896 |
97 422 288 |
97 422 288 |
93 234 896 |
86 191 583 |
86 191 583 |
93 234 896 |
89 771 409 |
89 771 409 |
93 234 896 |
99 923 807 |
99 923 807 |
93 234 896 |
86 064 762 |
86 064 762 |
93 234 896 |
87 362 288 |
87 362 288 |
93 234 896 |
102 442 035 |
102 442 035 |
93 234 896 |
85 961 607 |
85 961 607 |
93 234 896 |
119 395 033 |
119 395 033 |
93 234 895 |
119 959 413 |
119 959 413 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
161 528 311 |
162 654 006 |
162 654 006 |
13 460 693 |
17 956 079 |
17 956 079 |
13 460 693 |
10 505 149 |
10 505 149 |
13 460 693 |
10 206 950 |
10 206 950 |
13 460 693 |
16 962 827 |
16 962 827 |
13 460 693 |
11 122 423 |
11 122 423 |
13 460 693 |
10 792 812 |
10 792 812 |
13 460 693 |
17 129 803 |
17 129 803 |
13 460 692 |
10 404 091 |
10 404 091 |
13 460 692 |
11 313 471 |
11 313 471 |
13 460 692 |
17 429 863 |
17 429 863 |
13 460 692 |
10 926 097 |
10 926 097 |
13 460 692 |
17 904 441 |
17 904 441 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
365 684 676 |
407 036 701 |
407 036 701 |
30 473 723 |
15 039 277 |
15 039 277 |
30 473 723 |
27 890 514 |
27 890 514 |
30 473 723 |
43 586 674 |
43 586 674 |
30 473 723 |
40 400 387 |
40 400 387 |
30 473 723 |
41 259 232 |
41 259 232 |
30 473 723 |
39 022 390 |
39 022 390 |
30 473 723 |
30 859 268 |
30 859 268 |
30 473 723 |
22 858 231 |
22 858 231 |
30 473 723 |
15 944 289 |
15 944 289 |
30 473 723 |
44 715 512 |
44 715 512 |
30 473 723 |
28 705 409 |
28 705 409 |
30 473 723 |
56 755 518 |
56 755 518 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 646 031 738 |
1 690 629 897 |
1 690 629 897 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
137 169 312 |
115 385 587 |
115 385 587 |
137 169 312 |
151 215 912 |
151 215 912 |
137 169 312 |
143 554 797 |
143 554 797 |
137 169 312 |
142 153 064 |
142 153 064 |
137 169 312 |
149 739 009 |
149 739 009 |
137 169 312 |
134 053 833 |
134 053 833 |
137 169 311 |
120 624 610 |
120 624 610 |
137 169 311 |
129 699 795 |
129 699 795 |
137 169 311 |
148 106 982 |
148 106 982 |
137 169 311 |
159 026 539 |
159 026 539 |
137 169 310 |
194 619 372 |
194 619 372 |
|
K6 |
Beruházáok |
50 647 365 |
18 668 575 |
18 668 575 |
2 540 000 |
135 365 |
135 365 |
138 710 |
138 710 |
9 525 000 |
172 980 |
172 980 |
21 754 865 |
714 990 |
714 990 |
732 363 |
732 363 |
730 018 |
730 018 |
567 460 |
567 460 |
16 827 500 |
1 350 063 |
1 350 063 |
355 434 |
355 434 |
5 723 596 |
5 723 596 |
8 047 596 |
8 047 596 |
||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
31 686 500 |
6 779 550 |
6 779 550 |
24 003 000 |
7 683 500 |
2 880 000 |
2 880 000 |
3 003 550 |
3 003 550 |
896 000 |
896 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
82 333 865 |
25 448 125 |
25 448 125 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
135 365 |
135 365 |
0 |
138 710 |
138 710 |
9 525 000 |
172 980 |
172 980 |
21 754 865 |
714 990 |
714 990 |
24 003 000 |
732 363 |
732 363 |
7 683 500 |
3 610 018 |
3 610 018 |
0 |
567 460 |
567 460 |
16 827 500 |
1 350 063 |
1 350 063 |
0 |
355 434 |
355 434 |
0 |
8 727 146 |
8 727 146 |
0 |
8 943 596 |
8 943 596 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
1 728 365 603 |
1 716 078 022 |
1 716 078 022 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
139 709 312 |
115 520 952 |
115 520 952 |
137 169 312 |
151 354 622 |
151 354 622 |
146 694 312 |
143 727 777 |
143 727 777 |
158 924 177 |
142 868 054 |
142 868 054 |
161 172 312 |
150 471 372 |
150 471 372 |
144 852 812 |
137 663 851 |
137 663 851 |
137 169 311 |
121 192 070 |
121 192 070 |
153 996 811 |
131 049 858 |
131 049 858 |
137 169 311 |
148 462 416 |
148 462 416 |
137 169 311 |
167 753 685 |
167 753 685 |
137 169 310 |
203 562 968 |
203 562 968 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
1 728 365 603 |
1 716 078 022 |
1 716 078 022 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
139 709 312 |
115 520 952 |
115 520 952 |
137 169 312 |
151 354 622 |
151 354 622 |
146 694 312 |
143 727 777 |
143 727 777 |
158 924 177 |
142 868 054 |
142 868 054 |
161 172 312 |
150 471 372 |
150 471 372 |
144 852 812 |
137 663 851 |
137 663 851 |
137 169 311 |
121 192 070 |
121 192 070 |
153 996 811 |
131 049 858 |
131 049 858 |
137 169 311 |
148 462 416 |
148 462 416 |
137 169 311 |
167 753 685 |
167 753 685 |
137 169 310 |
203 562 968 |
203 562 968 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
8 093 221 |
4 344 507 |
-4 015 070 |
10 649 336 |
-10 651 465 |
2 155 229 |
9 441 772 |
-1 180 352 |
-3 454 682 |
6 651 919 |
-13 073 499 |
-3 764 265 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
30.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
7 506 181 |
7 506 181 |
982 000 |
-26 300 |
-26 300 |
3 700 000 |
3 170 375 |
3 170 375 |
3 800 000 |
4 608 040 |
4 608 040 |
4 000 000 |
4 692 730 |
4 692 730 |
2 943 818 |
5 452 479 |
5 452 479 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
46 089 710 |
56 358 406 |
56 358 406 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
7 506 181 |
7 506 181 |
982 000 |
-26 300 |
-26 300 |
3 700 000 |
3 170 375 |
3 170 375 |
3 800 000 |
4 608 040 |
4 608 040 |
4 000 000 |
4 692 730 |
4 692 730 |
2 943 818 |
5 452 479 |
5 452 479 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
46 089 710 |
56 358 406 |
50 905 927 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
7 506 181 |
7 506 181 |
982 000 |
-26 300 |
-26 300 |
3 700 000 |
3 170 375 |
3 170 375 |
3 800 000 |
4 608 040 |
4 608 040 |
4 000 000 |
4 692 730 |
4 692 730 |
2 943 818 |
5 452 479 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
408 490 070 |
386 133 121 |
386 133 121 |
30 382 840 |
25 188 904 |
25 188 904 |
33 232 550 |
27 063 830 |
27 063 830 |
27 502 948 |
31 580 704 |
31 580 704 |
30 310 840 |
32 110 240 |
32 110 240 |
34 310 840 |
28 610 238 |
28 610 238 |
45 310 840 |
44 291 374 |
44 291 374 |
30 310 840 |
33 286 009 |
33 286 009 |
54 328 840 |
28 147 964 |
28 147 964 |
30 610 840 |
44 094 260 |
44 094 260 |
30 510 840 |
30 067 179 |
30 067 179 |
30 310 840 |
26 575 804 |
26 575 804 |
31 367 012 |
35 116 615 |
35 116 615 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
454 579 780 |
442 491 527 |
442 491 527 |
34 310 840 |
28 285 690 |
28 285 690 |
37 160 550 |
32 264 370 |
32 264 370 |
34 310 840 |
37 655 868 |
37 655 868 |
34 310 840 |
37 551 491 |
37 551 491 |
38 310 840 |
34 299 338 |
34 299 338 |
49 310 840 |
49 743 434 |
49 743 434 |
34 310 840 |
40 792 190 |
40 792 190 |
55 310 840 |
28 121 664 |
28 121 664 |
34 310 840 |
47 264 635 |
47 264 635 |
34 310 840 |
34 675 219 |
34 675 219 |
34 310 840 |
31 268 534 |
31 268 534 |
34 310 830 |
40 569 094 |
40 569 094 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
308 649 324 |
304 570 859 |
304 570 859 |
25 720 777 |
21 602 368 |
21 602 368 |
25 720 777 |
21 751 812 |
21 751 812 |
25 720 777 |
24 855 027 |
24 855 027 |
25 720 777 |
24 600 758 |
24 600 758 |
25 720 777 |
26 342 830 |
26 342 830 |
25 720 777 |
24 538 570 |
24 538 570 |
25 720 777 |
26 193 945 |
26 193 945 |
25 720 777 |
24 740 364 |
24 740 364 |
25 720 777 |
24 414 009 |
24 414 009 |
25 720 777 |
24 962 721 |
24 962 721 |
25 720 777 |
25 275 004 |
25 275 004 |
25 720 777 |
35 293 451 |
35 293 451 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
44 695 746 |
43 008 356 |
43 008 356 |
3 724 646 |
4 668 163 |
4 668 163 |
3 724 646 |
2 517 528 |
2 517 528 |
3 724 646 |
2 734 596 |
2 734 596 |
3 724 646 |
4 820 085 |
4 820 085 |
3 724 646 |
3 327 934 |
3 327 934 |
3 724 646 |
3 124 760 |
3 124 760 |
3 724 646 |
4 578 090 |
4 578 090 |
3 724 646 |
3 566 336 |
3 566 336 |
3 724 646 |
2 788 344 |
2 788 344 |
3 724 646 |
4 317 125 |
4 317 125 |
3 724 646 |
3 120 772 |
3 120 772 |
3 724 640 |
3 444 623 |
3 444 623 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
58 385 000 |
50 342 516 |
50 342 516 |
4 865 417 |
3 721 501 |
3 721 501 |
4 865 417 |
4 773 459 |
4 773 459 |
4 865 417 |
4 362 391 |
4 362 391 |
4 865 417 |
5 329 207 |
5 329 207 |
4 865 417 |
4 360 212 |
4 360 212 |
4 865 417 |
3 396 868 |
3 396 868 |
4 865 417 |
4 894 925 |
4 894 925 |
4 865 417 |
1 501 660 |
1 501 660 |
4 865 417 |
3 181 355 |
3 181 355 |
4 865 417 |
3 284 228 |
3 284 228 |
4 865 417 |
4 218 839 |
4 218 839 |
4 865 413 |
7 317 871 |
7 317 871 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
411 730 070 |
397 921 731 |
397 921 731 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
34 310 840 |
29 042 799 |
29 042 799 |
34 310 840 |
31 952 014 |
31 952 014 |
34 310 840 |
34 750 050 |
34 750 050 |
34 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
34 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
35 666 960 |
35 666 960 |
34 310 840 |
29 808 360 |
29 808 360 |
34 310 840 |
30 383 708 |
30 383 708 |
34 310 840 |
32 564 074 |
32 564 074 |
34 310 840 |
32 614 615 |
32 614 615 |
34 310 830 |
46 055 945 |
46 055 945 |
|
K6 |
Beruházáok |
4 000 000 |
1 129 678 |
1 129 678 |
78 740 |
78 740 |
10 600 |
10 600 |
83 681 |
83 681 |
4 000 000 |
912 959 |
912 959 |
43 698 |
43 698 |
|||||||||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
38 849 710 |
43 404 887 |
43 404 887 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
15 000 000 |
591 515 |
591 515 |
21 000 000 |
39 963 662 |
39 963 662 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
42 849 710 |
44 534 565 |
44 534 565 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 928 450 |
2 928 450 |
0 |
10 600 |
10 600 |
0 |
83 681 |
83 681 |
4 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 504 474 |
1 504 474 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
40 007 360 |
40 007 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
454 579 780 |
442 456 296 |
442 456 296 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
37 160 550 |
31 971 249 |
31 971 249 |
34 310 840 |
31 962 614 |
31 962 614 |
34 310 840 |
34 833 731 |
34 833 731 |
38 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
49 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
37 171 434 |
37 171 434 |
55 310 840 |
29 808 360 |
29 808 360 |
34 310 840 |
70 391 068 |
70 391 068 |
34 310 840 |
32 564 074 |
32 564 074 |
34 310 840 |
32 614 615 |
32 614 615 |
34 310 830 |
46 055 945 |
46 055 945 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
454 579 780 |
442 456 296 |
442 456 296 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
37 160 550 |
31 971 249 |
31 971 249 |
34 310 840 |
31 962 614 |
31 962 614 |
34 310 840 |
34 833 731 |
34 833 731 |
38 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
49 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
37 171 434 |
37 171 434 |
55 310 840 |
29 808 360 |
29 808 360 |
34 310 840 |
70 391 068 |
70 391 068 |
34 310 840 |
32 564 074 |
32 564 074 |
34 310 840 |
32 614 615 |
32 614 615 |
34 310 830 |
46 055 945 |
46 055 945 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-1 706 342 |
293 121 |
5 693 254 |
2 717 760 |
268 362 |
18 683 236 |
3 620 756 |
-1 686 696 |
-23 126 433 |
2 111 145 |
-1 346 081 |
-5 486 851 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
30.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
80 000 |
164 765 |
0 |
80 000 |
164 765 |
164 765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 690 000 |
1 620 710 |
1 620 710 |
150 000 |
45 |
45 |
150 000 |
194 500 |
194 500 |
150 000 |
135 075 |
135 075 |
150 000 |
113 703 |
113 703 |
150 000 |
136 740 |
136 740 |
120 000 |
126 660 |
126 660 |
110 000 |
99 839 |
99 839 |
110 000 |
70 320 |
70 320 |
150 000 |
191 503 |
191 503 |
150 000 |
172 262 |
172 262 |
150 000 |
169 360 |
169 360 |
150 000 |
210 703 |
210 703 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
409 810 |
409 810 |
10 000 |
10 000 |
49 310 |
49 310 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
22 100 |
22 100 |
15 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
69 000 |
69 000 |
10 000 |
150 000 |
150 000 |
10 000 |
39 400 |
39 400 |
||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 900 000 |
2 195 285 |
2 195 285 |
160 000 |
45 |
45 |
160 000 |
243 810 |
243 810 |
165 000 |
135 075 |
135 075 |
160 000 |
113 703 |
113 703 |
160 000 |
186 740 |
186 740 |
130 000 |
148 760 |
148 760 |
125 000 |
99 839 |
99 839 |
120 000 |
100 320 |
100 320 |
240 000 |
356 268 |
356 268 |
160 000 |
241 262 |
241 262 |
160 000 |
319 360 |
319 360 |
160 000 |
250 103 |
250 103 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
1 900 000 |
2 195 285 |
1 945 182 |
160 000 |
45 |
45 |
160 000 |
243 810 |
243 810 |
165 000 |
135 075 |
135 075 |
160 000 |
113 703 |
113 703 |
160 000 |
186 740 |
186 740 |
130 000 |
148 760 |
148 760 |
125 000 |
99 839 |
99 839 |
120 000 |
100 320 |
100 320 |
240 000 |
356 268 |
356 268 |
160 000 |
241 262 |
241 262 |
160 000 |
319 360 |
319 360 |
160 000 |
250 103 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
88 664 029 |
72 851 187 |
72 851 187 |
6 531 975 |
3 304 344 |
3 304 344 |
6 531 975 |
5 247 116 |
5 247 116 |
6 526 975 |
8 855 493 |
8 855 493 |
7 484 475 |
6 007 661 |
6 007 661 |
6 531 975 |
5 865 244 |
5 865 244 |
10 244 975 |
6 924 475 |
6 924 475 |
9 868 975 |
5 768 209 |
5 768 209 |
8 894 805 |
5 789 513 |
5 789 513 |
6 451 975 |
5 392 621 |
5 392 621 |
6 531 975 |
5 792 622 |
5 792 622 |
6 531 975 |
7 145 487 |
7 145 487 |
6 531 974 |
6 758 402 |
6 758 402 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
90 564 029 |
75 046 472 |
75 046 472 |
6 691 975 |
3 304 389 |
3 304 389 |
6 691 975 |
5 490 926 |
5 490 926 |
6 691 975 |
8 990 568 |
8 990 568 |
7 644 475 |
6 121 364 |
6 121 364 |
6 691 975 |
6 051 984 |
6 051 984 |
10 374 975 |
7 073 235 |
7 073 235 |
9 993 975 |
5 868 048 |
5 868 048 |
9 014 805 |
5 889 833 |
5 889 833 |
6 691 975 |
5 748 889 |
5 748 889 |
6 691 975 |
6 033 884 |
6 033 884 |
6 691 975 |
7 464 847 |
7 464 847 |
6 691 974 |
7 008 505 |
7 008 505 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
41 614 625 |
41 831 011 |
41 831 011 |
3 467 885 |
2 817 551 |
2 817 551 |
3 467 885 |
2 886 628 |
2 886 628 |
3 467 885 |
3 297 008 |
3 297 008 |
3 467 885 |
4 217 369 |
4 217 369 |
3 467 885 |
3 405 648 |
3 405 648 |
3 467 885 |
3 424 863 |
3 424 863 |
3 467 885 |
3 383 183 |
3 383 183 |
3 467 885 |
3 354 528 |
3 354 528 |
3 467 885 |
3 367 665 |
3 367 665 |
3 467 885 |
3 412 156 |
3 412 156 |
3 467 885 |
3 401 908 |
3 401 908 |
3 467 890 |
4 862 504 |
4 862 504 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
5 671 675 |
5 725 305 |
5 725 305 |
472 640 |
771 048 |
771 048 |
472 640 |
396 283 |
396 283 |
472 640 |
376 191 |
376 191 |
472 640 |
738 230 |
738 230 |
472 640 |
425 426 |
425 426 |
472 640 |
439 344 |
439 344 |
472 640 |
429 287 |
429 287 |
472 640 |
431 738 |
431 738 |
472 640 |
428 576 |
428 576 |
472 640 |
428 576 |
428 576 |
472 640 |
432 311 |
432 311 |
472 635 |
428 295 |
428 295 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 557 399 |
19 147 259 |
19 147 259 |
2 296 450 |
996 107 |
996 107 |
2 296 450 |
1 717 589 |
1 717 589 |
2 296 450 |
1 425 224 |
1 425 224 |
2 296 450 |
1 488 057 |
1 488 057 |
2 296 450 |
1 516 141 |
1 516 141 |
2 296 450 |
2 145 323 |
2 145 323 |
2 296 450 |
1 161 668 |
1 161 668 |
2 296 450 |
1 286 418 |
1 286 418 |
2 296 450 |
1 326 551 |
1 326 551 |
2 296 450 |
1 367 946 |
1 367 946 |
2 296 450 |
895 743 |
895 743 |
2 296 449 |
3 820 492 |
3 820 492 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
74 843 699 |
66 703 575 |
66 703 575 |
6 236 975 |
4 584 706 |
4 584 706 |
6 236 975 |
5 000 500 |
5 000 500 |
6 236 975 |
5 098 423 |
5 098 423 |
6 236 975 |
6 443 656 |
6 443 656 |
6 236 975 |
5 347 215 |
5 347 215 |
6 236 975 |
6 009 530 |
6 009 530 |
6 236 975 |
4 974 138 |
4 974 138 |
6 236 975 |
5 072 684 |
5 072 684 |
6 236 975 |
5 122 792 |
5 122 792 |
6 236 975 |
5 208 678 |
5 208 678 |
6 236 975 |
4 729 962 |
4 729 962 |
6 236 974 |
9 111 291 |
9 111 291 |
|
K6 |
Beruházáok |
6 793 500 |
7 715 192 |
7 715 192 |
455 000 |
157 093 |
157 093 |
455 000 |
452 169 |
452 169 |
455 000 |
292 639 |
292 639 |
1 407 500 |
889 879 |
889 879 |
455 000 |
1 035 149 |
1 035 149 |
836 000 |
484 993 |
484 993 |
455 000 |
1 198 299 |
1 198 299 |
455 000 |
381 784 |
381 784 |
455 000 |
784 112 |
784 112 |
455 000 |
587 942 |
587 942 |
455 000 |
534 973 |
534 973 |
455 000 |
916 160 |
916 160 |
|
K7 |
Felújítások |
8 926 830 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
2 322 830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
15 720 330 |
7 715 192 |
7 715 192 |
455 000 |
157 093 |
157 093 |
455 000 |
452 169 |
452 169 |
455 000 |
292 639 |
292 639 |
1 407 500 |
889 879 |
889 879 |
455 000 |
1 035 149 |
1 035 149 |
4 138 000 |
484 993 |
484 993 |
3 757 000 |
1 198 299 |
1 198 299 |
2 777 830 |
381 784 |
381 784 |
455 000 |
784 112 |
784 112 |
455 000 |
587 942 |
587 942 |
455 000 |
534 973 |
534 973 |
455 000 |
916 160 |
916 160 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
90 564 029 |
74 418 767 |
74 418 767 |
6 691 975 |
4 741 799 |
4 741 799 |
6 691 975 |
5 452 669 |
5 452 669 |
6 691 975 |
5 391 062 |
5 391 062 |
7 644 475 |
7 333 535 |
7 333 535 |
6 691 975 |
6 382 364 |
6 382 364 |
10 374 975 |
6 494 523 |
6 494 523 |
9 993 975 |
6 172 437 |
6 172 437 |
9 014 805 |
5 454 468 |
5 454 468 |
6 691 975 |
5 906 904 |
5 906 904 |
6 691 975 |
5 796 620 |
5 796 620 |
6 691 975 |
5 264 935 |
5 264 935 |
6 691 974 |
10 027 451 |
10 027 451 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
90 564 029 |
74 418 767 |
74 418 767 |
6 691 975 |
4 741 799 |
4 741 799 |
6 691 975 |
5 452 669 |
5 452 669 |
6 691 975 |
5 391 062 |
5 391 062 |
7 644 475 |
7 333 535 |
7 333 535 |
6 691 975 |
6 382 364 |
6 382 364 |
10 374 975 |
6 494 523 |
6 494 523 |
9 993 975 |
6 172 437 |
6 172 437 |
9 014 805 |
5 454 468 |
5 454 468 |
6 691 975 |
5 906 904 |
5 906 904 |
6 691 975 |
5 796 620 |
5 796 620 |
6 691 975 |
5 264 935 |
5 264 935 |
6 691 974 |
10 027 451 |
10 027 451 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-1 437 410 |
38 257 |
3 599 506 |
-1 212 171 |
-330 380 |
578 712 |
-304 389 |
435 365 |
-158 015 |
237 264 |
2 199 912 |
-3 018 946 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
30.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 680 782 |
6 680 782 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 807 593 |
4 807 593 |
4 684 658 |
4 096 998 |
4 096 998 |
5 075 788 |
5 900 503 |
5 900 503 |
5 077 393 |
4 414 928 |
4 414 928 |
5 102 647 |
5 086 480 |
5 086 480 |
4 577 793 |
7 386 893 |
7 386 893 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
53 911 500 |
58 707 634 |
58 707 634 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 680 782 |
6 680 782 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 807 593 |
4 807 593 |
4 684 658 |
4 096 998 |
4 096 998 |
5 075 788 |
5 900 503 |
5 900 503 |
5 077 393 |
4 414 928 |
4 414 928 |
5 102 647 |
5 086 480 |
5 086 480 |
4 577 793 |
7 386 893 |
7 386 893 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
53 911 500 |
58 707 634 |
51 320 741 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 680 782 |
6 680 782 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 807 593 |
4 807 593 |
4 684 658 |
4 096 998 |
4 096 998 |
5 075 788 |
5 900 503 |
5 900 503 |
5 077 393 |
4 414 928 |
4 414 928 |
5 102 647 |
5 086 480 |
5 086 480 |
4 577 793 |
7 386 893 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
275 289 018 |
248 178 565 |
248 178 565 |
18 118 281 |
18 431 941 |
18 431 941 |
20 358 275 |
15 055 173 |
15 055 173 |
25 247 610 |
27 098 144 |
27 098 144 |
24 547 992 |
18 376 519 |
18 376 519 |
23 521 366 |
17 584 625 |
17 584 625 |
39 248 258 |
33 155 897 |
33 155 897 |
16 750 759 |
18 250 350 |
18 250 350 |
24 638 877 |
22 918 765 |
22 918 765 |
20 330 079 |
17 895 149 |
17 895 149 |
17 328 474 |
15 615 680 |
15 615 680 |
20 303 219 |
17 124 143 |
17 124 143 |
24 895 828 |
26 672 179 |
26 672 179 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
329 200 518 |
306 886 199 |
306 886 199 |
21 087 081 |
19 140 784 |
19 140 784 |
23 577 075 |
19 485 477 |
19 485 477 |
29 823 398 |
32 324 353 |
32 324 353 |
29 323 780 |
25 057 301 |
25 057 301 |
28 223 835 |
23 751 639 |
23 751 639 |
43 824 046 |
36 956 984 |
36 956 984 |
21 326 547 |
23 057 943 |
23 057 943 |
29 323 535 |
27 015 763 |
27 015 763 |
25 405 867 |
23 795 652 |
23 795 652 |
22 405 867 |
20 030 608 |
20 030 608 |
25 405 866 |
22 210 623 |
22 210 623 |
29 473 621 |
34 059 072 |
34 059 072 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
156 741 414 |
156 960 653 |
156 960 653 |
12 589 312 |
10 893 191 |
10 893 191 |
12 589 311 |
10 153 583 |
10 153 583 |
12 836 276 |
12 049 504 |
12 049 504 |
12 836 277 |
12 339 897 |
12 339 897 |
12 836 276 |
13 511 905 |
13 511 905 |
12 836 277 |
12 528 630 |
12 528 630 |
12 836 276 |
13 108 698 |
13 108 698 |
12 836 277 |
15 484 843 |
15 484 843 |
12 918 597 |
12 399 508 |
12 399 508 |
12 918 598 |
12 690 508 |
12 690 508 |
12 918 597 |
13 576 286 |
13 576 286 |
15 789 340 |
18 224 100 |
18 224 100 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
22 353 611 |
20 795 603 |
20 795 603 |
1 763 051 |
2 342 284 |
2 342 284 |
1 763 046 |
1 189 653 |
1 189 653 |
1 763 051 |
1 169 311 |
1 169 311 |
1 763 050 |
2 038 147 |
2 038 147 |
1 763 051 |
1 768 574 |
1 768 574 |
1 763 050 |
1 616 474 |
1 616 474 |
1 763 053 |
1 726 721 |
1 726 721 |
1 763 051 |
1 840 971 |
1 840 971 |
1 763 052 |
1 521 755 |
1 521 755 |
1 763 051 |
1 512 449 |
1 512 449 |
1 763 051 |
1 703 589 |
1 703 589 |
2 960 054 |
2 365 675 |
2 365 675 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
115 206 625 |
114 848 901 |
114 848 901 |
6 734 718 |
7 858 451 |
7 858 451 |
9 224 718 |
7 403 347 |
7 403 347 |
9 724 718 |
10 243 488 |
10 243 488 |
9 724 718 |
5 421 016 |
5 421 016 |
10 724 718 |
6 084 098 |
6 084 098 |
13 724 718 |
17 909 597 |
17 909 597 |
6 727 218 |
17 696 628 |
17 696 628 |
8 724 218 |
5 152 515 |
5 152 515 |
10 724 218 |
14 159 040 |
14 159 040 |
7 724 218 |
7 841 763 |
7 841 763 |
10 724 218 |
7 202 497 |
7 202 497 |
10 724 227 |
7 876 461 |
7 876 461 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
294 301 650 |
292 605 157 |
292 605 157 |
21 087 081 |
21 093 926 |
21 093 926 |
23 577 075 |
18 746 583 |
18 746 583 |
24 324 045 |
23 462 303 |
23 462 303 |
24 324 045 |
19 799 060 |
19 799 060 |
25 324 045 |
21 364 577 |
21 364 577 |
28 324 045 |
32 054 701 |
32 054 701 |
21 326 547 |
32 532 047 |
32 532 047 |
23 323 546 |
22 478 329 |
22 478 329 |
25 405 867 |
28 080 303 |
28 080 303 |
22 405 867 |
22 044 720 |
22 044 720 |
25 405 866 |
22 482 372 |
22 482 372 |
29 473 621 |
28 466 236 |
28 466 236 |
|
K6 |
Beruházáok |
9 999 343 |
6 365 090 |
6 365 090 |
97 822 |
97 822 |
66 040 |
66 040 |
5 499 353 |
2 999 740 |
1 229 800 |
1 229 800 |
1 500 250 |
293 286 |
293 286 |
1 537 751 |
1 537 751 |
124 866 |
124 866 |
269 559 |
269 559 |
416 805 |
416 805 |
278 276 |
278 276 |
2 050 885 |
2 050 885 |
|||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
24 899 525 |
7 733 457 |
7 733 457 |
1 999 995 |
1 399 540 |
15 500 001 |
5 999 989 |
475 631 |
475 631 |
566 860 |
566 860 |
6 690 966 |
6 690 966 |
||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
34 898 868 |
14 098 547 |
14 098 547 |
0 |
97 822 |
97 822 |
0 |
66 040 |
66 040 |
5 499 353 |
0 |
0 |
4 999 735 |
1 229 800 |
1 229 800 |
2 899 790 |
293 286 |
293 286 |
15 500 001 |
1 537 751 |
1 537 751 |
0 |
124 866 |
124 866 |
5 999 989 |
269 559 |
269 559 |
0 |
475 631 |
475 631 |
0 |
983 665 |
983 665 |
0 |
278 276 |
278 276 |
0 |
8 741 851 |
8 741 851 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
329 200 518 |
306 703 704 |
306 703 704 |
21 087 081 |
21 191 748 |
21 191 748 |
23 577 075 |
18 812 623 |
18 812 623 |
29 823 398 |
23 462 303 |
23 462 303 |
29 323 780 |
21 028 860 |
21 028 860 |
28 223 835 |
21 657 863 |
21 657 863 |
43 824 046 |
33 592 452 |
33 592 452 |
21 326 547 |
32 656 913 |
32 656 913 |
29 323 535 |
22 747 888 |
22 747 888 |
25 405 867 |
28 555 934 |
28 555 934 |
22 405 867 |
23 028 385 |
23 028 385 |
25 405 866 |
22 760 648 |
22 760 648 |
29 473 621 |
37 208 087 |
37 208 087 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
329 200 518 |
306 703 704 |
306 703 704 |
21 087 081 |
21 191 748 |
21 191 748 |
23 577 075 |
18 812 623 |
18 812 623 |
29 823 398 |
23 462 303 |
23 462 303 |
29 323 780 |
21 028 860 |
21 028 860 |
28 223 835 |
21 657 863 |
21 657 863 |
43 824 046 |
33 592 452 |
33 592 452 |
21 326 547 |
32 656 913 |
32 656 913 |
29 323 535 |
22 747 888 |
22 747 888 |
25 405 867 |
28 555 934 |
28 555 934 |
22 405 867 |
23 028 385 |
23 028 385 |
25 405 866 |
22 760 648 |
22 760 648 |
29 473 621 |
37 208 087 |
37 208 087 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-2 050 964 |
672 854 |
8 862 050 |
4 028 441 |
2 093 776 |
3 364 532 |
-9 598 970 |
4 267 875 |
-4 760 282 |
-2 997 777 |
-550 025 |
-3 149 015 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
30.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
205 812 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 151 079 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 151 079 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 151 079 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 151 079 |
19 764 580 |
19 764 580 |
17 151 079 |
15 527 599 |
15 527 599 |
17 151 079 |
17 403 858 |
17 403 858 |
17 151 079 |
19 716 535 |
19 716 535 |
17 151 079 |
16 070 048 |
16 070 048 |
17 151 084 |
19 375 850 |
19 375 850 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
0 |
0 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 562 953 |
207 102 037 |
207 102 037 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 338 579 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 338 579 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 338 579 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 338 579 |
19 764 580 |
19 764 580 |
17 151 079 |
15 527 599 |
15 527 599 |
17 151 079 |
17 403 858 |
17 403 858 |
17 151 079 |
19 716 535 |
19 716 535 |
17 151 079 |
16 070 048 |
16 070 048 |
17 151 084 |
19 375 850 |
19 375 850 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
206 562 953 |
207 102 037 |
187 726 187 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 338 579 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 338 579 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 338 579 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 338 579 |
19 764 580 |
19 764 580 |
17 151 079 |
15 527 599 |
15 527 599 |
17 151 079 |
17 403 858 |
17 403 858 |
17 151 079 |
19 716 535 |
19 716 535 |
17 151 079 |
16 070 048 |
16 070 048 |
17 151 084 |
19 375 850 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
261 276 121 |
259 146 543 |
259 146 543 |
21 688 361 |
21 353 811 |
21 353 811 |
21 688 361 |
18 688 396 |
18 688 396 |
23 366 961 |
19 784 877 |
19 784 877 |
20 500 861 |
86 143 560 |
86 143 560 |
20 500 861 |
27 327 970 |
27 327 970 |
21 909 461 |
21 688 385 |
21 688 385 |
21 500 861 |
21 660 162 |
21 660 162 |
22 688 361 |
21 018 364 |
21 018 364 |
23 366 961 |
23 327 324 |
23 327 324 |
21 688 361 |
-10 810 179 |
-10 810 179 |
21 688 361 |
22 724 962 |
22 724 962 |
20 688 350 |
-13 761 089 |
-13 761 089 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
16 102 228 |
16 102 228 |
16 102 228 |
64 408 912 |
64 408 912 |
16 102 228 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
467 839 074 |
466 248 580 |
466 248 580 |
38 839 440 |
34 197 726 |
34 197 726 |
38 839 440 |
36 406 214 |
36 406 214 |
40 518 040 |
45 692 750 |
45 692 750 |
37 839 440 |
94 363 507 |
94 363 507 |
37 839 440 |
45 149 765 |
45 149 765 |
39 248 040 |
38 420 604 |
38 420 604 |
38 839 440 |
41 424 742 |
41 424 742 |
39 839 440 |
36 545 963 |
36 545 963 |
40 518 040 |
40 731 182 |
40 731 182 |
38 839 440 |
8 906 356 |
8 906 356 |
38 839 440 |
38 795 010 |
38 795 010 |
37 839 434 |
5 614 761 |
5 614 761 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
264 486 672 |
262 538 386 |
262 538 386 |
22 040 556 |
17 890 955 |
17 890 955 |
22 040 556 |
17 641 867 |
17 641 867 |
22 040 556 |
20 959 103 |
20 959 103 |
22 040 556 |
20 634 285 |
20 634 285 |
22 040 556 |
26 302 730 |
26 302 730 |
22 040 556 |
21 405 705 |
21 405 705 |
22 040 556 |
20 464 994 |
20 464 994 |
22 040 556 |
20 103 491 |
20 103 491 |
22 040 556 |
22 278 141 |
22 278 141 |
22 040 556 |
21 426 931 |
21 426 931 |
22 040 556 |
21 780 896 |
21 780 896 |
22 040 556 |
31 649 288 |
31 649 288 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
37 094 805 |
33 454 289 |
33 454 289 |
3 091 234 |
4 253 927 |
4 253 927 |
3 091 234 |
2 047 920 |
2 047 920 |
3 091 234 |
2 258 072 |
2 258 072 |
3 091 234 |
3 074 995 |
3 074 995 |
3 091 234 |
3 376 679 |
3 376 679 |
3 091 234 |
2 625 125 |
2 625 125 |
3 091 234 |
2 520 106 |
2 520 106 |
3 091 234 |
2 529 839 |
2 529 839 |
3 091 234 |
2 730 524 |
2 730 524 |
3 091 234 |
2 391 885 |
2 391 885 |
3 091 234 |
2 818 094 |
2 818 094 |
3 091 231 |
2 827 123 |
2 827 123 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
128 491 797 |
131 784 777 |
131 784 777 |
10 707 650 |
12 259 966 |
12 259 966 |
10 707 650 |
9 706 053 |
9 706 053 |
10 707 650 |
12 819 024 |
12 819 024 |
10 707 650 |
7 829 191 |
7 829 191 |
10 707 650 |
11 121 057 |
11 121 057 |
10 707 650 |
11 615 557 |
11 615 557 |
10 707 650 |
12 186 003 |
12 186 003 |
10 707 650 |
9 225 838 |
9 225 838 |
10 707 650 |
8 714 436 |
8 714 436 |
10 707 650 |
12 275 345 |
12 275 345 |
10 707 650 |
9 244 811 |
9 244 811 |
10 707 647 |
14 787 496 |
14 787 496 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
430 073 274 |
427 777 452 |
427 777 452 |
35 839 440 |
34 404 848 |
34 404 848 |
35 839 440 |
29 395 840 |
29 395 840 |
35 839 440 |
36 036 199 |
36 036 199 |
35 839 440 |
31 538 471 |
31 538 471 |
35 839 440 |
40 800 466 |
40 800 466 |
35 839 440 |
35 646 387 |
35 646 387 |
35 839 440 |
35 171 103 |
35 171 103 |
35 839 440 |
31 859 168 |
31 859 168 |
35 839 440 |
33 723 101 |
33 723 101 |
35 839 440 |
36 094 161 |
36 094 161 |
35 839 440 |
33 843 801 |
33 843 801 |
35 839 434 |
49 263 907 |
49 263 907 |
|
K6 |
Beruházáok |
12 765 800 |
8 920 055 |
8 920 055 |
390 000 |
390 000 |
113 414 |
113 414 |
4 678 600 |
180 000 |
180 000 |
1 265 489 |
1 265 489 |
1 269 146 |
1 269 146 |
3 408 600 |
408 870 |
408 870 |
1 395 896 |
1 395 896 |
4 678 600 |
34 980 |
34 980 |
446 430 |
446 430 |
1 240 000 |
1 240 000 |
2 175 830 |
2 175 830 |
|||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
25 000 000 |
3 702 651 |
3 702 651 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 214 531 |
2 214 531 |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
472 120 |
472 120 |
|||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
37 765 800 |
12 622 706 |
12 622 706 |
3 000 000 |
390 000 |
390 000 |
3 000 000 |
113 414 |
113 414 |
4 678 600 |
1 196 000 |
1 196 000 |
2 000 000 |
1 265 489 |
1 265 489 |
2 000 000 |
3 483 677 |
3 483 677 |
3 408 600 |
408 870 |
408 870 |
3 000 000 |
1 395 896 |
1 395 896 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 678 600 |
34 980 |
34 980 |
3 000 000 |
446 430 |
446 430 |
3 000 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
2 000 000 |
2 647 950 |
2 647 950 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
467 839 074 |
440 400 158 |
440 400 158 |
38 839 440 |
34 794 848 |
34 794 848 |
38 839 440 |
29 509 254 |
29 509 254 |
40 518 040 |
37 232 199 |
37 232 199 |
37 839 440 |
32 803 960 |
32 803 960 |
37 839 440 |
44 284 143 |
44 284 143 |
39 248 040 |
36 055 257 |
36 055 257 |
38 839 440 |
36 566 999 |
36 566 999 |
39 839 440 |
31 859 168 |
31 859 168 |
40 518 040 |
33 758 081 |
33 758 081 |
38 839 440 |
36 540 591 |
36 540 591 |
38 839 440 |
35 083 801 |
35 083 801 |
37 839 434 |
51 911 857 |
51 911 857 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
467 839 074 |
440 400 158 |
440 400 158 |
38 839 440 |
34 794 848 |
34 794 848 |
38 839 440 |
29 509 254 |
29 509 254 |
40 518 040 |
37 232 199 |
37 232 199 |
37 839 440 |
32 803 960 |
32 803 960 |
37 839 440 |
44 284 143 |
44 284 143 |
39 248 040 |
36 055 257 |
36 055 257 |
38 839 440 |
36 566 999 |
36 566 999 |
39 839 440 |
31 859 168 |
31 859 168 |
40 518 040 |
33 758 081 |
33 758 081 |
38 839 440 |
36 540 591 |
36 540 591 |
38 839 440 |
35 083 801 |
35 083 801 |
37 839 434 |
51 911 857 |
51 911 857 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-597 122 |
6 896 960 |
8 460 551 |
61 559 547 |
865 622 |
2 365 347 |
4 857 743 |
4 686 795 |
6 973 101 |
-27 634 235 |
3 711 209 |
-46 297 096 |
||||||||||||||||||||||||||||
31. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez90
|
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
||
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2024.12.31. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.12.31. |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
341 175 |
341 175 |
158 869 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
|||
|
- telekadó |
|||
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
642 200 |
574 600 |
574 600 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
4 140 452 |
3 156 531 |
3 156 531 |
|
- telekadó |
65 351 000 |
65 351 216 |
65 351 216 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
210 630 |
210 630 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
2 718 590 |
849 580 |
849 580 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
31 243 535 |
35 351 661 |
35 351 661 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
ÖSSZESEN |
104 448 752 |
105 835 394 |
105 653 088 |
|
Szöveges indokolás: |
|||
|
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
|
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
|
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
|
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
32. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez91
|
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
299 002 396 |
-299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
||||||
|
Saját erő |
203 997 470 |
6 457 454 |
6 457 454 |
203 997 470 |
6 457 454 |
6 457 454 |
|||||
|
Támogatás |
495 000 |
13 241 511 |
285 760 885 |
285 760 885 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
495000 |
13 241 511 |
489 758 355 |
6 457 454 |
6 457 454 |
0 |
489 758 355 |
6 457 454 |
6 457 454 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
||||||
|
Saját erő |
4 113 589 |
4 038 217 |
4 038 217 |
4 113 589 |
4 038 217 |
4 038 217 |
|||||
|
Támogatás |
1 062 349 |
91 886 411 |
85 162 561 |
85 162 561 |
91 886 411 |
85 162 561 |
85 162 561 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
1 062 349 |
96 000 000 |
89 200 778 |
89 200 778 |
0 |
96 000 000 |
89 200 778 |
89 200 778 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Piac fejlesztése |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
||||||
|
Saját erő |
94 288 251 |
94 288 251 |
0 |
0 |
|||||||
|
Támogatás |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
163 000 000 |
0 |
0 |
0 |
163 000 000 |
0 |
0 |
||
33. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez92
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e.i. 2024. év |
Módosított e.i. 2024.12.31 |
Teljesítés. 2024.12.31 |
Eredeti e.i. 2025. év |
Módosított 2024.12.31. 2025. év |
Eredeti e.i. 2026. év |
Módosított 2024.12.31. 2026. év |
Eredeti e.i. 2027. év |
Módosított 2024.12.31. 2027. év |
Eredeti e.i. 2028. év |
Módosított 2024.12.31. 2028. év |
Eredeti e.i. 2029. év |
Módosított 2024.12.31. 2029. év |
Eredeti e.i. 2030. év |
Módosított 2024.12.31. 2030. év |
Eredeti e.i. 2031. év |
Módosított 2024.12.31. 2031. év |
Eredeti e.i. 2032. év |
Módosított 2024.12.31. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2024.12.31. |
Összesen Teljesítés 2024.12.31. |
|
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
5 035 960 290 |
6 906 805 724 |
6 906 805 724 |
5 035 960 290 |
6 154 493 000 |
5 035 960 290 |
6 769 942 300 |
5 035 960 290 |
7 446 936 530 |
5 035 960 290 |
8 191 630 183 |
5 035 960 290 |
8 191 630 183 |
5 035 960 290 |
8 191 630 183 |
5 035 960 290 |
8 191 630 183 |
5 035 960 290 |
8 191 630 183 |
45 323 642 610 |
68 236 328 469 |
6 906 805 724 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 000 000 |
1 320 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
9 580 000 |
1 260 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
14 700 000 |
52 301 849 |
52 301 849 |
14 700 000 |
39 258 000 |
14 700 000 |
43 183 800 |
14 700 000 |
47 502 180 |
14 700 000 |
52 252 398 |
14 700 000 |
52 252 398 |
14 700 000 |
52 252 398 |
14 700 000 |
52 252 398 |
14 700 000 |
52 252 398 |
132 300 000 |
443 507 819 |
52 301 849 |
|
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
1 008 463 734 |
420 447 180 |
420 447 180 |
1 000 000 000 |
1 319 450 460 |
1 000 000 000 |
1 385 422 983 |
1 000 000 000 |
1 454 694 132 |
1 000 000 000 |
1 527 428 839 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
9 008 463 734 |
10 107 443 594 |
420 447 180 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
6 060 124 024 |
7 380 814 753 |
7 380 814 753 |
6 051 660 290 |
7 514 521 460 |
6 051 660 290 |
8 199 549 083 |
6 051 660 290 |
8 950 132 842 |
6 051 660 290 |
9 772 311 420 |
6 051 660 290 |
9 244 882 581 |
6 051 660 290 |
9 244 882 581 |
6 051 660 290 |
9 244 882 581 |
6 051 660 290 |
9 244 882 581 |
54 473 406 344 |
78 796 859 882 |
7 380 814 753 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
627 093 417 |
627 093 417 |
456 651 832 |
535 890 417 |
487 390 000 |
503 344 583 |
461 535 417 |
470 798 750 |
435 681 250 |
438 654 167 |
410 145 833 |
405 707 083 |
383 972 917 |
373 161 250 |
358 118 750 |
340 615 417 |
332 264 583 |
158 114 167 |
156 445 833 |
3 853 379 251 |
3 652 648 000 |
456 651 832 |
|
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
150 000 000 |
|
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
327 093 417 |
327 093 417 |
306 651 832 |
235 890 417 |
187 390 000 |
203 344 583 |
161 535 417 |
170 798 750 |
135 681 250 |
138 654 167 |
110 145 833 |
105 707 083 |
83 972 917 |
73 161 250 |
58 118 750 |
40 615 417 |
32 264 583 |
8 114 167 |
6 445 833 |
1 303 379 251 |
1 102 648 000 |
306 651 832 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
627 093 417 |
627 093 417 |
456 651 832 |
535 890 417 |
487 390 000 |
503 344 583 |
461 535 417 |
470 798 750 |
435 681 250 |
438 654 167 |
410 145 833 |
405 707 083 |
383 972 917 |
373 161 250 |
358 118 750 |
340 615 417 |
332 264 583 |
158 114 167 |
156 445 833 |
3 853 379 251 |
3 652 648 000 |
456 651 832 |
|
Saját bevételek 50%-a |
3 030 062 012 |
3 690 407 377 |
3 690 407 377 |
3 025 830 145 |
3 757 260 730 |
3 025 830 145 |
4 099 774 542 |
3 025 830 145 |
4 475 066 421 |
3 025 830 145 |
4 886 155 710 |
3 025 830 145 |
4 622 441 291 |
3 025 830 145 |
4 622 441 291 |
3 025 830 145 |
4 622 441 291 |
3 025 830 145 |
4 622 441 291 |
27 236 703 172 |
39 398 429 941 |
3 690 407 377 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||||||||||||
34. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez93
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2024. évre vonatkozóan |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||
|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
|
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
64 |
64 |
64 |
57 |
58 |
7 |
6 |
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
163 |
163 |
175 |
174 |
163 |
163 |
160 |
0 |
0 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
23 |
23 |
22 |
23 |
22 |
21 |
22 |
1 |
1 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
7 |
6 |
5 |
7 |
6 |
0 |
0 |
|
Idősek Otthona |
42 |
42 |
39 |
39 |
39 |
34 |
34 |
6 |
6 |
|
Összesen |
344 |
344 |
352 |
351 |
338 |
326 |
324 |
16 |
15 |
|
Kitöltési segédlet: |
|||||||||
|
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
|||||||||
|
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
|||||||||
|
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
|||||||||
|
felvett dolgozói létszámot nem) |
|||||||||
|
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
|||||||||
|
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
|||||||||
35. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez94
|
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2024.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
|
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
|
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
|
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
|
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
|
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
|
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
|
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
|
értékvesztés |
-134 849 421 |
|||||||||||
|
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
civil szervezet |
||||||
|
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
|||||||||||
|
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
2024.03.25 |
10 000 000 |
0 |
|||||
|
2024.02.12 |
Veresegyház Városi Sportkör |
20 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
2024.06.28 |
20 000 000 |
0 |
|||||
|
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
|
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
10 000 000 |
|||||||||||
|
2024. |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
||||||||
|
20 000 000 |
összes kifizetés 2024.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
|
30 000 000 |
összes visszatérülés 2024.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
|
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o. |
||||||||||
|
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
||||||||||
36. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez95
|
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. DECEMBER 31. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022. évben visszafizetett összeg |
2023. évben visszafizetett összeg |
2024.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
|
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
0,00% |
2032.03.19 |
2022.09.20, 2023.03.20, 2023.09.20, 2024.03.20, 2024.09.20. |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
2 250 000 000 |
|
2024.évi záró állomány összesen: |
3 000 000 000 |
300 000 000 |
2 250 000 000 |
||||||||
|
folyószámla-hitel záró állomány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 250 000 000 |
|||||||||
|
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||||
|
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
||||||||||
|
2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
||||||||||
|
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 250 000 000 |
|||||||||
|
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 250 000 000 |
|||||||||
37. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez96
1.97 Önkormányzat
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
Kötváll |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
||||||
|
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
||||||
|
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
60849/1 |
Olympus RS-28H lábpedál beszerzése Mikrovoks rendszerhez |
46 977 |
46 977 |
0 |
1 875 396 |
1 875 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 396 |
1 875 396 |
|||||||
|
K63 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
72184/1 |
9db tablet, tok, képernyőfólia beszerzés képviselő-testület |
1 546 479 |
1 546 479 |
||||||||||||||||||||
|
K63 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
74374/1 |
2db Tablet beszerzése |
281 940 |
281 940 |
||||||||||||||||||||
|
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K64 |
a.a.m |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
57837/2 |
Temetőben 2db 2x8" WC szaniter konténer vásárlása |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
4 617 590 |
4 617 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
4 617 590 |
4 617 590 |
||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72847/3 |
2db egyedi vitrinszerkezet készítése - katolikus temető kert |
300 990 |
300 990 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73063/1 |
Református temető ravatalozó és védőtető megvalósulási terv |
736 600 |
736 600 |
||||||||||||||||||||
|
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
2021. évről áthúzódó szántók vételára |
2 700 000 |
2 700 000 |
216 129 |
504 986 000 |
525 692 310 |
297 421 774 |
0 |
7 849 450 |
7 849 450 |
0 |
0 |
0 |
504 986 000 |
533 541 760 |
305 271 224 |
|||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
egyéb szántó, legelő vásárlása |
30 000 000 |
30 000 000 |
5 614 195 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 42/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
351 123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 41/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
1 250 877 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/34. hrsz. Szántó vételára 40/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
2 352 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/27. hrsz. Szántó vételára 39/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
1 092 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/25. hrsz. Szántó vételára 38/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
12 375 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
58891/1 |
Veresegyház 6086/1hrsz 529nm 2/4 ingatlanhányad vételár |
12 419 000 |
12 419 000 |
12 419 000 |
|||||||||||||||||||
|
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
70938/1 |
Veresegyház 0221/5hrsz erdő 17/4460 tul. hányad vételár |
121 450 |
121 450 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Egyéb ingatlan beszerzések |
430 000 000 |
171 370 860 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
68733/1 |
Vh. 3523 hrsz. Igatlan vétele 176/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
61 900 000 |
61 900 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
68728/2 |
Vh. 552 hrsz. Igatlan vétele 175/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
68730/1 |
Vh. 551 hrsz. Igatlan vétele 174/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
66693/1 |
Vh. 221/4 hrsz. Igatlan vétele 140/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 403 hrsz. Igatlan vétele 113/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
30 030 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
67188/1 |
Vh Andrássy út 32. 399hrsz 157nm 12/240 tul. hányad vételár |
485 000 |
485 000 |
|||||||||||||||||||||
|
TAM |
73625/1 |
Ingatlan vételár, Veresegyház, Lévai utca 28.,128hrsz |
112 500 000 |
112 500 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
52934/2 |
Kvadrum: Fő út 106. (régi Városháza) épületének bővítésének tervezésée áthúzódó |
12 446 000 |
12 446 000 |
12 446 000 |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb építmény |
67618/1 |
Vház, Andrássy út 6. betonkerítés építés |
720 000 |
720 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61065/2 |
Vház, Andrássy út 12. sz. ingatlanon kerítésépítés 12 m hoss |
0 |
182 880 |
182 880 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61056/1 |
Vház, Csokonai u. 14. rsz. 629/2 kerítésépítés 28 m hosszon |
0 |
426 720 |
426 720 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
65746/1 |
Vh, Kölcsey F. Városi Könyvtár és a fsz V. számú üzlet klimatizálása |
0 |
4 165 410 |
4 165 410 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
aam |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
68824/2 |
Trianoni emlékmű köztéri alkotás készítése (Életfa) |
1 840 000 |
1 840 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69499/1 |
Vh, Óvoda u.-ban kerítés építés, burkolathelyreállítás |
1 234 440 |
1 234 440 |
||||||||||||||||||||
|
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Városi kamerarendszer bővítése |
10 000 000 |
9 994 496 |
10 000 000 |
9 994 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
9 994 496 |
0 |
||||||||
|
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
70mai A500S menetrögzítő kamera beszerzése Mezőőri autóba |
25 990 |
25 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 980 |
32 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 980 |
32 980 |
||||||||
|
K64 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1db Micro SD memóriakártya beszerzése a Mezőőrség autóskamer |
6 990 |
6 990 |
|||||||||||||||||||||
|
045 120 Út építés |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat) |
489 758 355 |
187 961 959 |
1 390 445 731 |
1 323 548 878 |
1 008 435 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 445 731 |
1 323 548 878 |
1 008 435 006 |
||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kiviteli tervek elkészítése Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00079 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74032/1 |
Kerékpárút hálózatfejl. Vházon TOP_PLUSZ-1..2.1.-21-PT1-2022 |
254 000 |
254 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
58401/2 |
B és M: Vház, Cserje u.-i járdaépítés a Ráday u. és Szemere P. u. között |
15 029 845 |
15 029 845 |
15 029 845 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
57766/1 |
Monovia: Huszár u. járda építési munkái |
9 970 620 |
9 970 620 |
9 970 620 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
57765/1 |
Monovia:Ybl Miklós u. útalap építés (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) |
9 796 824 |
9 796 824 |
9 796 824 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
57759/1 |
Monovia: Liszt Ferenc u. útalap építés (Ybl Miklós u. - Ambrosia Apartmanház között) |
9 695 325 |
9 695 325 |
9 695 325 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
57757/1 |
Monovia:Lechner Ödön u. (Ybl Miklós u. - Kós Károly u. között) útalap építés |
9 343 536 |
9 343 536 |
9 343 536 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
57701/1 |
Sevian Bau: Anonymus utcában járda építés (Bp-i u. Mogyoródi u. között) |
21 200 237 |
21 200 237 |
21 200 237 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
a.a.m |
Egyéb építmény |
55171/1 |
ÖKO-Via Bau: Veresegyház-Szada közötti járdaszakasz tervezése, hozzájárulások beszerzése Vh közigazgatási területén |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
54762/2 |
Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés (Csarnokkal szemközti oldal) |
4 972 430 |
4 972 430 |
4 972 430 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
54763/1 |
Veresegyházi Városfejlesztő:Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
2 646 680 |
2 646 680 |
2 646 680 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
54476/1 |
Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Forrás utca és Határ utca útépítési munkák |
43 675 740 |
43 675 740 |
43 675 740 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
59699/1 |
Városfejlesztő: Vh, Arany János u. útalap építés |
25 181 433 |
25 181 433 |
25 181 433 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% FAD |
Egyéb építmény |
68640/4 |
Veresegyház Fő út Budapest út csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá átépítése II. |
225 000 000 |
186 518 560 |
186 518 560 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65041/1 |
Vh, Bp-i u.-Fő út csomópont tervének korszerűsítése |
0 |
825 500 |
825 500 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69599/1 |
Vház, Fő út-Budapesti út csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése műszaki ellenőri feladatok |
2 349 500 |
2 349 500 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Cserje u. járda Szemere u.-Wesselényi u. közötti szakasza |
31 750 000 |
31 750 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fácán u. aszfaltozása (Fecske és Réce u. között) |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Lévai u. aszfaltozása (Sanofi portaépület és Battyhányi u. között) |
17 145 000 |
17 145 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66811/1 |
Szabadság utcai járda befejezése+támfal építése |
50 800 000 |
15 229 307 |
12 916 754 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62708/1 |
Arany János utca aszfaltozása 34/2024. (II.7.) Kt. Hat. |
11 040 561 |
11 040 561 |
11 040 561 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61876/1 |
Bartók Béla utcában járda építés térkőből Fényes-Liszt utcák |
26 670 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61876/1 |
Bartók Béla utcában járda építés térkőből Fényes-Liszt utcák között |
16 853 916 |
16 853 916 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
64557/2 |
Vh, Bartók Béla utcában Liszt-Kálmán utcák között járda építés |
9 972 675 |
9 972 675 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között): |
36 910 000 |
36 910 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
127% |
Egyéb építmény |
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Kamilla utca között): |
30 000 000 |
27 096 360 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62188/1 |
Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) útépítés és a temetőnél parkolók kialakítása, járda építés |
50 245 000 |
3 631 006 |
3 631 006 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61635/1 |
Vh Katolikus temető bejárata mellett viacolor burkolatú parkoló építése |
9 795 154 |
9 795 154 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62188/1 |
Vh, Batthyány utcában viacolor járda építése |
3 631 006 |
3 631 006 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
63914/1 |
Vh Batthyány u. viacolor burkolatú parkoló építése |
7 470 775 |
7 470 775 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
63918/1 |
Vh, Batthyány utca útépítés, szegélyépítéssel, szélesítéssel |
11 472 164 |
11 472 164 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65126/1 |
Vh, Batthyány utca aszfaltozása |
15 540 096 |
15 540 096 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62710/1 |
Luther u. útalap ( a 9. sz. és a Fő út között) építés |
48 340 000 |
17 725 875 |
17 725 875 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyalogos átkelők kiépítése Fő úton és Budapesti úton 9 db |
63 500 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
67699/3 |
Vh 2104 főúton gyalogos átkelőhelyek tervezése (Kucsakernél, |
6 387 465 |
6 387 465 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
67708/2 |
Vh 2102 főúton gyalogos átkelőhelyek tervezése (Tél u., Tavasz u., Anonymus u., Rákóczi u., Andrássy út Imaház) |
11 657 172 |
11 657 172 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Közlekedési koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások |
20 000 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyors járdák építése a város területén |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
64563/1 |
Vh, Újiskola u. járda építési munkái |
7 286 847 |
7 286 847 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66488/1 |
Vh, Kálvin utcában járda építés (Béke u.-Kálvin köz között) |
4 470 019 |
4 470 019 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66556/1 |
Találkozók útja útalap és járda építése a Kinizsi utcától |
18 964 529 |
18 964 529 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
64557/2 |
Vh, Bartók Béla utcában Liszt-Kálmán utcák között járda építés |
9 972 675 |
9 972 675 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65885/1 |
Vház, Könyves Kálmán u.-ban a Szent Erzsébet krt. és a Mogyoródi u. között járda építés térkőből |
13 201 650 |
13 201 650 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69379/2 |
Szadai út mellet, a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő járdaépítés |
37 666 041 |
37 666 041 |
37 666 041 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61316/1 |
Cserje u. járda építés Szemere u.-Baragödör u. közötti szakasza 35/2024. (II.7) Kt. Hat. |
16 699 393 |
16 699 393 |
16 699 393 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61319/2 |
Anonymus utca -Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozástól a Patak utcáig járdaépítés 33/2024. (II.7.) Kt. Hat. |
18 380 710 |
18 380 710 |
18 380 710 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Köves , murvás parkoló klszítése |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65127/1 |
Vh, Kálvin u. köves parkoló készítése, meglévő korrekciója |
1 952 625 |
1 952 625 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
64561/1 |
Vh, Kálvin utca köves parkolóhoz gépkocsibehajtó építése dön |
883 613 |
883 613 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62722/1 |
Vh, Cserje u. 15.,17. ingatlanok előtt támfal, lépcső építés |
0 |
998 985 |
998 985 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65048/1 |
Vh, Veres-Dent melletti parkoló építési munkái |
0 |
11 392 687 |
11 392 687 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61748/2 |
Vház, Forrás, Nádas és Határ utcák aszfaltozási munkái |
0 |
14 417 599 |
14 417 599 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61746/2 |
Vház, Fürj utca aszfaltozási munkái |
0 |
5 958 634 |
5 958 634 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
63072/2 |
Vh, Rönk u. aszfaltozása |
0 |
7 825 296 |
7 825 296 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62390/1 |
Vh, Arany János utcában útépítés után 10db kapubejáró helyre állítása |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66705/1 |
Vház Borkéta u.-ban térburkolatú járda és kapubehajtók készítése |
0 |
6 891 819 |
6 891 819 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66697/1 |
Vház, Csibaj és Hegyalja u.-ban járda építése térkőből |
0 |
11 482 261 |
11 482 261 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68346/1 |
Vház, Hegyalja u.-ban járdaépítés térkőből a Csibaj u. és a Boróka köz között |
12 950 825 |
12 950 825 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
sok |
zúzottkő vásárlás, szállítás parkoló és járda építéshez |
0 |
10 567 213 |
10 567 213 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Kisrét u. zúzottköves bejárati út készítése (hrsz. 054/17) |
9 721 850 |
9 721 850 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66480/2 |
Vház, Újiskola u. 3/a-ban (rendőrség) bejáró út építése |
7 021 195 |
7 021 195 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65989/1 |
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer |
4 140 002 |
4 140 002 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
63904/1 |
Vh Budapesti út 3/a 7db murvás parkoló építése 20x6m hosszan |
954 481 |
954 481 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65128/1 |
Vh, Kálvin u. parkoló, kerítés készítése |
1 991 232 |
1 991 232 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66478/1 |
Vház, Újiskola és Mogyoródi út közötti szakaszon járda és zúzottköves parkoló (500 m2) építési munkái |
8 141 551 |
8 141 551 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68707/1 |
Vh, Kálvin tér járda és parkoló építési munkái |
8 001 102 |
8 001 102 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68708/1 |
Vh, vasútállomás előtti járda szakasz építési munkái |
5 632 698 |
5 632 698 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68710/1 |
Vh, Pázmány utca út és járdaépítési munkái Andrássy-Temető utcák között |
16 483 438 |
16 483 438 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68718/1 |
Vh, Luther u. aszfaltozás |
18 333 974 |
18 333 974 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68721/1 |
Vh, találkozók útja aszfaltozás |
12 149 709 |
12 149 709 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69075/1 |
Vház, Bokréta u.-ban útszegély és járdaalap építés a Lévai u.-tól a Kútfő u.-ig |
18 270 284 |
18 270 284 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69102/1 |
Vh, Fő út 108. idősek otthona gazdasági bejáró felhajtó, parkoló építése |
5 359 197 |
5 359 197 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69626/1 |
Vház, Hegyalja u. 4.-től Wesselényi utcáig járdaépítés térkőből |
9 499 600 |
9 499 600 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70020/1 |
Vh, Luther utcában a Luther u.9. és a Fő út 128. között járda építés |
9 972 526 |
9 972 526 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70093/1 |
Vh, Pázmány utcában út- és járdaépítés pótmunkái |
2 767 997 |
2 767 997 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70362/1 |
Vház, Újiskola u.-ban térkőburkolat és kosárlabdapalánk alapjának építése |
4 700 594 |
4 700 594 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70363/2 |
Vház, Fő út központi gyógyszertárnál járda építése |
1 997 056 |
1 997 056 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70366/1 |
Vház, Hegyalja u.-ban járda és forgalomcsillapító sziget építése |
18 292 064 |
18 292 064 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70781/1 |
Vház, Hajó u.-ban útalapépítés és aszfaltozás |
10 507 980 |
10 507 980 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70790/1 |
Járda építés a Szent Erzsébet körúton (Könyves Kálmán utcától a Hétvezér útig) 122fm hosszúságban, 2m szélességben, viacolor burkolattal |
6 388 989 |
6 388 989 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
71378/1 |
Csibaj, Kertesi u-ban tervezett gyalogos átkelőhelyek előkészítése |
4 117 340 |
4 117 340 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
71382/1 |
Vh, Mester utcában tervezett gyalogos átkelőhelyek előkészítése |
3 509 010 |
3 509 010 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72286/1 |
Kálvin u. felőli bejárat kialakítása járdaépítéssel |
14 588 147 |
14 588 147 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
71859/1 |
Kálvin u. felőli bejárat kialakítása járdaépítéssel |
978 825 |
978 825 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72660/1 |
Vh, kerti szegély Bokréta u.-ban, kiemelt szegély Kútfő u.-Revetek u. között |
16 309 061 |
16 309 061 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72661/1 |
Vh, Újiskola u. szélesítése a Kálvin tér és az EGYMI iskola |
9 923 882 |
9 923 882 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72818/1 |
Kálvin közben járda és lépcső építés, kerítés bontás, területrendezés |
2 218 201 |
2 218 201 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73327/1 |
Vház, Bokréta u.-i járdaépítés kiegészítő munkálatai |
8 526 323 |
8 526 323 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73329/2 |
Vház Bokréta u.-ban a megépült útszegély melletti bontási és aszfaltozási munkák |
6 959 600 |
6 959 600 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73371/2 |
Vház, Viczián u. parkoló világításához 2 db COB LED 100 W fé |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73640/1 |
Bánóczi u. útszélesítés, útszegély és járda építés Fő úttól a Lévai utcáig |
25 292 685 |
25 292 685 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74240/1 |
Vh, Újiskola u. aszfaltozása |
9 502 140 |
9 502 140 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74241/1 |
Vh, Lévai u. aszfaltozása a Batthyány u.-tól a Bokréta u.-ig |
13 813 028 |
13 813 028 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74242/1 |
Vh, Bánóczi u. aszfaltozása a Fő úttól a Batthyány u.-ig |
10 773 435 |
10 773 435 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74690/1 |
Veresegyház, Kamilla utca útszegély és járdaépítés |
5 527 040 |
5 527 040 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||||||||||
|
045530 Csővezetékes szállítás |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69732/1 |
Termálvezeték építés 165fm B31 termálkúttól Lévai-Luther u. sarkán létesülő termál akna között |
24 952 287 |
24 952 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 485 897 |
37 891 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 485 897 |
37 891 047 |
|||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
71386/1 |
Vh, Árkádos ház termálvíz ellátásának kiviteli terve |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73469/1 |
Vh, Árkádos ház termálvíz vezeték építése |
11 414 760 |
11 414 760 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése termálvezeték építéshez |
9 594 850 |
||||||||||||||||||||||
|
047120 Piac üzemeltetése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
60459/1 |
Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő) |
163 000 000 |
161 876 050 |
2 095 500 |
163 000 000 |
165 095 500 |
5 314 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 000 000 |
165 095 500 |
5 314 950 |
||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb építmény |
65425/1 |
Piaci asztalok gyártása |
3 219 450 |
3 219 450 |
||||||||||||||||||||
|
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szennyvíz csatorna rendszer bővítése |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
|||||||
|
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gátjának zúzott kő terítése |
10 795 000 |
0 |
35 560 000 |
48 015 525 |
34 251 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 560 000 |
48 015 525 |
34 251 265 |
||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gátjának termőföld terítése |
13 970 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gát vízfelöli oldal kőterítése |
10 795 000 |
5 969 635 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65043/1 |
Álomhegyi tó védőgát melletti terület vízelvezetése és madárvédelmére rézsű tervezés és kialakítás |
0 |
15 414 625 |
7 620 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
64063/1 |
Álomhegyi tó védőgát melletti terület vízelvezetése dréncsöves technológiával |
4 835 525 |
4 835 525 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65962/2 |
Tervezői művezetés Álomhegyi tározó torkolati műtárgy és töltésépítés |
2 959 100 |
2 959 100 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74399/1 |
Vh álomhegyi tározó mentett oldalán szivárgó építése |
18 836 640 |
18 836 640 |
||||||||||||||||||||
|
062 010 Településfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Beruházási és vis major tartalék |
500 000 000 |
264 184 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
264 184 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
264 184 033 |
0 |
|||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pályázati (projekt) tőke és önerő tartalék |
250 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
52174 |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 52174 ktv. |
118 110 000 |
118 110 000 |
12 949 515 |
179 312 769 |
182 351 738 |
44 482 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 312 769 |
182 351 738 |
44 482 210 |
||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkábel és közvil.hál. Tervezése |
1 546 860 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
57781/2 |
ILST-Hungary Kft.: Kisrét utcai buszmegállónál napelemes kandeláber telepítés |
581 660 |
581 660 |
581 660 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezé |
5 435 699 |
5 435 699 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv |
3 638 550 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb közvilágítás körszerűsítése |
50 000 000 |
18 081 003 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kábelhálózat létesítés Vh, Szentlélek templom mögötti játszótéren |
0 |
2 364 296 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi játszótér közvilágítás tervezése és kivitelezése |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61699/1 |
Mézesvölgyi játszótér közvilágítás és energiaoszlopok tervez |
1 509 141 |
1 509 141 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62872/1 |
Vh Mézesvölgyi játszótér közvilágítás kivitelezése, energiaoszlop telepítése |
16 407 371 |
16 407 371 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68722/1 |
Vh Mézesvölgyi játszótér világítás korszerűsítés |
3 859 491 |
3 859 491 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Mogyoródi u. (Könyves K.-Garabonciás u. között) lámpaoszlop elhelyezése |
0 |
6 828 045 |
|||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
69352/2 |
Árkádos ház közcélú földkábel és közvilágítási hálózat terve |
1 143 000 |
1 143 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
70365/2 |
Veresegyház Fő út 34/a-50 ingatlanok között KIF szabadvezeték kiváltása |
7 841 532 |
7 841 532 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73815/1 |
Veresegyház, Veresdent parkoló világításához 2db COB LED 100 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||||||||
|
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
473 867 188 |
573 913 446 |
453 838 817 |
1 770 000 |
30 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 637 188 |
604 183 446 |
453 838 817 |
||||||||
|
K61 |
aam |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||
|
27% |
Egyéb építmény |
Közvilágítási hálózat építés |
28 500 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
58467/1 |
DADAMO: Az Országos Görpark Program 2024 keretén belül kültéri street/plaza görpálya pályázati tervdokumentáció készítése |
2 387 600 |
2 387 600 |
2 387 600 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
56891/2 |
Blogék: Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával |
3 947 238 |
9 868 090 |
9 868 090 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
55986/2 |
No-La: Vház, Csarnok u. vízvezeték hosszabbítás, tűzcsap beépítés, kivitelezés és bekötése a meglévő ivóvízhálózatba |
3 333 750 |
3 333 750 |
3 333 750 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
60436/1 |
Blogék: Vház, Országbíró u.-Nádor u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D500-as PE cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával |
9 845 040 |
9 845 040 |
9 845 040 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városépítők szobor környezetének rendezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Beépítási és egyéb tervek |
50 000 000 |
23 318 182 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61839/3 |
Mézesvölgy iskola mgötti játszótér |
291 629 950 |
290 824 892 |
290 824 892 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61869/1 |
Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Mézesvölgyi játszótér |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
68371/1 |
Mézesvölgyi játszótér PE öntöző cső elhelyezése térburkolat |
1 184 554 |
1 184 554 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi iskola mögötti járszótéren mellékhelyiségek kiépítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fedett buszvárók telepítéséenk előkészítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
227% |
Egyéb géb, berendezés |
58189/2 |
Orvosi rendelő berendezés vásárlás (Szent-Györgyi Albert u. 2. Marik Praxisközösség 2-es rendelő, asszisztensi helyiség) |
5 784 850 |
5 784 850 |
5 784 850 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
60252/5 |
Játszótéri játékok beszerzése |
13 038 760 |
12 371 960 |
12 371 960 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
70418/1 |
Játszótéri játékok beszerzése |
5 969 000 |
5 969 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városháza melletti Fő tér térburkolása |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62412/2 |
Városháza melletti Fő tér fejlesztése közművek (víz, szennyvíz, áram. Kamerák) |
25 400 000 |
25 545 955 |
25 545 955 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
65443/1 |
Buszperonok kialakítása térburkolattal, zöldfelületek rendezése |
0 |
12 374 055 |
12 374 055 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Bánóczi utcai B-31 termálkút és a Lévai utcai termálvezeték kiépítése 177/2024. (VI.19.) kt. Hat. |
0 |
24 952 287 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
63911/1 |
Vh, Batthyány utca csapadékvíz elvezető csatorna építése |
0 |
5 341 620 |
5 341 620 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
67984/1 |
Vh, Göncz Árpád téren színpadtető építése |
0 |
8 255 000 |
8 255 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
61439/1 |
Vh Fő úton (Temető u. és Bp-i út között) kábeltelevíziós légkábeles hálózat kiváltása föld alatti hálózatra kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, kiviteli engedélyek beszerzése |
0 |
1 587 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
62752/1 |
Luther u. vízelvezetési munkái |
13 674 743 |
13 674 743 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
67347/1 |
Tél utca vízelvezetési rendszer építései munkái |
2 769 045 |
2 769 045 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Kölcsey F. Városi Könyvtár felnőtt és gyermek könyvtárába ajtó beszerzés, beszerelés |
1 716 660 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
64163/1 |
Új templom mögötti területre kamerák telepítése |
1 129 741 |
1 129 741 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
66989/1 |
Mézesvölgyi játszótér kamerarendszerének kiépítése |
1 169 505 |
1 169 505 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
67351/1 |
Vh, Csomádi úti víznyelők építése aszfalt helyreállítással |
990 664 |
990 664 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
68431/1 |
P3 ledfal beszerzés |
3 670 300 |
3 670 300 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72347/2 |
Vh, 582hrsz közterületen növénytámfal építése |
11 423 551 |
11 423 551 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
72348/1 |
Vh, Batthyány u. és Bánóczi u. csapadékvíz elvezető csatorna |
12 096 115 |
12 096 115 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
73131/2 |
Tűzoltóautó vételár AO-Nr.16692-Anzeige-Nr.:94895 |
3 195 614 |
3 195 614 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73332/1 |
Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezető csatorna építésénél elvé |
3 117 215 |
3 117 215 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73369/1 |
Fő út 34/a-50.elektromos légkábelek kiváltásának tervezése |
952 500 |
952 500 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
73475/1 |
Vh, 582-583, 581-627hrsz-ú telekek között támfal többletmunkái |
1 510 509 |
1 510 509 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
74237/1 |
Vh, Szablya u. 13. előtt csapadékvíz csatorna és oldalvíznyelő építése |
2 131 949 |
2 131 949 |
||||||||||||||||||||
|
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
50 800 |
50 800 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 300 |
368 300 |
0 |
||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Egészségfejlesztő eszközök |
317 500 |
317 500 |
|||||||||||||||||||||
|
081 045 Szabadidősport-(rekrációs sport) tevékenység |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
67344/1 |
Vh, Újiskola u. kosárlabda pálya aszfaltozási munkái |
3 899 803 |
3 899 802 |
0 |
11 104 995 |
11 104 994 |
0 |
2 846 140 |
2 846 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 951 135 |
13 951 134 |
|||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb épület |
67098/1 |
Kosárlabda pálya kerítés építése 3d paneles rendszerből |
6 760 900 |
6 760 900 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
66172/1 |
4db Présrácsos pad, 2db kerékpártároló beszerzése |
444 292 |
444 292 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
69350/1 |
2db Kosárpalánk, 2db horganyzott lánc háló vásárlása kosárpa |
510 610 |
510 610 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
67161/1 |
2db ping-pong asztal, 1db ivókút beszerzése |
2 335 530 |
2 335 530 |
||||||||||||||||||||
|
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg) |
102 076 250 |
102 076 250 |
0 |
0 |
0 |
109 076 250 |
109 167 268 |
406 400 |
0 |
0 |
0 |
109 076 250 |
109 167 268 |
406 400 |
||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb épület |
60891/1 |
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg) |
7 000 000 |
7 091 018 |
406 400 |
|||||||||||||||||||
|
5-082080Ö Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
73326/1 |
Medveotthon (szó) védjegy megvásárlása |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
|
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
|||||||
|
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat) |
96 000 000 |
96 000 000 |
85 035 478 |
96 000 000 |
116 877 657 |
105 913 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 000 |
116 877 657 |
105 913 135 |
|||||||
|
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
65745/1 |
Laptopok beszerzése óvoda részére |
11 733 657 |
11 733 657 |
||||||||||||||||||||
|
71289/1 |
Építési engedélyeztetési tervezés, Széchenyi téri óvi 2 fogl |
9 144 000 |
9 144 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
K66 |
ahk |
60009/1 |
Városgazda Kft. Törzstőke emelése |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
585 000 000 |
585 000 000 |
585 000 000 |
|||||||
|
K65 |
ahk |
73209/2 |
Macizoo Kft törzstőke létesítése, rendelkezésre bocsájtása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||||||||
|
K66 |
ahk |
73911/1 |
MaciZoo Kft. törzstőke emelése |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV |
2 920 619 987 |
3 026 955 831 |
1 967 255 137 |
############ |
665 020 768 |
249 976 017 |
0 |
0 |
0 |
2 920 619 988 |
3 026 955 831 |
1 967 255 137 |
1 048 081 250 |
665 020 768 |
249 976 017 |
0 |
0 |
0 |
4 370 601 238 |
4 077 926 599 |
2 603 181 154 |
|||||
2.98 Segédtábla
|
forintban |
|||||||||||||
|
Beruházási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga-tási feladat |
Összesen |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||
|
Vírusvédelem |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez |
5 080 000 |
5 080 000 |
972 108 |
5 080 000 |
5 080 000 |
972 108 |
|||||||
|
Polg.Hivatal 7db nyílászáróra lamellás motoros árnyékoló beszerzése |
0 |
2 388 508 |
2 388 508 |
0 |
2 388 508 |
2 388 508 |
|||||||
|
számítógép és egyég eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptoop) - 4db asztali számítógép, 8db monitor, 4db notebook |
15 240 000 |
15 240 000 |
2 453 968 |
15 240 000 |
15 240 000 |
2 453 968 |
|||||||
|
számítógép fejlesztés (Háttértár HDD 8TB 3,5" beszerzés) |
1 270 000 |
419 330 |
102 870 |
1 270 000 |
419 330 |
102 870 |
|||||||
|
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
3 646 654 |
1 636 654 |
1 270 000 |
3 646 654 |
1 636 654 |
|||||||
|
Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés (Tritel Kft: analóg telefon beszerzés) |
3 302 000 |
21 844 |
21 844 |
3 302 000 |
21 844 |
21 844 |
|||||||
|
MikroVoks rendszer fejlesztés |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
személygépkocsi beszerzése |
15 000 000 |
18 637 500 |
18 637 500 |
15 000 000 |
18 637 500 |
18 637 500 |
|||||||
|
PMH beléptető rendszer bővítése |
823 957 |
823 957 |
0 |
823 957 |
823 957 |
||||||||
|
Szünetmentes akkumulátor beszerzés |
35 052 |
35 052 |
0 |
35 052 |
35 052 |
||||||||
|
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
47 562 845 |
27 072 461 |
|
|
1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||||||||
|
1. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
1. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
456 709 |
456 709 |
|||||||||||
|
2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése |
635 000 |
635 000 |
732 363 |
635 000 |
635 000 |
732 363 |
|||||||
|
2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda |
3 175 000 |
3 175 000 |
2 931 716 |
3 175 000 |
3 175 000 |
2 931 716 |
|||||||
|
2. sz. tagóvoda szalagfüggöny új nyilászárókra |
1 434 865 |
1 434 865 |
1 434 866 |
1 434 865 |
1 434 865 |
1 434 866 |
|||||||
|
2. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
370 524 |
370 524 |
|||||||||||
|
3. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés |
2 540 000 |
2 268 500 |
287 376 |
2 540 000 |
2 268 500 |
287 376 |
|||||||
|
3. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
487 844 |
487 844 |
|||||||||||
|
4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése |
7 620 000 |
2 954 757 |
7 620 000 |
0 |
2 954 757 |
||||||||
|
4. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 302 309 |
1 302 309 |
|||||||||||
|
5. sz. tagóvoda csoportokba laptoop 5 db |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
5. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
494 155 |
494 155 |
|||||||||||
|
6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szívattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése) |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
||||||||
|
6. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés |
4 826 000 |
1 846 757 |
4 826 000 |
0 |
1 846 757 |
||||||||
|
6. sz. tagóvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése+ kp |
846 526 |
846 526 |
|||||||||||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
5 080 000 |
4 209 916 |
4 179 570 |
5 080 000 |
4 209 916 |
4 179 570 |
|||||||
|
Vírusvédelem |
343 103 |
0 |
0 |
343 103 |
|||||||||
|
Mosogép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal,) |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
50 647 365 |
28 233 281 |
18 668 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
28 233 281 |
18 668 575 |
|
|
Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök |
2 000 000 |
2 196 000 |
822 960 |
2 000 000 |
2 196 000 |
822 960 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||||
|
Vírusvédelem |
78 740 |
0 |
0 |
78 740 |
|||||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
227 978 |
0 |
0 |
227 978 |
|||||||||
|
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér |
2 000 000 |
105 693 |
2 000 000 |
105 693 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
4 000 000 |
2 301 693 |
1 129 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 301 693 |
1 129 678 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyórat beszerzés) |
5 460 000 |
6 186 330 |
6 186 330 |
5 460 000 |
6 186 330 |
6 186 330 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
|
Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése |
952 500 |
952 500 |
636 016 |
952 500 |
952 500 |
636 016 |
|||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 108 731 |
892 846 |
1 108 731 |
892 846 |
|||||||||
|
Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
8 628 561 |
7 715 192 |
|
|
Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
1 500 250 |
1 500 250 |
1 500 250 |
1 500 250 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||
|
VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány |
1 999 360 |
1 999 360 |
1 553 981 |
1 999 360 |
1 999 360 |
1 553 981 |
|||||||
|
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése |
2 999 740 |
2 999 740 |
1 354 915 |
2 999 740 |
2 999 740 |
1 354 915 |
|||||||
|
Vírusvédelem |
193 549 |
158 750 |
0 |
193 549 |
158 750 |
||||||||
|
Gépjármű vásárlása+ GPS |
839 700 |
839 700 |
0 |
839 700 |
839 700 |
||||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
2 457 744 |
2 457 744 |
0 |
2 457 744 |
2 457 744 |
||||||||
|
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése |
3 499 993 |
3 499 993 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
9 999 343 |
9 990 343 |
6 365 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 990 343 |
6 365 090 |
|
|
Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 420 971 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 420 971 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
3 703 597 |
0 |
0 |
3 703 597 |
|||||||||
|
Vírusvédelem |
245 110 |
0 |
0 |
245 110 |
|||||||||
|
Fénymásológép vásárlása |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|||||||||
|
Idősek Otthonában ipari mosogatógép beszerzése 1 db |
635 000 |
635 000 |
1 804 321 |
635 000 |
635 000 |
1 804 321 |
|||||||
|
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje |
3 225 800 |
3 225 800 |
3 225 800 |
3 225 800 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db+ matracok |
889 000 |
889 000 |
1 177 126 |
889 000 |
889 000 |
1 177 126 |
|||||||
|
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése |
381 000 |
381 000 |
388 930 |
381 000 |
381 000 |
388 930 |
|||||||
|
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
|
|
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN |
116 412 208 |
96 716 723 |
60 950 996 |
12 765 800 |
12 765 800 |
8 920 055 |
0 |
0 |
0 |
129 178 008 |
109 482 523 |
69 871 051 |
ÖSSZESEN |
38. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez99
1.100 Önkormányzat
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
kötváll |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31 |
Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.12.31. |
||||||
|
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
||||||
|
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Gramex csarnok héjazat csere |
20 320 000 |
10 349 993 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
22 669 500 |
12 319 507 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
22 669 500 |
12 319 507 |
||||||||
|
K71 |
27% |
egyéb épület |
67404/1 |
Vh, Újiskola u. 3/a épület fűtés rekonstrukció kivitelezése |
4 057 650 |
4 057 650 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
aam |
Egyéb építmény |
70628/1 |
Csomádi u. 7. önkormányzati ing. vízvezeték hálózat felújítás |
800 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
egyéb épület |
70947/2 |
Vh, Újiskola utcai rendőrségi épület festési munkái |
5 112 357 |
5 112 357 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
egyéb épület |
71388/1 |
Újiskola u. 3. villamos hálózatának felújítása, villanyszerelése |
2 349 500 |
2 349 500 |
||||||||||||||||||||
|
045 120 Út építés |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
67340/1 |
Fácán u. felújítása a Réce és a Fecske utcák között |
10 461 239 |
10 461 239 |
0 |
26 104 455 |
24 852 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 104 455 |
24 852 870 |
|||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
67728/1 |
Mézesvölgyi Iskola előtt lévő híd rekonstrukciója |
6 959 614 |
6 959 614 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
66731/1 |
Vház, Árpád u.-i járda felújítása a Vásártér u. és az Orgona u. között |
5 013 851 |
5 013 851 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
69506/1 |
Vh, Szabadság u.-ban, Patak u.-ban víznyelő építése, Anonymus u.-ban szegély, térövezés átpítése |
1 244 689 |
1 244 689 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
74895/1 |
Veresegyház, Fő út 49. előtti járdaszakasz rekonstrukciós munkái |
1 173 477 |
1 173 477 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Bánóczi u.-Fő út kereszteződésében kiemelt szegély bontása, átépítése új "K" szegéllyel |
1 251 585 |
||||||||||||||||||||||
|
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K73 |
27% |
Egyéb építmény |
57845/2 |
Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő téri szökőkút felújítása |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV |
95 250 000 |
121 354 455 |
24 852 870 |
20 320 000 |
22 669 500 |
12 319 507 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
121 354 455 |
24 852 870 |
20 320 000 |
22 669 500 |
12 319 507 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
144 023 955 |
37 172 377 |
|||||
2.101 Intézmények
|
fortintban |
|||||||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
||
|
Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelesének felújítása |
19 050 000 |
15 769 322 |
0 |
19 050 000 |
15 769 322 |
0 |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése |
19 050 000 |
0 |
0 |
19 050 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Veres Fa-Lak-At Kft: Vh Városháza átalakítási munkálatok az I. emeleten |
4 417 344 |
4 417 344 |
0 |
4 417 344 |
4 417 344 |
||||||||
|
Fény-Tér-Ház Kft: Belsőépítészeti tervezési díj Polg.Hivatal I. emelet jegyzőség |
145 000 |
145 000 |
0 |
145 000 |
145 000 |
||||||||
|
Veres Fa-Lak-At Kft: Vh Városháza belső átalakítása az I.emeleten |
3 642 291 |
3 642 291 |
0 |
3 642 291 |
3 642 291 |
||||||||
|
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL |
38 100 000 |
23 973 957 |
8 204 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
23 973 957 |
8 204 635 |
|
|
1. sz. tagóvoda emésztő megsüllyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||
|
1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|||||||
|
1. sz. tagóvoda tető felújítása |
3 003 550 |
3 003 550 |
|||||||||||
|
2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
|
3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül |
889 000 |
889 000 |
0 |
889 000 |
889 000 |
0 |
|||||||
|
3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 880 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
2 880 000 |
|||||||
|
3. sz. tagóvoda udvari játékok felújítása |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
|||||||
|
Sátortető felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. sz. tagóvoda kerítés javítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
|||||||
|
4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel |
3 810 000 |
173 350 |
0 |
3 810 000 |
173 350 |
0 |
|||||||
|
4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízelvezetés, betonozás |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
|||||||
|
4. sz. tagóvoda belső út javítás, győkérzet eltávolítás(balesetveszélyes) |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
|||||||
|
5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
|
5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucsere |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda gazgadási bejárat felőli fakerítés elemek,kapu cseréje |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda épület vízelvezetés újra készítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása |
2 857 500 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása ( 2 db) |
1 143 000 |
1 143 000 |
896 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
896 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
20 747 350 |
6 779 550 |
|
|
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével |
36 000 000 |
42 602 434 |
40 555 177 |
36 000 000 |
42 602 434 |
40 555 177 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||||
|
A kerítés egy része rongálás miatt, újraépítésre került |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
|||||||
|
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
38 849 710 |
45 452 144 |
43 404 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 452 144 |
43 404 887 |
|
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével |
4 100 830 |
4 100 830 |
0 |
4 100 830 |
4 100 830 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelépcső felújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|||||||
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb. |
2 286 000 |
1 301 939 |
0 |
2 286 000 |
1 301 939 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
7 942 769 |
0 |
|
|
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
326 860 |
1 000 000 |
1 000 000 |
326 860 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||
|
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére |
5 999 987 |
0 |
0 |
5 999 987 |
0 |
0 |
|||||||
|
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik |
15 500 000 |
12 609 987 |
6 536 766 |
15 500 000 |
12 609 987 |
6 536 766 |
|||||||
|
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése |
699 770 |
699 770 |
203 200 |
699 770 |
699 770 |
203 200 |
|||||||
|
Innovációs Közont bejárati ajtó javítása |
699 770 |
699 770 |
666 631 |
699 770 |
699 770 |
666 631 |
|||||||
|
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése |
999 998 |
999 998 |
0 |
999 998 |
999 998 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
16 009 525 |
7 733 457 |
|
|
Idősek Otthona kert felújítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 214 531 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 214 531 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
|
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai |
22 460 000 |
10 955 708 |
1 488 120 |
22 460 000 |
10 955 708 |
1 488 120 |
|||||||
|
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
13 495 708 |
3 702 651 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
13 495 708 |
3 702 651 |
|
|
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN |
142 462 565 |
114 125 745 |
66 122 529 |
25 000 000 |
13 495 708 |
3 702 651 |
0 |
0 |
0 |
167 462 565 |
127 621 453 |
69 825 180 |
ÖSSZESEN |
A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés e) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés f) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (34) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (35) bekezdése iktatta be.
A 37. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (36) bekezdése iktatta be.
A 38. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (37) bekezdésével megállapított szöveg.
A 38. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 9. § (37) bekezdésével megállapított szöveg.