Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 29

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.29.

[1] E rendelet célja, hogy jogszerű és megalapozott pénzügyi kereteket biztosítson a város működéséhez, elősegítse a gazdasági stabilitást, valamint átlátható és felelős gazdálkodást biztosítson az önkormányzat és intézményei számára.

[2] Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak szerveire,

2. a Pomázi Polgármesteri Hivatalra,

3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,

4. a Pomázi Zenekastély Kft-re, a Pomáz Városüzemeltetési Kft-re, az Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesületre az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

5. Váci Tankerületi Központra az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

6. Észak-budai Szent János Centrumkórházra az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában,továbbá

7. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet az 1. melléklete szerint határozza meg.

(2)¹ A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 5 008 647 768 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.

(3)² A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 5 008 647 768 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.

(4) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak támogatását jogcímenként a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet a 2. melléklete határozza meg.

(2)³ A működési költségvetési bevételek összege: 3 704 766 912 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 123 394 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 180 486 856 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 200 000 000 Ft, maradvány igénybevétele: 580 486 856 Ft, melyet a Rendelet a 2. melléklete határoz meg.

(3)⁴ Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a Rendelet 12. melléklete mutatja be, melyeknek összege: 1 807 029 911 Ft.

(4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanok listáját a 20. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1)⁵ Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)⁶ Személyi juttatás 1 935 087 256 Ft,

b)⁷ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 274 276 680 Ft,

c)⁸ Dologi kiadások 1 523 493 062 Ft,

d)⁹ Ellátottak pénzbeli ellátása 24 500 000 Ft

e)¹⁰ Elvonások és befizetések 121 776 523 Ft,

f)¹¹ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 161 545 Ft,

g)¹² Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 290 170 612 Ft,

h)¹³ Tartalékok 313 089 209 Ft.

(2)¹⁴ Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 4 483 555 067 Ft.

5. §¹⁵ (1)¹⁶ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 465 588 198 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 278 409 213 Ft,

b) Felújítások 185 178 985 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként az 5. melléklet és a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege 59 504 503 Ft, amelyből likviditási célú hitel törlesztése 0 Ft, megelőlegezés visszafizetése 59 504 503 Ft.

7. §¹⁷ Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 726 197 889 Ft.

8. §¹⁸ (1)¹⁹ A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e Rendelet 13. melléklete szerint 313 089 209 Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal való rendelkezés - átcsoportosítás - jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja.

(3) A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési szervek részére, a 13. § (4) bekezdésében rögzített összeghatárig.

(4) A céltartalékon belül, a Közvilágítás korszerűsítése, a Pomázi Zenekastély Kft. céltartalékkerete valamint az Ipartelep vízelvezetése sorokon jóváhagyott előirányzatok a feladatokhoz tervezett bevételek teljesülése esetében csoportosíthatók át.

9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 230,25 fő.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, egészségügyi szolgálati és munkavállalói létszámkeretet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete

a) külső forrásból, vagy

b) a rehabilitációs járulék terhére

teljes egészében biztosított.

10. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(2)²⁰ Az intézményfinanszírozás összege: 2 531 255 188 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.

(3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület határozatban fogadja el.

(4) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektet 2025. évi költségvetés nem tartalmaz.

(5)²¹ A 7. melléklet., a 8. melléklet., a 9. melléklet., a 10. melléklet, 11. melléklet és a 26. melléklet az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazzák, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az éves előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Tehetséggondozási Alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

(8) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(9) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(10) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.

(11) Az Egészségügyi és Szociális Alap bevételeit is kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

11. §²² Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 24 500 000 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagy jóvá.

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az Önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott önkormányzati támogatást nettó finanszírozás keretében folyósítja. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 15. melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

(6) A Képviselő-testület, az eljárás lezárási döntés kivételével, a Polgármesterre ruházza át:

a) az aszfaltos és bitumennel erősített martaszfaltos utak kátyúzása,

b) a mechanikailag stabilizált földutak javítása, továbbá

c) járdák rekonstrukciója

feladattal kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó hatáskörét.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően a Polgármester engedélyével.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a Polgármester engedélyével.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról és a költségvetési szervek saját hatáskör előirányzat módosításairól és átcsoportosításairól a Polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

16. § (1) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(2) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

17. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez – amennyiben az alapító okiratban szerepel - a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv vezetője előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a Polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Pomázi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

18. § (1) Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.

(2)²³ A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti támogatásokhoz e Rendelet a 18. melléklete szerint 290 170 612 Ft előirányzatot állapít meg.

19. § (1) A 18. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel (továbbiakban: támogatott) az Önkormányzat nevében a Polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozzon arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott lemondhat a megítélt támogatásról.

(4) A folyósított támogatást, illetve annak arányos részét a támogatott köteles visszafizetni, ha az általa vállalt feladat bármely okból nem, vagy csak részben valósult meg, vagy előreláthatóan nem, vagy csak részben valósítható meg.

(5) A támogatás eltérő célra felhasználni, csak a megállapodás módosítását követően szabad.

(6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a Megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(7) A támogatott szervek a megállapodásban rögzített határidőn belül, de legkésőbb a támogatás nyújtását követő év január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(8) A (7) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésével, vagy a (3) bekezdés, (4) bekezdés (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esett támogatott részére további támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás nem folyósítható.

20. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy a költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben a költségvetési szerv elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

21. § Amennyiben a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben erre jogosult költségvetési szerv ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a használatában lévő eszközök hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

22. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.

(2) Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

23. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

24. § (1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2025. március l-jei hatállyal változatlanul 70 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összege 2025. évben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban - nettó 350.000.- Ft. A juttatás kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2025. évben megillető - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 20 %-a.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2025. évben 20 000 Ft .

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi bruttó 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.

(6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére nettó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(7) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.

(8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótlékot biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.

25. § (1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft bruttó értékhatárt el nem érő szóbeli kötelezettségvállalása esetekben legkésőbb a következő munkanapon írásos tájékoztatás készüljön a Gazdasági Főosztálynak.

(2) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

26. § (1) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervet megillető költségvetési kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonhatja.

(5) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a Polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.

27. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénzkímélő fizetési módozatként a bankkártya használata is elfogadható.

(2) A kiadások közül csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetők készpénzben történő kifizetéssel.

28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások a 18. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

29. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2025. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez²⁴

Pomáz Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének címrendje

								*Adatok forintban*
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 852 942 020	4 852 942 020	2 958 417 617		1 894 524 403
		1	Személyi juttatások	144 439 240
			Munkaadókat terhelő járulékok	20 816 997
			Dologi kiadások	945 484 163
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	395 208 680
			Beruházások	239 168 850
			Felújítások	177 475 190
			Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
			Tartalék	313 089 209
			Egyéb finanszírozási kiadások	59 504 503
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 531 255 188
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 520 332 971	2 686 960 936	144 785 748	2 531 255 188	10 920 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	685 987 110	685 987 110	21 572 915	664 414 195
			Személyi juttatások	499 909 099
			Munkaadókat terhelő járulékok	68 195 907
			Dologi kiadások	110 542 774
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 339 330
	2	1	POMÁZI HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 250 998 927	1 250 998 927	42 413 440	1 208 585 487
			Személyi juttatások	833 227 233
			Munkaadókat terhelő járulékok	125 042 374
			Dologi kiadások	266 716 163
			Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
			Beruházások	11 776 157
			Felújítások	3 937 000
	3	1	POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE	166 627 965	166 627 965	4 523 693	162 104 272
			Személyi juttatások	114 755 422
			Munkaadókat terhelő járulékok	16 333 944
			Dologi kiadások	32 414 893
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	2 951 011
			Felújítások	172 695
	4	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	196 881 543	196 881 543	25 405 167	171 476 376
			Személyi juttatások	104 577 567
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 784 823
			Dologi kiadások	64 138 518
			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
			Beruházások	10 380 635
	5	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	386 465 391	386 465 391	50 870 533	324 674 858	10 920 000
			Személyi juttatások	238 178 695
			Munkaadókat terhelő járulékok	30 102 815
			Dologi kiadások	104 196 551
			Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
			Beruházások	6 793 230
			Felújítások	3 594 100

2. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez²⁵

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*									*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 829 230 403					1 715 633 365	1 829 230 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941					419 452 571	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	698 821 080					694 406 592	698 821 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	610 480 799					560 346 842	610 480 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091					41 427 360	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492						22 200 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	52 820 000				1 294 470	34 920 000	54 114 470
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 750 553 365	1 882 050 403				1 294 470	1 750 553 365	1 883 344 873
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	23 394 000					79 894 000	23 394 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000					79 894 000	9 894 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 500 000						13 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000					1 464 200 000	1 499 365 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 438 000 000	1 473 165 000					1 438 000 000	1 473 165 000
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000					422 000 000	422 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000					1 015 000 000	1 050 165 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000					700 000	700 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000					25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	244 272 900	286 803 342	25 985 000	25 985 000	2 398 500	5 142 197	272 656 400	317 930 539
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 065 000	46 065 000	1 000 000	1 000 000	1 950 000	1 950 000	49 015 000	49 015 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 094 000	50 844 000			257 480	257 480	50 351 480	51 101 480
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	85 370 000	86 490 000	21 340 000	21 340 000			106 710 000	107 830 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 743 900	31 946 400	3 645 000	3 645 000	191 020	191 020	35 579 920	35 782 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 493 000					14 000 000	14 493 000
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000					17 000 000	21 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 164 947						1 164 947
5.11.	Egyéb működési bevételek		34 799 995				2 743 697		37 543 692
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	102 547 354	100 000 000			2 743 697		100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 547 354				2 743 697
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 126 500					4 000 000	4 126 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		126 500						126 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 645 467 619	3 795 739 245	25 985 000	25 985 000	5 142 197	6 436 667	3 671 303 765	3 828 160 912
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	561 170 429		4 180 179	5 085 000	15 136 248	416 356 320	580 486 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	561 170 429		4 180 179	5 085 000	15 136 248	416 356 320	580 486 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	761 170 429	400 000 000	404 180 179	5 085 000	15 136 248	1 016 356 320	1 180 486 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 256 738 939	4 556 909 674	425 985 000	430 165 179	10 227 197	21 572 915	4 687 660 085	5 008 647 768

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*									*Adatok forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 277 176 096	3 369 514 702	158 005 062	164 067 269	602 401 635	636 883 887	4 037 582 793	4 170 465 858
1.1.	Személyi juttatások	1 368 966 602	1 383 800 018	86 142 390	86 142 390	441 909 183	465 144 848	1 897 018 175	1 935 087 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 985 638	200 867 072	9 783 035	9 783 035	60 137 498	63 626 753	269 906 171	274 276 860
1.3.	Dologi kiadások	1 364 063 693	1 374 118 460	39 979 637	41 262 316	100 354 954	108 112 286	1 504 398 284	1 523 493 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	386 229 152	22 100 000	26 879 528			341 760 163	413 108 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	118 176 523		3 600 000			52 554 534	121 776 523
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 161 545					710 745	1 161 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 891 084	22 100 000	23 279 528			288 494 884	290 170 612
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 467 750	453 083 778	5 165 090	5 165 090	7 339 330	7 339 330	107 972 170	465 588 198
2.1.	Beruházások	32 849 640	269 117 893	1 951 990	1 951 990	7 339 330	7 339 330	42 140 960	278 409 213
2.3.	Felújítások	60 618 110	181 965 885	3 213 100	3 213 100			63 831 210	185 178 985
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	313 089 209					482 600 619	313 089 209
3.1.	Céltartalék	377 109 642	274 410 352					377 109 642	274 410 352
3.2.	Általános tartalék	105 490 977	38 678 857					105 490 977	38 678 857
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 855 244 465	4 135 687 689	163 170 152	169 232 359	609 740 965	644 223 217	4 628 155 582	4 949 143 265
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 914 748 968	4 195 192 192	163 170 152	169 232 359	609 740 965	644 223 217	4 687 660 085	5 008 647 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*									*Adatok forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-209 776 847	-339 948 444	-137 185 152	-143 247 359	-604 598 767	-637 786 550	-956 851 817	-1 120 982 354
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	551 766 817	701 665 926	400 000 000	404 180 179	5 085 000	15 136 248	956 851 817	1 120 982 353

3. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez²⁶

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételek			Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 491 409 765	3 704 766 912	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 520 183 412	4 483 555 067
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 750 553 365	1 883 344 873	1.	Személyi juttatások (K1)	1 897 018 175	1 935 087 256
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 464 200 000	1 499 365 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	269 906 171	274 276 860
3.	Működési bevételek (B4)	272 656 400	317 930 539	3.	Dologi kiadások (K3)	1 504 398 284	1 523 493 062
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	4 126 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000
				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	824 360 782	726 197 889
	Működési költségvetési hiány	1 028 773 646	778 788 155		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 894 000	123 394 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 972 170	465 588 198
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	79 894 000	23 394 000	1.	Beruházások (K6)	42 140 960	278 409 213
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	100 000 000	2.	Felújítások (K7)	63 831 210	185 178 985
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetési hiány				Felhalmozási költségvetési többlet	71 921 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 671 303 765	3 828 160 912	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 628 155 582	4 949 143 265
	Költségvetési hiány	956 851 816	1 120 982 353		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 016 356 320	1 180 486 856	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		59 504 503	59 504 503
1.	Maradvány igénybevétele	416 356 320	580 486 856	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000	2.	Betétek lekötése
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata	200 000 000	200 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 504 503	59 504 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 008 647 768	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 008 647 768

4. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez²⁷

Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek						Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Egyéb működési bevételek	ÁFA	Általános forgalmi adó visszatérítése	Támogatás értékű működési célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 207 480			2 743 697	191 020		1 294 470			15 136 248	3%	287 587 565	42%	376 826 630	55%	685 987 110
Pomázi Hétszínvirág Óvoda		750 000	22 919 628	1 633 912	4 619 179					12 490 721	3%	1 011 890 337	80,9%	196 695 150	15,7%	1 250 998 927
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	17 900 000		870 000	1 327 138	774 900					4 533 129	12%	51 255 091	26%	120 221 285	61%	196 881 543
Szociális Szolgáltatási Központ			37 710 000	2 547 354	5 940 000	493 000	10 920 000			4 180 179	15%	142 205 578	37%	182 469 280	47%	386 465 391
Pomázi Boróka Bölcsőde			4 080 372		443 321						3%			162 104 272	97%	166 627 965
Költségvetési Intézmények összesen	20 107 480	750 000	65 580 000	8 252 101	11 968 420	493 000	12 214 470			36 340 277	5%	1 492 938 571	56%	1 038 316 617	39%	2 686 960 936
															*Finanszírozás*	*2 531 255 188*


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások									Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzbeli juttatás	Előző évek visszafizetési kötelezettségei	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	499 909 099		68 195 907		110 542 774					7 339 330						685 987 110
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	833 227 233		125 042 374		266 716 163			10 300 000		11 776 157	3 937 000					1 250 998 927
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	104 577 567		13 784 823		64 138 518			4 000 000		10 380 635						196 881 543
Szociális Szolgáltatási Központ	238 178 695		30 102 815		104 196 551			3 600 000		6 793 230	3 594 100					386 465 391
Pomázi Boróka Bölcsőde	114 755 422		16 333 944		32 414 893					2 951 011		172 695				166 627 965
Költségvetési Intézmények összesen:	1 790 648 016		253 459 863		578 008 899			17 900 000		39 240 363	7 531 100	172 695				2 686 960 936

5. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez²⁸

Pomáz Város Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		*Adatok forintban*
Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
Önkormányzat	6 691 630	239 168 850
HÉSZ módosítás (Völgyzugoly szerződés)		42 481 500
közüzemi (számlafigyelő) energiamenedzser szoftver (pl. pandaenergia)	2 000 250	2 000 250
behajtási szoftver	4 191 000	4 191 000
jégpálya áramellátás állandó szekrény kiépítése	500 380	500 380
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás		-1 831 900
Bola 95 Kft., Liliom utca projekt kiegészítő munkái (járdaépítás Árvácska utcáig)		6 710 883
680-8/2025, 2454 hrsz folyóka építése		111 651
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti		2 965 883
Janta Bau Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti		144 635 867
Inter-Roda Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti, tervezői művezetési feladatok		698 500
Inter-Roda Kft., Huszár u. 11. új gyalogos átkelőhely terveztetése, engedélyeztetése		1 168 400
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása		660 400
Orbitrex-SDM Kft, pályarendszer		444 500
Mátra Intergép Kft., Német nemzetiségi iskola parkoló és kerítés		18 319 562
Úti-H Plusz Kft., Német nemzetiségi iskola, tervdokumentáció		317 500
Renta Plusz Kft., műsuaki ellenőri tevékenység - TOP PLUSZ 00035, Messelia		5 016 500
Vas 15 Bt.		1 016 000
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás		778 129
680-17/2025, vérnyomásmérő		31 615
680-22/2025, fényhíd		298 450
680-2/2025, Dacia Duster		7 962 900
01/680-39/2025 fitneszparkok		171 450
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10.		519 430

Művelődési Ház:	8 907 600	10 380 635
Könyvtári állománygyarapítás	5 250 000	5 250 000
egyéb kis értékű t.eszközök beszerzése	355 600	355 600
színházterem lámpakorszerűsítés (LED)	1 270 000	1 270 000
2 db aktív hangfal	635 000	635 000
kültéri LED lámpa szett	381 000	381 000
2 db porszívó	254 000	254 000
könyvtári polcvilágítás	127 000	127 000
Tájház fűtéskorszerűsítés	635 000	635 000
Számítógépek beszerzése		1 473 035

Óvoda-Bölcsőde:	12 409 170	11 776 157
mobil készülék	76 200	76 200
CD lejátszó	38 100	38 100
egyéb műszaki cikkek (porszívó, mosógép, vasaló)	889 000	889 000
kisebb konyhai eszközök (mérleg, minihűtő diétás ételhez, mikro)	203 200	203 200
klímaberendezés 8 db	2 413 000	2 413 000
csoportszobai bútorok	952 500	952 500
polcok, hűtőgép (HACCP), fektető matracok cseréje	762 000	762 000
Zöld óvoda pályázatban megjelölt vízgyűjtő	254 000	254 000
csoportszobai bútorok	952 500	952 500
műfűtelepítése	762 000	762 000
Klíma ber. Csop. 2025-ben 3 db, 2026-ban 3 db, 2027-ben 3 db	952 500	952 500
Mozgásfejlesztő játékok udvari	190 500
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3	304 800	251 979
napvitorla a játszó udvarra 3 db	317 500	85 828
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka	63 500
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka	635 000	508 112
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka	101 600
konyhai eszközök	304 800	59 999
kisértékű t.eszközök beszerzése	406 400	107 782
csoportszobai ajtók javítása cseréje	1 270 000
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató)	560 070	16 764
01/744-27/2025, számítógépek beszerzése		2 076 450
01/744-34/2025, klíma beszerzése		414 243

Pomázi Boróka Bölcsőde:	3 123 706	2 951 011
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató)	543 306	370 611
csoportszobai ajtók javítása cseréje	1 270 000	1 270 000
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3	231 672	231 672
napvitorla a játszó udvarra 3 db	52 821	52 821
konyhai eszközök	244 801	244 801
kisértékű t.eszközök beszerzése	298 618	298 618
Mozgásfejlesztő játékok udvari	190 500	190 500
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka	63 500	63 500
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka	101 600	101 600
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka	126 888	126 888

Polgármesteri Hivatal:	7 339 330	7 339 330
Immateriális javak beszerzése	86 614	213 614
10 db laptop	2 667 000	2 667 000
3 db asztali gép	635 000	635 000
alkatrészek (switch, nvdia kártya, ram, ssd stb)	1 270 000	1 270 000
10 db felújított monitor	444 500	444 500
3db mobiltelefon	203 200	203 200
telefonközpont bővítés	230 886	230 886
743-4/2025	-69 850	-69 850
irodai székek, asztalok	1 701 800	1 574 800
Városüzemeltetés, hűtő	100 330	100 330
743-4/2025	69 850	69 850

SZSZK	6 793 230	6 793 230
Klima	1 651 000	1 651 000
Intézményi tábla külsó, utcai	76 200	76 200
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök	107 950	107 950
Állólámpák
munkalap és mosógatótelep csere 6 db apartman + nővérszoba	304 800	304 800
Gázkazán csere CsaGyejó	1 905 000	1 905 000
Csatornabekötés csere	1 778 000	1 778 000
Okostelefon 6 db HSNY online applilációhoz használathoz	335 280	335 280
újraélesztőkészülék	635 000	635 000
Rádiós magnó polcra az Átementi előterébe
monitorállvány
szennyestartó ládák 4 db átmeneti
Átmeneti konyha, étkező egyszerőbb felmosó kocsi

ÖSSZESEN:	42 140 960	278 409 213

6. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez²⁹

Pomáz Város Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	*Adatok forintban*
Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1		2
Önkormányzat:	56 300 110	177 475 190
Iontech Kft., műszaki ellenőri feladatok TOP Plusz 00010		1 841 500
LV Invest Kft., épület energetikai korszerűsítése TOP Plusz 00010		132 277 040
Útszervíz Kft., járdajavítási feldatok		3 938 638
Önkormányzati bérlakások felújítása	34 299 900	34 299 906
zárszámadás		-34 299 906
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása	19 999 960	15 491 959
SZSZK épületének statikai véleménykészítése		508 000
191/2024.(IX.24.) önk.határozat, Pomázi Örökség Tájház pályázati önrész		4 000 001
Béke utcai bölcsőde gumiburkolat cseréje	2 000 250	2 000 250
680-6/205, Boróka Bölcsőde		404 114
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap		145 330
56/2025.(III.13.) önk. Határozat, KVA felosztása		1 000 001
680-11/2025, Cégér u. kapu		522 867
680-13/2025, SZSZK épület süllyedésének feltárása		909 320
680-26/2025, Községház utcai víznyelő rács csere		2 237 689
680-5/2025., szervercsere		2 500 001
680-10/2025, térfigyelő rendszer bővítése		1 953 197
térfigyelő rendszer javítása		1 764 748
680-33/2025 világítás-korszerűsítés óvodákban		1 180 884
01/680-44/2025, Pomázi Hétszínvirág Óvoda világítás-korszerűsítése		1 114 177
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10.		1 444 244

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	3 937 000	3 937 000
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése	762 000	762 000
vízelvezetés a maradék csoportok előtt	2 540 000	2 540 000
fakerítés javítása, kerítés belső betonfalának felújítása, pótlás	635 000	635 000

Szociális Szolgáltatási Központ	3 594 100	3 594 100
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db)	381 000	381 000
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás)	19 050	19 050
Krízisszoba felújítás vizesblokkal együtt	2 540 000	2 540 000
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset	19 050	19 050
SZSZK bejárati nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb	635 000	635 000

Pomázi Boróka Bölcsőde		172 695
01/744-37/2025, számítógép felújítása		172 695

ÖSSZESEN:	63 831 210	185 178 985

7. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁰

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Pomáz Város Önkormányzata
									*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 829 230 403					1 715 633 365	1 829 230 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941					419 452 571	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	698 821 080					694 406 592	698 821 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	610 480 799					560 346 842	610 480 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091					41 427 360	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492						22 200 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	41 900 000					24 000 000	41 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		17 900 000						17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	23 394 000					79 894 000	23 394 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000					79 894 000	9 894 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 500 000						13 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000					1 464 200 000	1 499 365 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 438 000 000	1 473 165 000					1 438 000 000	1 473 165 000
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000					422 000 000	422 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000					1 015 000 000	1 050 165 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000					700 000	700 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000					25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	174 203 000	209 779 538	1 000 000	1 000 000			175 203 000	210 779 538
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 165 000	28 165 000	1 000 000	1 000 000			29 165 000	29 165 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 224 000	49 224 000					49 224 000	49 224 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	43 120 000					42 000 000	43 120 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 814 000	23 814 000					23 814 000	23 814 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000					17 000 000	21 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.9.	Biztosítói kártérítések bevétele		1 164 947						1 164 947
5.10.	Egyéb működési bevételek		29 291 591						29 291 591
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 070 300					4 000 000	4 126 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		70 300						126 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 561 930 365	3 707 739 241	1 000 000	1 000 000			3 562 930 365	3 708 795 441
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	544 146 579					411 271 320	544 146 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	544 146 579					411 271 320	544 146 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	744 146 579	400 000 000	400 000 000			1 011 271 320	1 144 146 579
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 173 201 685	4 451 885 820	401 000 000	401 000 000			4 574 201 685	4 852 942 020

									*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 438 382 183	1 506 890 787	22 378 765	23 558 293			1 460 760 948	1 530 449 080
1.1.	Személyi juttatások	134 340 498	144 439 240					134 340 498	144 439 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 975 005	20 816 997					19 975 005	20 816 997
1.3.	Dologi kiadások	939 906 517	945 205 398	278 765	278 765			940 185 282	945 484 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	371 929 152	22 100 000	23 279 528			341 760 163	395 208 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	103 876 523					52 554 534	103 876 523
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 161 545					710 745	1 161 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 891 084	22 100 000	23 279 528			288 494 884	290 170 612
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 991 740	418 644 040					64 991 740	418 644 040
2.1.	Beruházások	6 691 630	239 168 850					6 691 630	239 168 850
2.3.	Felújítások	56 300 110	177 475 190					56 300 110	177 475 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000					2 000 000	2 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	313 089 209					482 600 619	313 089 209
3.1.	Általános tartalék	105 490 977	38 678 857					105 490 977	38 678 857
3.2.	Céltartalék	377 109 642	274 410 352					377 109 642	274 410 352
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 985 974 542	2 238 624 036	22 378 765	23 558 293			2 008 353 307	2 262 182 329
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 565 848 378	2 590 759 691					2 565 848 378	2 590 759 691
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 506 343 875	2 531 255 188						2 531 255 188
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503						59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 565 848 378	2 590 759 691					2 565 848 378	2 590 759 691
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 551 822 920	4 829 383 727	22 378 765	23 558 293			4 574 201 685	4 852 942 020

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³¹

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			2 398 500	5 142 197	2 398 500	5 142 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			257 480	257 480	257 480	257 480
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			191 020	191 020	191 020	191 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 743 697		2 743 697
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 294 470		1 294 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 294 470		1 294 470
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			2 398 500	6 436 667	2 398 500	6 436 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 809 905	41 809 905	607 342 465	637 740 538	649 152 370	679 550 443
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 085 000	15 136 248	5 085 000	15 136 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 809 905	41 809 905	602 257 465	622 604 290	644 067 370	664 414 195
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 809 905	41 809 905	609 740 965	644 177 205	651 550 870	685 987 110
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 809 905	41 763 893	602 401 635	636 883 887	644 211 540	678 647 780
1.1.	Személyi juttatások	34 764 251	34 764 251	441 909 183	465 144 848	476 673 434	499 909 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569 154	4 569 154	60 137 498	63 626 753	64 706 652	68 195 907
1.3.	Dologi kiadások	2 476 500	2 430 488	100 354 954	108 112 286	102 831 454	110 542 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			7 339 330	7 339 330	7 339 330	7 339 330
2.1.	Beruházások			7 339 330	7 339 330	7 339 330	7 339 330
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 809 905	41 763 893	609 740 965	644 223 217	651 550 870	685 987 110

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³²

Pomázi Hétszínvirág Óvoda 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 860 000	29 922 719			31 860 000	29 172 719
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 000 000	22 919 628			27 000 000	22 919 628
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 619 179			4 860 000	4 619 179
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 633 912				1 633 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 860 000	29 922 719			31 860 000	29 172 719
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 366 275 271	1 221 076 208			1 366 275 271	1 221 076 208
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 490 721				12 490 721
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 366 275 271	1 208 585 487			1 366 275 271	1 208 585 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 398 135 271	1 250 998 927			1 398 135 271	1 250 248 927
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 381 789 101	1 235 285 770			1 381 789 101	1 235 285 770
1.1.	Személyi juttatások	941 881 543	833 227 233			941 881 543	833 227 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 277 318	125 042 374			141 277 318	125 042 374
1.3.	Dologi kiadások	298 630 240	266 716 163			298 630 240	266 716 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 300 000				10 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 346 170	15 713 157			16 346 170	15 713 157
2.1.	Beruházások	12 409 170	11 776 157			12 409 170	11 776 157
2.2.	Felújítások	3 937 000	3 937 000			3 937 000	3 937 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 398 135 271	1 250 998 927			1 398 135 271	1 250 998 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							84,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³³

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 544 900	20 872 038			19 544 900	20 872 038
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000	17 900 000			17 900 000	17 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000			870 000	870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 900	774 900			774 900	774 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 327 138				1 327 138
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 544 900	20 872 038			19 544 900	20 872 038
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	171 326 376	176 009 505			171 326 376	176 009 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 533 129				4 533 129
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 326 376	171 476 376			171 326 376	171 476 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 871 276	196 881 543			190 871 276	196 881 543
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	181 963 676	186 500 908			181 963 676	186 500 908
1.1.	Személyi juttatások	106 254 005	104 577 567			106 254 005	104 577 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934 381	13 784 823			13 934 381	13 784 823
1.3.	Dologi kiadások	61 775 290	64 138 518			61 775 290	64 138 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 000 000				4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 907 600	10 380 635			8 907 600	10 380 635
2.1.	Beruházások	8 907 600	10 380 635			8 907 600	10 380 635
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 871 276	196 881 543			190 871 276	196 881 543

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁴

Szociális Szolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 665 000	21 705 354	24 985 000	24 985 000	43 650 000	44 060 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	16 370 000	16 370 000	21 340 000	21 340 000	37 710 000	37 710 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	3 645 000	3 645 000	5 940 000	5 940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		493 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 547 354				410 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000			10 920 000	10 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000			10 920 000	10 920 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 585 000	32 625 354	24 985 000	24 985 000	54 570 000	54 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	208 167 431	208 167 431	116 507 427	120 687 606	324 674 858	328 855 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				4 180 179		4 180 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 167 431	208 167 431	116 507 427	116 507 427	324 674 858	324 674 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 752 431	240 792 785	141 492 427	145 672 606	379 244 858	386 465 391
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	233 231 231	235 569 085	135 626 297	140 508 976	368 857 528	376 078 061
1.1.	Személyi juttatások	151 726 305	152 036 305	86 142 390	86 142 390	237 868 695	238 178 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 229 780	20 319 780	9 783 035	9 783 035	30 012 815	30 102 815
1.3.	Dologi kiadások	61 275 146	63 213 000	39 700 872	40 983 551	100 976 018	104 196 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				3 600 000		3 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 222 240	5 222 240	5 165 090	5 165 090	10 387 330	10 387 330
2.1.	Beruházások	4 841 240	4 841 240	1 951 990	1 951 990	6 793 230	6 793 230
2.2.	Felújítások	381 000	381 000	3 213 100	3 213 100	3 594 100	3 594 100
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 453 471	240 791 325	140 791 387	145 674 066	379 244 858	386 465 391

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							28,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁵

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi állami támogatásai jogcímenként (adatok Ft-ban)

Sorszám	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	267 240 740	287 587 565
	Adóerőképesség alapján 9 havi támogatás (polgármesteri illetményhez)	9 266 337	9 266 337
	Adóerőképesség alapján támogatás (polgármesteri illetményhez)		6 673 545
2.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 265 600	16 265 600
2.b	Közvilágítás alaptámogatása	51 333 900	51 333 900
2.c	Köztemető fenntartása	2 250 000	2 250 000
2.d	Közutak támogatása	18 209 044	18 209 044
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	52 416 000	52 416 000
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 470 950	2 470 950
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	142 945 494	142 945 494
I.	*Összesen*	419 452 571	446 472 941

1.a	Óvodaműködtetési támogatás	78 947 292	78 895 580
1.b	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (40,9 fő)	415 012 300	418 693 300
1.c	Alapfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (17,3 fő)	15 033 700	13 904 000
1.d	Alapfokozatú mester pedgógus kiegészítő támogatása (4 fő)	12 964 000	12 964 000
1.e	Mesterfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (1 fő)	1 047 000	1 047 000
1.f	Nemzetiségi pótlék (1 fő)	1 738 000	3 302 200
1.g	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér támogatása (30 fő)	158 040 000	158 040 000
1.h	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér támogatása (1 fő)	10 147 000	10 237 000
1.i	Diabétesz ellátásái pótlék (1,7 fő)	1 477 300	1 738 000
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
*II.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	694 406 592	698 821 080

1.a	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	23 745 794	23 745 794
1.b	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 418 000	26 418 000
1.c	Szociális étkeztetés (73 fő)	6 461 960	6 727 520
1.d	Szociális segítés	100 000	100 000
1.c	Személyi gondozás	9 721 500	9 721 500
1.d	Időskorúak nappali intézményi ellátása (20 fő)	7 452 000	7 079 400
	Szociális ágazati összevont pótlék (3/2/2/2/a. jogcím)		22 079 972
	01/680-57/2025, Szociális ágazati összevont pótlék (3/2/2/2/a. jogcím)		2 379 007
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
Bölcsődei bértámogatás
1.e	Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő (10 fő)	102 970 000	102 970 000
1. f	Dajka, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő (19,5 fő)	143 091 000	144 558 600

	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.g	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozás - bértámogatás (4 fő)	31 164 800	31 164 800
1. h	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 248 564	37 248 564
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		32 436 000


1.	Szociális tevékenység támogatása	371 373 618	446 629 157
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	102 691 080	102 416 400
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	86 255 810	61 408 908
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	26 334	26 334

2.	Gyermekétkeztetés támogatása	188 973 224	163 851 642
*III.*	*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	560 346 842	610 480 799

1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 427 360	41 427 360
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (3/2/4/7. jogcím)		9 827 731
*IV.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	41 427 360	51 255 091
	*Elszámolásból származó bevételek*
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 715 633 365	1 807 029 911

13. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁶

Pomáz Város Önkormányzat Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése	Sor-szám	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat
Danko Pista - Bodza aszfalt rekonstrukció	1
Orgona - Bodza utca árok és úttest rekonstrukció	2
Tél utca árok és úttest rekonstrukció	3
Tulipán utca árok és úttest rekonstrukció	4
Rózsa utca járdaépítés a Rákoczi és a Szőlőtelep között	5
Liliom utca útvíztelenítő árok és környezet beültetése	6
Liliom utca útvíztelenítő árok melletti plusz munkák	7		7 500 000	7 500 000
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása	8			-660 400
Árvalányhaj - Nyár utca csapadékvíz-elvezetés - előkészítés, tervezés	9
Kutató furások	10		1 500 000	1 500 000
Wass Albert utca áteresz útszéli kiépítése	11
Wass Albert - Tamási Áron - Sashegyi Sándor utcák - busszforduló vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása- tervezés, előkészítés	12
Mélyút Ady Endre utca - Sashegyi Sándor - 1175 hrsz vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása	13
Wattay Zenekastély épületének klimatizálása, lépcsőjavítása	14		13 000 000	13 000 000
680-9/2024, pinceszinti harántfal eltávolításának örökségvédelmi bejelentési dokumentációjának elkészítése	15			-190 500
Cégér utca vízelvezetése	16
Jankovits - Boglárka utca rácscsere	17
Hunyadi utca rácscsere	18
Wattay utca vízelvezetése	19
Hivatal + orvosi rendelő csapadékvíz elvezetés	20		5 000 000	5 000 000
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés	21
Pápai László - Lóczy - Kubinyi utcák csapdékvíz-elvezetés tervezés	22
Tölgyes Kálmán utca vízelvezető árok rekonstrukció	23
Mártírok útja zebra kiépítése	24		3 500 000	3 500 000
Huszár utca zebra kiépítése	25		5 000 000	5 000 000
Szarkaláb utca útfelületének rendbetétele, remix	26
Mélyút remix	27
Hegyalja utca végén betonaljak lerakása	28
Pankostető útcsatlakozás biztonságossá tétele, felújítás	29
Szojity Szteván utca útcsatlakozás	30
Messelia utca nem járható szakaszának előkészítése	31
Vadvirág - Felsőhegy utca összekötés előkészítése	32
Csobogó utca egységesítés és utca kiépítés előkészítése	33
Goethe köz - Gábor Áron utca összekötés előkészítése	34
Lázár Vilmos utca egységesítés, telekhatárrendezés	35
Ipartelep rendezése	36
Német iskola C épület emeleti rész használhatóvá tétele	37
Beniczky utca 2. belső járda kijavítása, a beázás kjavítása, felújítása	38
Beniczky utca 2. tornaterem vízszigetelés injektálása	39
Beniczky utca 6. tető felújítás	40
Beniczky utca 6. utcai homlokzat felújítása	41
Beniczky utca 6. helyi védett kapu restaurálása	42
Beniczky utca 53. üres bérlakás felújítása	43
Beniczky utca 67. kémény megemelése	44
Szölötelep utca 28/A kémény újraépítés	45
Kutyafuttató	46
Messelia utca 32 és környezetének telekhatárrendezése	47
Zöldfelületek fejlesztése (orvosi rendelő, Horváth Zsuzsa park, futókör dombok füvesítése)	48
Miyawaki kialakítás, fenntartás, öntőzés	49
Közterületi fák pótlása 110 db	50		7 500 000	7 500 000
01/680-47/2025 növények rendelése, pomázi telephelyre				-2 591 562
Országos Bringapark Program 2025. pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút)	51		15 000 000	15 000 000
01/680-49/2025, Pomáz, kerékpár pumpapálya pályázati dokumentáció	52			-793 750
Orbitrex SDM Kft., pályarendszer	53			-444 500
Versenyképes járások, IPA többlet elvonásának fedezete	54			-12 350 052
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás)	55			-2 205 448
Települési Értékvédelmi Támogatás Pályázat	56
faház elbontása, elszállítása	57
HÉSZ módosításához egyéb szakhatósági döntésekhez (környezeti értékelés, örökségvédelmi hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés)	58		10 000 000	10 000 000
Hidak festése, burkolatcsere	59		12 500 000	12 500 000
Luppa mauzóleum pályázati önrész	60
Ifjúsági Önkormányzat	61		500 000	500 000
Közvilágítás korszerűsítése	62		158 000 000	158 000 000
Pomázi Zenekastély Kft. céltartalékkerete	63
Ipartelep vízelvezetése	64		70 000 000
	65
	66
HÉTSZÍNVIRÁG beruházási feladatok	67		57 000 000	57 000 000
680-6/2025, Boróka Bölcsőde lámpatestek cseréje és vízbetáp kiépítése				-318 200
680-7/2025, Lovacska játszóeszköz áttelepítése				-162 560
680-19/2025, Molnár Lift Kft, Boróka Bölcsőde kabin				-1 431 572
01/680-31/2025 Napsugár Óvoda pillangó csoportszoba				-562 115
680-33/2025 világítás-korszerűsítés óvodákban				-1 180 884
01/680-44/2025, Pomázi Hétszínvirág Óvoda világítás-korszerűsítése				-1 114 177
01/680-56/2025, Pomáz adventi díszkivilágításának üzembehelyezése				-4 827 372
Környezetvédelmi Alap 10403057-00032817-00000003	68		3 420 189	97 791
Környezetvédelmi Alap 01/680-54/2025, MULCS				56 200
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból				-350 000
Közbiztonsági Alap 10403057-00033497-00000008	69		616 512	616 512
Szociális Alap 10403057-00033766-00000007	70		800 000	550 000
Szolidarítási Alap 10403057-50485456-57481565	71		4 272 941	4 272 941
Tehetséggondozási Alap	72		2 000 000	2 000 000

Céltartalékok		K513	377 109 642	274 410 352
TARTALÉK \| Általános tartalék	73		105 490 977	105 490 977
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás)				-70 000 000
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti				-2 965 883
680-1/2025, főszerkesztői kerethez fedezet biztosítása				-3 085 519
680-4/2025, Dr. Dombovári Ottó, megbízási				-250 000
680-5/2025, szervercsere				-2 500 000
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap és 2454 hrsz folyóka építése				-256 981
680-10/2025,Térfigyelő kamera karbantartása (Goethe, Beethoven és Ady Endre utcákban) és felújítása (HÉV körforgalom, Tavasz – Tél utcák, Mogyoró, Hősök és Eötvös-Mikszáth, Árpád szobor). Központi router csere kapacitás bővítése miatt.				-2 416 430
680-11/2025, Cégér utca 3452/3 hrsz. telephely kapujának felújítása				-522 867
680-12/2025, Beniczky utcától északra eső terület komplett súlykorlátozási rendszer kialakításához szükséges forgalomtechnikai tervezés				-2 476 500
680-13/2025, Szociális Szolgáltatási Központ klubhelyiség padlójának feltárása				-909 320
680-16/20250, 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása (orvos és asszisztens)				-5 760 000
680-20/2025, Pomáz Kft., szelektív üveggyűjtőpont bontása.				-243 840
680-22/2025, Fényhíd beszerzése a Dacia Duster gépjárműre				-298 450
87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociálsi buszjárat bővítése miatt támogatás				-80 000
97/2025.(IV.24.) önk.határozat				-2 185 620
42/2025.(II.27.) önk.határozat, InFend Energy Kft, földgáz beszerzés				-825 500
Madárbarát 2024. tagdíj, 51/2024.(III.07.) határozat				-100 000
I. módosítás Slachta Margit 2024. évi támogatás visszafizetése				-800
680-2/2025, Dacia Duster				-6 270 000
2025.05.havi normatíva általános tartalékba				25 674 978
2025/MEI-731058/102, I.módosítás				-459 700
01/680-30/2025, Liszt Ferenc utcai sitt elszállítása				-226 060
01/680-35/2025, Rózsa utca árok rendezése				-15 778 734
01/680-28/2025 Globomax Zrt.				-125 000
01/680-32/2025 www.pomaz.hu útdíj kalkulátor				-150 000
01/680-39/2025 fitneszparkok				-754 078
01/680-40/2025, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/65 visszafizetése.				-1 095 057
01/680-42/2025, K512-K513 közötti átcsoportosítás				-406 500
01/680-43/2025, Szelistye sétány gumiburkolatú futópálya				-107 950
01/680-45/2025 fénydekorációs elemek beszerzése				-1 124 694
01/680-48/2025, Luppa-mauzóleum lézerszkenneres felmérés				-320 000
01/680-52/2025, 2025. évi állami normatívák rendezése				38 581 248
01/680-53/2025, Beniczky köz végi illegális épület bontása				-1 219 200
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10.				-1 363 674
92/2025.(VIII.25.)PEB határozat a pomázi műjégpálya működésének elszámlolása miatt ált.tartalékból				-9 168 996
01/680-57/2025, 2025.10. havi szociális ágazati pótlék				2 379 007
Általános tartalékok			105 490 977	38 678 857
Tartalékok összesen		K513	482 600 619	313 089 209

14. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁷

Pomáz Város Önkormányzatának Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely)

MEGNEVEZÉS	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda	Pomázi Boróka Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00					2,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		6,00					6,00
ügyintéző		43,00					43,00
munkavállaló		-					-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	51,00	-	-	-	-	51,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					1,00		1,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					4,00		4,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs							-
A, B fizetési osztály összesen				5,00	6,00		11,00
C, D fizetési osztály összesen				6,00	7,00		13,00
E-J fizetési osztály összesen				18,00	9,45		27,45
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	-	-	-	29,00	27,45	-	56,45
gyakornok (pedagógus)			4,00				4,00
pedagógus I.			22,80	5,00			27,80
pedagógus II.			19,00	3,00			22,00
mesterpedagógus			4,00				4,00
pedagógus vezetői megbizással			-				-
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban			31,00				31,00
fizikai alkalmazott a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			4,00				4,00
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN			84,80	8,00			92,80
egészségügyi szolgálati jogviszony	2,00						2,00
védőnő					1,00		1,00
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	2,00				1,00		3,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)						2,00	2,00
Mt. Szerinti jogviszony						13,00	13,00
MT. SZERINTI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN						15,00	15,00
ösztöndíjas foglalkoztatott							-
közfoglalkoztatott	-						-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		-					-
polgármester, főpolgármester	1,00						1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00						10,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00						1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	12,00	-	-	-	-	-	12,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14,00	51,00	84,80	37,00	28,45	15,00	230,25

15. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 506 700 000	69 000 000
6	-ebből: Építményadó	376 000 000	25 000 000
7	Telekadó	115 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	700 000
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	1 015 000 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	- ebből sportlétesítmények használata
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
19	Egyéb kedvezmény
20	Egyéb kölcsön elengedése
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000
22
23	Összesen:	1 507 200 000	69 000 000

16. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁸

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

														*Adatok forintban*
S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési tám.	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	142 969 447	157 496 804	157 496 804	157 496 804	157 496 804	157 496 803	1 829 230 403
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	4 509 539	54 114 470
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.					9 894 000	13 500 000							23 394 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000		524 777 750	5 000 000	15 000 000	10 000 000	105 000 000	25 000 000	524 777 750	25 000 000	135 000 000	124 809 500	1 499 365 000
6.	Működési bevételek	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	26 494 212	317 930 539
7.	Felhalmozási bevételek				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000					100 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	343 875	4 126 500
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.
10.	Finanszírozási bevételek	816 356 320				364 130 536								1 180 486 856
11.	Bevételek összesen:	995 673 393	174 317 073	699 094 823	199 317 073	583 341 609	217 817 073	299 317 073	233 844 430	713 622 180	213 844 430	323 844 430	313 653 929	5 008 647 768
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	158 084 848	165 543 464	165 543 464	165 543 464	165 543 464	165 543 464	1 935 087 256
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	22 492 181	23 336 624	23 336 624	23 336 625	23 336 625	23 336 625	274 276 860
15.	Dologi kiadások	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	125 366 524	124 564 827	124 564 827	124 564 827	124 564 827	124 554 826	1 523 493 062
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 711 880			2 000 000	3 500 000	4 500 000	24 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	34 425 723	413 108 680
18.	Beruházások	45 900 056		45 900 056	45 900 056	45 900 056	45 900 056					45 900 055		278 409 213
19.	Felújítások					75 690 875	9 125 000				97 631 994			185 178 985
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000									2 000 000
21.	Tartalék		45 000 000		20 000 000	7 957 458		20 385 975	135 786 929			11 299 134	56 880 268	313 089 209
22.	Finanszírozási kiadások	59 504 503												59 504 503
23.	Kiadások összesen:	449 273 835	388 369 276	388 269 332	410 269 332	471 917 665	397 394 332	363 467 131	483 657 567	347 870 638	447 502 633	408 569 828	409 240 906	5 008 647 768
24.	Egyenleg	546 399 557	332 347 354	643 172 844	432 220 585	543 644 528	364 067 269	299 917 210	50 104 073	415 855 614	182 197 410	97 472 012	1 885 034	0

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-210 452 260	-169 052 204	310 825 490	-190 952 260	-244 749 135	-179 577 260	-43 764 084	-114 026 209	365 751 541	-233 658 204	-73 426 265	-38 706 710

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	738 268 748	59 128 229	110 899 477	357 490 755	274 377 655	698 748 333	497 337 201	389 928 440	153 288 286	300 027 304	117 905 607	34 621 983
3	+ bevételek	179 317 073	174 317 073	699 094 823	199 317 073	219 211 073	217 817 073	299 317 073	233 844 430	713 622 180	213 844 430	323 844 430	313 653 929	3 828 160 912
4	- kiadások	389 769 332	343 369 276	388 269 332	390 269 332	463 960 207	397 394 332	343 081 156	347 870 638	347 870 638	447 502 633	397 270 694	352 360 638	4 636 054 056
5	Záró pénzkészlet	59 128 229	110 899 477	357 490 755	274 377 655	698 748 333	497 337 201	389 928 440	153 288 286	300 027 304	117 905 607	34 621 983	243 697 442	-807 893 144

17. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez³⁹

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	Adatok forintban
Jogcím	2025. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	4 195 192 192
Önként vállalt feladatok támogatása	169 232 359
Államigazgatási feladatok támogatása	644 223 217
Összesen:	5 008 647 768

18. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

Pomáz Város Önkormányzat Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, módosított előirányzat
1	Polgárőrség	működés támogatása	600 000
2	Szüreti felvonulás	civil szervezetek támogatása	300 000
3	Állatvédő civil szervezetek támogatási kerete	működés támogatása	1 500 000
4	Magyar Vöröskereszt	működés támogatása
5	Civil szervezetek támogatási kerete	civil szervezetek támogatása	5 820 000
6	Sport támogatás	sport szervezetek támogatása	3 000 000
7	Iskolaegészségügy	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	982 800
8	Pilis Dunakanyari regionális lap támogatása (Szólabda Stúdió)	működés támogatása
9	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	2 000 000
10	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	kötelező közszolgáltatás működési támogatása	2 500 000
11	Református Egyház nyári tábor, programok	egyházak működési támogatása	700 000
12	Pomázi Szent István Király Plébánia	egyházak működési támogatása	2 000 000
13	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	működés támogatása	1 590 000
14	Pomáz Városi ICO SE támogatás	sport szervezetek támogatása	3 000 000
15	OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000
16	Kevély Táncegyüttesért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	1 000 000
17	Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar	civil szervezetek támogatása	1 000 000
18	Zenekastély Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 872 084
	87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociálsi buszjárat bővítése miatt támogatás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 000
19	Pomáz Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	180 000 000
20	PSZNÖ támogatás - Vujicsics Tihamér megemlékezés	program támogatása
21	PSZNÖ támogatás - TESLA Napok	program támogatása
22	Peter Cerny Alapítvány támogatása, 18/2025.(II.19.) bizottsági határozat		250 000
23	Víz Koalició támogatás KVA terhére 56/2025.(III.13.)		50 000
24	Testvérmúzsák Alapítvány Z-250/2025. (IX.25.)		180 000
25	2025/MEI-731058/102		459 700
26	2025/MEI-731058/139		879 528
27	01/680-42/2025, K512-K513 közötti átcsoportosítás		406 500
Összesen:			290 170 612

19. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁴¹

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Adatok forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2028. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	Likviditási célú hitel
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	200 000 000
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			58 000 000	100 000 000			158 000 000
8.	Beruházási keret			58 000 000	100 000 000			158 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			22 000 000	20 000 000			42 000 000
10.	Felújítások			22 000 000	20 000 000			42 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+7+9+11)				80 000 000	120 000 000			200 000 000

20. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Terület ha	tulajdon-rész	Művelési ág	Eladási nettó ár	Megjegyzés
7	9572/26	.	0,0984	0,0984	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 444 800 Ft	Rozmaring utca
11	9659/	.	0,1673	0,1673	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 692 000 Ft	Íjász utca
12	9660/	.	0,3129	0,3129	kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	12 516 000 Ft	Íjász utca
13	9662/	.	0,2733	0,2733	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	10 932 000 Ft	Íjász utca
20	9975/	.	0,3136	0,3136	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	16 801 000 Ft	Lejtő utca fölött
21	9978/	.	0,5092	0,5092	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	28 552 000 Ft
22	9992/	.	0,2223	0,2223	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	9 950 000 Ft	Pirkadat után utolsó telek
23	9993/	.	0,1453	0,1453	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	8 727 000 Ft	Pirkadat sarok
24	9999/	.	0,0570	0,0570	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 860 000 Ft	Forrás utca legvége
						100 474 800 Ft

21. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tehetséggondozási Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		2 000 000
Tehetséggondozási Alap céltartaléka		2 000 000
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	2 000 000
Maradvány igénybevétele	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000

22. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		4 272 941
Szolidarítási Alap céltartaléka		4 272 941
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 272 941
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	4 272 941
Maradvány igénybevétele	4 272 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 272 941

23. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		616 512
Közbiztonsági Alap céltartaléka		616 512
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	616 512
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	616 512
Maradvány igénybevétele	616 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 512

24. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁴²

A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

		*Adatok forintban*
Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások		130 140
3/2025.(IV.17) VVKB határozat		130 140
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 998
3/2025.(IV.17) VVKB határozat		42 998
K3. Dologi kiadások		2 619 560
Madárbarát Települések Szövetsége, 2025. évi tagdíj 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		100 000
Madárbarát település táblák, 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		390 000
5/2025.(IV.17) VVKB határozat		29 560
Miyawaki erdő kialakítása (csemeték beszerzése 57.785), 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		1 750 000
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból		350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		-112 709
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		97 791
Környezetvédelmi Alap 01/680-54/2025, MULCS		56 200
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból		-316 700
Víz Koalíció támogatása 49/2025. (II.27.). sz.önk.hat.		50 000
K6. Beruházási kiadások 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat.		1 000 000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 679 989
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	34 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	125 600
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek	159 800
B8. Finanszírozási bevételek	3 520 189
Maradvány igénybevétele	3 520 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 679 989

25. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Egészségügyi és Szociális Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		800 000
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		800 000
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	800 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	800 000
Maradvány igénybevétele	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000

26. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez⁴³

Pomázi Boróka Bölcsőde 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosítottelőirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 523 693	4 523 693			4 523 693	4 523 693
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 080 372	4 080 372			4 080 372	4 080 372
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	443 321	443 321			443 321	443 321
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 523 693	4 523 693			4 523 693	4 523 693
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 104 272	162 104 272			162 104 272	162 104 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 104 272	162 104 272			162 104 272	162 104 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 627 965	166 627 965			166 627 965	166 627 965

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	163 504 259	163 504 259			163 504 259	163 504 259
1.1.	Személyi juttatások	114 755 422	114 755 422			114 755 422	114 755 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 333 944	16 333 944			16 333 944	16 333 944
1.3.	Dologi kiadások	32 414 893	32 414 893			32 414 893	32 414 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 123 706	3 123 706			3 123 706	3 123 706
2.1.	Beruházások	3 123 706	2 951 011			3 123 706	2 951 011
2.2.	Felújítások		172 695				172 695
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 627 965	166 627 965			166 627 965	166 627 965

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A 2. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (3) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (1) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. § (1) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 8. § (1) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 10. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 10. § (5) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 11. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

²³

A 18. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 18. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 18. § (2) bekezdése a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

²⁴

Az 1. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 2. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 3. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 4. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

Az 5. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 6. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 7. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 8. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 9. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 10. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 11. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 12. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 13. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 14. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 16. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 17. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 18. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 19. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 24. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

A 26. mellékletet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (18) bekezdése iktatta be. A 26. melléklet a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.