Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 573 567 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 573 567 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 573 567 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    314 236 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      81 210 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        14 871 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       0 ezer forint,

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                             138 250 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:                   25 000 ezer forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                  573 567 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           571 688 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           573 567 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               0 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2017. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      229 189 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         39 162 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           100 686 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           17 666 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                       175 950 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    10 914 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    573 567 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            509 638 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    21 356 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 42 573 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            563 218 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         10 349 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 31 942 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 470 ezer forint,

ac) polgármesteri hivatal tárgyi eszköz beszerzés 165 e Ft

ad) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 400 ezer forint,

b) felújítási kiadások 2017. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10 000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer forint,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 7 574 ezer forint,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer forint,

e) természetben nyújtott tűzifa támogatás 2 540 ezer forint,

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1 500  ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 96 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                            25 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                                25 000 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 42 573 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                    42 573 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 42 553 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                            20 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           28 547 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              6 253 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  7 608 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           165 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        42 573 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     42 573 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               42 573 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  42 553 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 42 553 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42 553 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                     42 553 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                           0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 65 442 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                  0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           65 442 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65 442 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                              0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         46 028 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    10 139 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 9 275 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                              0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        65 442 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      65 442 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               65 442 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 442 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65 442 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                      65 442 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                           0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 36 654 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 399 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               36 654 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 30 255 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            6 399 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       6 399 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 399 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 399 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          18 599 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             4 180 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13 475 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                           400 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        36 654 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   36 654 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              36 254 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              400 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29 855 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 30 255 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 30 255 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               29 855 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               400 ezer forint.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 428 899 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            428 899 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              428 899 ezer forint.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       314 236 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        80 927 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            8 736 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) B8. Maradvány igénybevétele                                                                   25 000 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   428 899 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        427 040 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            428 899 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         136 015 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            18 591 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                70 328 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              17 666 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        175 950 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      10 349 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      428 899 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 427 040 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             418 550 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          10 349 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            10 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 96 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                              Bander József

                      jegyző                                                                               polgármester