Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 822.956 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 822.956 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  822.956 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              341.845 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           149.051 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        81.544 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      41.336 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    100 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer forint,

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                          142.577 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:              66.503 ezer forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                        822.956 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           821.077 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     1.859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                            673.905 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                      149.051 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2017. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    259.564 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    44.810 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         153.448 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       23.084 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   147.778 ezer forint,

f) K5. Egyéb működési célú kiadás:                                                      44.036  ezer forint

g) K6. Beruházások:                                                                                 16.181 ezer forint,

h) K7. Felújítások:                                                                                 134.055 ezer forint,

i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       822.956 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            751.982 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    16.104 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 54.870 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            806.775 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         16.181 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 15.146 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 470 ezer forint,

ac) polgármesteri hivatal tárgyi eszköz beszerzés 165 e Ft

ad) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 400 ezer forint,

b) felújítási kiadások 2017. évben: 134.055 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10.000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer forint,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 7.574 ezer forint,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer forint,

e) természetben nyújtott tűzifa támogatás 2.540 ezer forint,

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1.500  ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3.500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2.500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 149.051 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 2, 3, 4, 5. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 96 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         66.503 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              66.503 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 50.250 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                       5.315 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                       44.935 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 42 553 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              63 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:              5.252 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          5.315 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                   5.315 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               5.315 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         32.852 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7.200 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                9.927 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         271 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           50.250 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     50.250 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               49.979 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               271 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  49.979 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 271 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 50.187 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42 553 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  49.916 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                  271 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 67.938 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               355 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           67.583 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65.684 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             355 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:                   196 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               551 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     355 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   355 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       46.946 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    10.707 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              10.285 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           67.938 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      67.938 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               67.938 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  67.583 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 67.583 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  67.583 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 37.843 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                7.588 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               30.255 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 30.588 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          7.216 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:                   372 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                           7.588 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          7.216 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                7.216 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        18.521 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4.630 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14.292 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         400 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           37.843 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   37.843 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              37.443 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              400 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:     8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 30.255 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 30.255 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 30 255 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               29.855 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               400 ezer forint.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 666.926 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            666.926 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              666.926 ezer forint.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 341.844 ezer forint,

a.a) B1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                                 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            149.051 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      81.494 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        33.752 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     100 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    0 ezer forint,

h) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:             60 685 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                        666.926 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        665.067 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  1.859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            517.875 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       149.051 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       161.244 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       22.275 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            118.943 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          23.084 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     191.816 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    15.509 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    134.055 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         666.926 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 665.067 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             651.417 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          15.509 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám:     10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            10 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 96 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                              Bander József

                      jegyző                                                                               polgármester