Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 28- 2025. 09. 30Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja a 2025. évben Dombóvár Város Önkormányzata kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásának, valamint gazdasági stabilitása alapjainak, továbbá az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyának megteremtése.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének főösszegét 6.175.116 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 5.651.439 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.971.276 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 1.680.163 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 5.663.861 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.140.835 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.379.384 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 187.525 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.737.993 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.000 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 823.933 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 1.523.026 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 130.123 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.386.903 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 230 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési hiányát 12.422 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 157.137 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 169.559 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 413.622 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 440.011 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 110.055 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 71.244 ezer Ft-ban
határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési céltartalékát 7.000 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület 2025. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. évi illetményalapját a 23/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2025. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
12. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
101. cím összesen: |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. SZJA 1% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. EP és helyi önkormányzati választás |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
8 889 |
8 889 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
57 792 |
57 792 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
74 757 |
74 757 |
0 |
0 |
77 407 |
77 407 |
0 |
0 |
||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
||
|
I. alcím összesen: |
324 324 |
305 324 |
19 000 |
0 |
326 974 |
307 974 |
19 000 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
527 642 |
527 642 |
0 |
0 |
578 025 |
578 025 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
542 977 |
542 977 |
0 |
0 |
538 124 |
538 124 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 842 |
11 842 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
652 267 |
652 267 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 828 |
33 828 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 463 |
4 463 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
243 173 |
243 173 |
0 |
0 |
244 209 |
244 209 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 017 |
39 017 |
0 |
0 |
61 647 |
61 647 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 133 328 |
2 133 328 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
||
|
3. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||
|
3.1. 2024. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 152 778 |
2 152 778 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
388 640 |
388 640 |
0 |
0 |
408 640 |
408 640 |
0 |
0 |
||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
||
|
IV. alcím összesen: |
465 301 |
465 301 |
0 |
0 |
485 301 |
485 301 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
7 621 |
7 621 |
0 |
0 |
26 899 |
26 899 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 655 |
15 655 |
0 |
0 |
15 655 |
15 655 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 464 |
2 464 |
0 |
0 |
2 464 |
2 464 |
0 |
0 |
||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
386 |
386 |
0 |
0 |
386 |
386 |
0 |
0 |
||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||
|
1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||
|
1.10. Önkormányzati hivatal működési támogatásának emelkedése március 1-től |
43 181 |
43 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.11. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
5 148 |
5 148 |
0 |
0 |
5 148 |
5 148 |
0 |
0 |
||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
113 549 |
104 567 |
8 482 |
500 |
94 646 |
85 664 |
8 482 |
500 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
1 194 162 |
1 194 162 |
0 |
0 |
1 194 162 |
1 194 162 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
1 307 711 |
1 298 729 |
8 482 |
500 |
1 288 808 |
1 279 826 |
8 482 |
500 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. visszafizetése 2024. évi elszámolás alapján |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
28 700 |
28 700 |
0 |
0 |
31 086 |
31 086 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
29 100 |
29 100 |
0 |
0 |
31 486 |
31 486 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
2.3. Vízmű Kft |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
5 439 812 |
5 411 830 |
27 482 |
500 |
5 593 647 |
5 565 665 |
27 482 |
500 |
||
|
Mindösszesen: |
5 490 812 |
5 462 830 |
27 482 |
500 |
5 651 439 |
5 623 457 |
27 482 |
500 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
508 |
508 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Önkormányzat |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||
|
3.1. Likvid hitel |
413 622 |
413 622 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
523 677 |
523 677 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 598 255 |
5 570 273 |
27 482 |
500 |
6 175 116 |
6 147 134 |
27 482 |
500 |
||
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
1. Az önkormányzat 2025. évi kiadásai
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
579 633 |
579 633 |
0 |
0 |
590 527 |
590 527 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
75 638 |
75 638 |
0 |
0 |
77 048 |
77 048 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
64 108 |
64 108 |
0 |
0 |
64 616 |
64 616 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
2. Százszorszép Óvoda udvar felújítása, vízelvezetés javítása |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||
|
3. Zöld Liget Óvoda konyhai helyiségek aljzatburkolása |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások összesen: |
3 120 |
3 120 |
0 |
0 |
3 120 |
3 120 |
0 |
0 |
||
|
101. cím összesen: |
729 187 |
729 187 |
0 |
0 |
741 999 |
741 999 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
97 843 |
97 843 |
0 |
0 |
97 843 |
97 843 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 870 |
12 870 |
0 |
0 |
12 870 |
12 870 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
80 017 |
80 017 |
0 |
0 |
80 017 |
80 017 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
||
|
2. Technikai eszközök vásárlása |
1 137 |
1 137 |
0 |
0 |
1 137 |
1 137 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
7 337 |
7 337 |
0 |
0 |
7 337 |
7 337 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Pinceszínházban új színpad építése |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||
|
2. Tűzvédelmi felújítások |
1 771 |
1 771 |
0 |
0 |
1 771 |
1 771 |
0 |
0 |
||
|
3. Rendezvények biztosításához elektromos hálózat kiépítése II. ütem |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások összesen: |
6 271 |
6 271 |
0 |
0 |
6 271 |
6 271 |
0 |
0 |
||
|
102. cím összesen |
204 338 |
204 338 |
0 |
0 |
204 338 |
204 338 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
528 539 |
528 539 |
0 |
0 |
517 739 |
517 739 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
74 198 |
74 198 |
0 |
0 |
72 798 |
72 798 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
76 250 |
76 250 |
0 |
0 |
72 250 |
72 250 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
103. cím összesen: |
682 987 |
682 987 |
0 |
0 |
664 787 |
664 787 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
1 616 512 |
1 616 512 |
0 |
0 |
1 611 124 |
1 611 124 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
51 806 |
51 806 |
0 |
0 |
51 806 |
51 806 |
0 |
0 |
||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
40 884 |
40 884 |
0 |
0 |
40 884 |
40 884 |
0 |
0 |
||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58 980 |
58 980 |
0 |
0 |
48 980 |
48 980 |
0 |
0 |
||
|
5. Védőnő |
4 380 |
4 380 |
0 |
0 |
4 380 |
4 380 |
0 |
0 |
||
|
6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
10 668 |
10 668 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
172 607 |
156 050 |
16 557 |
0 |
173 275 |
156 718 |
16 557 |
0 |
||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
6 735 |
6 735 |
0 |
0 |
6 735 |
6 735 |
0 |
0 |
||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
5 315 |
5 315 |
0 |
0 |
5 315 |
5 315 |
0 |
0 |
||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
||
|
5. Védőnő |
526 |
526 |
0 |
0 |
526 |
526 |
0 |
0 |
||
|
6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
781 |
781 |
0 |
0 |
||||||
|
II. alcím összesen: |
24 028 |
21 876 |
2 152 |
0 |
24 809 |
22 657 |
2 152 |
0 |
||
|
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
|
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
4. Város- és községgazdálkodás |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
5. Helyi utak fenntartása |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
||
|
6. Útburkolati jelek festése |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
|
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
129 125 |
129 125 |
0 |
0 |
||
|
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
11. Temetőfenntartás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
||
|
13. Kamatfizetés |
||||||||||
|
13.1. Működési hitel után |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
13.2. Beruházási hitel után |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
||
|
14. Városi rendezvények |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||
|
15. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
|
16. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
||
|
17. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
16 068 |
0 |
16 068 |
0 |
14 068 |
0 |
14 068 |
0 |
||
|
18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||
|
18.1. Balatonfenyves |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
|
18.2. Gunaras |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
19. ÁFA befizetés |
4 994 |
4 994 |
0 |
0 |
4 994 |
4 994 |
0 |
0 |
||
|
20. Sportpályák üzemeltetése (Szuhay) |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||
|
21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
|
22. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
58 838 |
58 838 |
0 |
0 |
51 838 |
51 838 |
0 |
0 |
||
|
23. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
38 000 |
0 |
38 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
||
|
24. Járda felújítás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
25. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
||
|
26. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||
|
27. Gyermekétkeztetés kiadásai |
529 113 |
529 113 |
0 |
0 |
529 113 |
529 113 |
0 |
0 |
||
|
28. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
29. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási feladatainak támogatása |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
||
|
30. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||
|
31. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
32. Újdombóvári posta működtetésére |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
||
|
33. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||
|
34. Karácsonyi díszkivilágítás |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
||
|
35. Utca táblák pótlása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
36. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
|
37. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat kiadásai ILJ/190-1/2024 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
||
|
38. Forgalmi rend felülvizsgálatot követő költségek |
4 662 |
4 662 |
0 |
0 |
4 662 |
4 662 |
0 |
0 |
||
|
39. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
||||||
|
40. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00004 - Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium fejlesztése |
3 631 |
3 631 |
0 |
0 |
||||||
|
41. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 - Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával |
3 475 |
3 475 |
0 |
0 |
||||||
|
42. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 - Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése |
1 075 |
1 075 |
0 |
0 |
||||||
|
43. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció Dombóváron |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
||||||
|
44. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
45. Pataki Ferenc utca víziközmű megszüntetési engedélyezés |
889 |
889 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 441 905 |
1 135 526 |
306 379 |
0 |
1 521 110 |
1 229 731 |
291 379 |
0 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1. Települési támogatás |
||||||||||
|
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||
|
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
||
|
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
||
|
1.4. Iskolakezdési támogatás |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
||
|
1.5. Utazási támogatás |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
||
|
1.6. Gyermek születésének támogatása |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||
|
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
||
|
2. Köztemetés |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||
|
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||
|
IV. alcím összesen: |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
500 945 |
500 945 |
0 |
0 |
535 053 |
535 053 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
|
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
||
|
1.5. Társulás nettósítási különbözet |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.6. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 - túlfizetés visszafizetése |
797 |
797 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
507 745 |
500 945 |
6 800 |
0 |
547 150 |
540 850 |
6 300 |
0 |
||
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
||
|
2.2. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2024. évi hozzájárulás |
870 |
870 |
0 |
0 |
870 |
870 |
0 |
0 |
||
|
2.3. Civil szervezetek támogatása |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
||||
|
2.4. Kapos Alapítvány támogatása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||
|
2.5. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
2.6. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||
|
2.7. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
2.8. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
930 |
930 |
0 |
0 |
930 |
930 |
0 |
0 |
||
|
2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
2.10. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.11. Pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
125 600 |
32 800 |
92 800 |
0 |
112 600 |
19 800 |
92 800 |
0 |
||
|
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||
|
3.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS következő évi kiadások |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
5. 2025. évi szolidaritási hozzájárulás |
32 023 |
32 023 |
0 |
0 |
32 023 |
32 023 |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
6.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
6.3.Dombóvári Városfejlesztő Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
|
7. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||
|
7.1. 2024. évi állami támogatások elszámolása |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
||||||
|
V. alcím összesen: |
737 368 |
637 768 |
99 600 |
0 |
823 933 |
724 833 |
99 100 |
0 |
||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
10 100 |
0 |
10 100 |
0 |
5 100 |
0 |
5 100 |
0 |
||
|
3. Új játszótér kialakítása Gunaras, Víztorony, Szőlőhegy |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
||
|
4. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
|
5. Ingatlan vásárlás |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
28 100 |
28 100 |
0 |
0 |
||
|
6. Bajcsy-Zsilinszky utcában új parkoló építése |
40 970 |
40 970 |
0 |
0 |
40 970 |
40 970 |
0 |
0 |
||
|
7. Dombóvár Ipari Park villamos mérőszekrényeinek telepítése |
5 928 |
5 928 |
0 |
0 |
||||||
|
VI. alcím összesen: |
108 070 |
95 970 |
12 100 |
0 |
114 098 |
106 998 |
7 100 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Víziközmű fejlesztés |
139 934 |
139 934 |
0 |
0 |
139 934 |
139 934 |
0 |
0 |
||
|
2. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Árpád u. 31. szám alatti ingatlan fejújításához hozzájárulás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Szent István tér 1. alatti orvosi rendelő átalakításával új védőnői tanácsadó kialakítása |
39 487 |
39 487 |
0 |
0 |
40 867 |
40 867 |
0 |
0 |
||
|
5. Gyár utcában járda felújítás a Kórház u. és a Bartók u. közötti szakaszon |
12 549 |
12 549 |
0 |
0 |
12 549 |
12 549 |
0 |
0 |
||
|
6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
||
|
7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
1 382 132 |
1 382 132 |
0 |
0 |
1 377 512 |
1 377 512 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
1.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
VIII. alcím összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
3 884 110 |
3 429 322 |
442 788 |
12 000 |
4 052 737 |
3 618 449 |
422 288 |
12 000 |
||
|
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
|
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 622 |
413 622 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
440 011 |
440 011 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
71 244 |
71 244 |
0 |
0 |
71 244 |
71 244 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 598 255 |
5 143 467 |
442 788 |
12 000 |
6 175 116 |
5 740 828 |
422 288 |
12 000 |
||
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzata
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
||||||||||
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
|
KÖH Dombóvár |
450 967 |
440 167 |
63 488 |
62 088 |
71 778 |
67 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 933 |
571 733 |
|
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
39 300 |
39 300 |
5 400 |
5 400 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 200 |
49 200 |
|
KÖH Attalai Kirendeltsége |
11 074 |
11 074 |
1 524 |
1 524 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 838 |
12 838 |
|
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
11 005 |
11 005 |
1 550 |
1 550 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 587 |
12 587 |
|
KÖH Kapospulai Kirendeltsége |
10 589 |
10 589 |
1 455 |
1 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 044 |
12 044 |
|
KÖH Naki Kirendeltsége |
5 604 |
5 604 |
781 |
781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 385 |
6 385 |
|
Összesen: |
528 539 |
517 739 |
74 198 |
72 798 |
76 250 |
72 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 987 |
664 787 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
|
Szakmai létszám |
Nevelő munkát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
52 |
31 |
7 |
5 |
95 |
|
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
3 |
1 |
27 |
|
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
1 |
2 |
17 |
|
Százszorszép Óvoda |
12 |
9 |
2 |
1 |
24 |
|
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
1 |
1 |
23 |
|
Csikóstőttősi Tagóvoda |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
|
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
8 |
11 |
0 |
0 |
19 |
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
89 |
0 |
1 |
4 |
94 |
|
Dombóvár |
71 |
0 |
1 |
4 |
76 |
|
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Kapospula |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Nak |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Önkormányzat |
6 |
0 |
15 |
1 |
22 |
|
Összesen: |
155,00 |
42,00 |
23,00 |
10,00 |
230,00 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
||||||||
|
2023. tény |
2024. mód. ei. |
2025. eredeti |
2025. mód. |
2023. tény |
2024. mód. ei. |
2025. eredeti |
2025. mód. |
||
|
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
||
|
Működési bevételek |
422 522 |
336 542 |
375 324 |
382 877 |
Személyi juttatások |
1 096 511 |
1 287 711 |
1 378 622 |
1 379 384 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 248 823 |
1 250 600 |
1 248 000 |
1 248 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
144 755 |
168 508 |
186 734 |
187 525 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
2 131 549 |
2 199 619 |
2 005 076 |
2 152 778 |
Dologi kiadások |
1 664 816 |
2 000 322 |
1 662 280 |
1 737 993 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192 925 |
128 470 |
113 549 |
96 535 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
668 294 |
847 540 |
665 368 |
751 933 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 760 |
41 200 |
28 700 |
31 086 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 519 |
15 539 |
12 000 |
12 000 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
4 000 |
19 000 |
60 000 |
60 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
1 200 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
8 380 |
12 000 |
12 000 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
4 006 579 |
3 975 431 |
3 830 649 |
3 971 276 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 589 095 |
4 328 000 |
3 977 004 |
4 140 835 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
417 484 |
-352 569 |
-146 355 |
-169 559 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
207 896 |
224 679 |
465 301 |
485 301 |
Beruházások |
807 794 |
181 200 |
126 095 |
130 123 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
64 148 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
1 628 805 |
219 250 |
1 391 523 |
1 386 903 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
281 001 |
357 202 |
1 194 162 |
1 194 162 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
8 530 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
400 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
118 |
300 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
553 163 |
582 581 |
1 660 163 |
1 680 163 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 445 129 |
406 450 |
1 523 618 |
1 523 026 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 891 966 |
176 131 |
136 545 |
157 137 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 559 742 |
4 558 012 |
5 490 812 |
5 651 439 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 034 224 |
4 734 450 |
5 500 622 |
5 663 861 |
|
Költségvetési egyenleg |
-1 474 482 |
-176 438 |
-9 810 |
-12 422 |
|||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 697 018 |
196 169 |
107 443 |
110 055 |
|||||
|
Működési hitel/likvid hitel felvétele |
112 570 |
0 |
0 |
413 622 |
Működési hitel/likvid hitel visszafizetése |
112 570 |
0 |
0 |
413 622 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 933 |
73 256 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
65 912 |
66 598 |
71 244 |
71 244 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 875 521 |
269 425 |
107 443 |
523 677 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
204 871 |
92 987 |
97 633 |
511 255 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 435 263 |
4 827 437 |
5 598 255 |
6 175 116 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 239 095 |
4 827 437 |
5 598 255 |
6 175 116 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Hitelek
1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
Ft |
|||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
Összesen |
||||
|
1. |
0 |
|||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
Törlesztés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
|||||
|
1. |
OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4) |
105 555 560 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
105 555 560 |
|||
|
Összesen: |
105 555 560 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 555 560 |
|
2. Garancia és kezességvállalás (függő)
|
eFt |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2025. évi nyitó |
2025. évi növekedés |
Csökkenés 2025-ben |
Csökkenés 2026-ben |
Csökkenés 2027-ban |
|
|
1 |
3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2024-2025. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata) (Ft-ban)
|
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2025. |
Összeg (Ft/év) 2024. |
|---|---|---|---|---|
|
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt |
Vagyonbiztosítás |
határozatlan |
4 673 772 |
5 053 046 |
|
Allianz Hungária Zrt. |
casco - AHB952289006 gfb - SSE-546 |
határozatlan |
289 680 |
289 680 |
|
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. |
állati hulladék szállítása |
határozatlan |
3 185 888 |
3 185 888 |
|
Balaskó János e.v. |
városi fúvószenekar felkészítése |
2025.12.31 |
600 000 |
600 000 |
|
Balaskó Roland e.v. |
Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák |
2025.12.31 |
1 200 000 |
1 690 000 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez), 7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez) |
határozatlan |
1 305 319 |
1 305 319 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
344 220 |
0 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
296 963 |
0 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
85 695 |
0 |
|
Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
dombói vár 2025. évi ásatási költségeinek fedezésére benyújtott pályázathoz önrész |
támogatói okirat BTK által az Önkormányzat részére megküldött példényának kézhezvételét követő 8 nap |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Csillag Társasház IB. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
11 480 |
11 480 |
|
Csillag Társasház IB. |
közös költség-Csillagház (bérlakások) |
határozatlan |
337 785 |
337 785 |
|
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg- Pannónia u. 25.3. (raktár) |
határozatlan |
117 000 |
117 000 |
|
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség |
határozatlan |
78 600 |
78 600 |
|
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.) |
határozatlan |
1 312 800 |
1 312 800 |
|
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház |
közös költség-Hunyadi téri buszmegálló |
határozatlan |
35 453 |
35 453 |
|
Dombóvárhő Kkt. |
bérlakások fűtése |
határozatlan |
139 164 |
139 164 |
|
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-Pannónia út 5. 3 lh. (védőnő) |
határozatlan |
200 255 |
200 255 |
|
Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
208 600 |
208 600 |
|
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány |
Gimnáziumi Tehetséggondozó Program |
határozatlan |
800 000 |
800 000 |
|
Dombóvári Szent Lukács Kórház |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
19 371 |
19 371 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ „U” alakú épület |
határozatlan |
570 588 |
570 588 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
közfeladatok ellátása |
határozatlan |
330 000 001 |
330 000 001 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra |
2025. évre Kt. Határozat alapján |
930 000 |
930 000 |
|
Dr. Alacsony és Társa Kft. |
védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet |
határozatlan |
700 000 |
550 000 |
|
Dr. Bátori Gyermekorvosi Bt. |
takarítás: Hóvirág u. (védőnői szolgálat, 30.000,- Ft/hó) |
határozatlan |
360 000 |
300 000 |
|
Dr. Belt Éva |
takarítás, gázszolgáltatás-III. u. 35. védőnői szolgálat |
határozatlan |
388 212 |
194 106 |
|
DRV Zrt |
víz-önkormányzati fogyasztási helyek |
határozatlan |
11 862 604 |
11 862 604 |
|
Eatrend Kft. |
gyermekétkeztetési feladatok |
2031.01.01 |
529 708 613 |
529 708 613 |
|
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
áram-ingatlanok, vízátemelők stb. |
határozatlan |
139 143 267 |
107 033 282 |
|
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
gáz-ingatlanok |
határozatlan |
62 180 629 |
47 831 253 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
határozatlan |
3 455 000 |
3 455 000 |
|
Esküdt Timea ev. |
rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek írtása |
2026.03.09 |
3 360 000 |
3 080 000 |
|
Ferenczi Gyula E.V. |
portaszolgálat-Szabadság u. 18. |
határozatlan |
4 674 000 |
4 674 000 |
|
Gond-X Kft. |
Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete |
határozatlan |
485 408 |
485 408 |
|
Govern-Soft Kft. |
Menza-Pure nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
677 685 |
677 685 |
|
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
tagdíj |
határozatlan |
600 000 |
600 000 |
|
Karádi-Kontroll Kft |
Tűzvédelmi feladatok elvégzése |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
|
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. |
„volt zeneiskola épületének felújítása” tárgyú beruházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés) |
hatálybaléptetés folyamatban |
355 817 745 |
0 |
|
Maár Építész Iroda Kft. |
volt Zeneiskola épületének felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása |
kivitelezéshez igazodóan |
3 556 000 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása |
határozatlan |
566 928 |
566 928 |
|
Magyar Posta |
Kihelyezett postai szolgáltatás- 7200 Dombóvár, Fő u. 47. |
határozatlan |
33 408 620 |
7 102 158 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
uszoda tűzjelző, telefon, |
határozatlan |
152 042 |
148 743 |
|
MÁV Zrt. |
bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület) |
határozatlan |
103 144 |
103 142 |
|
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
intézmény működtetés támogatása |
határozatlan |
870 000 |
870 000 |
|
Mecsek RTV Kft. |
Televíziós műsorgyártás |
határozatlan |
9 779 000 |
|
|
Mikrolift Kft |
Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása |
határozatlan |
463 448 |
463 448 |
|
MMSZ Esterházy Miklós Technikum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
91 000 |
78 400 |
|
Mobil Adat Kft. |
kiskassza díjcsomag-uszoda |
határozatlan |
22 868 |
22 868 |
|
MOHU Zrt. |
Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. háziorvosi rendelő, Balatonfenyves, hulladékudvar, stb. |
határozatlan |
2 871 982 |
2 871 982 |
|
Multi Alarm Zrt. |
Riasztó távfelügyelet értesítéssel- Szabadság u. 2. Orvosi rendelő |
2026.08.09 |
113 157 |
66 622 |
|
Multi Alarm Zrt. |
térfigyelő kamerarendszer és térfigyelő központ féléves ciklusonkénti karbantartása és hibajavítása |
határozatlan |
3 651 250 |
3 651 250 |
|
Nemcsényi Gábor e.v. |
webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása |
határozatlan |
315 000 |
315 000 |
|
Nervo-karp Bt. |
Közegészségügyi járványügyi szaktanácsadás |
határozatlan |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u. 27. üzlet |
határozatlan |
41 800 |
41 800 |
|
Népköztársaság u. 40. Társasház |
közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség) |
határozatlan |
155 000 |
155 000 |
|
Őri Gábor e.v. |
rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése... |
2025.12.31 |
3 000 000 |
2 500 000 |
|
Reality - Property Kft. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
251 907 |
166 563 |
|
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
93 100 |
93 100 |
|
Tamási Tankerületi Központ |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium, Móra F., József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola) |
határozatlan |
473 199 |
473 199 |
|
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház |
közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás) |
határozatlan |
163 980 |
170 045 |
|
TANK-SZER Kft |
üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok) |
határozatlan |
2 752 523 |
2 346 112 |
|
„Tarai” Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt. |
üzemorvosi ellátás |
2025.12.31 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23., Fő u. 36. (free wi-fi), wifi4eu… |
határozatlan |
1 810 617 |
1 688 045 |
|
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2. |
határozatlan |
496 140 |
472 500 |
|
Tárnok-Trans Kft. |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása |
2026.09.30 |
138 403 034 |
138 403 034 |
|
Társasház Hunyadi tér 30-32. |
közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség) |
határozatlan |
130 680 |
196 020 |
|
Társasház Hunyadi tér 34 A/B. |
közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet) |
határozatlan |
29 100 |
0 |
|
Társasház Hunyadi tér 37-41. Népköztársaság 52-56. |
Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.-2021. közös költség-Pannónia u. 54., Pannónia u. 56. (bérlakások) |
határozatlan |
325 920 |
371 160 |
|
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5. |
közös költség-Liget ltp. 5./A, B, C lépcsőházak (bérlakások) |
határozatlan |
689 700 |
689 700 |
|
Tettye Forrásház Zrt. |
fürdővíz laborvizsgálata-uszoda |
határozatlan |
1 483 747 |
1 483 747 |
|
Tolna Megyei Szakképzési Centrum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
197 358 |
197 358 |
|
triArchitect Mérnöki és Szolgáltató Kft. |
Dombóvári fenntartható városfejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódóan, Zöld Átállás Menetrend elkészítése |
2025.06.30 |
857 250 |
4 857 750 |
|
triArchitect Mérnöki és Szolgáltató Kft. |
Dombóvári fenntartható városfejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódóan, SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) elkészítése |
2025.06.30 |
1 524 000 |
8 636 000 |
|
U Light ESCO Kft./ Periworld Kft. |
közvilágítási elemek karbantartása-„aktív” |
határozatlan |
27 111 516 |
27 111 516 |
|
Varga Szilvia |
Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése... |
2025.12.31 |
6 000 000 |
5 950 000 |
|
Vitarex Stúdió Kft. |
szoftver átalánydíj-Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
128 928 |
128 928 |
|
ZNET Telekom Zrt. |
AirBusiness 10/10 internet-Víztorony |
határozatlan |
259 548 |
259 548 |
|
ZNET Telekom Zrt. |
kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony |
határozatlan |
60 808 |
60 808 |
|
Összesen: |
1 697 109 891 |
1 284 157 255 |
||
4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2024-2025. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) (Ft.)
|
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2025. |
Összeg (Ft/év) 2024. |
|---|---|---|---|---|
|
ABACUS Számítástechnikai Bt. |
WinSzoc szoftver jogszabálykövetése |
határozatlan |
360 274 |
345 261 |
|
Albacomp RI Kft. |
Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása |
2024.12.31-ig |
- |
561 340 |
|
Allianz Hungária Biztosító RT |
gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU, LOX,THA/, Casco / EIE, LKU/SUZUKI-THA |
határozatlan |
1 308 000 |
1 189 743 |
|
Lechner Nonprofit Kft. |
TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más |
lekérdezés alapján havonta |
154 600 |
154 600 |
|
Lechner Nonprofit Kft. |
e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térképmás. -Szakcs |
lekérdezés alapján havonta |
15 000 |
3 000 |
|
Daemia Kft. |
vírusirtó program Linux operációs rendszer |
határozatlan |
1 423 111 |
1 293 850 |
|
Daemia Kft. |
Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz |
2023.06.30 |
735 711 |
735 711 |
|
Dombóvárhő |
fűtési díj ( Bezerédj 14.) |
határozatlan |
2 400 000 |
2 385 038 |
|
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. |
üzemorvos-Szakcs |
határozatlan |
63 000 |
63 000 |
|
DRV |
vízdíj-hivatal, Szakcs |
határozatlan |
995 680 |
932 053 |
|
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
rendszerhasználati díj-hivatali épületek+Szakcs |
határozatlan |
4 016 777 |
3 651 616 |
|
MVM |
gáz-Szabadság u. 18. (városháza) |
határozatlan |
2 584 114 |
2 584 114 |
|
Dombóvári Művelődési Ház |
átszámlázott közüzemi díjak |
határozatlan |
3 960 461 |
3 756 747 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683) |
határozatlan |
85 170 |
77 428 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593) |
határozatlan |
169 436 |
154 033 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586) |
határozatlan |
399 712 |
363 375 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló űzemeltetése (P2509) |
határozatlan |
114 802 |
104 366 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló űzemeltetése (P2573) |
határozatlan |
250 734 |
227 940 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511) |
határozatlan |
995 570 |
905 064 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
K1801 Bizhub nyomtató |
határozatlan |
247 904 |
0 |
|
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1. |
határozatlan |
609 977 |
609 977 |
|
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18. |
határozatlan |
380 559 |
380 559 |
|
GreenDoc System Kft. |
WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás |
határozatlan |
123 063 |
123 063 |
|
JakabNet Szoftverház Kft. |
Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc. modul-Szakcs |
határozatlan |
323 770 |
323 770 |
|
K&H Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs) |
határozatlan |
76 860 |
92 896 |
|
Karádi-Kontroll Kft. |
munkavédelmi tanácsadás |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
|
Karádiné Kurucz Klára e.v. |
munkavédelmi tanácsadás-Szakcs |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
|
KIMÉRA Kft. |
Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ |
határozatlan |
221 155 |
218 101 |
|
Magyar Posta Zrt. |
Postafiók bérlet |
határozatlan |
59 235 |
53 850 |
|
Magyar Posta Zrt. |
postai küldemények havi díja |
határozatlan |
8 586 552 |
7 805 957 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
vezetékes telefonok - Szakcs |
határozatlan |
682 295 |
620 268 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166) |
határozatlan |
242 388 |
220 353 |
|
Microsec Zrt. |
e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások |
határozatlan |
127 547 |
115 952 |
|
MOHU Zrt. |
Szabadság u. 18 kukák ürítése |
határozatlan |
83 236 |
83 236 |
|
Opten Informatikai Kft. |
cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés |
lemondásig érvényben |
191 412 |
147 241 |
|
Opten Informatikai Kft. |
Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok |
megrendelő |
511 738 |
493 479 |
|
Print Copy Kft. |
fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351) |
határozatlan |
468 624 |
426 022 |
|
Saldo Rt. |
tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás) |
határozatlan |
193 027 |
193 027 |
|
TAGE Kft. |
Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek |
határozatlan |
7 272 364 |
6 611 240 |
|
Tank-szer |
üzemanyag |
határozatlan |
2 185 590 |
1 986 900 |
|
TARR Kft. |
internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet, kábelTV, Szakcs |
határozatlan |
2 909 085 |
2 644 620 |
|
Yettel Magyarország Zrt. |
mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda |
határozatlan |
3 079 034 |
2 799 122 |
|
Tolna Megyei Kormányhivatal |
helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
|
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara |
kamarai jogtanácsosi díj |
megrendelő |
142 800 |
142 800 |
|
Rostás Jenőné e.v. |
Develop Ineo +227e +224 fénymásolók bérlete, lapköltsége |
határozatlan |
91 418 |
83 108 |
|
Vincellérné dr. Illés Krisztina |
jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése |
határozatlan |
500 000 |
450 000 |
|
Werner Tamás e.v. (WS Works) |
garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása |
szóbeli m. |
55 000 |
55 000 |
|
Wolters Kluwer Kft. |
előfizetések (jogtárak, döntvénytár) |
megrendelő |
1 709 317 |
1 553 925 |
|
X-R Copy Kft. |
másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs |
határozatlan |
4 593 |
4 175 |
|
X-R Copy Kft. |
Konica Minolta Bizhub 554e Bérleti díj és másolatok díja, Konica Minolta Bizhub C224e bérleti díj és másolatok díja |
2025.08.23 |
844 597 |
767 815 |
|
Összesen: |
52 560 092 |
49 099 535 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
300 000 |
320 000 |
325 000 |
|
Helyi adók |
1 231 000 |
1 231 000 |
1 231 000 |
|
Egyéb központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
2 132 346 |
2 210 160 |
2 310 329 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 500 |
165 375 |
165 375 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
60 000 |
65 000 |
65 000 |
|
Kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
3 898 946 |
4 009 635 |
4 114 804 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
260 000 |
270 000 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
14 700 |
15 000 |
15 000 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Felhalmozási célú hitel igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
768 700 |
829 000 |
889 000 |
|
Bevétel összesen: |
4 667 646 |
4 838 635 |
5 003 804 |
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Személyi juttatások |
1 340 000 |
1 395 000 |
1 436 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
174 200 |
181 350 |
186 680 |
|
Dologi kiadások |
1 810 000 |
1 850 000 |
1 900 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
680 000 |
700 000 |
720 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel kamat |
500 |
500 |
500 |
|
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék működési, általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Működési kiadás összesen |
4 024 700 |
4 146 850 |
4 263 180 |
|
Felújítási kiadások |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
Beruházások |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
|
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
4 207 |
3 046 |
1 885 |
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
642 946 |
691 785 |
740 624 |
|
Kiadások összesen: |
4 667 646 |
4 838 635 |
5 003 804 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
|
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
várható összege (eFt) |
|---|---|---|
|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
18 014 |
|
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
9 882 |
|
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
|
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
2 482 |
|
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
2.1. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.1.1. A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
2.1.2. Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól:
a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,
b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.
2.2. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adójánál
2.2.1.1. A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.
2.2.1.2. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 2.109 adózót, a mentesség 1.047 adózót érintett az előző évben.
2.2.1.3. A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
2.2.1.4. 20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
2.2.1.5. Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
2.2.1.6. Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.
2.2.2. Idegenforgalmi adónál: Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.
2.2.3. Iparűzési adónál
2.2.3.1. Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
2.2.3.2. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.
3. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
|
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
|---|---|---|
|
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
|
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
|
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
|
69/2021. (II. 26.) határozat |
Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes |
Dombóvári Roma Közhasznú |
|
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
|
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
|
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
|
204/2021. (VI. 11.) határozat |
Szakképzési és köznevelési feladatok ellátása, szakképző intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenes határozatlan idejű használati jog az MMSZ Esterházy Miklós Technikumnak helyet adó Dombóvár, Pannónia út 21. szám |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány |
|
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
|
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
|
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től 2026. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni. |
Őri Nándor dombóvári lakos |
|
108/2024. (VI. 27.) Kt. határozat |
Dombóvár, Szent István tér 1. alatti ingatlannak a Dombóvár Város Önkormányzata által hasznosítható és a háziorvosi feladatellátáshoz igénybe nem vett részét a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház használja határozatlan ideig ingyenesen a védőnői ellátás érdekében |
Tolna Vármegyei Balassa János Kórház |
|
152/2024. (XI. 29.) Kt. határozat |
Bezerédj utca 14. szám alatti, dombóvári 1306 hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban az 1306/A/1 és az 1306/A/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanrészek ingyenes használata a nemzetiségi feladatainak ellátásához 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2024. december 31-ig fennálló megállapodásban foglalt feltételek szerint |
Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil szervezet |
|
153/2024. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Árpád utca 31. szám alatti – dombóvári 945/1 hrsz. alatt felvett – ingatlan utcafronti épületének ingyenes használata 2029. december 31-ig azzal, hogy annak felújítására, illetve állagmegóvására a használó szervezeteknek is forrást kell biztosítani |
Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, |
|
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2029. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
|
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat |
Dombóvár, Ivanich Antal utca 39/A. alatti – dombóvári 1358/2/A hrsz. alatt felvett – tekepálya térítésmentes használata 2029. december 31. napjáig vagy – ha az korábbi – az épület elbontásának időpontjáig azzal, hogy az ingatlan üzemeltetésével összefüggő kiadásokat, illetve a közüzemi költségeket az Egyesület viseli. |
Dombóvári Spartacus Sportegyesület |
|
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2029. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Egyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület, Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Focisuli Egyesület |
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen |
||
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
30 313 |
30 813 |
30 713 |
31 313 |
30 913 |
30 313 |
30 813 |
31 313 |
32 313 |
31 813 |
31 913 |
32 781 |
375 324 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 |
9 300 |
492 000 |
20 800 |
70 800 |
16 800 |
8 800 |
22 000 |
522 000 |
22 000 |
37 000 |
17 700 |
1 248 000 |
|
ebből helyi adó |
8 000 |
8 500 |
490 455 |
20 000 |
70 000 |
16 000 |
8 000 |
21 184 |
519 159 |
21 084 |
36 536 |
12 082 |
1 231 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
25 000 |
5 000 |
129 000 |
35 502 |
60 000 |
30 000 |
25 000 |
22 000 |
11 000 |
40 000 |
50 000 |
32 799 |
465 301 |
|
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
240 610 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
160 406 |
2 005 076 |
|
5 |
Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről |
20 000 |
817 000 |
33 000 |
29 000 |
24 700 |
52 500 |
64 000 |
19 000 |
29 000 |
200 902 |
30 500 |
17 509 |
1 337 111 |
|
ebből működésre |
15 000 |
17 000 |
15 000 |
14 000 |
14 000 |
12 500 |
14 000 |
7 000 |
14 000 |
9 000 |
5 500 |
5 249 |
142 249 |
|
|
ebből fejlesztésre |
5 000 |
800 000 |
18 000 |
15 000 |
10 700 |
40 000 |
50 000 |
12 000 |
15 000 |
191 902 |
25 000 |
12 260 |
1 194 862 |
|
|
6 |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
60 000 |
|
7 |
Bevételek együtt (1+…+6) |
324 723 |
1 022 519 |
845 119 |
277 021 |
346 819 |
310 019 |
289 019 |
274 719 |
754 719 |
455 121 |
309 819 |
281 195 |
5 490 812 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele) |
107 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 443 |
|
9 |
Összes bevétel (7+8) |
432 166 |
1 022 519 |
845 119 |
277 021 |
346 819 |
310 019 |
289 019 |
274 719 |
754 719 |
455 121 |
309 819 |
281 195 |
5 598 255 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
117 420 |
118 189 |
117 099 |
115 434 |
108 992 |
109 313 |
110 594 |
118 509 |
117 548 |
115 093 |
118 173 |
112 258 |
1 378 622 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
15 905 |
16 009 |
15 861 |
15 636 |
14 763 |
14 806 |
14 980 |
16 052 |
15 922 |
15 589 |
16 007 |
15 204 |
186 734 |
|
12 |
Dologi kiadás |
130 000 |
138 124 |
135 387 |
145 000 |
140 862 |
135 000 |
141 733 |
135 000 |
140 000 |
140 000 |
135 000 |
146 174 |
1 662 280 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
12 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
48 000 |
52 698 |
55 000 |
59 000 |
65 000 |
67 000 |
63 000 |
56 010 |
59 500 |
66 600 |
61 000 |
72 560 |
725 368 |
|
15 |
Működési kiadások (10+…+14) |
312 325 |
326 020 |
324 347 |
336 070 |
330 617 |
327 119 |
331 307 |
326 571 |
333 970 |
338 282 |
331 180 |
347 196 |
3 965 004 |
|
16 |
Felújítások |
6 000 |
16 000 |
15 000 |
784 646 |
45 000 |
3 000 |
35 000 |
22 000 |
4 000 |
15 000 |
398 516 |
47 361 |
1 391 523 |
|
17 |
Beruházások |
5 000 |
40 970 |
2 500 |
20 000 |
5 000 |
10 000 |
5 105 |
2 500 |
15 000 |
9 020 |
5 000 |
6 000 |
126 095 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
700 |
1 000 |
0 |
800 |
800 |
500 |
500 |
0 |
1 000 |
400 |
300 |
6 000 |
|
19 |
Felhalmozási kiadás (16+17+18) |
11 000 |
57 670 |
18 500 |
804 646 |
50 800 |
13 800 |
40 605 |
25 000 |
19 000 |
25 020 |
403 916 |
53 661 |
1 523 618 |
|
20 |
Céltartalék, általános tartalék |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
12 000 |
||||||||
|
21 |
Kiadások együtt (15+19+20) |
323 325 |
383 690 |
342 847 |
1 140 716 |
381 417 |
340 919 |
371 912 |
351 571 |
356 970 |
367 302 |
737 096 |
402 857 |
5 500 622 |
|
22 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.) |
71 244 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 598 |
97 633 |
|
23 |
Összes kiadás (21+22) |
394 569 |
383 690 |
349 444 |
1 140 716 |
381 417 |
347 516 |
371 912 |
351 571 |
363 567 |
367 302 |
737 096 |
409 455 |
5 598 255 |
|
24 |
7-21 eltérése (+/-) |
1 398 |
638 829 |
502 272 |
-863 695 |
-34 598 |
-30 900 |
-82 893 |
-76 852 |
397 749 |
87 819 |
-427 277 |
-121 662 |
-9 810 |
|
25 |
9-23 eltérése (+/-) |
37 597 |
638 829 |
495 675 |
-863 695 |
-34 598 |
-37 497 |
-82 893 |
-76 852 |
391 152 |
87 819 |
-427 277 |
-128 260 |
0 |
|
26 |
Záró pénzkészlet |
37 597 |
676 426 |
1 172 101 |
308 406 |
273 808 |
236 311 |
153 418 |
76 566 |
467 718 |
555 537 |
128 260 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
Műkö- dési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz, támogatás |
Maradvány igénybevétele |
Állami támogatás |
Önk. tám. |
Összesen |
Int.fin. |
||||
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
579 633 |
75 638 |
64 108 |
0 |
6 688 |
3 120 |
729 187 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
702 283 |
13 904 |
729 187 |
716 187 |
|||
|
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
97 843 |
12 870 |
80 017 |
0 |
7 337 |
6 271 |
204 338 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
39 017 |
134 321 |
204 338 |
173 338 |
|||
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
528 539 |
74 198 |
76 250 |
0 |
4 000 |
0 |
682 987 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
340 650 |
335 337 |
682 987 |
675 987 |
|||
|
Összesen: |
1 206 015 |
162 706 |
220 375 |
0 |
18 025 |
9 391 |
1 616 512 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
1 081 950 |
483 562 |
1 616 512 |
1 565 512 |
|||
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Családalapítási támogatás 618 eFt.
2. Szociális, jóléti, kulturális juttatások 200 eFt.
3. Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) 465 eFt.
4. Összesen 1283 eFt.
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft |
||||||||||
|
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
támogatás |
79 998 497 |
79 998 497 |
||||||||
|
önk sajáterő |
3160000 sajáterő + 5299710 elut |
8 459 710 |
8 459 710 |
|||||||
|
összesen: |
79 998 497 |
0 |
8 459 710 |
88 458 207 |
||||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 |
Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
támogatás |
0 |
713 781 230 |
713 781 230 |
|||||||
|
önk sajáterő |
0 |
|||||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 781 230 |
713 781 230 |
||||
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 |
Volt Zeneiskola épületének felújítása |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
támogatás |
366 094 742 |
366 094 742 |
||||||||
|
összesen: |
366 094 742 |
366 094 742 |
||||||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
79 998 497 |
0 |
1 088 335 682 |
0 |
1 168 334 179 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
kiadás |
személyi |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
9 207 500 |
4 953 000 |
13 493 750 |
52 004 247 |
79 658 497 |
|||||
|
előleg visszafizetés |
5 299 710 |
5 299 710 |
||||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
9 207 500 |
4 953 000 |
13 493 750 |
60 803 957 |
88 458 207 |
|||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 |
Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz |
240 000 |
4 840 000 |
5 080 000 |
||||||
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
708 701 230 |
708 701 230 |
||||||||
|
összesen: |
0 |
240 000 |
713 541 230 |
0 |
713 781 230 |
|||||
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 |
Volt Zeneiskola épületének felújítása |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz |
8 337 300 |
8 337 300 |
|||||||
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
357 757 442 |
357 757 442 |
||||||||
|
összesen: |
8 337 300 |
0 |
0 |
357 757 442 |
0 |
366 094 742 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
17 544 800 |
4 953 000 |
13 733 750 |
1 132 102 629 |
0 |
1 168 334 179 |
||
A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.