Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja a 2026. évben Dombóvár Város Önkormányzata kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodásának, valamint gazdasági stabilitása alapjainak, továbbá az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyának megteremtése.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetésének főösszegét 7.130.458 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét 7.048.024 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.276.586 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 2.771.438 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 7.014.193 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.454.892 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.668.849 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 221.320 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.780.092 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.830 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 773.801 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.559.301 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 845.667 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.707.634 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 226 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési többletét 33.831 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 212.137 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 178.306 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 26.389 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 82.434 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 89.876 ezer Ft-ban határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési céltartalékát 6.468 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület 2026. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. évi illetményalapját a 24/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2026. évben a 2. melléklet szerint meghatározott előirányzatok terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
101. cím összesen: |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
53 000 |
53 000 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
33 000 |
33 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
|
5. Terület bérbeadás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
79 407 |
79 407 |
0 |
0 |
||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
||
|
14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
||
|
I. alcím összesen: |
360 822 |
345 322 |
15 500 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
1. Helyi adók |
||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Építményadó |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
758 578 |
758 578 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
567 728 |
567 728 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
699 594 |
699 594 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
347 654 |
347 654 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
77 417 |
77 417 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 450 971 |
2 450 971 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
2 450 971 |
2 450 971 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
207 354 |
207 354 |
0 |
0 |
||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
25 298 |
25 298 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
55 319 |
55 319 |
0 |
0 |
||
|
IV. alcím összesen: |
287 971 |
287 971 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, házi gyermekorvos) |
34 965 |
34 965 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
12 232 |
12 232 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 508 |
2 508 |
0 |
0 |
||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 106 |
2 106 |
0 |
0 |
||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 074 |
1 074 |
0 |
0 |
||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
560 |
0 |
0 |
560 |
||
|
1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
5 753 |
5 753 |
0 |
0 |
||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||
|
1.10. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
6 674 |
6 674 |
0 |
0 |
||
|
1.11. GINOP Plusz-4.1.1-23 támogatás |
1 695 |
1 695 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
90 093 |
83 611 |
5 922 |
560 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
520 641 |
520 641 |
0 |
0 |
||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola”épületének felújítása |
222 285 |
222 285 |
0 |
0 |
||
|
2.4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szõlõhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
119 771 |
119 771 |
0 |
0 |
||
|
2.5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 Szociális célú városrehabilitáció ERFA |
68 610 |
68 610 |
0 |
0 |
||
|
2.6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
410 990 |
410 990 |
0 |
0 |
||
|
2.7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása |
150 566 |
150 566 |
0 |
0 |
||
|
2.8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása |
134 557 |
134 557 |
0 |
0 |
||
|
2.9. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
310 137 |
310 137 |
0 |
0 |
||
|
2.10. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
||
|
2.11. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
2.12. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
368 752 |
368 752 |
0 |
0 |
||
|
2.13. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
88 458 |
88 458 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 482 767 |
2 482 767 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
2 572 860 |
2 566 378 |
5 922 |
560 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 033 |
3 033 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettől perköltség |
667 |
667 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
2.3. Dombóvári Városfejlesztő Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
80 300 |
80 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
6 995 024 |
6 973 042 |
21 422 |
560 |
||
|
Mindösszesen: |
7 048 024 |
7 026 042 |
21 422 |
560 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 009 |
2 009 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
1.4. Önkormányzat |
79 100 |
79 100 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
82 434 |
82 434 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||
|
3.1. Likvid hitel |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
82 434 |
82 434 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
7 130 458 |
7 108 476 |
21 422 |
560 |
||
2. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2026. évi kiadásai
|
Eredeti előirányzat |
||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások |
655 671 |
655 671 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
87 243 |
87 243 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
58 317 |
58 317 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Beruházások |
|||||
|
1. Beruházások, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szivárvány óvoda |
800 |
800 |
0 |
0 |
||
|
2. Szivárvány óvoda padló burkolatok |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||
|
3. Szivárvány óvoda hintaállvány |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
4. Kisértékű eszközök Százszorszép Óvoda |
900 |
900 |
0 |
0 |
||
|
5. Udvari játéktároló, udvari játékok, padló burkolat csoportban és fejlesztő szobában |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
||
|
6. Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
457 |
457 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
10 357 |
10 357 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||
|
1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása |
201 |
201 |
0 |
0 |
||
|
2. Uszoda mennyezet felújítása, gépészet |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen: |
4 201 |
4 201 |
0 |
0 |
||
|
101. cím összesen: |
815 789 |
815 789 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások |
113 620 |
113 620 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
15 129 |
15 129 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
87 213 |
87 213 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, könyv vásárlás |
5 700 |
5 700 |
||||
|
2. Technikai eszközök vásárlása |
700 |
700 |
||||
|
3. Villamos felülvizsgálat |
600 |
600 |
||||
|
4. digitalizációs eszköz vásárlás |
200 |
200 |
||||
|
Beruházások összesen: |
7 200 |
7 200 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
0 |
||||
|
1.Helytörténeti Gyűjtemény tető felújítása |
3 500 |
3 500 |
||||
|
2. Művelődési Ház radiátorok cseréje, felújítása |
3 171 |
3 171 |
||||
|
3. színpadi, színháztermi felújítások |
1 500 |
1 500 |
||||
|
4. Betlehem felújítása |
1 000 |
1 000 |
||||
|
5. beltéri süllyesztett világító egységek felújítása |
1 950 |
1 950 |
||||
|
Felújítások összesen: |
11 121 |
11 121 |
0 |
0 |
||
|
102. cím összesen |
234 283 |
234 283 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások |
667 205 |
667 205 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
92 613 |
92 613 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
66 300 |
66 300 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||
|
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Szakcsi Kirendeltség informatikai eszközök |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások összesen: |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
||
|
103. cím összesen: |
828 418 |
828 418 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
1 878 490 |
1 878 490 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások |
|||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
56 104 |
56 104 |
0 |
0 |
||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
45 670 |
45 670 |
0 |
0 |
||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
15 082 |
0 |
15 082 |
0 |
||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 219 |
61 219 |
0 |
0 |
||
|
5. Védőnő |
1 460 |
1 460 |
0 |
0 |
||
|
6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
23 755 |
23 755 |
0 |
0 |
||
|
7. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
||
|
8. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||
|
9. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron |
9 763 |
9 763 |
0 |
0 |
||
|
I. alcím összesen: |
232 353 |
217 271 |
15 082 |
0 |
||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
5 876 |
5 876 |
0 |
0 |
||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
6 125 |
6 125 |
0 |
0 |
||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
2 035 |
0 |
2 035 |
0 |
||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak |
9 093 |
9 093 |
0 |
0 |
||
|
5. Védőnő |
190 |
190 |
0 |
0 |
||
|
6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
3 016 |
3 016 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
26 335 |
24 300 |
2 035 |
0 |
||
|
III. |
Dologi kiadások |
|||||
|
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
|
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
||
|
4. Város- és községgazdálkodás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||
|
5. Helyi utak fenntartása |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
||
|
6. Útburkolati jelek festése |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
|
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
||
|
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
11 800 |
11 800 |
0 |
0 |
||
|
11. Temetőfenntartás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
77 500 |
77 500 |
0 |
0 |
||
|
13. Kamatfizetés |
||||||
|
13.1. Működési hitel után |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||
|
13.2. Beruházási hitel után |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||
|
14. Városi rendezvények |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||
|
15. Önkormányzat általános kiadásai |
52 000 |
52 000 |
0 |
0 |
||
|
16. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
||
|
17. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
||
|
18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||
|
18.1. Balatonfenyves |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||
|
18.2. Gunaras |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
19. ÁFA befizetés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
20. Sportpályák üzemeltetése (Szuhay) |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
||
|
21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||
|
22. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
31 400 |
0 |
31 400 |
0 |
||
|
23. Járda felújítás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
24. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
1 100 |
0 |
1 100 |
0 |
||
|
25. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
600 |
600 |
0 |
0 |
||
|
26. Gyermekétkeztetés kiadásai |
522 100 |
522 100 |
0 |
0 |
||
|
27. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
28. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási feladatainak támogatása |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
||
|
29. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||
|
30. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 725 |
2 725 |
0 |
0 |
||
|
31. Újdombóvári posta működtetésére (2026. teljes év) |
34 644 |
0 |
34 644 |
0 |
||
|
32. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||
|
33. Karácsonyi díszkivilágítás |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
||
|
34. Utca táblák pótlása |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
35. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
|
36. Forgalmi rend felülvizsgálatot követő költségek |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
37. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
22 102 |
22 102 |
0 |
0 |
||
|
38. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
||
|
39. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
4 540 |
4 540 |
0 |
0 |
||
|
40. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||
|
41. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása |
635 |
635 |
0 |
0 |
||
|
42. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása |
1 369 |
1 369 |
0 |
0 |
||
|
43. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron |
5 152 |
5 152 |
0 |
0 |
||
|
44. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||
|
45. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
42 335 |
42 335 |
0 |
0 |
||
|
46. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
635 |
635 |
0 |
0 |
||
|
47. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
1 568 262 |
1 278 118 |
290 144 |
0 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1. Települési támogatás |
||||||
|
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||
|
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
1 240 |
0 |
0 |
1 240 |
||
|
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
||
|
1.4. Iskolakezdési támogatás |
560 |
0 |
0 |
560 |
||
|
1.5. Utazási támogatás |
1 400 |
0 |
0 |
1 400 |
||
|
1.6. Gyermek születésének támogatása |
300 |
0 |
0 |
300 |
||
|
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
200 |
0 |
0 |
200 |
||
|
2. Köztemetés |
2 360 |
0 |
0 |
2 360 |
||
|
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
||
|
IV. alcím összesen: |
10 830 |
0 |
0 |
10 830 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
506 190 |
311 649 |
194 541 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
900 |
0 |
900 |
0 |
||
|
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
4 725 |
0 |
4 725 |
0 |
||
|
1.5. Főépítészeti feladatok ellátása |
16 118 |
16 118 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
528 933 |
327 767 |
201 166 |
0 |
||
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek, Dombóvári Sporttanács kiadásai |
80 600 |
0 |
80 600 |
0 |
||
|
2.2. Civil szervezetek támogatása, Dombóvári Civil Tanács kiadásai |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||
|
2.3. Kapos Alapítvány támogatása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||
|
2.4. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
2.5. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||
|
2.6. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
2.7. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő foglalkoztatási programokhoz |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
2.8. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
106 400 |
12 000 |
94 400 |
0 |
||
|
3. Céltartalék működési célú |
||||||
|
3.1. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása (tartalék) |
6 468 |
6 468 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
6 468 |
6 468 |
0 |
0 |
||
|
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
5. 2026. évi szolidaritási hozzájárulás |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
||
|
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
6.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
6.3. Dombóvári Városfejlesztő Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
773 801 |
478 235 |
295 566 |
0 |
||
|
VI. |
Beruházások |
|||||
|
1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
|
3. Játszótéri fejlesztések |
9 000 |
9 000 |
||||
|
4. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
|
5. Gépjármű beszerzés |
15 000 |
15 000 |
||||
|
6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
121 676 |
121 676 |
0 |
0 |
||
|
7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása |
133 188 |
133 188 |
0 |
0 |
||
|
8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron |
63 458 |
63 458 |
0 |
0 |
||
|
9. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
19 413 |
19 413 |
0 |
0 |
||
|
10. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
368 117 |
368 117 |
0 |
0 |
||
|
11. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
86 958 |
86 958 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen: |
825 810 |
797 810 |
28 000 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||
|
1. Víziközmű fejlesztés |
83 337 |
83 337 |
0 |
0 |
||
|
2. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
520 641 |
520 641 |
0 |
0 |
||
|
4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
215 816 |
215 816 |
0 |
0 |
||
|
5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
409 720 |
409 720 |
0 |
0 |
||
|
6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása |
149 931 |
149 931 |
0 |
0 |
||
|
7. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
308 867 |
308 867 |
0 |
0 |
||
|
8. Ravatalozó tetőfelújítás Újdombóvár |
3 000 |
3 000 |
||||
|
VII. alcím összesen: |
1 692 312 |
1 692 312 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
1.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
VIII. alcím összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
5 135 703 |
4 488 046 |
636 827 |
10 830 |
||
|
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
89 876 |
89 876 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
7 130 458 |
6 482 801 |
636 827 |
10 830 |
||
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kiemelt kiadási előirányzata
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
|
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
|
KÖH Dombóvár |
570 619 |
79 466 |
61 678 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
713 763 |
|
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
44 800 |
6 050 |
4 350 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
55 500 |
|
KÖH Attalai Kirendeltsége |
14 982 |
2 044 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 266 |
|
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
14 655 |
2 024 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 711 |
|
KÖH Kapospulai Kirendeltsége |
14 464 |
1 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 434 |
|
KÖH Naki Kirendeltsége |
7 685 |
1 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 744 |
|
Összesen: |
667 205 |
92 613 |
66 300 |
0 |
0 |
2 300 |
0 |
0 |
828 418 |
3. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
|
Szakmai létszám |
Nevelő munkát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
50 |
29 |
7 |
5 |
91 |
|
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
3 |
1 |
27 |
|
Zöld Liget Óvoda |
8 |
5 |
1 |
2 |
16 |
|
Százszorszép Óvoda |
10 |
8 |
2 |
1 |
21 |
|
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
1 |
1 |
23 |
|
Csikóstőttősi Tagóvoda |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
|
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
8 |
0 |
11 |
0 |
19 |
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
84 |
0 |
1 |
4 |
89 |
|
Dombóvár |
66 |
0 |
1 |
4 |
71 |
|
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Kapospula |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Nak |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Önkormányzat |
9 |
0 |
17 |
1 |
27 |
|
Összesen: |
151,00 |
29,00 |
36,00 |
10,00 |
226,00 |
4. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
|
2024. tény |
2025. eredeti |
2025. mód. |
2026. eredeti |
2024. tény |
2025. eredeti |
2025. mód. |
2026. eredeti |
|||
|
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
|
Működési bevételek |
365 783 |
375 324 |
410 767 |
413 822 |
Személyi juttatások |
1 238 986 |
1 378 622 |
1 460 291 |
1 668 849 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
982 902 |
1 248 000 |
1 248 000 |
1 238 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
161 101 |
186 734 |
189 988 |
221 320 |
|
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
2 199 619 |
2 005 076 |
2 574 424 |
2 450 971 |
Dologi kiadások |
1 775 632 |
1 662 280 |
1 972 525 |
1 780 092 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
114 968 |
113 549 |
126 961 |
90 093 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
777 636 |
665 368 |
1 014 420 |
702 333 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
28 700 |
34 601 |
3 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 722 |
12 000 |
12 858 |
10 830 |
|
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
19 000 |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
12 000 |
12 000 |
11 468 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 684 772 |
3 830 649 |
4 454 753 |
4 276 586 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 966 077 |
3 977 004 |
4 722 082 |
4 454 892 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-281 305 |
-146 355 |
-267 329 |
-178 306 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
99 778 |
465 301 |
485 301 |
287 971 |
Beruházások |
108 143 |
126 095 |
134 304 |
845 667 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
113 187 |
1 391 523 |
1 405 244 |
1 707 634 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
338 378 |
1 194 162 |
1 224 579 |
2 482 767 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
2 269 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
400 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
365 |
300 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
438 521 |
1 660 163 |
1 710 580 |
2 771 438 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
223 599 |
1 523 618 |
1 545 548 |
2 559 301 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
214 922 |
136 545 |
165 032 |
212 137 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 123 293 |
5 490 812 |
6 165 333 |
7 048 024 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 189 676 |
5 500 622 |
6 267 630 |
7 014 193 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
-66 383 |
-9 810 |
-102 297 |
33 831 |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
196 169 |
107 443 |
110 055 |
82 434 |
||||||
|
Működési hitel/likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
917 169 |
0 |
Működési hitel/likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
917 169 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
73 256 |
0 |
144 671 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
66 598 |
71 244 |
126 040 |
89 876 |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
269 425 |
107 443 |
1 171 895 |
82 434 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 987 |
97 633 |
1 069 598 |
116 265 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 392 718 |
5 598 255 |
7 337 228 |
7 130 458 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 282 663 |
5 598 255 |
7 337 228 |
7 130 458 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Hitelek
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2026. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
||||||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
Összesen |
||||
|
1. |
0 |
|||||||||||
|
2. |
0 |
|||||||||||
|
3. |
0 |
|||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2026. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
Törlesztés |
|||||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
|||||
|
1. |
OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4) |
79 166 672 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
79 166 672 |
||||
|
2. |
0 |
|||||||||||
|
3. |
0 |
|||||||||||
|
4. |
0 |
|||||||||||
|
Összesen: |
79 166 672 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 166 672 |
|
2. Garancia és kezességvállalás (függő) (e Ft)
|
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2026. évi nyitó |
2026. évi növekedés |
Csökkenés 2026-ban |
Csökkenés 2027-ben |
Csökkenés 2028-ban |
|
|
1. |
||||||||||
|
2. |
||||||||||
|
3. |
||||||||||
3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2025-2026. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata) (e Ft)
|
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2026. |
Összeg (Ft/év) 2025. |
|
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt |
Vagyonbiztosítás |
határozatlan |
5 017 189 |
5 017 189 |
|
Allianz Hungária Zrt. |
casco - AHB952289006 gfb - SSE-546 |
határozatlan |
311 400 |
311 400 |
|
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. |
állati hulladék szállítása |
határozatlan |
3 786 038 |
3 786 038 |
|
Balaskó János e.v. |
városi fúvószenekar felkészítése |
2026.12.31 |
720 000 |
600 000 |
|
Balaskó Roland e.v./ Bala-Vill Kft. |
Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák |
2026.12.31 |
1 524 000 |
1 738 225 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez), 7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez) |
határozatlan |
1 552 194 |
1 430 884 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
1 753 362 |
18 127 980 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
296 963 |
107 950 |
|
BIOKOM Nonprofit Kft. |
Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
85 695 |
0 |
|
Csillag Társasház IB. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
11 580 |
11 580 |
|
Csillag Társasház IB. |
közös költség-Csillagház (bérlakások) |
határozatlan |
165 660 |
265 655 |
|
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg- Pannónia u. 25.3. (raktár) |
határozatlan |
61 200 |
61 200 |
|
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség |
határozatlan |
94 800 |
94 800 |
|
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.) |
határozatlan |
1 861 600 |
1 861 600 |
|
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház |
közös költség-Hunyadi téri buszmegálló |
határozatlan |
76 091 |
76 091 |
|
Dombóvárhő Kkt. |
bérlakások fűtése |
határozatlan |
231 109 |
231 109 |
|
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-nem lakóingatlanok |
határozatlan |
400 118 |
400 118 |
|
Dombóvári Cséry Lajos Evangélikus Iskola |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
226 800 |
226 800 |
|
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány |
Gimnáziumi Tehetséggondozó Program |
határozatlan |
900 000 |
900 000 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ „U” alakú épület |
határozatlan |
570 588 |
570 588 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
közfeladatok ellátása |
határozatlan |
155 950 000 |
155 950 000 |
|
Dr. Alacsony és Társa Kft. |
védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet |
határozatlan |
700 000 |
700 000 |
|
DRV Zrt |
víz-önkormányzati fogyasztási helyek |
határozatlan |
10 301 117 |
10 301 117 |
|
Eatrend Kft. |
gyermekétkeztetési feladatok |
2031.01.01 |
585 262 063 |
585 262 063 |
|
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
áram-ingatlanok, vízátemelők stb… |
határozatlan |
127 142 227 |
97 801 713 |
|
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
gáz-ingatlanok |
határozatlan |
37 488 547 |
28 837 344 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
határozatlan |
4 725 000 |
4 725 000 |
|
Esküdt Timea ev. |
rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek írtása |
2026.03.09 |
1 680 000 |
3 360 000 |
|
Ferenczi Gyula E.V. |
portaszolgálat-Szabadság u. 18. |
határozatlan |
4 901 250 |
4 901 250 |
|
Gond-X Kft. |
Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete |
határozatlan |
487 273 |
487 273 |
|
Govern-Soft Kft. |
Menza-Pure nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
677 685 |
677 685 |
|
HIP Számítástechnikai Kft. |
Rendszerfelügyelet (1.sz. házi gyermekorvosi körzet, 3.sz. házi gyermekorvosi körzet) |
határozatlan |
205 816 |
147 721 |
|
Humánpark-D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Dombóvár Város Önkormányzatának kezelésében lévő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkálatainak ellátása |
2026.03.15 |
3 005 328 |
1 381 633 |
|
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
Főépítészi feladatok ellátása |
határozatlan |
18 681 711 |
12 557 241 |
|
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
tagdíj |
határozatlan |
600 000 |
600 000 |
|
Karádi-Kontroll Kft |
Tűzvédelmi feladatok elvégzése |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
|
Klambauer Zoltán e.v. |
Bérleti díj- Dombóvár, Fő u. 47. sz. alatt lévő 28 m2 helyiség |
2028.02.29 |
850 910 |
712 843 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása |
határozatlan |
893 528 |
893 528 |
|
Magyar Posta |
Kihelyezett postai szolgáltatás- 7200 Dombóvár, Fő u. 47. |
határozatlan |
34 644 332 |
57 832 944 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
uszoda tűzjelző,( telefon) |
határozatlan |
46 596 |
134 121 |
|
MÁV Zrt. |
bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület) |
határozatlan |
106 956 |
106 956 |
|
Mecsek RTV Kft. |
Televíziós műsorgyártás |
határozatlan |
12 192 000 |
12 192 000 |
|
MIKLÓS AUTÓ Kereskedelmi kft. |
Tárolási díj együttműködési megállapodás alapján |
határozatlan |
149 750 |
149 750 |
|
Mikrolift Kft |
Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása |
határozatlan |
532 638 |
532 638 |
|
MMSZ Esterházy Miklós Technikum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
118 300 |
118 300 |
|
Mobil Adat Kft. |
kiskassza díjcsomag-uszoda |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
|
MOHU Zrt. |
Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar… |
határozatlan |
2 814 624 |
2 814 624 |
|
Multi Alarm Zrt. |
Riasztó távfelügyelet értesítéssel- Szabadság u. 2. Orvosi rendelő |
2026.08.09 |
113 157 |
113 157 |
|
Multi Alarm Zrt. |
térfigyelő kamerarendszer és térfigyelő központ féléves ciklusonkénti karbantartása és hibajavítása |
határozatlan |
3 651 250 |
3 651 250 |
|
Nemcsényi Gábor e.v. |
webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása |
határozatlan |
315 000 |
315 000 |
|
Nervo-karp Bt. |
Közegészségügyi járványügyi szaktanácsadás |
határozatlan |
1 524 000 |
1 270 000 |
|
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u. 27. üzlet |
határozatlan |
61 200 |
61 200 |
|
Népköztársaság u. 40. Társasház |
közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség) |
határozatlan |
176 800 |
176 800 |
|
Őri Gábor e.v. |
rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése... |
2026.12.31 |
3 600 000 |
3 812 500 |
|
Pécsi Környezetvédelmi Kft. |
Eü hulladék ártalmatlanítás (HO rendelők) |
határozatlan |
107 700 |
43 549 |
|
Periworld Kft. |
közvilágítási elemek karbantartása - |
határozatlan |
29 524 432 |
29 122 279 |
|
Reality - Property Kft. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
55 931 |
55 931 |
|
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
21 000 |
21 000 |
|
Tamási Tankerületi Központ |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium,Móra F., József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola) |
határozatlan |
688 808 |
688 808 |
|
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház |
közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás) |
határozatlan |
163 980 |
163 980 |
|
TANK-SZER Kft |
üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok) |
határozatlan |
2 752 523 |
2 495 408 |
|
„Tarai” Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt. |
üzemorvosi ellátás |
2026.12.31 |
1 000 000 |
1 080 705 |
|
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23., wifi4eu… |
határozatlan |
1 810 617 |
1 721 770 |
|
Tage Kft. |
Dombóvár Város közterület-gondozási munkálatok 2025-2026. évben. |
2026.05.13 |
95 143 767 |
106 029 348 |
|
Tárnok-Trans Kft. |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása |
2026.09.30 |
130 612 248 |
130 612 248 |
|
Társasház Hunyadi tér 30-32. |
közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség) |
határozatlan |
111 800 |
111 800 |
|
Társasház Hunyadi tér 34 A/B. |
közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet) |
határozatlan |
32 800 |
32 800 |
|
Társasház Hunyadi tér 37-41. Népköztársaság 52-56. |
Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.-2021. közös költség-Pannónia u. 54., Pannónia u. 56. (bérlakások) |
határozatlan |
344 932 |
344 932 |
|
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5. |
közös költség-Liget ltp. 5./A, B, C lépcsőházak (bérlakások) |
határozatlan |
689 700 |
689 700 |
|
Tettye Forrásház Zrt. |
fürdővíz laborvizsgálata-uszoda |
határozatlan |
1 850 743 |
1 850 743 |
|
Tolna Megyei Szakképzési Centrum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
197 358 |
197 358 |
|
ZNET Telekom Zrt. |
AirBusiness 10/10 internet, kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony |
határozatlan |
335 992 |
323 388 |
|
Összesen: |
1 299 017 436 |
1 304 310 265 |
||
4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2025-2026. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) (Ft-ban)
|
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2026. |
Összeg (Ft/év) 2025. |
|
ABACUS Számítástechnikai Bt. |
WinSzoc szoftver jogszabálykövetése |
határozatlan |
390 000 |
373 532 |
|
Allianz Hungária Biztosító RT |
gépjármű-felelősség biztosítás (XYD, LKU, LOX,TAH), Casco (LKU, TAH) |
határozatlan |
900 000 |
863 781 |
|
Lechner Nonprofit Kft. |
TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap másolat; e-hiteles tul.lap, térképm. |
lekérdezés alapján havonta |
100 000 |
69 600 |
|
Daemia Kft. |
Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz + LinuX levelező |
határozatlan |
1 055 553 |
766 064 |
|
Dombóvárhő |
fűtési díj ( Bezerédj 14.) |
határozatlan |
- |
1 777 543 |
|
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. |
üzemorvos-Szakcs |
határozatlan |
54 000 |
54 000 |
|
DRV |
vízdíj-hivatal, Szakcs |
határozatlan |
1 075 332 |
1 006 615 |
|
E.ON Áramhálózati Zrt. |
rendszerhasználati díj-Szakcs |
határozatlan |
2 600 000 |
2 413 558 |
|
MVM |
gáz-Szabadság u. 18. (városháza) |
határozatlan |
1 905 000 |
1 750 460 |
|
Dombóvári Művelődési Ház |
átszámlázott közüzemi díjak |
határozatlan |
3 960 461 |
3 481 367 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683) |
határozatlan |
85 170 |
73 580 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593) |
határozatlan |
169 436 |
156 733 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586) |
határozatlan |
363 375 |
289 746 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló űzemeltetése (P2509) |
határozatlan |
114 802 |
113 777 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló űzemeltetése (P2573) |
határozatlan |
315 000 |
311 504 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511) |
határozatlan |
995 570 |
723 900 |
|
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1. |
határozatlan |
670 000 |
651 534 |
|
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18. |
határozatlan |
400 000 |
391 874 |
|
GreenDoc System Kft. |
WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás |
határozatlan |
123 063 |
123 063 |
|
JakabNet Szoftverház Kft. |
Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs WEBIKSZ |
határozatlan |
44 907 |
44 907 |
|
K&H Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs) |
határozatlan |
76 860 |
73 916 |
|
Karádi-Kontroll Kft. |
munkavédelmi tanácsadás |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
|
Karádiné Kurucz Klára e.v. |
munkavédelmi tanácsadás-Szakcs |
határozatlan |
192 000 |
192 000 |
|
KIMÉRA Kft. |
Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ |
határozatlan |
241 260 |
241 260 |
|
Magyar Posta Zrt. |
Postafiók bérlet |
határozatlan |
79 192 |
71 992 |
|
Magyar Posta Zrt. |
postai küldemények havi díja |
határozatlan |
8 586 552 |
8 384 725 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
vezetékes telefonok - Szakcs |
határozatlan |
500 000 |
489 851 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166) |
határozatlan |
242 388 |
226 769 |
|
Microsec Zrt. |
e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások |
határozatlan |
115 952 |
82 106 |
|
MOHU Zrt. |
Szabadság u. 18 kukák ürítése |
határozatlan |
83 236 |
83 236 |
|
Nemcsényi Gábor |
email relay szolgáltatás |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
|
Opten Informatikai Kft. |
cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés |
lemondásig érvényben |
199 834 |
199 834 |
|
Opten Informatikai Kft. |
Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok |
megrendelő |
511 738 |
511 738 |
|
OTP |
bankköltség |
határozatlan |
500 000 |
450 624 |
|
Print Copy Kft. |
fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351) |
határozatlan |
468 624 |
433 039 |
|
Saldo Rt. |
tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás) |
határozatlan |
193 027 |
193 027 |
|
szerelde.hu Kft |
SzoftNOD-Eset védelmi szoftver 2 év |
határozatlan |
625 475 |
1 250 950 |
|
TAGE Kft. |
Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek |
határozatlan |
7 272 364 |
6 330 405 |
|
Tank-szer |
üzemanyag |
határozatlan |
1 700 000 |
1 548 671 |
|
TARR Kft. |
internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs |
határozatlan |
2 909 085 |
2 711 680 |
|
Tolna Megyei Kormányhivatal |
helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
|
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara |
kamarai jogtanácsosi díj |
megrendelő |
187 200 |
156 000 |
|
Rostás Jenőné e.v. |
Develop Ineo +224 fénymásolók bérlete, lapköltsége |
határozatlan |
317 175 |
317 175 |
|
X-R Copy Kft. |
Konica Minolta Bizhub 554e Bérleti díj és másolatok díja, Konica Minolta Bizhub C224e bérleti díj és másolatok díja |
2025.08.23 |
851 897 |
851 897 |
|
Yettel Magyarország Zrt. |
mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda |
határozatlan |
3 079 034 |
2 804 223 |
|
Vincellérné dr. Illés Krisztina |
jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése |
határozatlan |
450 000 |
450 000 |
|
Werner Tamás e.v. (WS Works) |
garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása |
szóbeli m. |
55 000 |
55 000 |
|
Wolters Kluwer Kft. |
előfizetések (jogtárak, döntvénytár) |
megrendelő |
1 553 925 |
1 518 095 |
|
Összesen: |
46 798 287 |
45 550 151 |
6. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Működési bevételek |
415 000 |
420 000 |
425 000 |
|
Helyi adók |
1 221 000 |
1 221 000 |
1 221 000 |
|
Egyéb központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90 000 |
95 000 |
100 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 |
3 500 |
4 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
4 311 000 |
4 421 500 |
4 532 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
260 000 |
270 000 |
270 000 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Felhalmozási célú hitel igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
979 000 |
889 000 |
889 000 |
|
Bevétel összesen: |
5 290 000 |
5 310 500 |
5 421 000 |
|
Kiadások |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Személyi juttatások |
1 665 000 |
1 750 000 |
1 835 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
216 450 |
227 500 |
238 550 |
|
Dologi kiadások |
1 850 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
700 000 |
720 000 |
720 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel kamat |
500 |
500 |
500 |
|
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék működési, általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Működési kiadás összesen |
4 451 950 |
4 618 000 |
4 714 050 |
|
Felújítási kiadások |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
Beruházások |
616 265 |
471 876 |
514 600 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
|
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
26 389 |
26 389 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
3 046 |
1 885 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
838 050 |
692 500 |
706 950 |
|
Kiadások összesen: |
5 290 000 |
5 310 500 |
5 421 000 |
7. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
|
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
várható összege (eFt) |
|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
17 900 |
|
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
8 895 |
|
Vállalkozó, akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
10 300 |
|
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
4 030 |
|
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
2.1. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.1.1. A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
2.1.2. Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól:
a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,
b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.
2.2. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adójánál
2.2.1.1. A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.
2.2.1.2. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 2.155 adózót, a mentesség 851 adózót érintett az előző évben.
2.2.1.3. A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
2.2.1.4. 20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
2.2.1.5. Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
2.2.2. Idegenforgalmi adónál: Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.
2.2.3. Iparűzési adónál
2.2.3.1. Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
2.2.3.2. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.
3. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
|
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
|
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
|
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
|
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
|
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
|
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
|
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
|
204/2021. (VI. 11.) határozat |
Szakképzési és köznevelési feladatok ellátása, szakképző intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenes határozatlan idejű használati jog az MMSZ Esterházy Miklós Technikumnak helyet adó Dombóvár, Pannónia út 21. szám |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány |
|
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
|
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
|
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től |
Őri Nándor dombóvári lakos |
|
65/2024. (III. 27.) Kt. határozat |
Dombóvár, Erzsébet u. 16. szám alatti közösségi ház térítésmentes használata 5 évre. Az ingatlannal kapcsolatosan keletkezett közüzemi és egyéb az ingatlan fenntartásához kapcsolódó költségeket a Dombóvári Székely Kör viseli. |
Dombóvári Székely Kör, Éles Simon Kertbarát Egyesület Dombóvár |
|
108/2024. (VI. 27.) Kt. határozat |
Dombóvár, Szent István tér 1. alatti ingatlannak a Dombóvár Város Önkormányzata által hasznosítható és a háziorvosi feladatellátáshoz igénybe nem vett részét a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház használja határozatlan ideig ingyenesen a védőnői ellátás érdekében |
Tolna Vármegyei Balassa János Kórház |
|
152/2024. (XI. 29.) Kt. határozat |
Bezerédj utca 14. szám alatti, dombóvári 1306 hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban az 1306/A/1 és az 1306/A/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanrészek ingyenes használata a nemzetiségi feladatainak ellátásához 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2024. december 31-ig fennálló megállapodásban foglalt feltételek szerint |
Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil szervezet |
|
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2029. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
|
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat |
Dombóvár, Ivanich Antal utca 39/A. alatti – dombóvári 1358/2/A hrsz. alatt felvett – tekepálya térítésmentes használata 2029. december 31. napjáig vagy – ha az korábbi – az épület elbontásának időpontjáig azzal, hogy az ingatlan üzemeltetésével összefüggő kiadásokat, illetve a közüzemi költségeket az Egyesület viseli. |
Dombóvári Spartacus Sportegyesület |
|
182/2024. (XII. 12.) Kt. határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2029. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Egyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület, Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Focisuli Egyesület |
8. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevétel |
33 513 |
34 013 |
33 913 |
34 513 |
34 113 |
33 513 |
34 013 |
34 513 |
35 513 |
35 013 |
35 113 |
36 079 |
413 822 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 800 |
7 300 |
492 000 |
18 800 |
70 800 |
14 800 |
8 800 |
22 000 |
522 000 |
22 000 |
37 000 |
15 700 |
1 238 000 |
|
ebből helyi adó |
6 000 |
6 500 |
490 455 |
18 000 |
68 000 |
14 000 |
8 000 |
21 184 |
519 159 |
21 084 |
36 536 |
12 082 |
1 221 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
35 502 |
60 000 |
30 000 |
25 000 |
22 000 |
11 000 |
10 000 |
30 000 |
39 469 |
287 971 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
294 117 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 077 |
196 084 |
2 450 971 |
|
Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről |
10 000 |
808 000 |
30 000 |
29 000 |
657 500 |
45 000 |
864 000 |
19 000 |
20 000 |
49 907 |
30 500 |
14 053 |
2 576 960 |
|
ebből működésre |
5 000 |
8 000 |
12 000 |
14 000 |
7 500 |
5 000 |
14 000 |
7 000 |
5 000 |
9 000 |
5 500 |
1 793 |
93 793 |
|
ebből fejlesztésre |
5 000 |
800 000 |
18 000 |
15 000 |
650 000 |
40 000 |
850 000 |
12 000 |
15 000 |
40 907 |
25 000 |
12 260 |
2 483 167 |
|
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
40 300 |
80 300 |
|
Bevételek együtt (1+…+6) |
349 430 |
1 050 390 |
766 990 |
313 892 |
1 018 490 |
339 390 |
1 127 890 |
313 590 |
784 590 |
312 997 |
328 690 |
341 685 |
7 048 024 |
|
Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele) |
82 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 434 |
|
Összes bevétel (7+8) |
431 864 |
1 050 390 |
766 990 |
313 892 |
1 018 490 |
339 390 |
1 127 890 |
313 590 |
784 590 |
312 997 |
328 690 |
341 685 |
7 130 458 |
|
Személyi juttatás |
141 605 |
142 374 |
141 284 |
139 619 |
133 177 |
133 498 |
134 779 |
142 694 |
141 733 |
139 278 |
142 358 |
136 450 |
1 668 849 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
18 777 |
18 879 |
18 734 |
18 513 |
17 659 |
17 702 |
17 872 |
18 921 |
18 794 |
18 468 |
18 877 |
18 124 |
221 320 |
|
Dologi kiadás |
139 817 |
147 941 |
145 204 |
154 817 |
150 679 |
144 817 |
151 550 |
144 817 |
149 817 |
149 817 |
144 817 |
155 999 |
1 780 092 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 |
930 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
10 830 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
51 080 |
55 778 |
58 080 |
62 080 |
68 080 |
70 080 |
66 080 |
59 090 |
62 580 |
69 680 |
64 080 |
75 645 |
762 333 |
|
Működési kiadások (10+…+14) |
352 179 |
365 902 |
364 202 |
375 929 |
370 495 |
366 997 |
371 181 |
366 422 |
373 824 |
378 143 |
371 032 |
387 118 |
4 443 424 |
|
Felújítások |
6 000 |
350 000 |
15 000 |
700 000 |
45 000 |
3 000 |
35 000 |
22 000 |
4 000 |
15 000 |
450 000 |
62 634 |
1 707 634 |
|
Beruházások |
5 000 |
150 000 |
2 500 |
20 000 |
300 000 |
10 000 |
250 000 |
2 500 |
15 000 |
10 000 |
65 000 |
15 667 |
845 667 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
700 |
1 000 |
0 |
800 |
800 |
500 |
500 |
0 |
1 000 |
400 |
300 |
6 000 |
|
Felhalmozási kiadás (16+17+18) |
11 000 |
500 700 |
18 500 |
720 000 |
345 800 |
13 800 |
285 500 |
25 000 |
19 000 |
26 000 |
515 400 |
78 601 |
2 559 301 |
|
Céltartalék, általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 468 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
11 468 |
|
Kiadások együtt (15+19+20) |
363 179 |
866 602 |
382 702 |
1 095 929 |
716 295 |
380 797 |
656 681 |
391 422 |
396 292 |
408 143 |
888 432 |
467 719 |
7 014 193 |
|
Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.) |
89 876 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 598 |
116 265 |
|
Összes kiadás (21+22) |
453 055 |
866 602 |
389 299 |
1 095 929 |
716 295 |
387 394 |
656 681 |
391 422 |
402 889 |
408 143 |
888 432 |
474 317 |
7 130 458 |
|
7-21 eltérése (+/-) |
-13 749 |
183 788 |
384 288 |
-782 037 |
302 195 |
-41 407 |
471 209 |
-77 832 |
388 298 |
-95 146 |
-559 742 |
-126 034 |
33 831 |
|
9-23 eltérése (+/-) |
-21 191 |
183 788 |
377 691 |
-782 037 |
302 195 |
-48 004 |
471 209 |
-77 832 |
381 701 |
-95 146 |
-559 742 |
-132 632 |
0 |
|
Záró pénzkészlet |
-21 191 |
162 597 |
540 288 |
-241 749 |
60 446 |
12 442 |
483 651 |
405 819 |
787 520 |
692 374 |
132 632 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz, támogatás |
Maradvány igénybevétele |
Állami támogatás |
Önk. tám. |
Összesen |
Int.fin. |
||||
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
655 671 |
87 243 |
58 317 |
0 |
10 357 |
4 201 |
815 789 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
750 305 |
50 484 |
815 789 |
800 789 |
|||
|
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
113 620 |
15 129 |
87 213 |
0 |
7 200 |
11 121 |
234 283 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
77 417 |
125 866 |
234 283 |
203 283 |
|||
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
667 205 |
92 613 |
66 300 |
0 |
2 300 |
0 |
828 418 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
543 129 |
278 289 |
828 418 |
821 418 |
|||
|
Összesen: |
1 206 015 |
162 706 |
220 375 |
0 |
18 025 |
9 391 |
1 616 512 |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
1 081 950 |
483 562 |
1 616 512 |
1 565 512 |
|||
10. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Családalapítási támogatás |
674 |
|||||
|
Szociális, jóléti, kulturális juttatások |
200 |
|||||
|
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) |
510 |
|||||
|
Összesen: |
1 384 |
|||||
11. melléklet a 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||||||||
|
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. után |
össz |
|||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
támogatás |
79 998 497 |
- |
- |
- |
79 998 497 |
||||||
|
önk sajáterő |
3160000 sajáterő + 14744065 elut |
- |
17 409 065 |
- |
17 409 065 |
||||||
|
összesen: |
79 998 497 |
- |
- |
17 409 065 |
- |
97 407 562 |
|||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 |
Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
támogatás |
520 640 860 |
- |
520 640 860 |
||||||||
|
előleg |
190 059 871 |
190 059 871 |
|||||||||
|
önk sajáterő |
140 000 |
140 000 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
190 059 871 |
520 780 860 |
- |
710 840 731 |
||||||
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 |
Volt Zeneiskola épületének felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
támogatás |
222 284 742 |
140 000 000 |
362 284 742 |
||||||||
|
előleg |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||||
|
összesen: |
3 810 000 |
222 284 742 |
140 000 000 |
366 094 742 |
|||||||
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 |
Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
|||||||||
|
Önkormányzat t ámogatás |
119 770 765 |
50 000 000 |
169 770 765 |
||||||||
|
előleg |
6 699 250 |
6 699 250 |
|||||||||
|
összesen: |
6 699 250 |
119 770 765 |
50 000 000 |
176 470 015 |
|||||||
|
5 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 |
Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
410 989 535 |
410 989 535 |
|||||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
||||||||
|
összesen: |
- |
410 989 535 |
- |
410 989 535 |
|||||||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00006 |
Szigeterdei közösségi tér komplex fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
- |
327 102 804 |
327 102 804 |
|||||||
|
sajáterő |
350 000 000 |
350 000 000 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
- |
677 102 804 |
677 102 804 |
|||||||
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00007 |
Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
- |
400 240 746 |
400 240 746 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
- |
400 240 746 |
400 240 746 |
|||||||
|
8 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 |
Művelődési ház felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
150 565 888 |
30 000 000 |
180 565 888 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
150 565 888 |
30 000 000 |
180 565 888 |
|||||||
|
9 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 |
Belvárosi közösségi tér kialakítása |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
134 556 645 |
- |
134 556 645 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
134 556 645 |
- |
134 556 645 |
|||||||
|
10 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 |
Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
68 610 000 |
30 000 000 |
98 610 000 |
||||||||
|
előleg |
1 390 000 |
1 390 000 |
|||||||||
|
összesen: |
1 390 000 |
68 610 000 |
30 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
|
11 |
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 |
Szőlőhegyi közösségi ház energetikai felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
- |
78 405 361 |
78 405 361 |
|||||||
|
előleg |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||||||||
|
összesen: |
1 000 000 |
- |
78 405 361 |
79 405 361 |
|||||||
|
12 |
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
310 137 009 |
- |
310 137 009 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
||||||||
|
összesen: |
- |
310 137 009 |
- |
310 137 009 |
|||||||
|
13 |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 |
Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
70 000 000 |
108 457 970 |
178 457 970 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
70 000 000 |
108 457 970 |
178 457 970 |
|||||||
|
14 |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 |
Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
7 000 000 |
17 408 000 |
24 408 000 |
|||||||
|
előleg |
- |
||||||||||
|
összesen: |
- |
7 000 000 |
17 408 000 |
24 408 000 |
|||||||
|
15 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 |
Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
368 751 776 |
- |
368 751 776 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
|||||||||
|
összesen: |
- |
368 751 776 |
- |
368 751 776 |
|||||||
|
16 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00002 |
Önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák infrastrukturális fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
- |
406 590 748 |
406 590 748 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
- |
406 590 748 |
406 590 748 |
|||||||
|
17 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 |
Mária-lak felújítása funkcióváltással |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
- |
246 482 286 |
246 482 286 |
|||||||
|
előleg |
3 400 000 |
- |
- |
3 400 000 |
|||||||
|
összesen: |
3 400 000 |
- |
246 482 286 |
249 882 286 |
|||||||
|
18 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 |
Tamási EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
154 872 053 |
154 872 053 |
||||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
- |
154 872 053 |
154 872 053 |
|||||||
|
19 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 |
Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
88 457 944 |
- |
88 457 944 |
|||||||
|
előleg |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
összesen: |
- |
88 457 944 |
- |
88 457 944 |
|||||||
|
20 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002 |
Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat támogatás |
- |
- |
189 300 000 |
189 300 000 |
|||||||
|
előleg |
2 700 000 |
- |
- |
2 700 000 |
|||||||
|
összesen: |
2 700 000 |
- |
189 300 000 |
192 000 000 |
|||||||
|
Bevételek összesen: |
79 998 497 |
- |
209 059 121 |
2 489 314 229 |
2 528 859 968 |
5 307 231 815 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||||
|
Ft |
|||||||||||
|
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. után |
össz |
|||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
személyi |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
|||||||
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
4 953 000 |
13 493 750 |
28 606 750 |
22 102 497 |
- |
78 363 497 |
|||||
|
előleg visszafizetés |
14 744 065 |
14 744 065 |
|||||||||
|
összesen: |
4 953 000 |
13 493 750 |
28 606 750 |
26 402 497 |
14 744 065 |
97 407 562 |
|||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 |
Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz |
240 000 |
4 980 000 |
5 220 000 |
|||||||
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
184 979 871 |
520 640 860 |
705 620 731 |
||||||||
|
összesen: |
240 000 |
189 959 871 |
520 640 860 |
- |
710 840 731 |
||||||
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 |
Volt Zeneiskola épületének felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) közbesz |
- |
3 810 000 |
- |
3 810 000 |
||||||
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
215 816 473 |
140 000 000 |
355 816 473 |
||||||||
|
tartalék |
6 468 269 |
6 468 269 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
- |
- |
226 094 742 |
140 000 000 |
366 094 742 |
|||||
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 |
Dombóvár-Szőlőhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
254 000 |
4 540 250 |
- |
4 794 250 |
||||||
|
beruházás |
121 675 765 |
50 000 000 |
171 675 765 |
||||||||
|
összesen: |
254 000 |
126 216 015 |
50 000 000 |
176 470 015 |
|||||||
|
5 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 |
Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
beruházás |
409 719 535 |
409 719 535 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
410 989 535 |
- |
410 989 535 |
|||||||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00006 |
Szigeterdei közösségi tér komplex fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
- |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||||
|
beruházás |
673 292 804 |
673 292 804 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
- |
677 102 804 |
677 102 804 |
|||||||
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00007 |
Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
- |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||
|
beruházás |
397 700 746 |
397 700 746 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
- |
400 240 746 |
400 240 746 |
|||||||
|
8 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 |
Művelődési ház felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
635 000 |
- |
635 000 |
||||||
|
beruházás |
149 930 888 |
30 000 000 |
179 930 888 |
||||||||
|
összesen: |
- |
150 565 888 |
30 000 000 |
180 565 888 |
|||||||
|
9 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 |
Belvárosi közösségi tér kialakítása |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
1 368 631 |
- |
1 368 631 |
||||||
|
beruházás |
- |
133 188 014 |
- |
133 188 014 |
|||||||
|
összesen: |
- |
134 556 645 |
- |
134 556 645 |
|||||||
|
10 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 |
Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
1 390 000 |
5 152 056 |
- |
6 542 056 |
||||||
|
beruházás |
63 457 944 |
30 000 000 |
93 457 944 |
||||||||
|
összesen: |
1 390 000 |
68 610 000 |
- |
100 000 000 |
|||||||
|
11 |
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 |
Szőlőhegyi közösségi ház energetikai felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
1 075 000 |
- |
5 419 743 |
6 494 743 |
||||||
|
beruházás |
- |
72 910 618 |
72 910 618 |
||||||||
|
összesen: |
1 075 000 |
- |
78 330 361 |
79 405 361 |
|||||||
|
12 |
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
||||||
|
beruházás |
- |
308 867 009 |
- |
308 867 009 |
|||||||
|
összesen: |
- |
310 137 009 |
- |
310 137 009 |
|||||||
|
13 |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 |
Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
személyi |
500 000 |
15 000 000 |
37 708 000 |
53 208 000 |
||||||
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
- |
42 334 788 |
63 502 182 |
105 836 970 |
|||||||
|
eszközbeszerzés |
- |
19 413 000 |
- |
19 413 000 |
|||||||
|
összesen: |
500 000 |
76 747 788 |
101 210 182 |
178 457 970 |
|||||||
|
14 |
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 |
Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
személyi |
- |
9 763 200 |
14 644 800 |
24 408 000 |
||||||
|
összesen: |
- |
9 763 200 |
14 644 800 |
24 408 000 |
|||||||
|
15 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 |
Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
635 000 |
635 000 |
||||||||
|
beruházás |
368 116 776 |
368 116 776 |
|||||||||
|
összesen: |
- |
368 751 776 |
- |
368 751 776 |
|||||||
|
16 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00002 |
Önkormányzati fenntartású bölcsőde és óvodák infrastrukturális fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
- |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||||
|
beruházás |
- |
- |
400 875 748 |
400 875 748 |
|||||||
|
összesen: |
- |
- |
406 590 748 |
406 590 748 |
|||||||
|
17 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 |
Mária-lak felújítása funkcióváltással |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
3 475 000 |
- |
12 762 426 |
16 237 426 |
||||||
|
beruházás |
- |
- |
233 644 860 |
233 644 860 |
|||||||
|
összesen: |
3 475 000 |
- |
246 407 286 |
249 882 286 |
|||||||
|
18 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 |
Tamási EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
635 000 |
635 000 |
|||||||
|
beruházás |
- |
154 237 053 |
154 237 053 |
||||||||
|
összesen: |
- |
154 872 053 |
154 872 053 |
||||||||
|
19 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 |
Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
- |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
||||||
|
beruházás |
- |
86 957 944 |
- |
86 957 944 |
|||||||
|
összesen: |
- |
88 457 944 |
- |
88 457 944 |
|||||||
|
20 |
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002 |
Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése |
|||||||||
|
Önkormányzat |
|||||||||||
|
kiadás |
dologi |
1 000 000 |
- |
14 910 748 |
15 910 748 |
||||||
|
beruházás |
- |
- |
176 089 252 |
176 089 252 |
|||||||
|
összesen: |
1 000 000 |
- |
191 000 000 |
192 000 000 |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
4 953 000 |
13 733 750 |
226 260 621 |
2 517 933 899 |
2 505 143 045 |
5 307 231 815 |
|||||