Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 04. 27Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-04-27-tól
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Foglalkoztatás Információs Pont
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Művelődési Ház és Városi Könyvtár
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2018. évi költségvetésének 1
bevétel főösszege: 911 781 570 Ft.
kiadási főösszege: 911 781 570 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
I. | Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 9 160 238 Ft | |
II. | Önkormányzati feladatok | 875 338 074 Ft | |
III. | Művelődési Ház | 999 832 Ft | |
IV. | Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha | 26 283 426 Ft |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. | Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 130 517 754 Ft | |
II. | Önkormányzati feladatok | 722 784 600 Ft | |
III. | Művelődési Ház | 10 820 534 Ft | |
IV. | Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha | 47 658 682 Ft |
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten: 1
A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)
Működési bevételek | 496 154 688 | |||
Közhatalmi bevételek | 55 142 210 | |||
Intézményi működési bevételek | 99 784 721 | |||
Sajátos működési bevételek | - | |||
Működési célú pénzeszközátvételek | 111 799 875 | |||
Állami támogatások | 229 427 882 | |||
Felhalmozási bevételek | 171 615 821 | |||
Felhalmozási bevételek | 4 133 400 | |||
Felhalmozási állami támogatások | 2 177 000 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 165 305 421 | |||
Finanszírozási műveletek bevétele | 244 011 061 | |||
Előző évi maradvány | 24 011 061 | |||
Bevételek összesen: | 911 781 570 | |||
B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)
Működési kiadások | 544 085 739 | ||
Személyi juttatások | 167 645 292 | ||
Munkaadói járulékok | 32 123 364 | ||
Dologi kiadások | 174 260 644 | ||
Átadott pe., támogatás | 170 056 439 | ||
Felhalmozási kiadások | 359 583 899 | ||
Intézményi felújítási beruházási kiadások | 359 583 899 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | ||
Fejlesztési tartalék | 0 | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | 8 111 932 | ||
Kiadások összesen: | 911 781 570 | ||
/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös ÖnkormányzatiHivatal | 24 fő |
Önkormányzati Képviselő-testület | 2 fő |
FIP munkaügyes | 1 fő |
Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok Művelődési Ház és Városi Könyvtár Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha | 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 5 fő |
Az Önkormányzat bevételei
5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..
Az Önkormányzat kiadásai
6.§ (1)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
III.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.
14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.
15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.
16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó
munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.
IV.
Záró rendelkezések
17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2018. február 15.
Őr Zoltán Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Őriszentpéter, 2018. március 1.
Tóth Jenő
jegyző