Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.1.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 27

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára a Művelődési Ház és Városi Könyvtárra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.


2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:


I:         Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II:        Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek

Foglalkoztatás Információs Pont

Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III:      Művelődési Ház és Városi Könyvtár

IV:      Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



                                           II. A költségvetés bevételei és kiadásai



4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2018. évi költségvetésének 1


       bevétel főösszege:                                                              911 781 570 Ft.


       kiadási főösszege:                                                               911 781 570 Ft.


Ezen belül címenként bevételi főösszegek:


I.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal


9 160 238 Ft

II.

Önkormányzati feladatok


875 338 074 Ft

III.

Művelődési Ház


999 832 Ft

IV.

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


26 283 426 Ft


Ezen belül címenként kiadási főösszegek:


I.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal


130 517 754 Ft

II.

Önkormányzati feladatok


722 784 600 Ft

III.

Művelődési Ház


10 820 534 Ft

IV.

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha


47 658 682 Ft



       /2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:   1                     


A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)


Működési bevételek

          496 154 688   


Közhatalmi bevételek

              55 142 210   



 Intézményi működési bevételek

99 784 721



 Sajátos működési bevételek

-



Működési célú pénzeszközátvételek

111 799 875



 Állami támogatások 

229 427 882






Felhalmozási bevételek

171 615 821


Felhalmozási bevételek

4 133 400



 Felhalmozási állami támogatások

2 177 000



 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek

165 305 421






Finanszírozási műveletek bevétele

            244 011 061    


 Előző évi maradvány

24 011 061






Bevételek összesen:

          911 781 570   







B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)


Működési kiadások

          544 085 739   


Személyi juttatások

        167 645 292   



 Munkaadói járulékok

32 123 364



 Dologi kiadások

174 260 644



 Átadott pe., támogatás

170 056 439




Felhalmozási kiadások

359 583 899


Intézményi felújítási beruházási kiadások

359 583 899



Felhalmozási célú pénzeszközátadások

0



Fejlesztési tartalék

0




Finanszírozási műveletek kiadása

8 111 932



Kiadások összesen:

911 781 570   







/3/  A költségvetési létszámkeretet 40 főben  állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.


Őriszentpéteri Közös Önkormányzati

Hivatal

24 fő


Önkormányzati Képviselő-testület

2 fő

FIP munkaügyes

1 fő

Településigazgatási és városgazd. feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

2 fő

3 fő

1 fő

2 fő

5 fő

                                                                                   

Az Önkormányzat bevételei

5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány..


Az Önkormányzat kiadásai


6.§  (1)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


Vagyonkimutatás


7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.


Többéves kihatással járó feladatok


8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.


(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és  kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.


(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


III.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.


(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.


(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.


(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.


11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.


12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.


13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.


14.§.  Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.

Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost  jelöli ki önkormányzati biztosnak.


15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.

      

16.§.   Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó

munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges. 



IV.


Záró rendelkezések



17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Őriszentpéter, 2018. február 15.



            Őr Zoltán                                                                              Tóth Jenő

          polgármester                                                                                                    jegyző



Záradék:

            A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Őriszentpéter, 2018. március 1.                                


             Tóth Jenő

                                                                                                                                                  jegyző