Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 07

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.03.07.

A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

a) 2.846.648.782 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.129.494.424 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 619.724.715 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1.097.429.643 Ft.

b) 2.846.648.782 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 1.374.805.423 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 1.449.578.599 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 22.264.760 Ft.

c) A 2024. évi költségvetés hiánya 1.075.164.883 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 245.310.999 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 829.853.884 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2023. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 836.867.227 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 18.014.950 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg

Általános és céltartalékok

3. §² (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 36.059.378 Ft összegben. Céltartalékként 9.132.383 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

4. § (1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.

5. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 70.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2024. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény 62. § (4) bekezdése alapján, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

8. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések

b) készpénzelőleg

c) postai kézbesítés

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

A követelések elengedése

9. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

Rendkívüli intézkedések

10. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

Záró rendelkezések

11. §³

12. § Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.

13. § (1) Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	64 492 018	36 072 059	136 714 507	50 017 333	287 295 917
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 691 138	5 022 999	19 076 276	5 459 520	38 249 933
K3. Dologi kiadások	23 303 904	51 406 214	37 736 419	408 151 895	520 598 432
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 000 000	10 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások				518 661 141	518 661 141
K6. Beruházási kiadások	1 000 000	890 798	1 000 000	833 976 429	836 867 227
K7. Felújítások				18 014 950	18 014 950
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				594 696 422	594 696 422
K1-8. Költségvetési kiadások	97 487 060	93 392 070	194 527 202	2 438 977 690	2 824 384 022
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				22 264 760	22 264 760
K9. Finanszírozási kiadások				349 144 059	22 264 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	97 487 060	93 392 070	194 527 202	2 810 386 509	2 846 648 782
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	5 911 730	462 233 818	468 345 548
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				573 930 666	573 930 666
B3. Közhatalmi bevételek				576 543 392	576 543 392
B4. Működési bevételek	12 996 690	8 209 958	4 144 636	59 254 200	84 605 484
B5. Felhalmozási bevételek				42 360 000	42 360 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 434 049	3 434 049
B1-7. Költségvetési bevételek	12 996 690	8 409 958	10 056 366	1 717 756 125	1 749 219 139
B8. Finanszírozási bevételek	84 490 370	84 982 112	184 470 836	1 092 630 384	1 097 429 643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	97 487 060	93 392 070	194 527 202	2 810 386 509	2 846 648 782

2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Bevételek (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	896 690			896 690
Működési bevételek	B4	12 996 690	0	0	12 996 690
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		12 996 690	0	0	12 996 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 996 690	0		12 996 690
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-83 490 370			-83 490 370
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000	0		-1 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	349 290			349 290
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	349 290	0	0	349 290
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 141 080	0		84 141 080
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 490 370	0		84 490 370
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	84 490 370	0	0	84 490 370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		97 487 060	0	0	97 487 060

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200000	0	0	200000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000			4 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	3 709 958			3 709 958
Működési bevételek	B4	8 209 958			8 209 958
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		8 409 958			8 409 958
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 409 958			8 409 958
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-84 363 593			-84 363 593
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-890 798			-890 798
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 996 191			3 996 191
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	3 996 191			3 996 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 985 921			80 985 921
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 982 112	0	0	84 982 112
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	84 982 112	0	0	84 982 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 392 070			93 392 070

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 911 730			5 911 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 911 730	0	0	5 911 730
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	452 815		452 815	905 630
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	1 619 503		1 619 503	3 239 006
Működési bevételek	B4	2 072 318	0		4 144 636
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		7 984 048	0		10 056 366
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 984 048	0		10 056 366
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-88 234 527		-88 377 251	-176 611 778
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000			-1 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	453 778			453 778
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	453 778	0	0	453 778
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 210 278		91 806 780	184 017 058
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	92 664 056	0	91 806 780	184 470 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 648 104	0	91 806 780	194 527 202

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157 776 778			157 776 778
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	159 373 324			159 373 324
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	57 717 813			57 717 813
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	B113	50 657 679			50 657 679
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 148 904			12 148 904
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	380 320			380 320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438054818	0	0	438054818
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 000 000	9 179 000		24179000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	453054818	9179000	0	462233818
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	19 051 611	0		19 051 611
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555 678 042			555678042
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	555 678 042	0	0	555 678 042
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 813 739	0		1 813 739
Közhatalmi bevételek	B3	576 543 392	0	0	576 543 392
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	14 478 000			14 478 000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 973 246			9 973 246
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	10 360 091			10 360 091
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 112 432			1 112 432
Egyéb működési bevételek	B411	12 330 431			12 330 431
Működési bevételek	B4	59 254 200	0	0	59 254 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1088852410	9179000	0	1098031410
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	573 930 666		573930666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	573930666		573930666
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	42 360 000			42 360 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	42360000	0	0	42360000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 434 049			3 434 049
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3434049	0	0	3434049
*Felhalmozási bevételek összesen*		45794049	573930666	0	619724715
Költségvetési bevételek	B1-B7	1134646459	583109666	0	1717756125
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		283715943	-177974422	0	105741521
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		25397404	-852360490	0	-826963086
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	225 208 165			225 208 165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	709 960 445			709 960 445
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	935 168 610	0		935 168 610
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 461 774			7 461 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	150 000 000			150 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 092 630 384	0	0	1 092 630 384
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	1 092 630 384	0	0	1 092 630 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 227 276 843	583 109 666	0	2 810 386 509

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157 776 778	0	0	157 776 778
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	159 373 324	0	0	159 373 324
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	57 717 813	0	0	57 717 813
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 148 904	0	0	12 148 904
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	380 320	0	0	380 320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	438 054 818	0	0	438 054 818
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 111 730	9 179 000	0	30 290 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	459 166 548	9 179 000	0	468 345 548
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	19 051 611	0	0	19 051 611
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555 678 042	0	0	555 678 042
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	555 678 042	0	0	555 678 042
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 813 739	0	0	1 813 739
Közhatalmi bevételek	B3	576 543 392	0	0	576 543 392
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 500 000	0	0	14 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 452 815	0	452 815	5 905 630
Tulajdonosi bevételek	B404	14 478 000	0	0	14 478 000
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 973 246	0	0	9 973 246
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	10 360 091	0	0	10 360 091
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 112 432	0	0	1 112 432
Egyéb működési bevételek	B410	18 556 582	0	1 619 503	20 176 085
Működési bevételek	B4	82 533 166	0	0	84 605 484
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 118 243 106	9 179 000	0	1 129 494 424
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	573 930 666	0	573 930 666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	573 930 666	0	573 930 666
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	42 360 000	0	0	42 360 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	42 360 000	0	0	42 360 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 434 049	0	0	3 434 049
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 434 049	0	0	3 434 049
*Felhalmozási bevételek összesen*		45 794 049	573 930 666	0	619 724 715
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 164 037 155	583 109 666	0	1 749 219 139
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		27 627 453	-177 974 422	-88 377 251	-238 724 220
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		22 506 606	-852 360 490	0	-829 853 884
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	230 007 424	0	0	230 007 424
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	709 960 445	0	0	709 960 445
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	939 967 869	0	0	939 967 869
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 461 774	0	0	7 461 774
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	150 000 000	0	0	150 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 097 429 643	0	0	1 097 429 643
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 097 429 643	0	0	1 097 429 643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 261 466 798	583 109 666	0	2 846 648 782

3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiadások (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 700 061			57 700 061
Normatív jutalmak	K1102	2 723 877			2 723 877
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 404 712			1 404 712
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	163 368			163 368
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63 992 018	0	0	63 992 018
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000			100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	500 000	0		500 000
Személyi juttatások	K1	64 492 018	0	0	64 492 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 691 138			8 691 138
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 837 811			1 837 811
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2 137 811	0	0	2 137 811
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	156 002			156 002
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	306 002			306 002
Közüzemi díjak	K331	3 530 000			3 530 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 475 031			7 475 031
Bérleti és lízing díjak	K333	36 567			36 567
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 567 690			1 567 690
Közvetített szolgáltatások	K335	976 380			976 380
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	476 811			476 811
Egyéb szolgáltatások	K337	2 104 431			2 104 431
Szolgáltatási kiadások	K33	16 166 910			16 166 910
Kiküldetések kiadásai	K341	87 991			87 991
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 991			87 991
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 549 183			4 549 183
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	56 007			56 007
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 605 190			4 605 190
Dologi kiadások	K3	23 303 904	0	0	23 303 904
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		96 487 060	0	0	96 487 060
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	794 555			794 555
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	205 445			205 445
Beruházások	K6	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 000 000	0	0	1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	97 487 060	0	0	97 487 060
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		97 487 060	0	0	97 487 060

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 434 113			29 434 113
Normatív jutalmak	K1102	1 643 793			1 643 793
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	463 500			463 500
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 541 406	0	0	32 541 406
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 296 275			1 296 275
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 234 378			2 234 378
Külső személyi juttatások	K12	3 530 653			3 530 653
Személyi juttatások	K1	36 072 059		0	36 072 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 022 999			5 022 999
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 999 454			1 999 454
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 030 000			1 030 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	3 029 454		0	3 029 454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 180 000			1 180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000			120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000			1 300 000
Közüzemi díjak	K331	12 421 312			12 421 312
Vásárolt élelmezés	K332	404 382			404 382
Bérleti és lízing díjak	K333	350 000			350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 123 005			17 123 005
Egyéb szolgáltatások	K337	2 705 500			2 705 500
Szolgáltatási kiadások	K33	35 004 199			35 004 199
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000			350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 568 280			7 568 280
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	4 154 281			4 154 281
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 994 840			11 722 561
Dologi kiadások	K3	51 678 493		0	51 406 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		92 773 551	0	0	92 501 272
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	422 677			422 677
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	278 739			278 739
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 382			189 382
Beruházások	K6	890 798			890 798
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		890 798	0	0	890 798
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 664 349	0	0	93 392 070
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 664 349	0	0	93 392 070

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 413 500		56 413 500	112 827 000
Normatív jutalmak	K1102	5 905 254		5 133 253	11 038 507
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000			1 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	506 000		0	506 000
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000		2 400 000	4 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000		350 000	700 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 818 500		1 818 500	3 637 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 393 254		66 115 253	134 508 507
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 206 000			2 206 000
Külső személyi juttatások	K12	2 206 000		0	2 206 000
Személyi juttatások	K1	70 599 254	0	66 115 253	136 714 507
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 862 625		9 213 651	19 076 276
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		500 000	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 086 225		750 000	1 836 225
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	1 418 113		1 418 113	2 836 225
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950 000		950 000	1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 250 000	0	1 250 000	2 500 000
Közüzemi díjak	K331	5 717 306		5 775 000	11 492 306
Vásárolt élelmezés	K332	0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	493 700		493 700	987 400
Közvetített szolgáltatások	K335	452 815		452 815	905 630
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 357 500		1 357 500	2 715 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 639 370		2 600 000	5 239 370
Szolgáltatási kiadások	K33	10 669 853		10 669 853	21 339 706
Kiküldetések kiadásai	K341	280 000		250 000	530 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	265 000		265 000	530 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 694 682		3 496 800	7 191 482
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 669 503		1 669 503	3 339 006
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 265 244		5 265 244	10 530 488
Dologi kiadások	K3	18 868 210		18 868 210	37 736 419
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		99 330 089	0	94 197 114	193 527 202
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	492 402		0	492 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	295 000			295 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598			212 598
Beruházások	K6	1 000 000		0	1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 000 000	0	0	1 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 330 089	0	94 197 114	194 527 202
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		100 330 089	0	94 197 114	194 527 202

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 947 877	10 857 136		14 805 013
Normatív jutalmak	K1102	200 000	400 000		600 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	190 733	150 000		340 733
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		247 960		247 960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 338 610	11 655 096	0	15 993 706
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 359 767			27 359 767
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	997 500			997 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 666 360	3 000 000		5 666 360
Külső személyi juttatások	K12	31 023 627	3 000 000		34 023 627
Személyi juttatások	K1	35 362 237	14 655 096	0	50 017 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 831 048	2 628 472		5 459 520
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	100 000		700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 685 000	115 000		2 800 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	3 285 000	215 000	0	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 193 000	450 000		5 643 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	15 000		300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 478 000	465 000		5 943 000
Közüzemi díjak	K331	27 452 071			27 452 071
Vásárolt élelmezés	K332	400 000			400 000
Bérleti és lízing díjak	K333	835 000			835 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 112 432			24 112 432
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000			4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 768 504	7 179 290		38 947 794
Egyéb szolgáltatások	K337	93 649 388	500 000		94 149 388
Szolgáltatási kiadások	K33	182 217 395	7 679 290		189 896 685
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000			1 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 550 000	0		1 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 437 402	1 438 909		45 876 311
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	155 071 655		157 571 655
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 814 244			3 814 244
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 751 646	156 510 564		207 262 210
Dologi kiadások	K3	243 282 041	164 869 854	0	408 151 895
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	162 057 796			162 057 796
Egyéb elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 008 384			246 008 384
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	65 403 200			65 403 200
Tartalékok-általános	K513	36 059 378	0		36 059 378
Tartalékok-cél	K513	9 132 383			9 132 383
Egyéb működési célú kiadások	K5	518 661 141	0	0	518 661 141
*Működési kiadások összesen*		805 136 467	187 153 422	0	992 289 889
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		784 461 402		784 461 402
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 381 695			2 381 695
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 968 504		1 968 504
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		45 164 828		45 164 828
Beruházások	K6	2 381 695	831 594 734		833 976 429
Ingatlanok felújítása	K71	11 400 000			11 400 000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 785 000			2 785 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 829 950			3 829 950
Felújítások	K7	18 014 950			18 014 950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84		574 116 422		574 116 422
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás ( végleges)	K87		5 000 000		5 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		10 580 000		10 580 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		594 696 422		594 696 422
*Felhalmozási kiadások összesen*		20 396 645	1 426 291 156	0	1 446 687 801
Költségvetési kiadások	K1-K8	825 533 112	1 613 444 578	0	2 438 977 690
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 264 760			22 264 760
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	260 875 184	88 268 875		349 144 059
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	283 139 944	88 268 875	0	371 408 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 108 673 056	1 701 713 453	0	2 810 386 509

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	147 495 551	10 857 136	56 413 500	214 766 187
Normatív jutalmak	K1102	10 472 924	400 000	5 133 253	16 006 177
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	0	0	1 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	506 000	0	0	506 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 404 712	0	0	1 404 712
Béren kívüli juttatások	K1107	5 590 733	150 000	2 400 000	8 140 733
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	813 500	0	350 000	1 163 500
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 981 868	247 960	1 818 500	4 048 328
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169 265 288	11 655 096	66 115 253	247 035 637
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 359 767	0	0	27 359 767
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 393 775	0	0	2 393 775
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 506 738	3 000 000	0	10 506 738
Külső személyi juttatások	K12	37 260 280	3 000 000	0	40 260 280
Személyi juttatások	K1	206 525 568	14 655 096	66 115 253	287 295 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 407 810	2 628 472	9 213 651	38 249 933
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 399 454	100 000	500 000	3 999 454
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 639 036	115 000	750 000	7 504 036
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9 870 378	215 000	1 418 113	11 503 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 479 002	450 000	950 000	8 879 002
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	855 000	15 000	300 000	1 170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 334 002	465 000	1 250 000	10 049 002
Közüzemi díjak	K331	49 120 689	0	5 775 000	54 895 689
Vásárolt élelmezés	K332	8 279 413	0	0	8 279 413
Bérleti és lízing díjak	K333	1 221 567	0	0	1 221 567
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28 173 822	0	493 700	28 667 522
Közvetített szolgáltatások	K335	5 429 195	0	452 815	5 882 010
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 725 820	7 179 290	1 357 500	59 262 610
Egyéb szolgáltatások	K337	101 098 689	500 000	2 600 000	104 198 689
Szolgáltatási kiadások	K33	244 058 357	7 679 290	10 669 853	262 407 500
Kiküldetések kiadásai	K341	467 991	0	250 000	717 991
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 800 000	0	0	1 800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 252 991	0	265 000	2 517 991
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 249 547	1 438 909	3 496 800	65 185 256
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	155 071 655	0	157 571 655
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	9 694 035	0	1 669 503	11 363 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	72 616 920	156 510 564	5 265 244	234 120 449
Dologi kiadások	K3	337 132 648	164 869 854	18 868 210	520 598 432
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	162 057 796	0	0	162 057 796
Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 008 384	0	0	246 008 384
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	65 403 200	0	0	65 403 200
Tartalékok-általános	K513	36 059 378	0	0	36 059 378
Tartalékok-cél	K513	9 132 383	0	0	9 132 383
Egyéb működési célú kiadások	K5	518 661 141	0	0	518 661 141
*Működési kiadások összesen*		1 093 727 167	187 153 422	94 197 114	1 374 805 423
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	784 461 402	0	784 461 402
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 296 774	0	0	3 296 774
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 368 294	1 968 504	0	3 336 798
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	607 425	45 164 828	0	45 772 253
Beruházások	K6	5 272 493	831 594 734	0	836 867 227
Ingatlanok felújítása	K71	11 400 000	0	0	11 400 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 785 000	0	0	2 785 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 829 950	0	0	3 829 950
Felújítások	K7	18 014 950	0	0	18 014 950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	574 116 422	0	574 116 422
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	5 000 000	0	5 000 000
Lakástámogatás	K87	0	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	10 580 000	0	10 580 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	594 696 422	0	594 696 422
*Felhalmozási kiadások összesen*		23 287 443	1 426 291 156	0	1 449 578 599
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 117 014 610	1 613 444 578	94 197 114	2 824 384 022
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 264 760	0	0	22 264 760
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	22 264 760	0	0	22 264 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 139 279 370	1 613 444 578	94 197 114	2 846 648 782

4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2024
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
I.	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,63		121 076 252
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			16 610 500
	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
	Közutak fenntartásának támogatása			3 632 615
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			25 897 815

	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 187 600
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100
	Polgármesteri illetményhez támogatás			3 610 011
	I. Összesen			157 776 778

*II.*	*Egyes köznevelési feladatok támogatása*
	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
	Óvodapedagógusok bértámogatása	11,6	8 372 000	97 115 200
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	5 268 000	36 876 000
	Óvodaműködtetési támogatás
	Óvodaműködtetési támogatás	126,0	172 374	21 719 124
	Üzemeltetési támogatás			0
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	8	189000	1 512 000
	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	3	717 000	2 151 000
	II. Összesen:			159373324

III.	*Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
	Szociális étkeztetés	24	84 860	2 036 640
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	8	25000	200 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	19	349 830	6 646 770
	Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	8 522 000	8 522 000
	Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	5	6 838 000	34 190 000
	Bölcsődeüzemeltetési támogatás			3 365 200
	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	9,33	3 620 000	33 774 600
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 883 079
	szociális ágazati pótlék			2 757 203
	III. Összesen:			108 375 492

IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			5 680 771
	Kiegészítő támogatás			6 468 133

V.	Elszámolásból származó bevételek			380 320

	Állami hozzájárulás mindösszesen:			438 054 818

5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	19 051 611
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	19051611
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555 678 042
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	555 678 042
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	555 678 042
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1813739
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		576 543 392

6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	4 558 699
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	20 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 400 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	779 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 737 699
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
háztartásoktól	B72	3 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások:	K48
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10000000

8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Beruházások, felújítások

1. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Új temető program	K61	0		0
Immateriális javak beszerzése	K61	0		0
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62	428 678 215	1 066 500	429 744 715
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62	229 545 430	21 582 229	251 127 659
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések	K62	1 990 000	537 300	2 527 300
Avar u. parkoló kialakítása	K62	5 610 070	1 514 719	7 124 789
Tervekre	K62	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Hivatalra napelem rendszer	K62	6 062 992	1 637 008	7 700 000
Hivatalban világítás korszerűsítés	K62	1 893 380	511 213	2 404 593
Közvilágítás korszerűsítés	K62	8 009 016	2 162 434	10 171 450
Gördeszka park	K62	0	0	0
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62	13 385 827	3 614 173	17 000 000
Üdvözlőtáblához vízbekötés	K62	886 614	239 386	1 126 000
Ingatlan vásárlás (volt varroda)	K62	45 600 000	0	45 600 000
Tatay u. közvilágítás kiépítése	K62	3 149 606	850 394	4 000 000
Egészségházban kazáncsere	K62	859 449	232 051	1 091 500
Tatay u. útépítés és műszaki ellenőrzés	K62	30 418 756	8 213 064	38 631 820
Bölcsőde válaszfal	K62	315 000	0	315 000
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek	K62	4 120 000	1 112 400	5 232 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	784 461 363	44 335 863	828 797 226
Temetőprogram	K63	1 280 000	0	1 280 000
7 db laptop beszerzés	K63	1 101 695	297 458	1 399 153
Tárgyi eszköz beszerzése	K64	1 574 803	425 197	2 000 000
Fizioterápiára eszközök	K64	393 701	106 299	500 000
Beruházások	K6	788 811 562	45 164 817	833 976 379
Tárgyi eszközök felújítása	K73	2 785 000	751 950	3 536 950
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.)	K71	11 400 000	3 078 000	14 478 000
Felújítások	K7	14 185 000	3 829 950	18 014 950

9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

Támogatások, kölcsönök nyújtása (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 279 040
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	243 729 344
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 008 384
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	52 375 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV, KFT)	K512	8 978 200
egyéb vállalkozások részére	K512	3 750 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	65 403 200
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	574 116 422
háztartások részére	K86	5 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	5 000 000
Lakástámogatás	K87	5 000 000
egyházi jogi személyek részére	K89	1 100 000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	9 480 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 580 000
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	594 696 422

10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

Tartalékok (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K513	35 177 628	35 177 628
Polgármester hatásköre	K513	251 750	251 750
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513	630 000	630 000
Általános tartalékok	K513	36 059 378	36 059 378
Céltartalékok
*Felhalmozási célú*	K513	9 132 383	9 132 383
Fejlesztések	K513	3 812 218	3 812 218
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 973 925	1 973 925
Szemétlerakó rekultivációja	K513	3 346 240	3 346 240
Céltartalékok-	K513	9 132 383	9 132 383

11. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹³

Irányító szervi támogatások

Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	83 141 080	80 095 123	183 017 058	346 253 261
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 000 000	890 798	1 000 000	2 890 798
ÖSSZESEN:		84 141 080	80 985 921	184 017 058	349 144 059

12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Eu-s projektek

1. Élhető Répcelak

Projekt megnevezése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	Eredeti ei. (Ft-ban)
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	122 694 817
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	429 744 715
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	340 822 689
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	893 262 221
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	340 822 689
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	340 822 689
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	552 439 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	893 262 221

2. Energetikai felújítás

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	Eredeti ei. (ft-ban)
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	40 995 037
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	251 127 659
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	233 107 977
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	525 230 673
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	233 107 977
B407 ÁFA visszatérülés
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	50 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	283 107 977
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	242 122 696
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 230 673

13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja (fő)	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (fő)	Répcelak Város Önkormányzata (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			9		9
II. besorolási osztály összesen			5,5		5,5
III. besorolási osztály összesen			1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			17,5		17,5
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				0,75	0,75
szakdolgozó				0,775	0,775
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen				1,525	1,525
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2				2
A, B fizetési osztály összesen	1,5			0,25	1,75
C, D fizetési osztály összesen	3				3
E-J fizetési osztály összesen	3				3
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9,5	0		0,25	9,75
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	0,5		1,5
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5	0,5	2	7,5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,5	5	18	10,775	43,275
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.